目  錄

第一部分 部門概況………………………………………………………1

一,、基本職能及主要工作……………………………………………1

二,、機構(gòu)設(shè)置…………………………………………………………7

第二部分 部門決算情況說明……………………………………………8

一,、收入支出決算總體情況說明……………………………………8

二,、收入決算情況說明………………………………………………8

三、支出決算情況說明………………………………………………9

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………10

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明……………………11

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明………………14

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明……………………15

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明……………………………17

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明…………………………17

十,、其他重要事項的情況說明………………………………………17

第三部分 名詞解釋………………………………………………………19

第四部分 附件……………………………………………………………25

第五部分 附表……………………………………………………………28

一,、收入支出決算總表………………………………………………29

二、收入決算表………………………………………………………29

三,、支出決算表………………………………………………………29

四,、財政撥款收入支出決算總表……………………………………29

五,、財政撥款支出決算明細表………………………………………29

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表……………………………29

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表………………………29

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表………………………29

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表………………………29

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表……………29

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表…………………29

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表………29

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表………………………………29

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.負責(zé)開展中專,、 ?？啤?本科學(xué)歷教育,， 與普通高校合作辦學(xué)工作,。

2.負責(zé)全市電大 系統(tǒng)建設(shè)及對縣級電大 指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。

負責(zé)社區(qū)教育,、 老年教育,。       

4.負責(zé)非學(xué)歷培訓(xùn)、 科技培訓(xùn)工作,。

5.負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、 生態(tài)環(huán)境保護等工作。

6.完成雅安市教育局交辦的其他任務(wù),。

（二）2020年重點工作完成情況,。

1.實現(xiàn)電大教育全市覆蓋，完成任務(wù),。招收各類學(xué)歷教育學(xué)員800人,，完成任務(wù)，招收816人,。

2.培育1個終身教育學(xué)習(xí)品牌或社區(qū)教育示范點：有4個縣（區(qū)）完成了目標(biāo),，4個縣（區(qū)）未完成。協(xié)助市教育局舉辦雅安市2020年全民終身學(xué)習(xí)活動周,，完成目標(biāo),。

3.落實模擬法庭、模擬會計和本科畢業(yè)論文指導(dǎo)等教學(xué)實踐性環(huán)節(jié),，提高學(xué)生應(yīng)用能力,，完成目標(biāo)。對縣級電大進行4次巡教工作，完成3次,，疫情原因差1次，部分完成目標(biāo),；積極組織教師參加國開大,、省電大組織的專項培訓(xùn)，增強現(xiàn)代遠程教育理念,，提升現(xiàn)代信息技術(shù)水平,，全年組織1次全系統(tǒng)培訓(xùn)，重點是提升現(xiàn)代信息技術(shù)能力,，完成目標(biāo),。

4.充分利用好市普通話水平測試中心，做好計算機輔助普通話水平測試工作,，組織好試點高校網(wǎng)絡(luò)教育部分公共基礎(chǔ)課全國統(tǒng)一考試工作,，提高社會認同度。完成目標(biāo),。

5.舉辦2期知識產(chǎn)權(quán)遠程教育培訓(xùn)班,，培訓(xùn)300人次以上，選課率1000科次以上,，實際培訓(xùn)836人次,，選課率1492人次，完成目標(biāo),。開展4次全民終身學(xué)習(xí)科普培訓(xùn)活動,，培訓(xùn)各類農(nóng)村實用技術(shù)人才2000人次，繼續(xù)為精準(zhǔn)扶貧村,、農(nóng)民夜校提供智力支撐,，完成目標(biāo)。開辦3期農(nóng)民夜校培訓(xùn)班,，實際開班2期,，因疫情原因差1次。

6.按照上級要求做好決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅督戰(zhàn)督導(dǎo)和聯(lián)系村脫貧攻堅工作,；做好上級安排的“雙創(chuàng)”工作,。完成目標(biāo)。打好精準(zhǔn)扶貧攻堅戰(zhàn),，下鄉(xiāng)開展督導(dǎo),、幫扶工作11次。對石棉縣王崗坪鄉(xiāng)躍進村,、幸福村進行幫扶,，投入幫扶資金2萬元，并購買糧油、衣服等慰問品,。到幫扶村開展農(nóng)民夜校作講座活動,。做好上級安排的“雙創(chuàng)”工作，投入資金 3萬元,，提升大院文明程度,。

二,、機構(gòu)設(shè)置

四川廣播電視大學(xué)雅安分校直屬于雅安市教育局,，屬財政補助事業(yè)單位。我校內(nèi)設(shè)辦公室,、招生辦等科處室,。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計744.16萬元,。與2019年相比,，收、支總計各增加80.54萬元,，增長12.13%,。主要變動原因是2020年度較上年度教學(xué)成本性支出增加。

圖1：收,、支決算總計變動情況圖

二,、收入決算情況說明

2020年本年收入合計728.74萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入274.43萬元,，占37.7%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%,；上級補助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入448.18萬元,，占61.5%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入6.13萬元,，占0.84%,。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、,、支出決算情況說明

2020年本年支出合計741.59萬元,，其中：基本支出540.37萬元，占72.86%；項目支出0.43萬元,，占0.06%,；上繳上級支出200.78萬元，占27.08%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收,、支總計579.68萬元。與2019年相比,，財政撥款收,、支總計各增加29.66萬元，增長11.40%,。主要變動原因是人員經(jīng)費增加,。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出287.27萬元,，占本年支出合計的38.74%。與2019年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款增加29.66萬元,，增長11.40%。主要變動原因是2020年度人員經(jīng)費增加,。 

圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出287.27萬元,，主要用于以下方面:教育支出（類）211.69萬元，占73.69%,；社會保障和就業(yè)（類）支出29.22萬元,，占10.18%；衛(wèi)生健康支出21.18萬元,，占7.37%,；住房保障支出25.18萬元，占8.76%,。

圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為287.27萬元,，完成預(yù)算99.11%。其中：

1.教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學(xué)校（項）: 支出決算為202.59萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

2.教育支出（類）教育費附加安排支出（款）其他教育費附加安排支出（項）: 支出決算為0.43萬元，完成預(yù)算14.33%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目年度末正在執(zhí)行過程中,，資金未撥付。

3.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）: 支出決算為8.67萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:支出決算為0.06萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為29.16萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為19.93萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為1.24萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為25.18萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出286.83萬元,，其中：

人員經(jīng)費278.16萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出、離休費,、退休費,、撫恤金、生活補助,、醫(yī)療費補助,、獎勵金,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等,。

日常公用經(jīng)費8.67萬元,，主要包括是維修（護）費。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元，,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元,，；公務(wù)接待費支出決算0萬元,。具體情況如下：

 圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)

1. 因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預(yù)算100%,。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年持平,。主要原因是上下年度本單位均無因公出國（境）經(jīng)費支出,，

開支內(nèi)容包括：無。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年持平,。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，金額0元,。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。本年度本單位無公務(wù)用車運行維護事務(wù)費用撥款,。

3.公務(wù)接待費支出0萬元,，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2019年增加0萬元,，增長0%,。公務(wù)接待費支出決算與2019年持平,。主要原因是本單位本年度無公務(wù)接待經(jīng)費撥款。

其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,。國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元,，本單位本年度無國內(nèi)公務(wù)接待事項經(jīng)費撥款,。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元，本年度本部門無外事接待事項,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九,、九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）單位運行經(jīng)費支出情況

     2020年,，四川廣播電視大學(xué)雅安分校單位機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與2019年持平,。主要原因是本單位上下年度均無機關(guān)運行經(jīng)費支出撥款,。

（二）政府采購支出情

2020年，四川廣播電視大學(xué)雅安分校政府采購支出總額0萬元,。其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。本單位本年度無政府采購事項,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，四川廣播電視大學(xué)雅安分校共有車輛1輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車1輛。其他用車主要是用于直屬單位開展教育教學(xué)業(yè)務(wù)工作使用,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，四川廣播電視大學(xué)雅安分校在年初預(yù)算編制階段,，無專項預(yù)算項目，因此未組織開展項目支出績效評價,。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看我局部門整體支出績效評價自查自評結(jié)果良好，全年基本支出保證了我校的正常運行和日常工作的正常開展,，項目支出保障了重點工作的開展,，達到預(yù)期績效目標(biāo)。

部門績效評價結(jié)果,。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《四川廣播電視大學(xué)雅安分校2020年部門整體支出績效評價報告》見附件。

第三部分 第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從市級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。如雅安中學(xué)收取學(xué)費、住宿費等事業(yè)收入,。

3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。如省招辦撥付市招辦高考工作經(jīng)費。

4.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補年度本收支缺口的資金,。

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

8.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）： 反映局機關(guān)及直屬單位的基本支出。

9.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）：反映除行政運行,、一般行政管理事務(wù)及機關(guān)服務(wù)項目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出,。

10.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映直屬事業(yè)單位舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育資助,，如捐贈,、補貼等，也在本科目反映,。

11.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映直屬事業(yè)單位舉辦的高中教育支出,。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高中教育資助,，如捐贈、補貼等,，也在本科目反映,。

12.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：反映局機關(guān)列支助學(xué)貸款貼息支出。

13.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）： 反映學(xué)前教育,、小學(xué)教育,、初中教育、高等教育,、化解農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)支出,、化解普通高中債務(wù)支出等項目以外其他用于普通教育方面的支出。

14.教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學(xué)校（項）：反映局機關(guān)直屬單位舉辦廣播電視學(xué)校的支出,。

15.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學(xué)校舍建設(shè)（項）：反映局機關(guān)及直屬單位教育費附加安排用于城市中小學(xué)校舍新建,、改建、修繕和維護的支出,。

16.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項）： 反映機關(guān)及直屬單位教育費附加安排用于改善城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出,。

17.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：反映機關(guān)及直屬單位教育費附加安排用于上述項目以外的教育費附加支出。

18.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映機關(guān)及直屬單位除上述項目以外其他用于教育方面的支出,。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映機關(guān)及直屬單位未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出,。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)及直屬單位機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)及直屬單位機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：反映機關(guān)及直屬單位除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

23.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

24.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

25.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出,。

26.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映機關(guān)及直屬單位按照人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

27.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映機關(guān)及直屬單位除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,。

28.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

29.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

30.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

31.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

32.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

33.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

34.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

35.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

36.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

37.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件1：

四川廣播電視大學(xué)雅安分校關(guān)于2020年度整體支出績效目標(biāo)評價報告

根據(jù)雅安市財政局《關(guān)于切實做好市本級2020年預(yù)算績效管理有關(guān)工作的通知》要求，結(jié)合我局的具體情況,，認真組織開展了2020年度四川廣播電視大學(xué)雅安分校部門整體支出績效目標(biāo)自評工作,，現(xiàn)將我校2020度部門整體支出績效評價情況報告如下。

一,、部門基本情況

（一）主要職能

1.負責(zé)開展中專,、 專科,、 本科學(xué)歷教育,， 與普通高校合作辦學(xué)工作。

2.負責(zé)全市電大 系統(tǒng)建設(shè)及對縣級電大 指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作,。

3.     3.負責(zé)社區(qū)教育,、 老年教育。       

4.負責(zé)非學(xué)歷培訓(xùn),、 科技培訓(xùn)工作,。

5.負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、 生態(tài)環(huán)境保護等工作,。

6.完成雅安市教育局交辦的其他任務(wù),。

（二）機構(gòu)情況

2. 四川廣播電視大學(xué)雅安分校直屬于雅安市教育局，屬財政補助事業(yè)單位,。

二,、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。本年收入合計728.74萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入274.43萬元,，占37.7%,；事業(yè)收入448.18萬元，占61.5%,；其他收入6.13萬元,，占0.8%。

（二）部門財政資金支出情況,。2020年本年支出合計741.59萬元,，其中：基本支出540.37萬元，占72.86%,；項目支出0.43萬元,，占0.06%；上繳上級支出200.78萬元,，占27.08%,；

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出287.27萬元,，主要用于以下方面:教育支出（類）211.69萬元,，占73.69%；社會保障和就業(yè)（類）支出29.22萬元,，占10.18%,；衛(wèi)生健康支出21.18萬元，占7.37%,；住房保障支出25.18萬元,，占8.76%。

三,、部門財政支出管理情況

（一）部門預(yù)算管理

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為287.26,，完成預(yù)算99.11%。其中：

1.教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學(xué)校（項）: 支出決算為202.59萬元,，完成預(yù)算100%,。

2.教育支出（類）教育費附加安排支出（款）其他教育費附加安排支出（項）: 支出決算為0.43萬元，完成預(yù)算14.33%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目年度末正在執(zhí)行過程中,，資金未撥付。

3.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）: 支出決算為8.67萬元,，完成預(yù)算100%,。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:支出決算為0.06萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為29.16萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為19.93萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為1.24萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為25.18萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

（二）部門職能完成情況

2020年，四川廣播電視大學(xué)雅安分校堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引,，認真貫徹落實全國,、全省、全市教育大會精神,，以黨建工作為引領(lǐng),，認真開展全年工作。

1.實現(xiàn)電大教育全市覆蓋,，完成任務(wù),。招收各類學(xué)歷教育學(xué)員800人，完成任務(wù),，招收816人,。

2.培育1個終身教育學(xué)習(xí)品牌或社區(qū)教育示范點：有4個縣（區(qū)）完成了目標(biāo)，4個縣（區(qū)）未完成,。協(xié)助市教育局舉辦雅安市2020年全民終身學(xué)習(xí)活動周,，完成目標(biāo)。

3.落實模擬法庭,、模擬會計和本科畢業(yè)論文指導(dǎo)等教學(xué)實踐性環(huán)節(jié),，提高學(xué)生應(yīng)用能力，完成目標(biāo),。對縣級電大進行4次巡教工作,，完成3次，疫情原因差1次,，部分完成目標(biāo),；積極組織教師參加國開大、省電大組織的專項培訓(xùn),，增強現(xiàn)代遠程教育理念,，提升現(xiàn)代信息技術(shù)水平，全年組織1次全系統(tǒng)培訓(xùn)，重點是提升現(xiàn)代信息技術(shù)能力,，完成目標(biāo),。

4.充分利用好市普通話水平測試中心，做好計算機輔助普通話水平測試工作,，組織好試點高校網(wǎng)絡(luò)教育部分公共基礎(chǔ)課全國統(tǒng)一考試工作,，提高社會認同度。完成目標(biāo),。

5.舉辦2期知識產(chǎn)權(quán)遠程教育培訓(xùn)班,，培訓(xùn)300人次以上，選課率1000科次以上,，實際培訓(xùn)836人次,，選課率1492人次，完成目標(biāo),。開展4次全民終身學(xué)習(xí)科普培訓(xùn)活動,，培訓(xùn)各類農(nóng)村實用技術(shù)人才2000人次，繼續(xù)為精準(zhǔn)扶貧村,、農(nóng)民夜校提供智力支撐,，完成目標(biāo)。開辦3期農(nóng)民夜校培訓(xùn)班,，實際開班2期,，因疫情原因差1次。

6.按照上級要求做好決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅督戰(zhàn)督導(dǎo)和聯(lián)系村脫貧攻堅工作,；做好上級安排的“雙創(chuàng)”工作,。完成目標(biāo)。打好精準(zhǔn)扶貧攻堅戰(zhàn),，下鄉(xiāng)開展督導(dǎo),、幫扶工作11次。對石棉縣王崗坪鄉(xiāng)躍進村,、幸福村進行幫扶,，投入幫扶資金2萬元，并購買糧油,、衣服等慰問品,。到幫扶村開展農(nóng)民夜校作講座活動。做好上級安排的“雙創(chuàng)”工作,，投入資金 3萬元,，提升大院文明程度。

四,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

我校整體支出基本完成了年初既定的績效目標(biāo),。

（二）存在的問題。

資金使用效益有待進一步提高,，中期績效目標(biāo)有待進一步加強,。

（三）改進措施

一是細化整體預(yù)算編制工作,。加強全局的預(yù)算管理意識,，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制，提高預(yù)算編制的科學(xué)性,、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性,。

二是強化非稅收入繳入財政及時性。按規(guī)定確保非稅收入及時繳入財政,。

三是強化預(yù)算執(zhí)行中期績效跟蹤,。按照市財政局績效評估相關(guān)要求，加強項目資金中期績效評估跟蹤工作,，確保項目按時保質(zhì)保量完成,。

附件：四川廣播電視大學(xué)雅安分校2020年度整體支出績效評價自評表

四川廣播電視大學(xué)雅安分校

2021年9月27日

附件:

四川廣播電視大學(xué)雅安分校2020年度整體支出績效評價自評表

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表