目錄

第一部分 單位概況 

一,、職能簡(jiǎn)介

二,、2021年重點(diǎn)工作完成情況

第二部分 2021年度單位決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三,、支出決算情況說(shuō)明

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋    

第四部分 附件   

第五部分 附表    

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 單位概況 

一,、職能簡(jiǎn)介

雅安市漢源生態(tài)環(huán)境局主要職能是：

1,、貫徹有關(guān)生態(tài)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和相關(guān)方針,、政策,。

2、承擔(dān)屬地生態(tài)環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督工作,。

3,、承擔(dān)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)的屬地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法和事中事后監(jiān)管,。

4,、承擔(dān)一般突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急和預(yù)警工作。

5,、承擔(dān)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)許可具體工作,。

6、承擔(dān)屬地黨委政府生態(tài)環(huán)境保護(hù)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)辦公室的日常工作,。

7,、完成市生態(tài)環(huán)境局、縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù),。

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況

（一）強(qiáng)化措施,，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),。

1.重點(diǎn)突破，打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn),。持續(xù)開(kāi)展“散亂污”企業(yè)及燃煤小鍋爐整治“回頭看”,，深化道路施工、餐飲油煙等面源污染整治,，加強(qiáng)對(duì)露天焚燒秸稈執(zhí)法檢查,，開(kāi)展非道路移動(dòng)機(jī)械排放檢驗(yàn)和環(huán)保標(biāo)識(shí)管理,。2021年，完成非道路移動(dòng)源網(wǎng)上備案登記336臺(tái),，發(fā)放環(huán)保標(biāo)識(shí)標(biāo)牌292臺(tái),，安裝黑煙抓拍系統(tǒng)1套，柴油貨車(chē)抽測(cè)1558臺(tái),，處罰64臺(tái),。我縣縣域環(huán)境空氣質(zhì)量繼續(xù)保持優(yōu)良趨勢(shì)，有效監(jiān)測(cè)天數(shù)為365天,，優(yōu)良天數(shù)為360天,，優(yōu)良率98.6%，PM_2.5平均濃度為15.9微克/立方米,，同比下降8.6%,。

2.統(tǒng)籌推進(jìn)，打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn),。順利完成10個(gè)村“千村示范工程”治理目標(biāo),，農(nóng)村生活污水治理率達(dá)67.5%，超額完成2021年60%治理目標(biāo),；推進(jìn)飲用水源“劃,、立、治”工作,，完善第一批鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源地規(guī)范化建設(shè),，第二批鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)劃定已通過(guò)市人民政府審批。經(jīng)檢測(cè),，谷莊國(guó)控出境斷面水質(zhì)達(dá)標(biāo)率持續(xù)保持100%,，其中，10個(gè)月水質(zhì)達(dá)到Ⅰ類(lèi)水標(biāo)準(zhǔn),，相比去年增加6個(gè)月,；永定橋水源地和27個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)保持100%達(dá)標(biāo)，我縣大渡河繼續(xù)保持優(yōu)良水質(zhì)趨勢(shì),。

3.突出重點(diǎn)，打好凈土保衛(wèi)戰(zhàn),。持續(xù)開(kāi)展土壤環(huán)境污染狀況調(diào)查,、涉廢鉛蓄電池環(huán)境違法犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，加強(qiáng)尾礦庫(kù),、危廢和涉重涉鉈企業(yè)監(jiān)管,。目前，土壤和輻射環(huán)境安全可控,，城區(qū)2個(gè)功能區(qū)噪聲均達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn),，聲環(huán)境質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%,，危險(xiǎn)廢棄物管理可防可控，圓滿完成“十三五”各項(xiàng)環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)任務(wù),。

（二）扎實(shí)推進(jìn)各級(jí)環(huán)保督察問(wèn)題整改及“回頭看”工作,。

1.持續(xù)推進(jìn)各級(jí)環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改。截至目前,，各級(jí)各類(lèi)生態(tài)環(huán)境反饋問(wèn)題涉及我縣288個(gè),，完成整改279個(gè)，整改完成率96.88%,，剩余9個(gè)未完成問(wèn)題正在積極有序整改,，并按要求撰寫(xiě)整改方案。

2.全力做好第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察迎檢工作,。從5月起,，針對(duì)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域開(kāi)展為期2個(gè)月的生態(tài)環(huán)境問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)自查整治行動(dòng)。期間,，共計(jì)召開(kāi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察問(wèn)題整改工作推進(jìn)會(huì)10余次,，撰寫(xiě)上報(bào)信息40余期，處理信訪舉報(bào)件10件,，目前已全面辦結(jié),，完成督察組調(diào)閱相關(guān)檔案資料共計(jì)121盒。

（三）嚴(yán)格環(huán)境監(jiān)管,，穩(wěn)步推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防控,。

1.加強(qiáng)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管。以各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)為重點(diǎn),，加大環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法力度,。定期開(kāi)展環(huán)保網(wǎng)格員培訓(xùn)，督促指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn),、村環(huán)保網(wǎng)格員開(kāi)展日常監(jiān)管,，收集完善網(wǎng)格化建設(shè)檔案資料。2021年以來(lái),，累計(jì)開(kāi)展檢查380余家次,，每月“雙隨機(jī)”檢查任務(wù)數(shù)達(dá)到人均2條以上，發(fā)現(xiàn)和督促企業(yè)整改問(wèn)題100余個(gè),。查處環(huán)境違法案件26起,，下達(dá)處罰決定書(shū)26起，處罰金額195.51萬(wàn)元,，同比上升65.36%,。  

2.持續(xù)開(kāi)展疫情防控監(jiān)管。對(duì)定點(diǎn)醫(yī)院、定點(diǎn)隔離點(diǎn),、縣城污水處理廠以及企業(yè)不定期開(kāi)展疫情防控監(jiān)督檢查,，嚴(yán)格規(guī)范醫(yī)療廢物處置,，確保污水達(dá)標(biāo)排放,。

3.強(qiáng)化信訪投訴處理,。2021年以來(lái)，共受理群眾來(lái)信來(lái)訪來(lái)電 78件（次）,，其中：市長(zhǎng)信箱1件,，上級(jí)交辦件4件，12345平臺(tái)投訴28件,，其他方式投訴（來(lái)人,、其他方式來(lái)電）23件，環(huán)保舉報(bào)平臺(tái)投訴22件,，按時(shí)限結(jié)案率 100% ,。

（四）深化環(huán)評(píng)審批服務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),。

1.嚴(yán)把環(huán)境準(zhǔn)入門(mén)檻,。一是嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目“環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度”和“三同時(shí)”制度，通過(guò)開(kāi)辟環(huán)評(píng)審批綠色通道,，實(shí)行專(zhuān)人跟蹤服務(wù),，全程協(xié)辦。2021年1月至今,，共審批建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告表14個(gè),，完成項(xiàng)目環(huán)境影響登記備案78個(gè)，出具環(huán)評(píng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)14個(gè),。二是認(rèn)真開(kāi)展長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶小水電清理整改“回頭看”工作,，全縣共81家小水電，已退出5家,，2021年,，再次清理76家小水電環(huán)評(píng)手續(xù)。

2.積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金,。2021年,，我局積極申報(bào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目，累計(jì)獲得省市污染防治項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金753萬(wàn)元,，統(tǒng)籌項(xiàng)目資金370萬(wàn)元,。“漢源縣農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目”總投資5630.44萬(wàn)元,，目前已進(jìn)入中央生態(tài)環(huán)境項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)。

3.助推重大項(xiàng)目落地。推動(dòng)四川盛代鋅業(yè)有限公司資源綜合利用項(xiàng)目,、漢源金爐科技有限公司年處理25萬(wàn)噸固體廢物（含危險(xiǎn)廢物）資源綜合利用項(xiàng)目,、漢源縣昊業(yè)科技有限公司年產(chǎn)6000噸漢源花椒精釀啤酒項(xiàng)目等14個(gè)項(xiàng)目通過(guò)審批，總投資達(dá)12.93億元,，項(xiàng)目落地后解決就業(yè)1000余人,，形成鉛鋅資源利用循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈和特色農(nóng)產(chǎn)品加工旅游業(yè)，為我縣經(jīng)濟(jì)和旅游健康發(fā)展注入新的活力,。

4.推進(jìn)深化體制改革,。收集相關(guān)單位意見(jiàn)，形成《2021年生態(tài)文明體制改革工作要點(diǎn)》,，梳理總結(jié)2020年以來(lái)縣生態(tài)文明體制改革專(zhuān)項(xiàng)小組工作開(kāi)展情況,，撰寫(xiě)《漢源縣生態(tài)文明體制改革專(zhuān)項(xiàng)小組關(guān)于2020年來(lái)工作開(kāi)展情況的報(bào)告》，完成深改信息14條,，對(duì)生態(tài)文明體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組的9個(gè)改革方案開(kāi)展自查評(píng)估,。

（五）深化環(huán)境宣傳教育工作，增強(qiáng)全民環(huán)保意識(shí),。

創(chuàng)新,、積極、主動(dòng)開(kāi)展“4.29綠動(dòng)地球,，我們?cè)谛袆?dòng)”,、“6.5世界環(huán)境日”、“6.17全國(guó)低碳日”等形式多樣的生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳和科普活動(dòng)20余次,。2021年,，共發(fā)布生態(tài)環(huán)境簡(jiǎn)報(bào)210期，向群眾發(fā)放《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《生活垃圾分類(lèi)投放指南》《嚴(yán)禁秸稈焚燒 保護(hù)生態(tài)家園》《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》等法律,、環(huán)保知識(shí)宣傳資料10000余份（冊(cè)）,，接受環(huán)境咨詢(xún)380人次。

（六）全面加強(qiáng)黨的建設(shè),，做好黨史學(xué)習(xí)教育及干部作風(fēng)大整頓工作,。

一是積極做好黨史學(xué)習(xí)教育及六型機(jī)關(guān)創(chuàng)建相關(guān)工作。開(kāi)展“重溫紅色歷史·傳承奮斗精神”,、“追憶紅色歷史,，鍛造環(huán)保鐵軍”、“謳歌百年輝煌,，奮進(jìn)嶄新征程”等主題教育10次,，制定推進(jìn)業(yè)務(wù)能力提升活動(dòng)方案11個(gè)；二是做好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,。開(kāi)展干部作風(fēng)大整頓,、生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)“中梗阻”問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治,、“以案為鑒、廉潔從政從業(yè)”專(zhuān)題警示教育,，配合市局紀(jì)檢監(jiān)察組和片區(qū)紀(jì)檢小組政治巡察整改工作,；三是積極推進(jìn)廉政文化進(jìn)機(jī)關(guān)，不定期組織學(xué)習(xí)黨章黨規(guī),、典型案例通報(bào),，收看警示教育片，開(kāi)展全覆蓋談心談話2次,；四是按照“環(huán)保鐵軍”標(biāo)準(zhǔn),，圍繞秸稈焚燒、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理,、飲用水源地保護(hù),、生活垃圾收儲(chǔ)運(yùn)、磚瓦廠,、砂石加工等15類(lèi)基層最需要的環(huán)境監(jiān)管實(shí)務(wù)開(kāi)展生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與執(zhí)法大練兵大比武,。

2021年，我局黨支部被評(píng)為漢源縣先進(jìn)基層黨組織,，執(zhí)法案卷獲雅安市全面依法治市委員會(huì)辦公室通報(bào)好評(píng),，獲評(píng)2020年縣域經(jīng)濟(jì)工作先進(jìn)集體、生態(tài)環(huán)境保護(hù)先進(jìn)單位,，漢源縣在全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)黨政同責(zé)考核中排名第一,。

第二部分2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收,、支總計(jì)1777.05萬(wàn)元,。與2020年相比，收,、支總計(jì)各增加130.93萬(wàn)元,，增長(zhǎng)7.95%。主要變動(dòng)原因是2021年污染防治項(xiàng)目資金增加,。

（圖1：收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)1692.19萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入837.62萬(wàn)元,，占49.5%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%；其他收入854.57萬(wàn)元,，占50.5%,。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)1771.26萬(wàn)元,，其中：基本支出587.11萬(wàn)元,，占33.15%；項(xiàng)目支出1184.15萬(wàn)元,，占66.85%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%,。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)922.48萬(wàn)元,。與2020年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少721.98萬(wàn)元,，下降43.9%。主要變動(dòng)原因是2021年項(xiàng)目資金比2020年多,。

（圖4：財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出916.69萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的51.75%,。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少601.66萬(wàn)元,，下降39.63%,。主要變動(dòng)原因是機(jī)構(gòu)改革、上劃到市級(jí)預(yù)算單位后,，縣財(cái)政撥的項(xiàng)目款不能擺一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出,，所以比2020年下降,。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出916.69萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出36.77萬(wàn)元,，占4.01%,；衛(wèi)生健康支出29.85萬(wàn)元，占3.26%,；住房保障支出38.59萬(wàn)元,，占4.21%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出811.48萬(wàn)元,，占88.52%,。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為916.69萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為0.12萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，與預(yù)算持平,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為36.06萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，與預(yù)算持平,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為0.49萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，與預(yù)算持平,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:支出決算為0.1萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，與預(yù)算持平,。

5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為29.44萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，與預(yù)算持平,。

6.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為0.41萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，與預(yù)算持平,。

7.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為282.81萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，與預(yù)算持平,。

8.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為60萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，與預(yù)算持平,。

9.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳（項(xiàng)）:支出決算為20萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，與預(yù)算持平,。

10.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為158.32萬(wàn)元,，完成預(yù)算96.47%,，因有項(xiàng)目還在進(jìn)行，所以有資金結(jié)轉(zhuǎn),。

11.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（項(xiàng)）:支出決算為158.09萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，與預(yù)算持平,。

12.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）：支出決算為20萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，與預(yù)算持平,。

13.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：支出決算為102萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，與預(yù)算持平,。

14.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）：支出決算為4.85萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，與預(yù)算持平,。

15.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）：支出決算為5.41萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，與預(yù)算持平,。

16.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為38.59元，完成預(yù)算100%,，與預(yù)算持平,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出388.02萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)333.56萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)54.46萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為14.05萬(wàn)元,，完成預(yù)算99.5%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是，我局本著厲行節(jié)約的原則,，在接待和公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)中節(jié)約開(kāi)支,，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.49萬(wàn)元，占60.43%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.56萬(wàn)元,，占39.57%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人,。因公出國(guó)（境）支出決算與2020年持平,。主要原因是我局2020年和2021年無(wú)因公出國(guó)出境事項(xiàng)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.49萬(wàn)元,，完成預(yù)算99.65%,。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加0.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.07%,。主要原因是2021年各級(jí)環(huán)保督察工作量比2020年有所增加,。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,，越野車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元,，因我局全年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出。截至2021年12月底,，單位共有公務(wù)用車(chē)3輛,，其中：轎車(chē)1輛、越野車(chē)2輛,、載客汽車(chē)0輛,。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.49萬(wàn)元。主要用于環(huán)境監(jiān)察,、環(huán)境監(jiān)測(cè),、環(huán)境保護(hù)各類(lèi)工作開(kāi)展等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.56萬(wàn)元,，完成預(yù)算99.29%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加2.72萬(wàn)元,，增長(zhǎng)95.77%。主要原因是2021年各級(jí)各類(lèi)環(huán)保督察,、檢查,、環(huán)保執(zhí)法檢查比2020年多。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出5.56萬(wàn)元,，主要用于環(huán)境監(jiān)察,、環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)保督察,、環(huán)保事務(wù)等(執(zhí)行公務(wù),、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等),。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待102批次，716人次,，共計(jì)支出5.56萬(wàn)元,，具體內(nèi)容包括：省廳相關(guān)單位對(duì)我局執(zhí)法、信訪投訴,、土壤污染,、核輻射、尾礦庫(kù)等工作檢查,，共計(jì)21批次,，174人次；市委,、市政府對(duì)我局環(huán)保督察問(wèn)題整改,、電解鋅企業(yè)等工作檢查，共計(jì)3批次,，34人次,；市生態(tài)環(huán)境局對(duì)我局環(huán)境監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、測(cè)管協(xié)同,、督察問(wèn)題整改,、環(huán)境保護(hù)相關(guān)事務(wù)等檢查，共計(jì)63批次,，422人次,；市支隊(duì)對(duì)我局雙隨機(jī)執(zhí)法工作、處罰案件聽(tīng)證,、信訪工作,、環(huán)保網(wǎng)格員工作檢查，共計(jì)11批次，58人次,；其他兄弟單位來(lái)我局交流學(xué)習(xí),，共計(jì)4批次，28人次,；

外事接待支出0萬(wàn)元,，外事接待0批次，0人,，共計(jì)支出0萬(wàn)元,，本年度本單位無(wú)外事接待事項(xiàng)。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,，因我局全年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款支出。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,，因我局2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年,，雅安市漢源生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出  54.46萬(wàn)元，比2020年減少8.35萬(wàn)元,，下降13.29%,。主要原因是我局厲行節(jié)約，加強(qiáng)內(nèi)部管理,，降低機(jī)關(guān)能耗,。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，雅安市漢源生態(tài)環(huán)境局政府采購(gòu)支出總額113.86萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出113.86萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。主要用于監(jiān)測(cè)能力建設(shè)設(shè)備采購(gòu)。授予中小企業(yè)合同金額113.86萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額113.86萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,，雅安市漢源生態(tài)環(huán)境局共有車(chē)輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛,、其他用車(chē)1輛,。其他用車(chē)主要是用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境保護(hù)事務(wù)等所需,。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本單位在2021年度預(yù)算編制階段,，組織對(duì)漢源縣2021年農(nóng)村生活污水治理“千村示范工程”項(xiàng)目、生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理項(xiàng)目,、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè),、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)及能力建設(shè)項(xiàng)目、生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,、生態(tài)環(huán)境保護(hù),、督察整改回頭看及督察督辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、岷江流域橫向生態(tài)補(bǔ)償資金等6個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,，對(duì)6個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取6個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)6個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，2021年特定目標(biāo)類(lèi)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表見(jiàn)附件（第四部分）,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。主要是縣財(cái)政撥款和利息收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 是指退休人員相關(guān)支出,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指單位繳納職業(yè)年金支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）:指單位支付退休人員費(fèi)用,。

9.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:指公務(wù)員補(bǔ)助醫(yī)療繳費(fèi),。

11.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指環(huán)境保護(hù)事務(wù)行政運(yùn)行。

12.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指環(huán)境保護(hù)行政管理事務(wù)支出,。

13.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳（項(xiàng)）：指生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳支出,。

14.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（項(xiàng)）：指其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出,。

15.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）：指用于其他環(huán)境監(jiān)測(cè)和監(jiān)察的支出。

16.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）：指用于大氣方面的支出,。

17.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：指用于水體方面的支出,。

18.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）：指其他用于污染防治的支出。

19.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）：指用于其他節(jié)能環(huán)保的支出,。

20.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定比例,，為職工繳納的住房公積金支出。

21.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

22.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

23.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表