一,、職能簡(jiǎn)介

雅安市園林管理處貫徹落實(shí)黨中央和省委,、市委 關(guān)于園林綠化工作的方針政策和決策部署。主要職責(zé)是：

（一）為機(jī)關(guān)提供支持保障的職能,。

1.協(xié)助制定并實(shí)施城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃及年度計(jì)劃，參與城市綠化建設(shè)的組織工作,。

2.協(xié)助起草城市園林綠化管理規(guī)則,、養(yǎng)護(hù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、綠地分級(jí)分類管理規(guī)定并組織實(shí)施,。

3.協(xié)助查處占用城市綠地,、伐移更新城市樹木等違規(guī)、違法行為,。

（二）面向社會(huì)提供公共服務(wù)的職能,。

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省,、市有關(guān)城市綠化的法律,、法規(guī)、條例及規(guī)定,。

2.負(fù)責(zé)中心城區(qū)雨城范圍內(nèi)的園林綠化指標(biāo)統(tǒng)計(jì)工作,。

3.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)公共綠地和生產(chǎn)苗圃的養(yǎng)護(hù)管理工作。

4.負(fù)責(zé)張家山公園和市政府安排的其他公園的管理工作,。

5.負(fù)責(zé)城市建成區(qū)范圍內(nèi)古樹名木保護(hù)的技術(shù)指導(dǎo)工作,，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)古樹名木保護(hù)管理工作。

6.負(fù)責(zé)組織城市綠化專業(yè)教育及崗位培訓(xùn)工作,；負(fù)責(zé)綠化苗木的引進(jìn),、科研培育和管理工作,。

7.負(fù)責(zé)組織、參與協(xié)調(diào)社會(huì)各部門做好城市綠化,、美化工作,。

8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)中心城區(qū)雨城范圍內(nèi)園林綠化管護(hù)。

（三）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作,。

（四）完成雅安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他任務(wù)。

二,、2021年重點(diǎn)工作

2021年是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化四川新征程開(kāi)啟之年,、是“十四五”開(kāi)局之年。本年度工作重點(diǎn)為：

（一）繼續(xù)開(kāi)展疫情防控工作,。

（二）雨城中心城區(qū)綠化管護(hù)工作,。繼續(xù)打造精細(xì)化管護(hù)示范點(diǎn)：熊貓大道、雅碧路,；開(kāi)展行道樹排危工作,，涉及如意街、人民路,、桃花巷,、張家山路；完成中心城區(qū)綠地測(cè)評(píng)工作,；開(kāi)展危重古樹復(fù)壯工作,；持續(xù)加強(qiáng)網(wǎng)格化管理；完成勝利路至羌江南路（包括彩虹橋頭和雙江路）綠化帶提升改造工作,；維護(hù)張家山公園管護(hù)工作,。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,，雅安市園林管理處（含張家山公園）所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入,、其他收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出,。雅安市園林管理處（含張家山公園）2021年收支預(yù)算總數(shù)727.16萬(wàn)元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少1.9萬(wàn)元,，主要原因繼續(xù)壓減一般性支出。

（一）收入預(yù)算情況

雅安市園林管理處2021年收入預(yù)算727.16萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)8.46萬(wàn)元,，占1.16%,；一般公共預(yù)算撥款收入483.63萬(wàn)元，占66.51%,；政府性基金預(yù)算撥款收入200萬(wàn)元,，占27.51%；其他收入35.07萬(wàn)元,，占4.82%,。

（二）支出預(yù)算情況

雅安市園林管理處2021年支出預(yù)算727.16萬(wàn)元，其中：基本支出518.7萬(wàn)元,，占71.33%,；項(xiàng)目支出208.46萬(wàn)元，占28.67%,。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

雅安市園林管理處2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)692.09萬(wàn)元,比2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加0.26萬(wàn)元，主要原因是人員保險(xiǎn)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)增加,。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入483.63萬(wàn)元,、本年政府性基金預(yù)算撥款收入200萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)-上年應(yīng)返還額度8.46萬(wàn)元,；支出包括：社會(huì)和保障就業(yè)支出61.97萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出34.73萬(wàn)元、城鄉(xiāng)城區(qū)支出550.02萬(wàn)元,、住房保障支出45.37萬(wàn)元,。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

雅安市園林管理處2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款483.63萬(wàn)元,，比2020年預(yù)算數(shù)增加了8.2萬(wàn)元，主要原因是人員工資基數(shù)增加,，至人員經(jīng)費(fèi)增加,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)64.85萬(wàn)元，占13.41%,；衛(wèi)生健康支出34.73萬(wàn)元,，占7.18%；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生338.68萬(wàn)元,，占70.03%,；住房保障支出45.37萬(wàn)元，占9.38%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為47.07萬(wàn)元,，主要用于：在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為13.28萬(wàn)元，主要用于：在職人員職業(yè)年金繳費(fèi),。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）30.32萬(wàn)元,，主要用于繳納單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

4.社衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）4.41萬(wàn)元,，主要用于繳納單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）343.19萬(wàn)元，主要用于保障單位基本運(yùn)行和職工工資等的保障支出,。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）45.36萬(wàn)元,，主要用于繳納單位在職職工的住房公積金。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

雅安市園林管理處2021年一般公共預(yù)算基本支出483.63萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)440.2萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利支出,、獎(jiǎng)勵(lì)金等,。

公用經(jīng)費(fèi)43.43萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

雅安市園林管理處2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。

2021年沒(méi)有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算持平,。主要原因是沒(méi)有使用財(cái)政撥款安排接待費(fèi),。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有專業(yè)業(yè)務(wù)用車7輛,，其中：轎車0輛,，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛,，大型客,、貨車0輛。

2021年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，擬購(gòu)置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛,，越野車0輛,，大型客、貨車0輛,。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，用于0輛公務(wù)用車等方面支出，單位現(xiàn)有業(yè)務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均使用綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)主要保障中心城區(qū)公共綠地管護(hù)等工作開(kāi)展,。未使用財(cái)政一般公共預(yù)算撥款,。

（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平）。主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃安排,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

雅安市園林管理處2021年政府性基金預(yù)算支出200萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出200萬(wàn)元,，與2021年預(yù)算數(shù)持平,。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

雅安市園林管理處2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2021年,，雅安市園林管理處為事業(yè)單位,，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

〔機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)具體口徑：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用?！?/p>

（二）政府采購(gòu)情況

2021年雅安市園林管理處無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目,，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底,，雅安市園林管理處所屬各預(yù)算單位共有車輛7輛,，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、定向保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。專業(yè)業(yè)務(wù)綠化用車7輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

2021年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2021年雅安市園林管理處開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè),，涉及預(yù)算200萬(wàn)元,。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元,；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè),，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè),，涉及預(yù)算200萬(wàn)元,。

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入等,。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入等,。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額,。 

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等,。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9,、社會(huì)保障和就業(yè)（類）事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 指事業(yè)單位發(fā)放給離退休人員的退休人員一次性補(bǔ)貼支出。

10,、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。

11、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指事業(yè)單位實(shí)施職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金繳費(fèi)支出,。

12,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

13,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助醫(yī)療（項(xiàng)）： 指事業(yè)單位用于繳納單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出,。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理,、公廁建設(shè)與維護(hù),、園林綠化等方面的支出。

15,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指我單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

18.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。