目錄

第一部分 部門概況 

一、基本職能及主要工作

二,、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算情況明  

一,、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋  

第四部分 附件    

第五部分 附表     

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況 

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

（1）擬定全市宣傳思想文化工作重大政策和事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè),，協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門（單位）之間的工作,。

（2）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識形態(tài)工作，組織協(xié)調(diào)意識形態(tài)工作責任制落實和日常監(jiān)督檢查,，分析研判意識形態(tài)領(lǐng)域情況,，配合巡視巡察工作開展專項檢查。

（3）組織推動理論武裝工作,，指導推動哲學社會科學工作,。規(guī)劃組織全局性思想政治工作，組織重大先進典型的學習和推廣,。

（4）統(tǒng)籌指導精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn),，協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和地方特色文化傳承發(fā)展工作，指導推動群眾文化建設(shè),。

（5）統(tǒng)籌組織協(xié)調(diào)精神文明建設(shè)工作,，協(xié)調(diào)推動精神文明創(chuàng)建,、公民思想道德建設(shè)和志愿服務工作。

（6）統(tǒng)籌分析研判和引導社會輿論,，指導協(xié)調(diào)市級新聞單位工作,，負責組織協(xié)調(diào)重大新聞宣傳活動和重大突發(fā)公共事件應急新聞工作,。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)對外宣傳工作,。

（7）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡安全和信息化工作，組織互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理,、輿論引導工作和監(jiān)督管理執(zhí)法,；統(tǒng)籌推進網(wǎng)絡陣地建設(shè)、新媒體的建設(shè)與管理,；指導和管理互聯(lián)網(wǎng)違法與不良信息舉報工作,。

（8）對新聞出版、文化藝術(shù),、廣播電視,、電影和旅游業(yè)改革發(fā)展研究提出政策性建議，統(tǒng)籌指導推進文化體制改革和文化事業(yè),、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展,，統(tǒng)籌市屬國有文化資產(chǎn)監(jiān)管工作，組織研究市屬國有文化資產(chǎn)監(jiān)管重大政策,。

（9）負責管理新聞出版,、版權(quán)行政事務和所涉及的行政審批工作，監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量,，監(jiān)督管理印刷業(yè),，管理著作權(quán)等。組織指導協(xié)調(diào)“掃黃打非”工作,。

（10）負責管理電影行政事務和所涉及的行政審批工作,，指導監(jiān)管電影制片、發(fā)行,、放映工作,，組織對電影內(nèi)容進行審查，指導協(xié)調(diào)和參與重大電影活動和電影對外合作交流等,。

（二）2021年重點工作完成情況,。

2021年是我國現(xiàn)代化建設(shè)進程中具有特殊重要性的一年。做好全市宣傳思想工作總的要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，增強“四個意識”,、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,，全面落實黨中央,、省委決策部署和市委工作安排,，肩負舉旗幟、聚民心,、育新人,、興文化、展形象的使命任務,，堅持穩(wěn)中求進,、守正創(chuàng)新，緊緊圍繞學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,，圍繞開局“十四五”,、開啟新征程，圍繞立足新發(fā)展階段,、貫徹新發(fā)展理念,、融入新發(fā)展格局，突出慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年這條主線,，著力強化理論武裝,，著力唱響愛黨愛國愛社會主義的時代主旋律，著力提高社會文明程度,，著力傳承發(fā)展中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,，著力推動文化旅游融合發(fā)展，著力防范化解重大風險,，為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化雅安開好局,、起好步，提供堅強思想保證和強大精神動力,。

1.推動習近平新時代中國特色社會主義思想入腦入心,。

2.扎實做好慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年宣傳教育。

3.強化新聞外宣工作,。

4.提升社會文明程度,。

5.深化拓展中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展工作。

6.推動文旅經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,。

7.繁榮發(fā)展文化事業(yè),。

8.加強黨對宣傳思想工作的全面領(lǐng)導。

二,、機構(gòu)設(shè)置

市委宣傳部下屬二級單位2個,其中行政單位1個,代管事業(yè)單位1個,。設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

納入市委宣傳部2021年度部門決算編報范圍的二級單位包括:

1.中共雅安市委宣傳部機關(guān)(本級)

2.雅安市廣播電視臺

第二部分2021年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收,、支總計9138.94萬元。與2020年相比，收,、支總計各減少1976.81萬元,，下降17.78%。主要變動原因是財政返還額度大幅下降所致,。

（圖1：收,、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計5910.12萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入5115.35萬元,，占86.55%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元,，占0%,；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,，占0%,；上級補助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入794.77萬元,，占13.45%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三,、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計7938.94萬元,，其中：基本支出2571.77萬元，占32.39%,；項目支出5367.17萬元,，占67.61%;上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收,、支總計7987.65萬元,。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少2163.4萬元,，下降21.31%,。主要變動原因是財政返還額度大幅下降所致。

（圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出6787.65萬元，占本年支出合計的85.49%,。與2020年相比,，一般公共預算財政撥款支出減少76.78萬元，下降1.11%,。主要變動原因是財政返還額度下降所致,。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預算財政撥款支出6787.65萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出5201.75萬元,，占76.63%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出1176.56萬元，占17.33%,；社會保障和就業(yè)（類）支出189.49萬元,，占2.79%；衛(wèi)生健康支出91.4萬元,，占1.35%,；商業(yè)服務業(yè)等支出18萬元，占0.27%,；住房保障支出110.44萬元,，占1.63%。 

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為6787.65萬元,，完成預算100%,。其中：

1.一般公共服務（類）宣傳事務（款）行政運行（項）: 支出決算為507.81萬元，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

2.一般公共服務（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為302.76萬元，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

3.一般公共服務（類）宣傳事務（款）宣傳管理（項）：支出決算為11.97萬元，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

4.一般公共服務（類）宣傳事務（款）事業(yè)運行（項）：支出決算為123.65萬元，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

5.一般公共服務（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）：支出決算為4255.56萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

6.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）：支出決算為10萬元,，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

7.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運行（項）：支出決算為1.3萬元,，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

8.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）：支出決算為831.66萬元,，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

9.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）：支出決算為296.6萬元,，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

10.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他宣傳文化旅游與傳媒支出（項）：支出決算為37萬元,，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：支出決算為26.7萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：支出決算為17.45萬元，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為126.38萬元，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：支出決算為18.96萬元，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：支出決算為49.41萬元，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：支出決算為38.03萬元，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：支出決算為3.96萬元，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

18.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務業(yè)等支出（項）：支出決算為18萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為110.44萬元,，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出1470.54萬元，其中：

人員經(jīng)費1299.39萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費補助、獎勵金,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費171.15萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國（境）費用、維修（護）費,、租賃費,、會議費,、培訓費、公務接待費,、勞務費,、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務用車運行維護費、其他交通費,、稅金及附加費用,、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為36.21萬元（不含雅安市廣播電視臺單位自有資金支付公務用車運維維護費4.57萬元），完成預60.75%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是受疫情影響,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,；公務用車購置及運行維護費支出決算17.23萬元（不含雅安市廣播電視臺單位自有資金支付公務用車運維維護費4.57萬元），占86.15%,；公務接待費支出決算18.98萬元,，占47.92%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2020年減少1.9萬元，下降100%,。主要原因是本單位本年度未安排因公出國境事項,，未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費支出。

開支內(nèi)容包括：本單位本年度未安排因公出國境事項,，未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費支出,。

2.公務用車購置及運行維護費支出17.23萬元（不含雅安市廣播電視臺單位自有資金支付公務用車運維維護費4.57萬元）,完成預算86.15%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加2.76萬元,，增長14.49%,。主要原因是增加創(chuàng)建全國文明城市工作用車和年底購置汽油費用,。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,。截至2021年12月底,，單位共有公務用車6輛，其中：轎車3輛,、越野車2輛,、載客汽車1輛。

公務用車運行維護費支出17.23萬元（不含雅安市廣播電視臺單位自有資金支付公務用車運維維護費4.57萬元）,。主要用于參加搶險救災,、處置突發(fā)事件、參加重要會議活動,，辦理涉及保密,、機要通信、新聞采訪,、節(jié)目制作等公務,，前往基層開展重要調(diào)研，執(zhí)行重要公務接待任務等等所需的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

3.公務接待費支出18.98萬元,，完成預算47.92%。公務接待費支出決算比2020年增加1.6萬元,，增長9.2%,。主要原因是公務接待次數(shù)和人次增加。公務接待190次數(shù)和1268人次,。

國內(nèi)公務接待支出18.98萬元,，主要用于接待媒體記者、考察調(diào)研,、執(zhí)行公務,、學習交流、檢查指導,、業(yè)務活動等產(chǎn)生的交通費,、住宿費,、用餐費等。國內(nèi)公務接待190批次,，1268人次（不包括陪同人員）,，共計支出18.98萬元。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計支出0萬元,。本年度本部門無外事接待事項,。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年,，市委宣傳部機關(guān)運行經(jīng)費支出171.15萬元，比2020年減少50.93萬元,，下降22.93%,。主要原因是雅安日報定額補助經(jīng)費未通過行政運行指標下達。

（二）政府采購支出情況

2021年,，市委宣傳部政府采購支出總額852.81萬元,，其中：政府采購貨物支出852.81萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元,。主要用于市委網(wǎng)信辦技術(shù)平臺項目109.8萬元，城市公益廣告景觀小品394.87萬元,，成雅高速金雞關(guān)收費站出入口宣傳陣地建設(shè)項目348.14萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,，市委宣傳部共有車輛6輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應急保障用車1輛、其他用車5輛,。單價50萬元以上通用設(shè)備5臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備3臺（套）,。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本單位在2021年度預算編制階段,，組織對雅安日報定額補助項目,、網(wǎng)絡輿論引導經(jīng)費項目等2個項目開展了預算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標,，預算執(zhí)行過程中,，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對2個項目開展了績效自評,。

同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評,，《2021年中共雅安市委宣傳部部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等,。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9．一般公共服務（類）宣傳事務（款）行政運行（項）: 指宣傳部機關(guān)及所屬事業(yè)單位,，用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出,。

10.一般公共服務（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）：指宣傳部創(chuàng)建全國文明城市,、市委中心組等項目支出。

11.一般公共服務（類）宣傳事務（款）宣傳管理（項）：指宣傳部節(jié)編經(jīng)費支出,。

12.一般公共服務（類）宣傳事務（款）事業(yè)運行（項）：指宣傳部下屬事業(yè)單位,，用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出,。

13.一般公共服務（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）：指宣傳部宣傳文化統(tǒng)籌資金,、創(chuàng)建全國文明城市、網(wǎng)絡輿論引導經(jīng)費,、雅安日報定額補助,、建黨100周年活動等項目支出。

14.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）：指宣傳部創(chuàng)作出版尋找西康項目支出,。

15.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運行（項）：指電視臺,、電視發(fā)射臺,、電視轉(zhuǎn)播臺等項目支出。

16.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）：指按照國家有關(guān)政策開展其他廣播電視工作的專項支出,。

17.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）：指宣傳部青少年優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳習基地補助,、寶興漢白玉貨款等項目支出。

18.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他宣傳文化旅游與傳媒支出（項）：指宣傳部珠峰工程行動,、讀書看報等項目支出,。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指未實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費,。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費,。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指宣傳部機關(guān)及下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出,。

24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指市廣播電視臺繳納基本醫(yī)療保險支出,。

25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指用于安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

26.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務業(yè)等支出（項）：指市廣播電視臺省重大項目開工儀式項目支出,。

27.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

28.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

29.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

30.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

31.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

32.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件

中共雅安市宣傳部2021年部門整體支出績效評價報告

一,、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

市委宣傳部下屬單位7個,，其中行政單位1個,，參照公務員管理的群團單位1個，參照公務員管理的事業(yè)單位1個,，其他事業(yè)單位2個,，代管事業(yè)單位1個。納入市委宣傳部2021年度部門決算編報范圍的管理單位包括：中共雅安市委宣傳部機關(guān)(本級),、雅安市文學藝術(shù)界聯(lián)合會,、雅安市思想政治工作研究會、雅安市網(wǎng)絡輿情中心(雅安市互聯(lián)網(wǎng)不良與違法信息舉報中心),、雅州書畫院,、雅安市廣播電視臺。 

（二）機構(gòu)職能,。

中共雅安市委宣傳部是市委主管意識形態(tài)方面工作的職能部門,，部機關(guān)性質(zhì)為行政單位。主要職責是:擬定全市宣傳思想文化工作重大政策和事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè),，協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門（單位）之間的工作;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識形態(tài)工作，組織協(xié)調(diào)意識形態(tài)工作責任制落實和日常監(jiān)督檢查,，分析研判意識形態(tài)領(lǐng)域情況,，配合巡視巡察工作開展專項檢查;組織推動理論武裝工作，指導推動哲學社會科學工作,。規(guī)劃組織全局性思想政治工作,，組織重大先進典型的學習和推廣;統(tǒng)籌指導精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn)，協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和地方特色文化傳承發(fā)展工作,，指導推動群眾文化建設(shè);統(tǒng)籌組織協(xié)調(diào)精神文明建設(shè)工作,，協(xié)調(diào)推動精神文明創(chuàng)建、公民思想道德建設(shè)和志愿服務工作;統(tǒng)籌分析研判和引導社會輿論，指導協(xié)調(diào)市級新聞單位工作,，負責組織協(xié)調(diào)重大新聞宣傳活動和重大突發(fā)公共事件應急新聞工作,。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)對外宣傳工作;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡安全和信息化工作，組織互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理,、輿論引導工作和監(jiān)督管理執(zhí)法,；統(tǒng)籌推進網(wǎng)絡陣地建設(shè)、新媒體的建設(shè)與管理,；指導和管理互聯(lián)網(wǎng)違法與不良信息舉報工作;對新聞出版,、文化藝術(shù)、廣播電視,、電影和旅游業(yè)改革發(fā)展研究提出政策性建議,，統(tǒng)籌指導推進文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展,，統(tǒng)籌市屬國有文化資產(chǎn)監(jiān)管工作,，組織研究市屬國有文化資產(chǎn)監(jiān)管重大政策;負責管理新聞出版、版權(quán)行政事務和所涉及的行政審批工作,，監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量,，監(jiān)督管理印刷業(yè)，管理著作權(quán)等,。組織指導協(xié)調(diào)“掃黃打非”工作;負責管理電影行政事務和所涉及的行政審批工作,，指導監(jiān)管電影制片、發(fā)行,、放映工作,，組織對電影內(nèi)容進行審查，指導協(xié)調(diào)和參與重大電影活動和電影對外合作交流等,。

（三）人員概況,。

市委宣傳部總編制65人，其中行政編制30人,，工勤編制4人,，參照公務員法管理的事業(yè)編制4人，其他事業(yè)編制27名,。在職人員總數(shù)56人,，其中行政人員29人，工勤人員2人,，參照公務員法管理的事業(yè)人員4人,，其他事業(yè)人員21人。

二,、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況,。

市委宣傳部2021年財政資金收入9138.94萬元,。

（二）部門財政資金支出情況。

市委宣傳部2021年財政資金支出7938.94萬元,。

三,、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

市委宣傳部嚴格按照財政部門預算編制要求,，結(jié)合單位自身行政和事業(yè)行政運行,、重大主題活動（項目）等情況，編制了基本預算和項目預算經(jīng)費,，預算編制盡可能做到了全覆蓋，為各項宣傳工作開展提供資金保障,。

（二）結(jié)果應用情況,。

市委宣傳部各項目實施單位嚴格按照財政部門對專項資金管理使用要求，項目資金使用做到?？顚Ｓ?，資金使用方式、范圍符合項目規(guī)定,，財務處理及時,，會計核算規(guī)范。同時要求各項目(活動)實施單位和部門增強預算績效意識,，進一步采取措施,，加快預算執(zhí)行進度，提高資金使用效益,。

四,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

市委宣傳部嚴格遵守財經(jīng)紀律,，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約反對浪費的要求,，較好完成了2021年各項目標任務，保證了機關(guān)的正常行政運行和項目支出,。尤其是保障了重大主題宣傳工作,、意識形態(tài)領(lǐng)域工作、干部培訓,、其他專項任務工作和建設(shè)資金的供給,，取得了較好的資金支出整體績效。根據(jù)部門整體績效評價指標體系的計分標準,，對本部門2021年度整體支出績效自評得分95分,。

（二）存在問題

一是對預算的編制執(zhí)行要進一步加強，2021年有部分項目全年預算執(zhí)行比較滯后,，項目資金支付執(zhí)行進度不平衡,，部分項目不能按預算進度及時執(zhí)行。二是部分項目績效目標設(shè)定不重視工作分析，標準設(shè)定不科學不準確,，導致項目實施未完全達到預期目標,。

（三）改進建議

1.增強預算管理意識。通過科學編制項目預算,，應編盡編,，減少盲目性，不斷提高預算編制水平,，確保預算編制科學化,、精細化，強化預算的可執(zhí)行性,。

2.加強信息互通力度,。在部門內(nèi)部加強經(jīng)費收支信息溝通,動態(tài)掌握項目經(jīng)費的使用進度；強化內(nèi)部控制監(jiān)督體系,，人人參與內(nèi)控制度,，在事前審批、事中執(zhí)行和事后報銷環(huán)節(jié)都嚴格按照年初預算執(zhí)行,，財務部門及時與項目實施部門(單位)互通項目預算執(zhí)行進度,。

3.嚴格預算績效考核。對實施項目進行績效自評全覆蓋,，對項目實施內(nèi)容,、經(jīng)費支出、工作成效作出全面績效評價,，不斷提高預算績效評價,。

中共雅安市委宣傳部部門2021年度部門整體支出績效評價自評表

附件

2021年專項預算項目支出績效自評報告

一、項目概況

雅安日報社于2021年3月向市委宣傳部申請2021年財政定額補助資金220萬元,。用以彌補雅安日報辦報經(jīng)費不足,，保證報紙正常出版發(fā)行，維持報社財務收支平衡,。

（一）項目資金申報及批復情況

按市財政下?lián)艿?20萬元預算指標,，經(jīng)2021年3月雅安日報向雅安市委宣傳部申請，資金于2021年5月及11月?lián)芨兜轿?，共?20萬元,，按程序進行，符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定,。

（二）項目績效目標,。

雅安日報社收到的2021年財政定額補助220萬元，全部用于報社事業(yè)人員工資支出,，保證了報社收支的正常運行,，保證了黨報的正常出版,，牢牢把握正確輿論導向，加強陣地建設(shè)和管理,。

二,、項目實施及管理情況

（一）資金計劃,、到位及使用情況

1.資金計劃及到位。經(jīng)2021年3月雅安日報向雅安市委宣傳部申請,，220萬元資金于2021年5月,、11月?lián)芨兜窖虐踩請笊玢y行賬戶。

2.資金使用,。220萬元財政補助資金經(jīng)過嚴格支付審核，用于支付事業(yè)人員工資支出,，于當年全部用于彌補雅安日報辦報經(jīng)費不足,。

（二）項目財務管理情況

資金由市委宣傳部統(tǒng)一撥付后，報社嚴格按照政府會計制度及相關(guān)法規(guī),，及時完善支付手續(xù)及相關(guān)票據(jù),，經(jīng)雅安日報社辦公室、財務部,、報社分管領(lǐng)導嚴格審核流程把關(guān)后統(tǒng)一支付后,，進行賬務相關(guān)核算處理。

（三）項目組織實施情況

財政預算下達資金到位后,，報社按程序進行了資金支出的組織實施,，做到了收支有據(jù)，嚴格管理,。

三,、項目績效情況

（一）項目完成情況　　2021年市委宣傳部下?lián)艿?20萬元財政定額補助資金，報社嚴格用于職工工資事業(yè)開支,。

（二）項目效益情況

財政定額補助的及時撥付,，彌補了雅安日報辦報經(jīng)費不足，保證了黨報的正常出版發(fā)行工作,，保障了報社事業(yè)的正常發(fā)展,，全年共計出版298期雅安日報，并且保證了報紙內(nèi)容真實,、客觀,、科學,。
　　四、問題及建議
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報社事業(yè)發(fā)展,，每年財政定額補助的經(jīng)費收入僅占事業(yè)開支的約7%，其余的缺口要由報社通過經(jīng)營自籌解決,，收入不穩(wěn)定,，時常經(jīng)費緊張，不能維持報社正常的開支,。

（二）相關(guān)建議　　建議適當增加對雅安日報社的定額補助,。

2021年專項預算項目支出績效自評報告

一、項目概況

2021年,，市財政預算安排網(wǎng)絡輿論引導經(jīng)費由市網(wǎng)絡輿情中心負責組織實施,。主要內(nèi)容開展互聯(lián)網(wǎng)信息管理等工作，為我市經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力的網(wǎng)絡輿論支撐,。

（一）項目基本情況,。

網(wǎng)絡輿論引導經(jīng)費預算165萬元，該專項資金納入中共雅安市委宣傳部部門預算管理,。

（二）項目績效目標,。

開展互聯(lián)網(wǎng)信息管理等工作。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況,。

2021年網(wǎng)絡輿論引導經(jīng)費屬常規(guī)性,、延續(xù)性項目，年初列入部門預算165萬元,，經(jīng)市人大批復后由市財政局據(jù)實核撥下達,。

（二）資金計劃、到位及使用情況

1．資金計劃,。市財政局下達市委宣傳部網(wǎng)絡輿論引導經(jīng)費80萬元,，用于相關(guān)費用支出。

2．資金到位,。2021年網(wǎng)絡輿論引導經(jīng)費實際到位80萬元,。

3．資金使用。2021年網(wǎng)絡輿論引導經(jīng)費支出76.83萬元,。

（三）項目財務管理情況,。

根據(jù)《中華人民共和國預算法》等制度要求，市委宣傳部對項目資金支出按照財務管理制度和預算管理要求執(zhí)行,，資金使用合法合規(guī),，財務信息真實完整,，堅持了厲行節(jié)約，不存在資金截留,、擠占和挪用現(xiàn)象,。

三、項目實施及管理情況

市委宣傳部是網(wǎng)絡輿論引導經(jīng)費的主管部門,，市網(wǎng)絡輿情中心是項目實施部門,。主要用于向中央、省委宣傳部報送社會輿情信息,，組織開展全市社會輿情專題培訓班等,。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

圍繞慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年,、新冠肺炎疫情防控和市委、市政府中心工作,，建立健全工作機制,，深入開展互聯(lián)網(wǎng)信息管理工作，為我市經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力的網(wǎng)絡輿論支撐,。

（二）項目效益情況,。

市網(wǎng)絡輿情中心被省委宣傳部評為全省輿情信息工作先進集體。

五,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

嚴格遵守財經(jīng)紀律,，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約反對浪費的要求,，較好完成網(wǎng)絡輿論引導年初設(shè)定的各項目標任務。

（二）存在的問題,。

對預算的編制執(zhí)行要進一步加強,，2021年有部分項目全年預算執(zhí)行比較滯后，項目資金支付執(zhí)行進度不平衡,，部分項目不能按預算進度及時執(zhí)行,。

（三）相關(guān)建議。

市委宣傳部將嚴格按照相關(guān)要求,，落實績效管理主體責任,，督促市網(wǎng)絡輿情中心扎實開展項目前期調(diào)研，收集項目相關(guān)數(shù)據(jù),，突出績效目標細化量化工作,，科學合理編制績效目標。強化績效結(jié)果應用,，提高績效管理成效,。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表