目錄

第一部分 單位概況 

一,、職能簡介 

二、2021年重點工作完成情況

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明 

二,、收入決算情況說明 

三、支出決算情況說明 

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋 

第四部分 附件 

附件 

第五部分 附表 

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表 

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表 

五,、財政撥款支出決算明細表 

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表 

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 

第一部分 單位概況 

一、職能簡介 

市婦幼計生中心是全市婦幼保健臨床,、科學(xué)研究,、技術(shù)指導(dǎo)、人員培訓(xùn)和信息管理中心,，主要職能是承擔全市轄區(qū)內(nèi)婦女保健,、兒童保健、圍產(chǎn)保健,、婦女常見病防治管理,、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)管理、出生缺陷綜合防治等工作,；開展生育技術(shù)服務(wù),、婚前醫(yī)學(xué)檢查、孕前優(yōu)生健康檢查等工作,；負責婦幼保健和計劃生育技術(shù)服務(wù)培訓(xùn)、科研,、信息管理,、適宜技術(shù)推廣、項目管理,、服務(wù)質(zhì)量檢測等業(yè)務(wù)管理工作,；對下級服務(wù)機構(gòu)進行技術(shù)指導(dǎo)與培訓(xùn)等工作。

二,、2021年重點工作完成情況

（一）2021年全市婦幼健康工作主要成效

一是疫情防控取得實效,。全市無確診新冠兒童及孕產(chǎn)婦。

二是守牢母嬰安全,。全市全年孕產(chǎn)婦死亡率為零,，嬰兒死亡率,、5歲以下兒童死亡率均較好的控制在全省目標范圍內(nèi)，新生兒死亡人數(shù)較去年有明顯下降,。

三是預(yù)防母嬰傳播,。全市范圍廣泛開展艾滋病綜合防治明星鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）創(chuàng)建、評審工作被四川省預(yù)防艾滋病母嬰傳播管理辦公室作為經(jīng)驗全省分享,。雨城區(qū)青江街道,、漢源縣九襄鎮(zhèn)、石棉縣迎政鄉(xiāng)成功選樹,。

四是出生缺陷防治,。截至2021年12月31日，婚檢率在全省排名位列第五名,。

五是“出生一件事”兩證聯(lián)辦,。雅安市兩證聯(lián)辦覆蓋率100%，與內(nèi)江和資陽排名并列全省第一,。

（二）主要指標完成情況

2021年,，HIV感染育齡婦女抗病毒治療覆蓋率98.14%；HIV感染孕產(chǎn)婦孕早期抗病毒用藥率100%,，病毒載量和CD4+T淋巴計數(shù)檢測率100%,；HIV感染孕產(chǎn)婦所生兒童抗病毒用藥率100%；無艾滋病母嬰傳播個案發(fā)生,。孕產(chǎn)婦死亡率0,，嬰兒死亡率2.22‰，5歲以下兒童死亡率3.44‰,?；榍搬t(yī)學(xué)檢查率95.23%，孕前優(yōu)生健康檢查目標人群覆蓋率108.46%,。

第二部分2021年度單位決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1,432.38萬元,。與2020年相比收,、支總計增加144.89萬元，增長11.25%,。主要變動原因是2021增加基本支出和項目支出,，加快上年結(jié)轉(zhuǎn)資金使用進度。

圖1：收,、支決算總計變動情況圖

二,、收入決算情況說明

2021年本年收入合計632.36萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入627.88萬元,，占99.29%,；事業(yè)收入4.31萬元,，占0.68%；其他收入0.17萬元,，占0.03%,。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計800.02萬元,，其中：基本支出745.91萬元,，占93.24%；項目支出54.10萬元,，占6.76%,。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度收,、支總計1,367.8萬元,。與2020年相比，財政撥款收,、支總計增加91.45萬元,，增長7.16%。主要變動原因是2021使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金,，增加基本支出和項目支出,。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出739.92萬元,，占本年支出合計的92.49%。與2020年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加42.23萬元,，增長6.05%。主要變動原因是2021增加基本支出和項目支出,，其中使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出117.12萬元,。

圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出739.92萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出108.69萬元,，占14.69%,；衛(wèi)生健康支出586.12萬元，占79.21%,；住房保障支出45.11萬元,，占6.10%,。

圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)圖

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為739.92萬元,，完成預(yù)算94.97%。其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休支出（項）: 支出決算為35.73萬元,，完成預(yù)算100%,。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為51.08萬元,，完成預(yù)算100%。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 支出決算為17.15萬元,，完成預(yù)算100%,。

4.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為4.73萬元，完成預(yù)算100%,。

5.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）:支出決算為509.94萬元,，完成預(yù)算100%。

6.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）:支出決算為0.5萬元,，完成預(yù)算100%,。

7.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生（項）:支出決算為22.31萬元，完成預(yù)算36.29%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目具有連續(xù)性,，實施事件較長，且還未實施完畢,，在持續(xù)推進中,。

8.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）:支出決算為0.3萬元，完成預(yù)算100%,。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為37.59萬元,，完成預(yù)算100%。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為6.83萬元,，完成預(yù)算100%,。

11.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）:支出決算為15.48萬元，完成預(yù)算100%,。

12.住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為45.11萬元,，完成預(yù)算100%。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出701.32萬元,，其中：

人員經(jīng)費628.84萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出、生活補助,、獎勵金,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經(jīng)費72.48萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、水費,、郵電費,、差旅費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、專用材料費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置等,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.22萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算3.01萬元,，占93.48%,；公務(wù)接待費支出決算0.21萬元，占6.52%,。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出就算結(jié)構(gòu)圖

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，年初無因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2020增加0萬元，增長0%,。主要原因是本年度無因公出國（境）事項,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.01萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少23.11萬元,，下降88.47%,。主要原因是2021年無公務(wù)用車購置費用。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0元，載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車0輛,、越野車1輛、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運行維護費支出3.01萬元,。主要用于全市各縣（區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn),、村開展婦幼公共衛(wèi)生及預(yù)防艾滋病,、梅毒、乙肝母嬰傳播培訓(xùn),、督導(dǎo)和檢查等工作等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。

3.公務(wù)接待費支出0.21萬元，完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費支出決算比2020年增加0.21萬元,，增加100%。主要原因是2021年新冠肺炎疫情防控進入常態(tài)化,，公務(wù)活動正常有序開展,。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.21萬元，主要用于市婦幼計生中心開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待3批次,，18人次（不包括陪同人員），共計支出0.21萬元,，具體內(nèi)容包括：開展疫情防控工作督導(dǎo)公務(wù)接待費支出490元,，開展2021年全省預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播工作交叉指導(dǎo)公務(wù)接待費支出金額876元,，開展愛嬰醫(yī)院評定公務(wù)接待費支出700元,。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人,，共計支出0萬元,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年公用經(jīng)費支出72.48萬元,，比2020年增加13.69萬元，增長23.28%,。主要原因是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金,，增加其他商品與服務(wù)支出。

（二）政府采購支出情況

2021年,，市婦幼計生中心政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,，市婦幼計生中心共有車輛1輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車1輛。其他用車主要是用于開展全市婦幼健康服務(wù)項目指導(dǎo),、培訓(xùn),、科研、信息管理,、適宜技術(shù)推廣,、項目管理、服務(wù)質(zhì)量檢測等工作,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，市婦幼計生中心在年初預(yù)算編制階段,，對0個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取0個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對0個項目開展了績效目標完成情況自評,。2021年特定目標類部門預(yù)算項目績效目標自評表見附件（第四部分）,。本單位本年度不涉及特定目標類部門預(yù)算績效評價。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。 

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等,。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休支出（項）:指事業(yè)單位離退休支出,。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出,。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度實際繳納的職業(yè)年金繳費支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）:指婦幼保健機構(gòu)的支出,。

13.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生（項）:指重大疾病,、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

14.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生（項）:指衛(wèi)生健康其他公共衛(wèi)生服務(wù)支出,。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費,。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:指公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

17.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）:其他用于衛(wèi)生健康方面的支出,。

18.住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

20.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

21.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

22.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

23.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表 

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表 

五,、財政撥款支出決算明細表 

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表 

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表