目錄

第一部分 部門概況 

一、基本職能及主要工作

二,、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算情況明  

一、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋    

第四部分 附件   

第五部分 附表        

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

中共雅安市委老干部局為市委工作機關(guān),，主要職能是：

1.貫徹黨中央,、國務(wù)院、省委,、省政府關(guān)于老干部工作的方針,、政策和市委、市政府的有關(guān)規(guī)定,，對全市老干部工作進(jìn)行宏觀指導(dǎo)；會同有關(guān)部門研究提出老干部工作的有關(guān)政策意見,，報市委,、市政府決策；會同有關(guān)部門解決老干部和老干部工作中出現(xiàn)的突出矛盾和問題,。

2.負(fù)責(zé)全市離休干部管理,、服務(wù)工作的督促和指導(dǎo)；檢查,、督促老干部政治,、生活待遇的落實情況。

3.指導(dǎo)離退休干部思想政治工作,，調(diào)查,、研究離退休干部黨支部建設(shè)情況，督促指導(dǎo)開展離退休干部黨支部工作,。

4.組織安排重大節(jié)日慰問老干部的工作,。

5.協(xié)調(diào)處理老干部喪事的有關(guān)工作。

6.負(fù)責(zé)市外老干部來雅參觀的接待工作,。

7.完成市委,、市委組織部交辦的其他工作。

（二）2021年重點工作完成情況,。

認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,、黨的十九屆六中全會，省委十一屆十次全會和市第五次黨代會精神,。抓好老黨員老干部黨史學(xué)習(xí)教育,，組建“五老”黨史宣講隊伍80支，開展宣講1000余場次,，覆蓋干部群眾和青少年11.82萬人次,。舉辦“永遠(yuǎn)跟黨走”系列主題活動，開展“我看建黨百年新成就”專題調(diào)研,，召開慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年雅安市老黨員老干部座談會,。加強離退休干部黨組織建設(shè),，選樹離退休干部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化示范黨支部14個。按照“利于管理,、便于活動,、發(fā)揮作用”的原則，健全完善離退休干部志愿者服務(wù)隊黨委,、黨支部工作機制,，推進(jìn)”1+N”功能型離退休干部黨組織建設(shè)，激發(fā)離退休干部黨建工作新活力,。充分發(fā)揮離退休干部政治優(yōu)勢,、經(jīng)驗優(yōu)勢、威望優(yōu)勢,，組織引導(dǎo)老同志廣泛開展“我為城鄉(xiāng)基層治理出份力”活動,，積極參與黨的政策宣傳、紅色基因傳承,、矛盾糾紛調(diào)解,、疫情防控值守、關(guān)心下一代等志愿服務(wù),，命名第二批“銀輝驛站”示范點12個,。組織市老專家服務(wù)團(tuán)深入鄉(xiāng)村開展課題調(diào)研、產(chǎn)業(yè)幫扶,、技術(shù)指導(dǎo),，助力脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。全面落實離退休干部“兩項待遇”,，著力深化“親情服務(wù)”品牌,。實施“助老陽光”困難幫扶，全年幫扶生活困難的老干部,、老黨員和老干部遺屬179人次,。暢通老干部看病就醫(yī)“綠色通道”。做好易地安置和異地居住離休干部溝通聯(lián)系工作,。建好用好市老干部活動中心,、市老年大學(xué)兩個陣地，舉辦“奮斗百年路,、銀輝心向黨”主題展示,、“百年奮斗啟征程、不忘初心再揚帆”文藝匯演,、“翰墨寄初心 光影頌華章”書畫攝影展等活動,；全面推進(jìn)市老年大學(xué)項目建設(shè)，漢源校區(qū)工程建設(shè)基本完成，大興校區(qū)建成投用,，開設(shè)班級24個,，秋季學(xué)期招生1400余人次；探索集“游學(xué)養(yǎng)”為一體的雅安老年教育新模式,。

二,、機構(gòu)設(shè)置

中國共產(chǎn)黨雅安市委員會老干部局下屬二級單位3個，其中行政單位1個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,，其他事業(yè)單位1個。

納入中國共產(chǎn)黨雅安市委員會老干部局2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.中國共產(chǎn)黨雅安市委員會老干部局（本級）

2.雅安市老年大學(xué)

第二部分2021年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收,、支總計3631.32萬元。與2020年相比,，收,、支總計各減少2104.49萬元，下降36.69%,。主要變動原因是減少了雅安市老年大學(xué)（大興校區(qū)、漢源校區(qū)）項目建設(shè)地方政府專項債券,、關(guān)工委項目工作經(jīng)費等經(jīng)費,。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

二,、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計1514.1萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入971.15萬元，占64.14%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%,；上級補助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入10.91萬元,，占0.72%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入532.04萬元,，占35.14%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計2536.13萬元,，其中：基本支出561.69萬元,，占22.15%；項目支出1974.44萬元,，占77.85%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收,、支總計3018.05萬元,。與2020年相比，財政撥款收,、支總計各減少244.13萬元,，下降7.48%。主要變動原因是減少了雅安市老年大學(xué)（大興校區(qū),、漢源校區(qū)）項目建設(shè)地方政府專項債券,、關(guān)工委項目工作經(jīng)費等經(jīng)費。

（圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況）

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1852.64萬元，占本年支出合計的61.39%,。與2020年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加718.18萬元，增長63.31%,。主要變動原因是增加了雅安市老年大學(xué)財政撥款建設(shè)經(jīng)費和建初人員醫(yī)療照顧經(jīng)費,、部分企業(yè)退休干部（中華人民共和國成立初）補助等支出。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1852.64萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出1506.31萬元,，占81.3%；教育支出（類）支出102.13萬元,，占5.51%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,，占0%,；社會保障和就業(yè)（類）支出191.68萬元，占10.35%,；衛(wèi)生健康支出（類）26.11萬元,，占1.41%；住房保障支出（類）26.42萬元,，占1.43%,。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1852.64萬元，完成預(yù)算64.22%,。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)機構(gòu)（款）行政運行（項）:支出決算為279.96萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)機構(gòu)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為345.24萬元,，完成預(yù)算87.16%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目經(jīng)費根據(jù)需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用,。

3.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)機構(gòu)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）: 支出決算為881.11萬元,，完成預(yù)算47.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按根據(jù)雅安市老年大學(xué)工程建設(shè)進(jìn)度要求支付工程建設(shè)和設(shè)施設(shè)備購置費用,。

4.教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項）: 支出決算為82.13萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.教育支出（類）其他教育（款）其他教育支出（項）: 支出決算為20萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:支出決算為115.4萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為24.36萬元，完成預(yù)算82.58%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際支付單位養(yǎng)老保險繳費,。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為49.05萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為21.48萬元，完成預(yù)算66.77%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際支付單位醫(yī)療保險繳費,。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為2.34萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為2.29萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為26.42萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出561.69萬元，其中：

人員經(jīng)費518.74萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費補助、獎勵金,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費42.95萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費,、租賃費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費,、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.19萬元，完成預(yù)算95.23%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約,、反對浪費等相關(guān)制度和規(guī)定，加強車輛管理,，壓縮公務(wù)接待開支,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算3.47萬元，占82.82%,；公務(wù)接待費支出決算0.71萬元,，占17.18%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2020年增加0萬元，增長0%,。本單位本年度無因公出國境事項,，未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費支出。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3.47萬元,完成預(yù)算99.14%,。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2020年減少23.27萬元,，下降87.02%,。主要原因是減少公務(wù)用車購置費用支出。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,，主要用于0。截至2021年12月底,，單位共有公務(wù)用車4輛,，其中：轎車4輛、越野車0輛,、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出3.47萬元。主要用于保障局機關(guān)工作人員出差,、培訓(xùn)和調(diào)研活動,，部分老干部參加重大活動等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.71萬元,，完成預(yù)算78.89%,。公務(wù)接待費支出決算比2020年增加0.54萬元，增長317.65%,。主要原因是根據(jù)工作需要接待縣（區(qū)）委老干部局匯報工作,、各市（州）委老干部局等來人調(diào)研交流工作、考察學(xué)習(xí)和雅安市老年大學(xué)接待友鄰單位交流學(xué)習(xí)等,。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.71萬元,，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等，此處應(yīng)說明具體開支內(nèi)容,。國內(nèi)公務(wù)接待5批次,，98人次（不包括陪同人員），共計支出0.71萬元,，具體內(nèi)容包括：接待縣（區(qū)）委老干部局匯報工作和各市（州）委老干部局等來人調(diào)研交流工作,、考察學(xué)習(xí)時必要的公務(wù)接待支出,。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元，本年度本部門無外事接待事項,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出133.1萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年,，中國共產(chǎn)黨雅安市委員會老干部局機關(guān)運行經(jīng)費支出42.95萬元,，比2020年增加7.26萬元，增長20.34%主要原因是雅安市老年大學(xué)獨立核算和人員考入,、選調(diào)及調(diào)入人員相應(yīng)增加了機關(guān)運行經(jīng)費,。

（二）政府采購支出情況

2021年，中共雅安市委老干部局政府采購支出總額175.26萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出175.26萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于雅安市老年大學(xué)建設(shè)漢源校區(qū)建設(shè),。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,，中共雅安市委老干部局共有車輛4輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車0輛、離退休干部用車4輛,，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對老干部活動中心運行費項目等19個項目開展了預(yù)算事前績效評估,，對19個項目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取19個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對1個項目開展了績效自評,。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評,，《2021年中國共產(chǎn)黨雅安市委員會老干部局部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是市級部分撥來春節(jié)送溫暖,、離退休干部黨支部書記委員培訓(xùn)等經(jīng)費。

3.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額,。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

6.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指局機關(guān)用于保障機構(gòu)正常運行,、開展日常工作的基本支出。

7. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指為開展老干部服務(wù)所提供保障的項目支出,。

8.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：指為完成雅安市老年大學(xué)建設(shè)等工作提供服務(wù)保障的支出,。

9.教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項）:

指雅安市老年大學(xué)用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的支出,。

10.教育支出（類）其他教育（款）其他教育支出（項）：

指雅安市老年大學(xué)為完成教學(xué)任務(wù)支付聘用教師的費用,。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指局機關(guān)離退休人員的支出。

12. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出,。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指由單位為死亡離退休人員支付的撫恤金等費用,。

14.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指局機關(guān)用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:雅安市老年大學(xué)用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出,。

16.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指局機關(guān)用于單位補充醫(yī)療補助,。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為在職職工繳存的住房公積金,。

18.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

20.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件

2021年中國共產(chǎn)黨雅安市委員會老干部局部門整體績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成,。

中國共產(chǎn)黨雅安市委員會老干部局下屬二級單位3個,，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,，公益一類事業(yè)單位1個,。納入中國共產(chǎn)黨雅安市委員會老干部局2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：中國共產(chǎn)黨雅安市委員會老干部局機關(guān)、雅安市老年大學(xué),。

（二）機構(gòu)職能,。

我局為市委工作機關(guān)，歸口市委組織部管理,，職能參照市委批準(zhǔn)的三定方案確定,。主要職能是：貫徹黨中央、國務(wù)院,、省委,、省政府關(guān)于老干部工作的方針、政策和市委,、市政府的有關(guān)規(guī)定,，對全市老干部工作進(jìn)行宏觀指導(dǎo)；會同有關(guān)部門研究提出老干部工作的有關(guān)政策意見，報市委,、市政府決策,；會同有關(guān)部門解決老干部和老干部工作中出現(xiàn)的突出矛盾和問題；負(fù)責(zé)全市離休干部管理,、服務(wù)工作的督促和指導(dǎo)；檢查,、督促老干部政治,、生活待遇的落實情況；負(fù)責(zé)老干部思想政治工作,，調(diào)查,、研究離退休干部黨支部建設(shè)情況，指導(dǎo)開展離退休干部黨支部工作,；組織安排重大節(jié)日慰問老干部的工作,；協(xié)調(diào)處理老干部喪事的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)市外老干部來雅參觀的接待工作,；完成市委,、市委組織部交辦的其他工作。

（三）人員概況,。

全局共核定編制32人,，其中局機關(guān)行政編制9人，工勤編制2人,；雅安市老干部活動中心參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員13人,；雅安市老年大學(xué)8人。截至2021年12月,，現(xiàn)有行政在職人員9人,，行政工勤人員2人，參公事業(yè)在職人員13人,，事業(yè)人員7人,，離休人員1人。財政經(jīng)費2021年保障人員共計32人（只計算財政直發(fā)工資的在職和離休人員）,。

二,、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年,，本部門財政預(yù)算撥款收入3018.05萬元,其中:當(dāng)年財政撥款收入971.15萬元,年初財政撥款結(jié)余2046.9萬元,。

（二）部門財政資金支出情況。

2021年財政撥款總支出為3018.05萬元,其中:一般公共服務(wù)支出1506.31萬元,，教育支出102.13萬元,，社會保障和就業(yè)支出191.67萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出88.75萬元，衛(wèi)生健康支出26.1萬元,，住房保障支出26.42萬元,，其他支出44.34萬元，年末財政撥款結(jié)余1032.31萬元,。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算項目績效管理。

根據(jù)我局2021年工作目標(biāo)任務(wù)和計劃,，參照上年度實際支出情況,，結(jié)合實際，按照《中華人民共和國預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定,，認(rèn)真貫徹中央八項規(guī)定和省委,、省政府“十項規(guī)定”等一系列關(guān)于“厲行節(jié)約”政策，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出,，科學(xué)合理編制本部門預(yù)算,。全年無違規(guī)記錄。

我局績效目標(biāo)制定與國家政策,、部門職責(zé),、部門中長期規(guī)劃相符，并對績效目標(biāo)具體內(nèi)容進(jìn)行了細(xì)化,、量化,，能真實反映目標(biāo)任務(wù)完成和預(yù)期效益情況。制定的績效目標(biāo)任務(wù)合理可行,，符合客觀實際,，部門職責(zé)與預(yù)算項目的實施內(nèi)容相匹配，由于雅安市老年大學(xué)建設(shè)項目根據(jù)工程進(jìn)度和工作計劃要求支付相關(guān)費用,，2021年全年預(yù)算完成進(jìn)度為63.89%,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

2021年,，我局認(rèn)真按照部門職能職責(zé)和年度工作目標(biāo)細(xì)化設(shè)置履職成效績效指標(biāo),，圍繞服務(wù)市委中心工作大局, 全面落實年度工作目標(biāo)任務(wù)，較好地完成了各項績效目標(biāo)任務(wù),。針對績效管理過程中提出的問題,，能及時進(jìn)行整改，完善相關(guān)制度,，改進(jìn)單位管理,，績效評價結(jié)果能得到有效運用。

（三）自評質(zhì)量

我局整體支出自評嚴(yán)格按照部門整體支出績效評價指標(biāo)體系進(jìn)行,，單位績效目標(biāo)和部門整體績效自評情況按要求隨同預(yù),、決算一并公開,；自評準(zhǔn)確率高。

四,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

我局年初預(yù)算基本做到了編制科學(xué)，與實際工作結(jié)合緊密,；嚴(yán)格執(zhí)行財政資金預(yù)算收支,，厲行節(jié)約，加強了機關(guān)運行經(jīng)費和三公經(jīng)費支出管理,；加強項目管理,，保證項目資金專款專用,，圓滿完成了市委、市政府下達(dá)的目標(biāo)工作任務(wù),。

（二）存在問題,。

在編制預(yù)算過程中，未充分考慮各項業(yè)務(wù)的實際經(jīng)費需求,，經(jīng)濟分類科目細(xì)化程度不夠,，科學(xué)化、精細(xì)化需要進(jìn)一步加強,。

（三）改進(jìn)建議,。

1.結(jié)合下年度工作計劃統(tǒng)籌考慮預(yù)算編制工作，做到有計劃才有預(yù)算,，有預(yù)算才能夠支出,。

2.進(jìn)一步提高單位預(yù)算執(zhí)行的準(zhǔn)確率和針對性，合理使用預(yù)算資金,，提高資金使用效益,。

中國共產(chǎn)黨雅安市委員會老干部局部門2021年度部門整體支出績效評價自評表

附件

2021年專項決算項目支出績效自評報告（市老年大學(xué)運行經(jīng)費）

一、項目概況

（一）項目基本情況,。

雅安市老年大學(xué)運行經(jīng)費項目（以下簡稱“項目”）以開展老年教育工作為主,，承擔(dān)全市離退休干部政治學(xué)習(xí)、培訓(xùn)教育等活動,，并充分滿足離退休干部,、老年大學(xué)學(xué)員“游學(xué)養(yǎng)”需求。該項目資金主要按照市委,、市政府安排的工作及分配的資金用于支付對應(yīng)項目的經(jīng)費開支,，主要保障學(xué)校日常運行，包括教師課時費支出,、勞務(wù)派遣人員工資保險支出,、水電,、網(wǎng)絡(luò)等其他支出。

（二）項目績效目標(biāo),。

該項目資金主要按照市委,、市政府安排的工作及分配的資金用于支付對應(yīng)項目的經(jīng)費開支。項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符,，申報目標(biāo)合理可行,，對于支持日常工作運轉(zhuǎn)，做好老年教育工作具有十分重要的意義,。

（三）項目自評步驟及方法,。

本項目采取自評與他評相結(jié)合方式,評價的原則：遵循客觀公正，操作簡便有效,，尊重客觀實際,，實事求是的原則。結(jié)合項目收支情況,，前期準(zhǔn)備設(shè)計了問卷調(diào)查表,、意見建議薄,；結(jié)合年初制定的績效考核目標(biāo),，進(jìn)行了實地績效考評和意見建議薄,；對評價過程中收集的資料進(jìn)行分類匯總,、歸納分析，依據(jù)設(shè)定的項目支出績效評價指標(biāo)體系進(jìn)行了評分,，形成了綜合性書面報告,。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況,。

該項目資金共計75.5萬元,，按照資金使用情況及時向財政申報計劃，由市財政局審核計劃,，最后下達(dá)資金額度,，市財政共批復(fù)75.5萬元，資金及時批復(fù)到位,，申報及批復(fù)符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定,。

（二）資金計劃、到位及使用情況,。

1．資金計劃,。該項目資金75.5萬元，全部為市財政資金,。

2．資金到位,。截至2021年12月,，共到位資金75.5萬元，資金到位及時,，資金到位率100%,。

3．資金使用。全年項目資金實際支出75.5萬元,，主要按照老年大學(xué)開展工作教學(xué)管理需要支付對應(yīng)項目的經(jīng)費開支,，支付依據(jù)嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行審核，合規(guī)合法,，資金支付與預(yù)算相符,。

（三）項目財務(wù)管理情況。

該項目嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校財務(wù)管理制度,，辦公室對該項目所產(chǎn)生的每筆支出均進(jìn)行嚴(yán)格核對,，審核后提交校領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，財務(wù)室嚴(yán)格按照會計核算相關(guān)制度進(jìn)行付款,，并及時做好賬務(wù)處理,。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程,。

結(jié)合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評價,，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明,。截至2021年12月,按規(guī)定進(jìn)行項目實施,遵循“專款專用,、重點使用”的原則,。從項目申報、項目審批,、項目實施等各方面規(guī)范項目資金管理,，提高專項資金的投資效益。嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定的要求,，對批準(zhǔn)的預(yù)算項目內(nèi)容,，做好賬務(wù)設(shè)置和財務(wù)管理。在資金使用過程中,，嚴(yán)把監(jiān)督審核關(guān),，建立健全了內(nèi)部審批制度。會計資料歸集的信息真實,、及時,、完整。資金的撥付和支出,，有完整的審批程序和手續(xù),，各項制度落實較好,，資金使用較為安全。

（二）項目管理及監(jiān)管情況,。市老年大學(xué)按規(guī)定進(jìn)行項目實施,遵循“?？顚Ｓ谩⒅攸c使用”的原則,。按照市委,、市政府及局機關(guān)的工作及分配的資金用于支付對應(yīng)項目的經(jīng)費開支。

四,、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

全部完成目標(biāo)任務(wù)量,撥付的項目資金均用于保障是老年大學(xué)日常運行開支。該項目2021年資金結(jié)余為0元,。

（二）項目效益情況,。

該項目資金全力保障學(xué)校日常運行開支及教學(xué)后勤保障工作，2021年秋季學(xué)期共開設(shè)24個班級,，累計招生1345余人,，接待市級機關(guān)、企事業(yè)單位離退休老干部及社會老人到校參觀或電話咨詢約5000人次,。

五,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

市老年大學(xué)申報的項目資金實施后均已實現(xiàn)了預(yù)定的績效目標(biāo),，依據(jù)充分,，目標(biāo)明確，同時預(yù)定目標(biāo)設(shè)置合理,，符合相關(guān)規(guī)定和要求,。

（二）存在的問題。

大興校區(qū)位置較偏僻,，僅有10路公交車到達(dá),，且班次較少，很多學(xué)員反映上學(xué)困難,，建議增加公交線路,，便于老年學(xué)員上學(xué)。

（三）相關(guān)建議,。

一是加強項目預(yù)算管理,，根據(jù)年度工作安排和項目實施計劃，全面,、完整,、合理地編制預(yù)算，在全面完成當(dāng)年工作的基礎(chǔ)上提高預(yù)算執(zhí)行率,。二是進(jìn)一步加強教學(xué)管理,，完善教師專業(yè)發(fā)展,，豐富課程建設(shè)體系，創(chuàng)新教學(xué)成果展示,，同時廣泛聽取學(xué)員的意見和建議,，及時進(jìn)行總結(jié)和調(diào)整，提高學(xué)員滿意度,。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表