目錄

第一部分 單位概況 

一、職能簡(jiǎn)介

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況

第二部分 2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋 

第四部分 附件 

第五部分 附表 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 單位概況 

一、職能簡(jiǎn)介

雅安市天全生態(tài)環(huán)境局履行屬地生態(tài)環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督、（授權(quán)）執(zhí)法工作，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)生態(tài)環(huán)境工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，其主要職責(zé)是：

1、貫徹有關(guān)生態(tài)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和相關(guān)方針、政策。

2、承擔(dān)屬地生態(tài)環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督工作。

3、承擔(dān)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)的屬地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法和事中事后監(jiān)管。

4、承擔(dān)一般突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急和預(yù)警工作。

5、承擔(dān)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)許可具體工作。

6、承擔(dān)屬地黨委政府生態(tài)環(huán)境保護(hù)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)辦公室的日常工作。

7、完成市生態(tài)環(huán)境局交辦的其他任務(wù)。

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況

1.全方位抓實(shí)新冠肺炎疫情醫(yī)療污水和城鎮(zhèn)污水監(jiān)督管理，規(guī)范醫(yī)療廢物處置流程，加強(qiáng)對(duì)廢棄口罩等有害垃圾收集情況檢查管理，堅(jiān)決防止醫(yī)療廢棄物造成的二次疫病傳播。對(duì)全縣20家醫(yī)療機(jī)構(gòu)及3處集中隔離觀察點(diǎn)醫(yī)療廢物及醫(yī)療廢水處置情況進(jìn)行全覆蓋檢查，防止醫(yī)療廢物造成環(huán)境污染和二次疫病傳播。

2.以2020年通過(guò)省級(jí)預(yù)審為契機(jī)，認(rèn)真總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，堅(jiān)持把國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)示范縣創(chuàng)建作為“一把手”工程，成立由縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的生態(tài)文明建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，多次召集相關(guān)部門(mén)逐項(xiàng)對(duì)標(biāo)創(chuàng)建指標(biāo)開(kāi)展分析、指導(dǎo)和培訓(xùn)，對(duì)35項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化分解，同時(shí)積極主動(dòng)學(xué)習(xí)借鑒成功經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)良做法，收集組織創(chuàng)建檔案142卷。2021年10月12日由生態(tài)環(huán)境部命名，天全縣成功創(chuàng)建了第五批國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)，并于10月14日在云南昆明《生物多樣性公約》第十五次締約方大會(huì)（COP15）開(kāi)幕式接受了表彰授牌儀式。

3.順利迎接第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察。擬定《天全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任清單》，逐一細(xì)化各部門(mén)生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任；成立由縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的迎檢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組建自然保護(hù)區(qū)生態(tài)環(huán)境問(wèn)題整治、小水電清理整治等7個(gè)專班，收集迎檢檔案資料70余卷，接受省、市督察20余次，召開(kāi)迎檢工作調(diào)度會(huì)、專項(xiàng)會(huì)20余次；央督期間，督察組移交我縣群眾信訪投訴案件11批次12件，其中：由我縣主辦案件10批次11件，由雅安市發(fā)展和改革委主辦、我縣協(xié)辦案件1批次1件，由我縣主辦的信訪件目前已全部辦結(jié)。

4.牽頭做好各級(jí)各類生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改。第一輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋5大類22項(xiàng)問(wèn)題已全部整改完成，第二輪省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋3大類7項(xiàng)任務(wù)，目前已完成整改4項(xiàng)，長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶暗查反饋14個(gè)問(wèn)題，已全部整改完成。

5.堅(jiān)持方向不變、力度不減，突出精準(zhǔn)治污、科學(xué)治污、依法治污，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。2021年我縣空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)353天，優(yōu)良率96.7%，PM_2.5平均濃度24.3微克每立方米。天全河斷面水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%，縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。一是繼續(xù)開(kāi)展大氣污染綜合整治，狠抓顆粒物與臭氧協(xié)同控制。更新大氣污染源清單，制定印發(fā)《天全縣中心城區(qū)2021年臭氧污染防控攻堅(jiān)實(shí)施方案》《天全縣環(huán)境噪聲污染防治工作方案（2021-2023）》等文件，修訂《天全縣重污染天氣應(yīng)急預(yù)案（2020年修訂）》，強(qiáng)化工業(yè)源、移動(dòng)源、揚(yáng)塵源、面源污染防治，應(yīng)對(duì)重污染天氣等措施，全力改善大氣環(huán)境質(zhì)量。二是堅(jiān)持水資源、水環(huán)境、水生態(tài)系統(tǒng)治理思路，認(rèn)真落實(shí)“水十條”和“河湖長(zhǎng)制”，加強(qiáng)飲用水水源地保護(hù)，委托專業(yè)機(jī)構(gòu)編制《天全縣響水溪集中式飲用水水源地突發(fā)環(huán)境事故應(yīng)急預(yù)案》《天全縣15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源地突發(fā)環(huán)境事故應(yīng)急預(yù)案》，對(duì)突發(fā)事件造成水源安全問(wèn)題制定了全面的應(yīng)急措施，進(jìn)一步完善城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施及管網(wǎng)建設(shè)，推進(jìn)城鄉(xiāng)生活污水無(wú)害化處理，鞏固提升攻堅(jiān)成效。三是實(shí)施農(nóng)用地土壤鎘等重金屬污染源頭防治行動(dòng)，推進(jìn)農(nóng)用地安全利用；深入實(shí)施化肥農(nóng)藥減量增效行動(dòng)和農(nóng)膜回收行動(dòng)，切實(shí)保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和人居環(huán)境安全。嚴(yán)格建設(shè)用地環(huán)境準(zhǔn)入管理和用途管制，強(qiáng)化重點(diǎn)監(jiān)管單位隱患排查、整改和自行監(jiān)測(cè)，推進(jìn)固廢資源化、減量化，持續(xù)穩(wěn)控土壤環(huán)境質(zhì)量。

6.全力推進(jìn)2021年農(nóng)村生活污水治理“千村示范工程”。天全縣2021年農(nóng)村生活污水治理“千村示范工程”，納入了省、市、縣民生實(shí)事，在8個(gè)行政村新建636套散戶式一體化農(nóng)村生活污水處理設(shè)施，該項(xiàng)目于2021年9月18日完成政府采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo)工作，按照工期表，有序?qū)嵤?2月20日全面完工。

7.著力項(xiàng)目申報(bào)入庫(kù)工作。一是申報(bào)1個(gè)涉氣項(xiàng)目，1個(gè)涉水項(xiàng)目進(jìn)入省庫(kù)，爭(zhēng)取資金200萬(wàn)。二是著力環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目包裝力度，做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。已包裝項(xiàng)目2個(gè)，擬于12月申報(bào)入庫(kù)。

8.嚴(yán)格環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法，牢守環(huán)境安全底線。一是結(jié)合“雙隨機(jī)”執(zhí)法、夜查、暗查、節(jié)假日突擊檢查、聯(lián)合檢查等多種形式加強(qiáng)全縣企業(yè)的環(huán)境監(jiān)管。2021年，向企業(yè)下發(fā)整改通知20余家，立案查處違法企業(yè)17家，下發(fā)處罰決定書(shū)16家，處罰金額155.0953萬(wàn)元，全年未發(fā)生一起環(huán)境安全事件。。二是嚴(yán)格落實(shí)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法正面清單和環(huán)境信訪處置，持續(xù)做好企業(yè)日常環(huán)境監(jiān)管和服務(wù)指導(dǎo)工作，守護(hù)群眾環(huán)境權(quán)益。今年累計(jì)處理環(huán)境信訪投訴65件，處理率100%。三是加強(qiáng)重點(diǎn)工程檢查。今年來(lái)，聯(lián)合縣發(fā)改局、水利局、林業(yè)局、應(yīng)急管理局等相關(guān)部門(mén)對(duì)川藏鐵路天全段聯(lián)合檢查10次，下發(fā)整改通知1次，并對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查指導(dǎo)，項(xiàng)目部按要求整改落實(shí)。

9.做好重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)。一是切實(shí)落實(shí)環(huán)評(píng)審批“正面清單”，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。今年以來(lái)，完成建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)報(bào)告表審批23個(gè)，環(huán)境影響登記表備案84個(gè)。二是指導(dǎo)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)和簡(jiǎn)化管理企業(yè)完成了三個(gè)批次排污許可質(zhì)量整改工作，對(duì)接相關(guān)項(xiàng)目對(duì)接排污許可申報(bào)政策，確保排污企業(yè)持證排污；三是對(duì)符合條件的10家電站完成了環(huán)評(píng)手續(xù)補(bǔ)辦工作。

10.扎實(shí)推進(jìn)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。按照省市下達(dá)的各項(xiàng)監(jiān)測(cè)目標(biāo)任務(wù)，全面完成全年環(huán)境監(jiān)測(cè)工作任務(wù)，編制《“十三五”環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書(shū)》，《2020年環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書(shū)》，順利通過(guò)環(huán)境監(jiān)測(cè)人員持證上崗考核。

11.強(qiáng)化生態(tài)環(huán)保宣傳。持續(xù)開(kāi)展生態(tài)環(huán)保宣傳引導(dǎo)，提高全民生態(tài)環(huán)保意識(shí)，一是召開(kāi)部門(mén)鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣貫會(huì)、全縣企業(yè)環(huán)保工作會(huì)和環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域處罰案件通報(bào)會(huì)等多種方式進(jìn)行集中宣貫；二是利用3月法治宣傳月、5.22生物多樣性日、六五世界環(huán)境日等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)開(kāi)展集中宣傳。今年以來(lái)，共展出展板30余個(gè)，發(fā)放宣傳單頁(yè)、微讀本3000余份，發(fā)放環(huán)保購(gòu)物袋2000余個(gè)。三是結(jié)合安全大檢查、危險(xiǎn)化學(xué)品隱患排查整治及日常環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法檢查工作，將環(huán)保法律法規(guī)的宣貫工作貫穿到整個(gè)執(zhí)法檢查工作，對(duì)全縣重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行深入宣傳，指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)一步落實(shí)環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任，對(duì)破壞環(huán)境安全的違法行為進(jìn)行嚴(yán)厲打擊，有效防范環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，確保全縣環(huán)境安全。

第二部分2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入1446.83萬(wàn)元、支出1485.33萬(wàn)元。與2020年相比，收入減少627.83萬(wàn)元、支出減少778.59萬(wàn)元，收入減少30.26%，支出減少34.39%。主要變動(dòng)原因是預(yù)算收入減少，財(cái)政撥款支出減少。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)1446.83萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入646.59萬(wàn)元，占44.7%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入800.25萬(wàn)元，占55.3%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)1485.33萬(wàn)元，其中：基本支出393.71萬(wàn)元，占26.5%；項(xiàng)目支出1091.63萬(wàn)元，占73.5%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入1446.83萬(wàn)元、支出1485.33萬(wàn)元。與2020年相比，收入減少627.83萬(wàn)元、支出減少778.58萬(wàn)元，收入減少30.26%，支出減少34.39%。主要變動(dòng)原因是預(yù)算收入減少，財(cái)政撥款支出減少。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出646.59萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的43.53%。與2020年2263.92萬(wàn)元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1617.33萬(wàn)元，下降71.44%。主要變動(dòng)原因一是本年度預(yù)算收入減少，二是本年度其他收入800.29萬(wàn)元，縣級(jí)資金作為其他收入核算。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出646.59萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出24.41萬(wàn)元，占3.78%；衛(wèi)生健康支出（類）14.15萬(wàn)元，占2.19%；節(jié)能環(huán)保支出（類）582.49萬(wàn)元，占90.09%；住房保障支出（類）25.53萬(wàn)元，占3.95%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為646.59萬(wàn)元，完成預(yù)算44.69%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出決算為23.79萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出決算為0.62萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:行政單位醫(yī)療支出決算為13.68萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出決算為0.47萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）:行政運(yùn)行支出決算為196.49萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳支出決算為16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出決算為85萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）:其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出決算為215萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）:大氣支出決算為20萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；水體支出決算為50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；完成預(yù)算100%。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:住房公積金支出決算為25.53萬(wàn)元，完成預(yù)算100%.

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出260.58萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)221.32萬(wàn)元，主要包括：基本工資84.77萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼42.78萬(wàn)元、獎(jiǎng)金28.06萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)23.79萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0.62萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.68萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.47萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.9萬(wàn)元、住房公積金25.53萬(wàn)元、其他工資福利支出0.32萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.39萬(wàn)元等。

公用經(jīng)費(fèi)39.26萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)2.34萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.04萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.14萬(wàn)元、水費(fèi)0.4萬(wàn)元、電費(fèi)2.72萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.26萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.31萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.56萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.55萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.25萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.11萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、福利費(fèi)2.5萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.68萬(wàn)元、其他交通費(fèi)10.05萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4.14萬(wàn)元等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為8.64萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待和公務(wù)用車,例行節(jié)儉,嚴(yán)格規(guī)范報(bào)銷制度。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.44萬(wàn)元，占86.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.2萬(wàn)元，占13.89%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2020年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。開(kāi)支內(nèi)容包括：本單位本年度無(wú)因公出國(guó)境事項(xiàng)，未產(chǎn)生因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)支出

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.44萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2020年11.05萬(wàn)元減少3.61萬(wàn)元，下降32.67%。主要原因是嚴(yán)格審核公務(wù)用車，例行節(jié)儉。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車3輛，其中：轎車0輛、越野車3輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.44萬(wàn)元。主要用于環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法工作、下鄉(xiāng)扶貧工作、到省上市上開(kāi)展業(yè)務(wù)工作、環(huán)評(píng)驗(yàn)收、環(huán)境監(jiān)測(cè)采樣工作、農(nóng)村生活污水工作、環(huán)保督察整改工作、大氣污染防治工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年1.18萬(wàn)元增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.69%。主要原因是接待批次增加，檢查任務(wù)較重。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.2萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的接待用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待19批次，126人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.2萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待市綜合行政執(zhí)法支隊(duì)執(zhí)法檢查組4人450元；接待市綜合行政執(zhí)法支隊(duì)案件辦理督察檢查組4人400元；接待市生態(tài)環(huán)境局會(huì)議準(zhǔn)備工作組4人500元；接待市生態(tài)環(huán)境局一行3人開(kāi)展民主生活會(huì)400元；接待市生態(tài)環(huán)境局一行8人開(kāi)展生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)oa培訓(xùn)會(huì)及環(huán)境行政處罰案件現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)工作488元；接待市生態(tài)環(huán)境局一行3人檢查省暗訪暗查警示牌反饋點(diǎn)位257元；接待省環(huán)科院、市生態(tài)環(huán)境局一行9人開(kāi)展疫情防控環(huán)境監(jiān)管技術(shù)幫扶工作930元；接待市生態(tài)環(huán)境局一行5人開(kāi)展農(nóng)村生活污水調(diào)研工作315元；接待市執(zhí)法支隊(duì)一行9人開(kāi)展生態(tài)環(huán)境監(jiān)管及網(wǎng)格員培訓(xùn)工作，900元；接待市生態(tài)環(huán)境局核安科一行5人開(kāi)展放射源使用單位現(xiàn)場(chǎng)檢查500元；接待生態(tài)環(huán)境部、環(huán)境監(jiān)測(cè)總站、中環(huán)科院、省生態(tài)環(huán)境廳、市生態(tài)環(huán)境局一行27人開(kāi)展川藏鐵路生態(tài)環(huán)境試點(diǎn)監(jiān)測(cè)調(diào)研工作2600元；接待省環(huán)科院、市生態(tài)環(huán)境局一行5人開(kāi)展重點(diǎn)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)核查工作500元；接待省環(huán)科院、市生態(tài)環(huán)境局一行13人開(kāi)展土壤污染狀況調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作1000元；接待省環(huán)科院一行5人幫扶醫(yī)療廢物儲(chǔ)存、隔離點(diǎn)廢水處置工作513元；接待省生態(tài)環(huán)境廳、市生態(tài)環(huán)境局一行8人開(kāi)展天全縣人民醫(yī)院發(fā)證檢查工作708元；接待市生態(tài)環(huán)境局科財(cái)科一行4人開(kāi)展財(cái)務(wù)調(diào)研工作385元；接待市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站一行3人開(kāi)展監(jiān)測(cè)人員持證上崗考核工作463元；接待市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站一行3人開(kāi)展監(jiān)測(cè)人員持證上崗考核工作450元；接待市生態(tài)環(huán)境局一行4人開(kāi)展副大隊(duì)長(zhǎng)考察工作195元。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，雅安市天全生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.26萬(wàn)元，比2020年57.23萬(wàn)元減少17.97萬(wàn)元，下降31.4%。主要原因是例行節(jié)儉，縮減單位開(kāi)支。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，雅安市天全生態(tài)環(huán)境局政府采購(gòu)支出總額198.34萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出72.86萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出125.48萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)監(jiān)測(cè)設(shè)備、服務(wù)、天全縣入河排污口排查、監(jiān)測(cè)、溯源、農(nóng)村生活污水項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù)等。授予中小企業(yè)合同金額198.34萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額198.34萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，雅安市天全生態(tài)環(huán)境局共有車輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車3輛，包括公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)及能力建設(shè)項(xiàng)目、生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理項(xiàng)目、岷江流域橫向生態(tài)補(bǔ)償資金等3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，2021年特定目標(biāo)類部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表見(jiàn)附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是縣級(jí)財(cái)政撥款收入等。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)，為參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:指用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

13.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

14.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）環(huán)境保護(hù)宣傳（項(xiàng)）：指環(huán)保部門(mén)環(huán)境保護(hù)宣傳教育的支出。

15.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。

16.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）：指其他用于環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察方面的支出。

17.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）：指反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

18.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：指反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

21.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

22.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

23.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表