一,、職能簡介

雅安職業(yè)技術學院附屬醫(yī)院為雅安職業(yè)技術學院所屬公益二類事業(yè)單位，主要承擔以下職責：

（一）為人民群眾提供醫(yī)療,、預防,、保健、計劃生育,、康復等醫(yī)療衛(wèi)生服務,。

（二）承擔培訓基層衛(wèi)生技術人員和高等醫(yī)藥學校的臨床教學及實習任務。

（三）貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作,，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作,；負責醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。

（四）承擔意外災害事故,、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救,，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及。

（五）做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險,、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險等定點醫(yī)療機構的各項工作,。

（六）參與衛(wèi)生扶貧、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作,。

（七）負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、生態(tài)環(huán)境保護等工作。

（八）完成市委,、市政府及雅安職業(yè)技術學院交辦的其他任務,。

二、2021年重點工作

（一）深化醫(yī)療管理,，嚴格執(zhí)行醫(yī)療核心制度,，狠抓醫(yī)療質(zhì)量，防范醫(yī)療糾紛,，強化“三基三嚴”訓練,，提升醫(yī)療服務能力,；持續(xù)開展技術能力提升，強化專家工作站建設,，完成雅安市專家工作站年度績效考核及動態(tài)評審工作,。

（二）加強護理質(zhì)量與安全管理，嚴格落實護理核心制度,，做好等級醫(yī)院復評迎檢工作,，深入推進優(yōu)質(zhì)護理。

（三）強化新冠肺炎疫情常態(tài)化防控,，嚴格落實疫情防控措施,；加強醫(yī)院感染監(jiān)測與監(jiān)管工作，有效控制儀源醫(yī)院感染發(fā)生率,。

（四）積極爭取項目建設資金,，按市衛(wèi)健委和醫(yī)院要求推進《雅安職業(yè)技術學院附屬醫(yī)院改建及能力提升項目》建設，完成項目前期可研,、申報,、施工圖設計等準備工作?！?/p>

（六）積極申報各級各類科研項目,，做好院內(nèi)新技術新項目申報工作，申報省級繼續(xù)醫(yī)學教育項目工作,，開展各級各類學術活動,，推進學科發(fā)展；積極申報省級,、市級醫(yī)學重點?？疲訌妼W科建設,。

三,、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，雅安職業(yè)技術學院附屬醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預算管理,。收入包括：一般公共預算撥款收入617.53萬元,、事業(yè)收入15064.7萬元、上年結轉138萬元,；支出包括：社會保障和就業(yè)支出1187.9萬元,、衛(wèi)生健康支出14632.33萬元。雅安職業(yè)技術學院附屬醫(yī)院2021年收支預算總數(shù)15820.23萬元,比2020年收支預算總數(shù)增加144.88 萬元,，主要原因：2021年在編人員增加,，人員經(jīng)費支出增加。

（一）收入預算情況

雅安職業(yè)技術學院附屬醫(yī)院2021年收入預算15820.23萬元，其中：上年結轉138萬元,，占0.87%,；一般公共預算撥款收入617.53萬元，占3.9%,；事業(yè)收入15064.7萬元,，占95.23%。

（二）支出預算情況

雅安職業(yè)技術學院附屬醫(yī)院2021年支出預算15820.23萬元,，其中：基本支出11063.49萬元,，占69.93%、項目支出4756.75萬元,、占30.07%,。

四、財政撥款收支預算情況說明

雅安職業(yè)技術學院附屬醫(yī)院2021年財政撥款收支預算總數(shù)617.53萬元,比2020年財政撥款收支預算總數(shù)增加76.8萬元,，主要原因是在編人員增加,。收入包括：本年一般公共預算撥款收入617.53萬元,；支出包括：一般公共預算支出617.53萬元,。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

雅安職業(yè)技術學院附屬醫(yī)院2021年一般公共預算當年撥款617.53萬元,，比2020年預算數(shù)增加76.8萬元,，主要原因是在編人員增加，人員經(jīng)費支出增加,。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業(yè)支出125.2萬元,，占20.27%；衛(wèi)生健康支出492.33萬元,，占79.73%,。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），2021年預算數(shù)為89.43萬元,，主要用于：為醫(yī)院在職職工購買基本養(yǎng)老保險,。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項），2021年預算數(shù)為35.77萬元,，主要用于：為醫(yī)院在職職工購買職業(yè)年金,。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項），2021年預算數(shù)為2.68萬元,，主要用于：為醫(yī)院在職職工購買失業(yè)保險和工傷保險,。

4.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項），2021年預算數(shù)為447.14萬元,，主要用于：支付2021年醫(yī)院在職職工基本工資,。

5.衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項），2021年預算數(shù)為42.48萬元，主要用于：支付2021年醫(yī)院在職職工醫(yī)療保險,。

六,、一般公共預算基本支出情況說明

雅安職業(yè)技術學院附屬醫(yī)院2021年一般公共預算基本支出617.53萬元，其中：

人員經(jīng)費617.53萬元,，主要包括：基本工資418.16萬元,、津貼補貼28.96萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費89.43萬元,、職業(yè)年金繳費35.77萬元,、職工基本醫(yī)療保險繳費42.48萬元、其他社會保障繳費2.68萬元,、對個人和家庭的補助獎勵金0.04萬元,。

公用經(jīng)費0萬元，雅安職業(yè)技術學院附屬醫(yī)院是差額撥款單位,，無公用經(jīng)費撥款,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

雅安職業(yè)技術學院附屬醫(yī)院2021年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算,。

八,、政府性基金預算支出情況說明

雅安職業(yè)技術學院附屬醫(yī)院2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九,、國有資本經(jīng)營預算情況說明

雅安職業(yè)技術學院附屬醫(yī)院2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費情況

雅安職業(yè)技術學院附屬醫(yī)院為事業(yè)單位,，按規(guī)定未使用機關運行的相關科目,。

（二）政府采購情況

2021年，雅安職業(yè)技術學院附屬醫(yī)院安排政府采購預算4618.75萬元,，其中,，政府采購貨物預算4348.75萬元；政府采購工程預算270萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，雅安職業(yè)技術學院附屬醫(yī)院共有車輛5輛，其中：主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應急保障用車1輛、其他用車4輛,。

2021年單位預算未安排購置車輛

（四）預算績效情況

2021年雅安職業(yè)技術學院附屬醫(yī)院開展績效目標管理的項目1個,，涉及預算4618.75萬元。其中：人員類項目1個,，涉及預算4618.75萬元,；運轉類項目0個,，涉及預算0萬元；特定目標類項目1個,，涉及預算4618.75萬元,。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。 

3.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

4.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：表1.單位收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預算支出表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.單位預算項目績效目標表（2021年度）