目錄

第一部分 部門概況 

一,、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明 

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二,、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋 

第四部分 附件    

第五部分 附表   

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況 

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

共青團(tuán)雅安市委的主要職能是組織青年,、引導(dǎo)青年,、服務(wù)青年和維護(hù)青少年合法權(quán)益。具體職責(zé)包括指導(dǎo)全市共青團(tuán),、青聯(lián),、學(xué)聯(lián)和少先隊(duì)工作，對(duì)全市性青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理,；參與制定全市青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針,、政策；調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀態(tài),，提出相應(yīng)對(duì)策,；協(xié)助做好大中小學(xué)生教育管理；組織和帶領(lǐng)青年在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用,；參與制定我市有關(guān)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策,，維護(hù)和促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)；承擔(dān)市委,、市政府交辦的有關(guān)事項(xiàng)等,。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況

2021年在市委、市政府和團(tuán)省委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，團(tuán)市委圍繞中心大局,，積極主動(dòng)作為，圓滿完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),，不斷提升引領(lǐng)力,、組織力、服務(wù)力,，充分發(fā)揮共青團(tuán)生力軍和突擊隊(duì)作用,，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市團(tuán)員青年在加快建設(shè)川藏鐵路第一城、綠色發(fā)展示范市中貢獻(xiàn)青春力量,。

1.結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育,，強(qiáng)化思想政治引領(lǐng),。豐富學(xué)習(xí)教育載體和形式，以“線上學(xué)+線下學(xué)”“課內(nèi)學(xué)+課外學(xué)”“自學(xué)+互學(xué)”等“六學(xué)”互動(dòng)方式組織開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育,，深入學(xué)習(xí)宣傳黨的十九屆六中全會(huì)精神,、習(xí)近平總書(shū)記“七一”重要講話精神，引領(lǐng)推動(dòng)全市青少年黨史學(xué)習(xí)教育走深走實(shí),，全市累計(jì)參與青少年178萬(wàn)余人次,。持續(xù)深化“青年大學(xué)習(xí)”“紅領(lǐng)巾愛(ài)學(xué)習(xí)”網(wǎng)上主題團(tuán)（隊(duì)）課，參學(xué)率長(zhǎng)期排名全省前列,。發(fā)揮“青年講師團(tuán)”和“紅領(lǐng)巾宣講團(tuán)”作用,，組建112人的黨史學(xué)習(xí)教育市委宣講團(tuán)——新時(shí)代文明實(shí)踐青年宣講分團(tuán)，深入機(jī)關(guān),、學(xué)校,、農(nóng)村、社區(qū)等地開(kāi)展互動(dòng)式,、沉浸式宣講260場(chǎng)次,，覆蓋團(tuán)員青年、少先隊(duì)員6萬(wàn)余人次,。成功舉辦“青春向黨 禮贊百年”2021年雅安市五四主題團(tuán)日活動(dòng)和“紅領(lǐng)巾心向黨”主題示范中隊(duì)會(huì),，帶動(dòng)全市3595個(gè)團(tuán)支部、2536個(gè)少先隊(duì)中隊(duì)在“五四”“六一”“七一”和少先隊(duì)建隊(duì)日期間,，全覆蓋開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育和“請(qǐng)黨放心,、強(qiáng)國(guó)有我”主題團(tuán)日學(xué)習(xí)活動(dòng)、主題中隊(duì)會(huì),，激勵(lì)廣大青少年做紅色基因,、革命薪火的傳承者。動(dòng)員各級(jí)團(tuán)組織廣泛開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事”活動(dòng),，已辦實(shí)事4100余件次,。推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)新媒體提質(zhì)增效,，市,、縣“兩微一抖”新媒體矩陣的宣傳產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量和粉絲量,、閱讀量大幅提升,；市、縣（區(qū)）兩級(jí)團(tuán)組織共通過(guò)團(tuán)屬新媒體平臺(tái)推送各類信息8800篇,，人民日?qǐng)?bào),、中央電視臺(tái)等有影響力的媒體采編（報(bào)道）147條次。強(qiáng)化典型選樹(shù)示范引領(lǐng),，選樹(shù)6個(gè)集體,、4名個(gè)人獲全國(guó)表彰獎(jiǎng)勵(lì),，30個(gè)集體、66名個(gè)人,、6個(gè)項(xiàng)目獲得省級(jí)表?yè)P(yáng)獎(jiǎng)勵(lì)和評(píng)選命名,，通過(guò)典型引領(lǐng)凝聚眾志成城的青春正能量。

2.試點(diǎn)示范引領(lǐng)帶動(dòng),，不斷提升組織活力,。積極探索創(chuàng)新，全面深化改革,。先行先試推進(jìn)“一專一站兩聯(lián)”等工作,，天全縣團(tuán)代表聯(lián)絡(luò)站作為全省唯一一個(gè)團(tuán)中央聯(lián)系點(diǎn)，工作成效明顯,。漢源縣,、天全縣被確定為全國(guó)縣域共青團(tuán)基層組織改革試點(diǎn)縣，工作扎實(shí)推進(jìn),；兩縣拓寬團(tuán)干部選用渠道工作經(jīng)驗(yàn)被《四川通過(guò)“統(tǒng)選兼用”工作彰顯團(tuán)員先進(jìn)性》一文采用,，由團(tuán)中央在全團(tuán)進(jìn)行推廣。市本級(jí),、雨城區(qū),、蘆山縣、石棉縣被確定為全省青年馬克思主義者培養(yǎng)工程試點(diǎn),。市本級(jí)被確定為全省“推優(yōu)入黨”試點(diǎn),。全市5個(gè)社區(qū)被確定為2021-2022年度省級(jí)青春行動(dòng)試點(diǎn)社區(qū)。圓滿承辦全省對(duì)標(biāo)黨建抓團(tuán)建“百日攻堅(jiān)”推進(jìn)會(huì),，并在會(huì)上作經(jīng)驗(yàn)交流發(fā)言,。全市新建農(nóng)業(yè)園區(qū)團(tuán)組織、農(nóng)業(yè)園區(qū)中非公經(jīng)濟(jì)組織及農(nóng)合社等團(tuán)組織,、城市住宅小區(qū)團(tuán)組織三大“百日攻堅(jiān)”指標(biāo)完成度均排全省第一,，新增社會(huì)領(lǐng)域團(tuán)組織326個(gè)。做好兩項(xiàng)改革“后半篇”文章,，在全省率先高質(zhì)量完成鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）,、村（社區(qū)）團(tuán)組織換屆，經(jīng)驗(yàn)做法被團(tuán)省委刊發(fā)推廣,，團(tuán)蘆山縣委做好“后半篇”文章工作經(jīng)驗(yàn)在團(tuán)省委十四屆六次全會(huì)上作交流發(fā)言,。在基層團(tuán)建重點(diǎn)工作中，新發(fā)展團(tuán)員錄入,、學(xué)社銜接率,、對(duì)標(biāo)定級(jí)、黨史學(xué)習(xí)教育錄入、團(tuán)干部錄入等指標(biāo)長(zhǎng)期排名全省第一,。團(tuán)市委,、團(tuán)漢源縣委兩次在全省基層組織建設(shè)工作調(diào)度視頻會(huì)議上就縣域共青團(tuán)基層組織改革試點(diǎn)和團(tuán)員發(fā)展工作作經(jīng)驗(yàn)交流。團(tuán)天全縣委,、團(tuán)漢源縣委分別就“一站兩聯(lián)”,、縣域共青團(tuán)基層組織改革試點(diǎn)工作在全省縣級(jí)團(tuán)委書(shū)記學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會(huì)和省委十一屆十次全會(huì)精神專題培訓(xùn)班作經(jīng)驗(yàn)交流發(fā)言。

3.深入實(shí)施青年規(guī)劃,，服務(wù)青年成長(zhǎng)成才,。以制度為牽引，以項(xiàng)目為抓手,，深入實(shí)施《四川省中長(zhǎng)期青年發(fā)展規(guī)劃（2017-2025年）》,，進(jìn)一步優(yōu)化青年成長(zhǎng)環(huán)境，服務(wù)青年緊迫需求,，促進(jìn)青年全面發(fā)展,。對(duì)接落實(shí)將《規(guī)劃》重點(diǎn)內(nèi)容納入雅安“十四五”規(guī)劃綱要，并形成專節(jié),；將《規(guī)劃》實(shí)施列入市級(jí)重點(diǎn)督查檢查計(jì)劃,，全覆蓋督導(dǎo)，強(qiáng)化工作落實(shí),。首批省級(jí)試點(diǎn)縣滎經(jīng)縣以青年“鑄魂”“壯骨”“擴(kuò)圈”“建功”四大行動(dòng)推進(jìn)《規(guī)劃》落實(shí)落細(xì),。持續(xù)實(shí)施“青創(chuàng)計(jì)劃”“誠(chéng)長(zhǎng)計(jì)劃”“蜀青振興貸”等項(xiàng)目，今年已發(fā)放青年創(chuàng)業(yè)扶持專項(xiàng)信貸資金6994.6萬(wàn)元,，扶持871位青年創(chuàng)業(yè),，帶動(dòng)就業(yè)2470余人；推薦9名青年創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目參加“創(chuàng)青春”第三屆成都平原經(jīng)濟(jì)區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽,，獲得一銀一銅一優(yōu)秀的成績(jī),。做好青年婚戀工作，精心組織開(kāi)展“愛(ài)在雅安·一路有你”——2021年雅安市“我們的節(jié)日·七夕”青年人才交友聯(lián)誼活動(dòng),，市,、縣（區(qū)）舉辦青年聯(lián)誼活動(dòng)10余場(chǎng)次，幫助近2000名青年擴(kuò)大交友圈,。建成“青年之家”99個(gè)并入駐云平臺(tái),，全市“青年之家”累計(jì)開(kāi)展活動(dòng)3353次，參與青年6.2萬(wàn)余人次,，活躍度排名全省第一,。積極開(kāi)展“共青團(tuán)與人大代表,、政協(xié)委員面對(duì)面”,、青少年模擬政協(xié)提案等活動(dòng)，促進(jìn)青年社會(huì)融入。加強(qiáng)青少年法治宣傳教育,，全市共開(kāi)展專題講座177場(chǎng),，主題班會(huì)1661堂，組織模擬法庭44場(chǎng),，受教育青少年11萬(wàn)余人次,。深化青少年維權(quán)崗創(chuàng)建，蘆山縣第二初級(jí)中學(xué)成功創(chuàng)建為全國(guó)青少年維權(quán)崗,。

4.圍繞中心服務(wù)大局,，積極主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為。扎實(shí)開(kāi)展“大學(xué)習(xí),、大走訪,、大調(diào)研”活動(dòng)，以圓夢(mèng)“微心愿”,、服務(wù)農(nóng)民工“7+4”專項(xiàng)行動(dòng)等為載體,，關(guān)愛(ài)服務(wù)青年農(nóng)民工、留守兒童4000余人次,，募集關(guān)愛(ài)物資價(jià)值100余萬(wàn)元,。推動(dòng)“童伴計(jì)劃”項(xiàng)目提質(zhì)擴(kuò)面，并納入2021年市政府民生實(shí)事項(xiàng)目,，今年新建50個(gè)“童伴之家”,；目前全市122個(gè)“童伴之家”常態(tài)化關(guān)愛(ài)服務(wù)留守兒童2183名，今年來(lái)已開(kāi)展各類關(guān)愛(ài)主題活動(dòng)2400余次,，覆蓋兒童3.9萬(wàn)余人次,。工作得到央視《焦點(diǎn)訪談》欄目關(guān)注報(bào)道，并獲團(tuán)省委主要領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示,，經(jīng)驗(yàn)做法被《四川青年工作動(dòng)態(tài)（第11期）》刊發(fā)推廣,。率先在全省推動(dòng)青年志愿服務(wù)制度改革擴(kuò)面，在體制機(jī)制,、平臺(tái)使用,、品牌推廣、文化宣傳,、激勵(lì)保障等方面進(jìn)行深入探索,，走在了非試點(diǎn)市前列。深化實(shí)施“青春志愿”系列志愿服務(wù)行動(dòng),，圍繞疫情防控,、防汛救災(zāi)、森林草原防滅火,、環(huán)境保護(hù),、創(chuàng)建全國(guó)文明城市等工作,，全市各級(jí)團(tuán)組織開(kāi)展志愿服務(wù)7900余場(chǎng)次，服務(wù)時(shí)長(zhǎng)38.2萬(wàn)余小時(shí),，服務(wù)群眾42萬(wàn)余人次,。深入實(shí)施“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”項(xiàng)目，共有241名西部計(jì)劃志愿者在鄉(xiāng)村振興,、基層治理等一線服務(wù),，全市有5個(gè)縣（區(qū)）項(xiàng)目辦榮獲全國(guó)優(yōu)秀等次，個(gè)數(shù)位列全省第一,。全市青年志愿服務(wù)工作成效獲市委和團(tuán)省委主要領(lǐng)導(dǎo),、分管領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示，并被《四川改革動(dòng)態(tài)》和《四川青年工作動(dòng)態(tài)》刊發(fā)推廣,。深化雅安·江津共青團(tuán)青春建功行動(dòng),，今年已開(kāi)展津雅兩地團(tuán)干部互訪交流、青年講師團(tuán)互動(dòng)宣講,、青少年公益夏令營(yíng)互動(dòng)研學(xué)等活動(dòng),，積極助力成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)。

5.切實(shí)履行政治責(zé)任,，強(qiáng)化全團(tuán)帶隊(duì)工作,。深入貫徹落實(shí)《中共中央關(guān)于全面加強(qiáng)新時(shí)代少先隊(duì)工作的意見(jiàn)》，認(rèn)真履行“全團(tuán)帶隊(duì)”政治責(zé)任,，全覆蓋建立市本級(jí),、8個(gè)縣（區(qū)）、231個(gè)學(xué)校少工委和20個(gè)校外少工委,，進(jìn)一步完善組織體系,。聚焦政治啟蒙和價(jià)值觀塑造，組織全市少先隊(duì)中隊(duì)開(kāi)展“紅領(lǐng)巾心向黨”“請(qǐng)黨放心,，強(qiáng)國(guó)有我”等主題中隊(duì)會(huì)5000余場(chǎng),，組建2000余人的“紅領(lǐng)巾講解員”隊(duì)伍，積極運(yùn)用講故事,、談感受,、作分享等方式，引領(lǐng)10萬(wàn)余名少先隊(duì)員學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書(shū)記“七一”重要講話精神和黨的十九屆六中全會(huì)精神,。高質(zhì)量完成2021年全省秋季開(kāi)學(xué)第一堂網(wǎng)上主題隊(duì)課的拍攝制作,，供全省680余萬(wàn)少先隊(duì)員學(xué)習(xí)。強(qiáng)化少先隊(duì)輔導(dǎo)員隊(duì)伍建設(shè),，全市所有少先隊(duì)大隊(duì),、中隊(duì)均配齊少先隊(duì)輔導(dǎo)員，并聘請(qǐng)校外輔導(dǎo)員322人,。扎實(shí)推進(jìn)少先隊(duì)分批入隊(duì),，2021年新入隊(duì)少先隊(duì)員10779人,。推進(jìn)“紅領(lǐng)巾獎(jiǎng)?wù)隆痹u(píng)選工作，在階梯式開(kāi)展一,、二星章評(píng)定基礎(chǔ)上,，評(píng)選三星章個(gè)人100名,，集體38個(gè),。構(gòu)建少先隊(duì)社會(huì)化工作體系，在全省率先建成9個(gè)市級(jí)少先隊(duì)校外實(shí)踐教育營(yíng)地（基地）,，創(chuàng)建了12個(gè)省級(jí)少先隊(duì)校外實(shí)踐教育基地,，居全省前列。

6.堅(jiān)持全面從嚴(yán)治團(tuán),，展現(xiàn)良好作風(fēng)形象,。從嚴(yán)加強(qiáng)團(tuán)市委自身建設(shè)。修訂完善了機(jī)關(guān)管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行,，切實(shí)提升規(guī)范化管理水平,。選拔雅職院團(tuán)委書(shū)記兼任團(tuán)市委副書(shū)記，1名縣（區(qū)）年輕干部掛職團(tuán)市委青發(fā)部副部長(zhǎng),。從嚴(yán)管理團(tuán)干部隊(duì)伍,。聯(lián)合市委組織部印發(fā)《雅安市縣（區(qū)）團(tuán)委書(shū)記任期績(jī)效和履職評(píng)價(jià)考核辦法（暫行）》，抓住關(guān)鍵少數(shù)落實(shí)工作責(zé)任,。按程序協(xié)管調(diào)整縣（區(qū)）團(tuán)委,、市直屬團(tuán)組織班子成員23人次，縣（區(qū)）團(tuán)委機(jī)關(guān)干部配備率,、干部在崗率,、班子配備率均為100%。市本級(jí)組織團(tuán)干部培訓(xùn)5期580余人,，指導(dǎo)縣（區(qū)）開(kāi)展培訓(xùn)80期,，培訓(xùn)團(tuán)干部4013人。從嚴(yán)管理團(tuán)員隊(duì)伍,。堅(jiān)持嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)格程序，全年新發(fā)展團(tuán)員4800人,，向黨組織推薦優(yōu)秀團(tuán)員1100余人,。充分運(yùn)用組織生活、學(xué)習(xí)培訓(xùn),、主題團(tuán)日,、儀式教育、組織關(guān)懷等多種手段和載體,，構(gòu)建一體化日常團(tuán)員教育管理體系,。嚴(yán)明紀(jì)律作風(fēng)建設(shè),。認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定、省委省政府十項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神和團(tuán)中央“六條規(guī)定”精神,。對(duì)縣（區(qū)）團(tuán)委和市直屬團(tuán)（工）委實(shí)行KPI考核,，每月通報(bào)重點(diǎn)工作指標(biāo)完成情況，對(duì)完成不力的團(tuán)組織負(fù)責(zé)人及時(shí)提醒談話,。深入踐行群眾路線,，班子成員深入基層和青年群體中調(diào)研和解決問(wèn)題180余次。嚴(yán)格落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告條例》,，全年向團(tuán)省委和市委報(bào)告工作28次,。團(tuán)市委在2021年團(tuán)中央來(lái)川調(diào)研專題座談會(huì)上，圍繞“全面從嚴(yán)治團(tuán)工作”進(jìn)行了交流發(fā)言,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

共青團(tuán)雅安市委屬一級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入共青團(tuán)雅安市委2021年度部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)雅安市委員會(huì)（本級(jí)）

團(tuán)市委總編制11名,，其中行政編制5名,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制5名，工勤編制1名,。2021年新招錄工勤人員1名,，在職人員總數(shù)8人，其中行政人員5人,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制2名,，工勤人員1人，退休人員1人,。

第二部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)606.24萬(wàn)元,。2021年,，我單位收入年初預(yù)算為2,376,751.60元，比上年年初預(yù)算多405,611.55元,，增加20.58%,。年度執(zhí)行中無(wú)調(diào)整情況。主要變動(dòng)原因是因?yàn)槿藛T增加和開(kāi)展慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年系列活動(dòng)較多,，費(fèi)用相應(yīng)增多,。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二,、收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)237.68萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入237.68萬(wàn)元,，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%,；其他收入0萬(wàn)元,，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三,、支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)368.56萬(wàn)元,，從基本支出各項(xiàng)的占比情況分析，2021年人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的51.75%,，公用經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的48.25%,。

（一）支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

1.“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出為9,035.00元,，比上年9,626元減少了591元,，減少了6.14%。

2.會(huì)議費(fèi)支出情況：2021年會(huì)議費(fèi)支出為57,941.00元,，上年度會(huì)議費(fèi)支出56,000元,，增加3.47%。

3.培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2021年培訓(xùn)費(fèi)支出為10252元,，比上年的12,000元減少了14.57%,。

4.其他對(duì)單位影響較大的支出情況：災(zāi)后重建社會(huì)管理三個(gè)項(xiàng)目未結(jié)項(xiàng)，仍在繼續(xù)執(zhí)行,，存在較大資金撥付情況,。

5.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施：無(wú)。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年我單位總支出為3,685,552.79元,，其中：基本支出1,831,669.83元，占總支出的49.70%,，比2020年度基本支出相比增加了29.51%,；項(xiàng)目支出為1,853,882.96元,，占總支出的50.3%，比2020年項(xiàng)目支出相比減少了18.83%,，主要原因?yàn)闉?zāi)后重建項(xiàng)目大部分資金支付已前期付完,，今年開(kāi)始支付后續(xù)尾款。

（圖4：財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出368.56萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%,。與2020年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1.27萬(wàn)元，下降0.34%,。主要變動(dòng)原因是經(jīng)費(fèi)的支出進(jìn)行了壓縮,。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出368.56萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出275.07萬(wàn)元,，占74.63%,；教育支出（類）0萬(wàn)元，占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元,，占0%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出7.58萬(wàn)元，占2.06%,；衛(wèi)生健康支出6.11萬(wàn)元,，占1.66%；住房保障支出7.57萬(wàn)元,，占2.05%,；其他支出72.22萬(wàn)元，占19.60%,。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

21年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為368.56萬(wàn)元,，完成預(yù)算26%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為90.08萬(wàn)元,，2021年預(yù)算數(shù)為59.18萬(wàn)元,，完成預(yù)算152.21%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因人員增加,，工資福利費(fèi)用相應(yīng)增加,。

一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為113.16萬(wàn)元，2021年預(yù)算數(shù)為114.39萬(wàn)元，完成預(yù)算98.92%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)的支出進(jìn)行了壓縮,。

一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為66.03萬(wàn)元，2021年預(yù)算數(shù)為26.53萬(wàn)元,，完成預(yù)算248.89%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因人員增加，工資福利費(fèi)用相應(yīng)增加,。

2.教育（類）:支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出,。

3.科學(xué)技術(shù)（類）:支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出,。

4.文化旅游體育與傳媒（類）:支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為0.6萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出,。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為6.98萬(wàn)元，2021年預(yù)算數(shù)為6.98萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療,、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為6.11萬(wàn)元,，2021年預(yù)算數(shù)為6.11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為7.57萬(wàn)元，2021年預(yù)算數(shù)為7.57萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出183.17萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)94.79萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)88.38萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,、其他資本性支出等,。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.58萬(wàn)元，2021年預(yù)算數(shù)0.7萬(wàn)元,，完成預(yù)算225.71%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因人員增加，工資福利費(fèi)用相應(yīng)增加,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.58萬(wàn)元,，占100%,。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次,，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2020年減少0萬(wàn)元,，下降0%,。主要原因是不涉及此項(xiàng)支出。

開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú),。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%,。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年減少0萬(wàn)元，下降0%,。主要原因是不涉及此項(xiàng)支出。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元,，越野車0輛,、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛,、金額0萬(wàn)元,，主要用于無(wú)。截至2021年12月底,，單位共有公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,。主要用于無(wú)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.58萬(wàn)元,，完成預(yù)算225.71%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加0.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)125.71%,。主要原因是來(lái)雅人數(shù)和次數(shù)增加,。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.58萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù),、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次,，140人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.58萬(wàn)元,，具體內(nèi)容包括：

團(tuán)市委：（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)支出餐費(fèi)：調(diào)研督導(dǎo)全省對(duì)標(biāo)黨建抓團(tuán)建“百日攻堅(jiān)”現(xiàn)場(chǎng)會(huì)籌備事宜,，來(lái)賓12人，陪同4人,，接待金額1232元,。（2）接待眉山團(tuán)委赴雅學(xué)習(xí)考察少先隊(duì)工作，來(lái)賓14人,，陪同3人,，接待金額1196元。（3）接待團(tuán)重慶市江津區(qū)委來(lái)雅一行,，開(kāi)展2021年五四主題團(tuán)日活動(dòng),，來(lái)賓7人，陪同3人,，接待金額800元,。（4）關(guān)于共青團(tuán)四川省委赴雅安參加“應(yīng)急使命 2021”演習(xí)的通知，來(lái)賓6人,，陪同3人,，接待金額710元。（5）接待團(tuán)省委社聯(lián)部來(lái)雅參加7月22日活動(dòng)就餐支出,，來(lái)賓10人,，陪同3人，接待金額1040元,。（6）接待甘孜州團(tuán)委費(fèi)用,，來(lái)賓12人,，陪同3人，接待金額1175元,。（7）接待團(tuán)省委調(diào)研：開(kāi)展縣域共青團(tuán)基層組織改革試點(diǎn)實(shí)地調(diào)研復(fù)核工作,，來(lái)賓3人，陪同3人,，接待金額480元,。

群團(tuán)中心：（1）接待“社會(huì)組織社會(huì)服務(wù)利益”講座講師：開(kāi)展“社會(huì)組織社會(huì)服務(wù)禮儀講座”，來(lái)賓1人,，陪同2人,，接待金額205元。（2）壹基金到雅安對(duì)接項(xiàng)目接待餐費(fèi),，來(lái)賓6人,，陪同2人，接待金額592元,。（3）接待成都千天計(jì)劃項(xiàng)目組到雅安對(duì)接項(xiàng)目：成都千天計(jì)劃教育咨詢有限公司項(xiàng)目組到雅商討兒童服務(wù)中心建設(shè)事宜,，來(lái)賓6人，陪同3人,，接待金額413元,。（4）中國(guó)扶貧基金會(huì)工作人員調(diào)研扶貧項(xiàng)目接待餐：交流蒙頂山農(nóng)村合作社發(fā)展學(xué)院項(xiàng)目及蘋果公司副總裁葛越來(lái)雅參觀訪問(wèn)，來(lái)賓6人,，陪同3人,，接待金額640元。（5）四川省第十屆政協(xié)副主席解洪一行來(lái)雅參加韌性建設(shè)與可持續(xù)發(fā)展交流研討會(huì),，來(lái)賓8人,，陪同2人，接待金額1000元,。（6）接待中國(guó)扶貧基金會(huì)工作人員：對(duì)接項(xiàng)目工作,，來(lái)賓3人，陪同2人,，接待金額340元,。（7）接待湖南方正證券匯愛(ài)公益基金會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)陳濟(jì)滄一行來(lái)雅調(diào)研，來(lái)賓4人,，陪同1人，接待金額298元,。（8）接待兒童早期發(fā)展：雅安市兒童早期發(fā)展公益服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目簽約儀式,，來(lái)賓21人，陪同7人,，接待金額3125元,。（9）群團(tuán)蒙頂山接待費(fèi)：四川蒙頂山合作社發(fā)展培訓(xùn)學(xué)院到中心對(duì)接項(xiàng)目,，來(lái)賓4人，陪同1人,，接待金額326元,。（10）對(duì)接項(xiàng)目接待費(fèi)：寶興縣婦聯(lián)到群團(tuán)中心對(duì)接項(xiàng)目，來(lái)賓4人,，陪同1人,，接待金額358元。（11）提升研討班接待費(fèi)：中國(guó)扶貧基金會(huì)到雅舉辦“百美村宿項(xiàng)目基層領(lǐng)導(dǎo)干部能力提升研討班”,，來(lái)賓13人,，陪同3人，接待金額1820元,。

外事接待支出0萬(wàn)元,，外事接待0批次，0人,，共計(jì)支出0萬(wàn)元,，本年度本部門無(wú)外事接待事項(xiàng)

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年,，團(tuán)市委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出90.08萬(wàn)元，比2020年增加6.28萬(wàn)元,，增長(zhǎng)7.49%,，主要原因是因?yàn)槿藛T增加，工資福利費(fèi)用相應(yīng)增加,。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年,，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。本部門無(wú)政府采購(gòu)支出,，未涉及相關(guān)采購(gòu)事項(xiàng),。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,，共有車輛0輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車0輛,，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)關(guān)愛(ài)留守兒童項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,，對(duì)關(guān)愛(ài)留守兒童和預(yù)防青少年違法犯罪2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。同時(shí),，本部門對(duì)2021年部門整體開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，《2021年共青團(tuán)雅安市委部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（第四部分）。

第三部分 詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是團(tuán)省委和其他單位劃款等,。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

8.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

9.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心,，醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。

10. 一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

11.教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于成人教育方面的支出,。

12.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出,。

13.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（項(xiàng)）：指反映從事技術(shù)開(kāi)發(fā)研究和近期可望取得實(shí)用價(jià)值的專項(xiàng)技術(shù)開(kāi)發(fā)研究的支出。

14.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出,。

15.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：指反映按照國(guó)家有關(guān)政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項(xiàng)支出,。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管

理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出,。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外經(jīng)省級(jí)政府同意的其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出,。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障就業(yè)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,。

23.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）：指反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出,。

24.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

25.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

27.資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出,。

28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,，

29.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼,。

30.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。

31.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

32.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

33.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

34.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

35.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

37.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān),、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,。

38.國(guó)有資產(chǎn)：指法律上確定為國(guó)家所有并能為國(guó)家提供經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益的各種經(jīng)濟(jì)資源的總和,。

第四部分 附件

附件

2021年共青團(tuán)雅安市委部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成,。

共青團(tuán)雅安市委下屬二級(jí)單位1個(gè),，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位0個(gè),。

納入共青團(tuán)雅安市委2021年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括：中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)雅安市委員會(huì)（本級(jí)）。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進(jìn)青年的群團(tuán)組織,，是黨的助手和后備軍,，是黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶。共青團(tuán)雅安市委由中共雅安市委領(lǐng)導(dǎo),。

主要職能是組織青年,、引導(dǎo)青年、服務(wù)青年和維護(hù)青少年合法權(quán)益,。具體職責(zé)包括指導(dǎo)全市共青團(tuán)、青聯(lián),、學(xué)聯(lián)和少先隊(duì)工作,，對(duì)全市性青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理；參與制定全市青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針,、政策,；調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀態(tài)，提出相應(yīng)對(duì)策,；協(xié)助做好大中小學(xué)生教育管理,；組織和帶領(lǐng)青年在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用；參與制定我市有關(guān)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策,，維護(hù)和促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié),；承擔(dān)市委、市政府交辦的有關(guān)事項(xiàng)等,。

（三）人員概況,。

人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因,。團(tuán)市委總編制11名,，其中行政編制5名，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制5名,，工勤編制1名,。2021年新招錄工勤人員1名，在職人員總數(shù)8人,，其中行政人員5人,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制2名，工勤人員1人,，退休人員1人,。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況,。

2021年本年財(cái)政收入合計(jì)237.68萬(wàn)元,。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出368.56萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%,。與2020年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1.27萬(wàn)元，下降0.34%,。

三,、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，在預(yù)算編制中我委始終堅(jiān)持“量入為出,，收支平衡，積極穩(wěn)妥,，統(tǒng)籌兼顧,，保證重點(diǎn)，勤儉節(jié)約”的原則,，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算編制的有關(guān)要求,，進(jìn)一步規(guī)范部門預(yù)算編報(bào)程序，細(xì)化項(xiàng)目績(jī)效管理目標(biāo),，增強(qiáng)了預(yù)算編制的真實(shí)性和準(zhǔn)確性,。在編制部門預(yù)算工作中，每個(gè)季度向黨組匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行總體情況,，動(dòng)態(tài)監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,。2020年度我委完成年度預(yù)算（包括年初預(yù)算和執(zhí)行中追加預(yù)算）率為100%,實(shí)現(xiàn)了整個(gè)年度預(yù)算零調(diào)整的目標(biāo)。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

2021年我委部門績(jī)效目標(biāo)按財(cái)政要求隨同決算公開(kāi)一并向社會(huì)公開(kāi),。根據(jù)績(jī)效管理結(jié)果及時(shí)整改發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、完善相關(guān)管理辦法,，改進(jìn)管理資金管理水平,，能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門反饋績(jī)效結(jié)果報(bào)告。

（三）自評(píng)質(zhì)量

本部門按要求對(duì)2021年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看團(tuán)市委2021年資金運(yùn)行維護(hù)決策正確,，資金管理規(guī)范，項(xiàng)目管理到位,，政策執(zhí)行有力,，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

我委支出績(jī)效自評(píng)工作在班子的高度重視下，按照財(cái)政文件要求,，本著“實(shí)事求是,，準(zhǔn)確客觀”的原則,，在相關(guān)業(yè)務(wù)部室積極配合下，明確職責(zé)任務(wù),，落實(shí)人員分工,，嚴(yán)格按照規(guī)定程序組織實(shí)施了自評(píng)工作。從三個(gè)方面展開(kāi)自評(píng)：

一是與預(yù)算安排相結(jié)合,?？己祟A(yù)算申報(bào)是否依據(jù)省委省政府確定的重大決策、宏觀政策及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,，體現(xiàn)我委工作職能和事業(yè)發(fā)展需要,；是否按照“當(dāng)年預(yù)算安排當(dāng)年使用資金”的要求編制。

二是與規(guī)范管理相結(jié)合,?？己素?cái)政支出是否嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，做到依法理財(cái),、科學(xué)理財(cái)；是否做到認(rèn)真細(xì)致組織財(cái)務(wù)核算,，全程審核把關(guān)和監(jiān)控,。

三是與支出效益相結(jié)合?？己素?cái)政支出是否做到合理配置資源,，滿足工作需要；是否做到有效提高資金使用效率,。經(jīng)過(guò)嚴(yán)格自評(píng),，我們認(rèn)為，我委預(yù),、決算編制合理,，支出高效規(guī)范。財(cái)政支出既保證了重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)支,，又確保了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，取得了明顯的成績(jī)和良好的效果。

（二）存在問(wèn)題,。

1.以財(cái)務(wù)制度代替專項(xiàng)資金管理辦法,。我委在年初預(yù)算分配和財(cái)務(wù)管理制度中提出對(duì)專項(xiàng)資金使用進(jìn)度和管理方法，但無(wú)專門的專項(xiàng)資金管理辦法,，針對(duì)這一情況,，應(yīng)盡快出臺(tái)專門的專項(xiàng)資金管理辦法。

2.預(yù)算編制工作還需進(jìn)一步細(xì)化,。年初預(yù)算面臨單位人員變動(dòng),、省委省政府臨時(shí)交辦任務(wù)變化等不定因素，在細(xì)化論證方面調(diào)研還不夠深入。

（三）改進(jìn)建議,。

今后工作中,，我委將進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度和專項(xiàng)資金管理辦法。加大對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,、按要求對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清理，按程序清理報(bào)廢固定資產(chǎn),、定期開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作,、加大對(duì)直屬事業(yè)單位財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)和管理，對(duì)會(huì)計(jì)核算,、財(cái)務(wù)管理,、制度建設(shè)進(jìn)行指導(dǎo)。

共青團(tuán)雅安市委2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件

2022年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（關(guān)愛(ài)留守兒童項(xiàng)目）

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

我市注重整合各方資源，依托留守學(xué)生之家,、關(guān)工委活動(dòng)室,、村（社區(qū)）文化站、雅安市“我愛(ài)我家”項(xiàng)目實(shí)施點(diǎn),，在村委會(huì)或社區(qū)活動(dòng)室成立了“童伴之家”,。爭(zhēng)取其他部門和項(xiàng)目的基礎(chǔ)支持，融入基層探索完善了包括關(guān)愛(ài)留守學(xué)生,、困境兒童,、孤寡老人、失業(yè)婦女等在內(nèi)的特殊困難群體的工作機(jī)制中,，最大限度地豐富了“童伴計(jì)劃”的內(nèi)涵,，擴(kuò)大了項(xiàng)目的影響力。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),。

基本構(gòu)建完善了轄區(qū)兒童監(jiān)護(hù)網(wǎng)絡(luò),，形成一人一檔，建立動(dòng)態(tài)管理,、精準(zhǔn)施策的監(jiān)護(hù)模式,。協(xié)調(diào)村（社區(qū)）基干力量和當(dāng)?shù)責(zé)嵝闹驹刚咦龊绵徖锸赝⑴R時(shí)監(jiān)護(hù),、信息暢通等工作,，聯(lián)合民政、公安,、司法,、衛(wèi)生等職能部門為保障兒童福利政策實(shí)施和兒童權(quán)利保護(hù)提供服務(wù),，覆蓋項(xiàng)目村兒童的整體監(jiān)護(hù)網(wǎng)絡(luò)基本建成。

解決了一批項(xiàng)目村兒童的突出矛盾和困難,，根據(jù)“童伴媽媽”走訪了解的項(xiàng)目村困境兒童情況,，通過(guò)梳理分析，協(xié)調(diào)職能部門,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)予以解決幫扶,，并上報(bào)扶貧基金會(huì)請(qǐng)求更多幫扶。

豐富了項(xiàng)目村兒童的日常生活,，“童伴媽媽”充分發(fā)揮了“童伴之家”站點(diǎn)作用,，設(shè)計(jì)開(kāi)展了一系列以科學(xué)普及、品德教育,、安全教育,、家庭教育、藝術(shù)修養(yǎng)等為主題的關(guān)心關(guān)愛(ài)兒童活動(dòng),。

進(jìn)一步增強(qiáng)了項(xiàng)目村群眾凝聚力,，在童伴計(jì)劃惠及項(xiàng)目村大多數(shù)家庭，通過(guò)童伴計(jì)劃的實(shí)施,，童伴之家活動(dòng)的開(kāi)展,，童伴媽媽工作取得的成效，群眾逐步認(rèn)可童伴計(jì)劃,，開(kāi)始積極配合并參與到項(xiàng)目中來(lái)，童伴媽媽很好得發(fā)揮了橋梁紐帶作用,，拉近了兒童與兒童,、家庭與家庭之間的距離，促使群眾之間的交流和融合,，極大的緩解了社會(huì)矛盾,，促進(jìn)了和諧社會(huì)的建設(shè)。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法,。

雅安市作為全省首批“童伴計(jì)劃”項(xiàng)目的試點(diǎn)市（州）,，精心挑選了符合條件的點(diǎn)位建立“童伴之家”，進(jìn)一步健全了轄區(qū)兒童監(jiān)護(hù)網(wǎng)絡(luò),，解決了項(xiàng)目村兒童的突出矛盾困難,，彌補(bǔ)了項(xiàng)目村部分兒童親情缺失的空白，豐富了項(xiàng)目村兒童的日常生活,，增進(jìn)了項(xiàng)目村群眾的凝聚力,，最大限度的有效保障轄區(qū)兒童的權(quán)益，最大范圍得使轄區(qū)兒童享受到項(xiàng)目帶來(lái)的福利,。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況,。

資金申報(bào)嚴(yán)格按照財(cái)政步驟來(lái)實(shí)施。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）,。

1．資金計(jì)劃。市財(cái)政下?lián)苜Y金3萬(wàn)元,。

2．資金到位,。團(tuán)市委3萬(wàn)元項(xiàng)目資金已到位。

3．資金使用,。2021年團(tuán)市委嚴(yán)格按照財(cái)政制度合理使用3萬(wàn)元資金,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

總體評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度是否健全,，是否嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，賬務(wù)處理是否及時(shí)，會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范等,。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

為合理安排專項(xiàng)資金的使用方向，明確專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo),，我委各部門按照“整合統(tǒng)籌保重點(diǎn)”的原則提出預(yù)算項(xiàng)目資金的整體目標(biāo)及實(shí)施方案,。按照?qǐng)F(tuán)市委年度重點(diǎn)工作、上一年度項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行績(jī)效評(píng)估和可行性論證,。專項(xiàng)項(xiàng)目資金預(yù)算下達(dá)后,，立即按計(jì)劃分配并撥付到位，通過(guò)合理科學(xué)的分配方法與動(dòng)態(tài)監(jiān)督,，2021年我委項(xiàng)目資金全面高效地實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),，任務(wù)量和效果均超出規(guī)劃預(yù)期，較好地完成了資金使用的績(jī)效目標(biāo),。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。該項(xiàng)目由縣（區(qū)）團(tuán)委根據(jù)本地留守兒童情況選定“童伴之家”點(diǎn)位，常態(tài)化組織“童伴媽媽”和青年志愿者帶領(lǐng)留守兒童開(kāi)展活動(dòng),。

（二）項(xiàng)目管理情況,。“童伴之家”點(diǎn)位的選擇標(biāo)準(zhǔn)：一是鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府支持力度大,，未成年人,、留守兒童、孤兒,、殘疾兒童等特殊困難兒童相對(duì)集中,；二是村（居）委會(huì)重視支持，交通相對(duì)便利,，具有合適的“童伴媽媽”人選,；三是能免費(fèi)提供至少20平方米的可作為青少年活動(dòng)的市內(nèi)場(chǎng)所及不少于80平方米的市外活動(dòng)空間作為“童伴之家”建設(shè)場(chǎng)所,。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。市,、縣團(tuán)委均嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)要求,，落實(shí)專款專用,、獨(dú)立核算,，建立獨(dú)立賬冊(cè)，并指定專人管理,。

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

2021年團(tuán)市委推動(dòng)“童伴計(jì)劃”項(xiàng)目提質(zhì)擴(kuò)面,，項(xiàng)目納入2021年市政府民生實(shí)事項(xiàng)目,，全年新建“童伴之家”50個(gè)，全年全市122個(gè)“童伴之家”常態(tài)化關(guān)愛(ài)服務(wù)留守兒童2183名,，開(kāi)展各類關(guān)愛(ài)主題活動(dòng)2400余次,，覆蓋兒童3.9萬(wàn)余人次。工作得到央視《焦點(diǎn)訪談》欄目關(guān)注報(bào)道,，并獲團(tuán)省委主要領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示,，經(jīng)驗(yàn)做法被《四川青年工作動(dòng)態(tài)（第11期）》刊發(fā)推廣。

（二）項(xiàng)目效益情況,。

“童伴之家”每周固定開(kāi)放時(shí)間不低于14個(gè)小時(shí),，每月至少舉辦1次主題活動(dòng)。結(jié)合兒童心理特征,、興趣愛(ài)好,，實(shí)行“菜單式”管理，設(shè)計(jì)“陽(yáng)光下成長(zhǎng),，快樂(lè)中飛翔”“快樂(lè)成長(zhǎng)，放飛夢(mèng)想”等主題活動(dòng),。在重大節(jié)假日等時(shí)間節(jié)點(diǎn)開(kāi)展感恩,、自護(hù)等教育活動(dòng)，宣傳青少年自護(hù),、預(yù)防犯罪等基本知識(shí),。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

一是充分發(fā)揮管理監(jiān)督作用,。各地團(tuán)委確定專人負(fù)責(zé)對(duì)接省市兩級(jí)童伴計(jì)劃工作、具體指導(dǎo)各項(xiàng)目點(diǎn)工作開(kāi)展,，對(duì)照嚴(yán)格執(zhí)行童伴計(jì)劃的相關(guān)管理制度,。村兩委將“童伴媽媽”納入日常管理,，并將“童伴計(jì)劃”歸入村兩委工作任務(wù)中，投工投勞投錢,，大力支持童伴計(jì)劃相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展,；二是“童伴媽媽”積極號(hào)召，讓更多的志愿者加入到了“童伴計(jì)劃”,，擴(kuò)大了廣大青年參與方式,，引起更多人關(guān)注童伴計(jì)劃，提升社會(huì)對(duì)項(xiàng)目的關(guān)注度和影響力,。三是整合資源,，從人力、物力,、財(cái)力上保證項(xiàng)目實(shí)施,。整合各方資源在活動(dòng)開(kāi)展、童伴之家建設(shè)等方面為童伴計(jì)劃項(xiàng)目搭臺(tái),，在活動(dòng)經(jīng)費(fèi),、兒童幫扶物資等方面讓童伴計(jì)劃項(xiàng)目搭車，節(jié)省童伴計(jì)劃活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和資源用以擴(kuò)展童伴計(jì)劃項(xiàng)目的活動(dòng)空間和范圍,，讓童伴計(jì)劃能夠惠及更大范圍的兒童,。

（二）存在的問(wèn)題。

一是童伴之家建設(shè)上,，打造上還缺乏亮點(diǎn),，設(shè)施設(shè)備不足，原有童伴之家設(shè)備玩具等耗損較大,，且已經(jīng)不具新意和吸引力,，氛圍營(yíng)造不夠，僅靠童伴媽媽開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)集聚人氣,，童伴之家吸引力削弱,。二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)緊缺，特別是在關(guān)愛(ài)留守兒童,、困境兒童的問(wèn)題上,，比如篩選出的“事實(shí)孤兒”、“吸毒人員子女”,、“服刑人員子女”“被領(lǐng)養(yǎng)兒童”,、“未達(dá)級(jí)別殘疾兒童”、“外籍困境兒童”,、“網(wǎng)癮少年”等,，有政策覆蓋問(wèn)題限制、有監(jiān)護(hù)人拒絕幫扶限制,、也有社會(huì)遺留問(wèn)題限制,，兒童處境差,，無(wú)后續(xù)幫扶資金，關(guān)愛(ài)工作推進(jìn)困難,。三是“童伴計(jì)劃”項(xiàng)目活動(dòng)經(jīng)費(fèi)與“童伴之家”實(shí)際活動(dòng)開(kāi)支存在較大差距,，縣項(xiàng)目辦及各項(xiàng)目村“童伴媽媽”積極整合各方資源，有效確保了“一周一活動(dòng),，一月一主題”的標(biāo)準(zhǔn)常態(tài)化組織開(kāi)展活動(dòng),，但該項(xiàng)目每年每個(gè)點(diǎn)僅有的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，很多“童伴媽媽”都存在自掏腰包開(kāi)展活動(dòng)的現(xiàn)象,，主題活動(dòng)持續(xù)性難保證,。

（三）相關(guān)建議。

下一步,，團(tuán)市委將繼續(xù)爭(zhēng)取相關(guān)項(xiàng)目支持,，持續(xù)推動(dòng)“童伴計(jì)劃”項(xiàng)目在雅實(shí)施，積極爭(zhēng)取各方資源,，進(jìn)一步強(qiáng)化自身建設(shè),、拓寬工作思路、創(chuàng)新工作舉措,，不斷提升項(xiàng)目的關(guān)注度和影響力,。一是加強(qiáng)“童伴媽媽”的管理培訓(xùn)，將“童伴媽媽”納入全市團(tuán)干部培訓(xùn)計(jì)劃,，采取走出去,、請(qǐng)進(jìn)來(lái)的方式，組織“童伴媽媽”學(xué)習(xí)先進(jìn)地區(qū)工作經(jīng)驗(yàn),，組織專家學(xué)者對(duì)“童伴媽媽”進(jìn)行業(yè)務(wù),、文化的專業(yè)培訓(xùn)，定期開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)交流學(xué)習(xí),，進(jìn)一步加強(qiáng)督查指導(dǎo),，大力提升“童伴媽媽”素質(zhì)能力和業(yè)務(wù)水平；二是積極整合各方資源,，打造好建設(shè)好“童伴之家”,，完善動(dòng)態(tài)收集、定期反饋等相關(guān)機(jī)制體制,，繼續(xù)爭(zhēng)取縣委、縣政府的支持,，最大限度發(fā)揮部門聯(lián)席會(huì)議作用,，突破束縛，加大力度,，力爭(zhēng)在幫扶特殊困難兒童的工作上取得突破,；三是爭(zhēng)取增加項(xiàng)目點(diǎn)位,。我委積極爭(zhēng)取相關(guān)基金會(huì)、社會(huì)組織和民政部門的項(xiàng)目,，總結(jié)推廣“童伴計(jì)劃”項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì),，爭(zhēng)取社會(huì)資金幫扶，爭(zhēng)取黨委政府支持,，力爭(zhēng)在更多鄉(xiāng)鎮(zhèn)增設(shè)項(xiàng)目點(diǎn),，關(guān)心關(guān)愛(ài)更多留守兒童，建立長(zhǎng)效機(jī)制,。四是加大“童伴計(jì)劃”宣傳力度,，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，創(chuàng)新實(shí)施項(xiàng)目,，努力搭建兒童福利服務(wù)交流平臺(tái),，力爭(zhēng)讓所有有需要的兒童都能參與項(xiàng)目中來(lái)，享受項(xiàng)目帶來(lái)的福利,，為項(xiàng)目實(shí)施積累可復(fù)制,、可持續(xù)的寶貴經(jīng)驗(yàn)，將“童伴計(jì)劃”項(xiàng)目打造成黨政重視,、百姓喜愛(ài),、成效明顯的優(yōu)秀品牌。

2022年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（預(yù)防青少年違法犯罪項(xiàng)目）

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

共青團(tuán)雅安市委積極參與雅安市防范打擊侵害未成年人違法犯罪，關(guān)愛(ài)保護(hù)未成年人健康成長(zhǎng)專項(xiàng)行動(dòng),。

（二）項(xiàng)目取得的效果

團(tuán)市委嚴(yán)格按照省市關(guān)于開(kāi)展防范打擊侵害未成年人違法犯罪,，關(guān)愛(ài)保護(hù)未成年人健康成長(zhǎng)專項(xiàng)行動(dòng)的部署，召開(kāi)專題會(huì)議,，部署相關(guān)工作,，研究制定《共青團(tuán)雅安市委防范打擊侵害未成年人違法犯罪關(guān)愛(ài)保護(hù)未成年人健康成長(zhǎng)工作方案》，明確從開(kāi)展形式多樣的法治教育,、深化分層分類的關(guān)愛(ài)幫扶,、形成縱橫聯(lián)動(dòng)的工作合力3個(gè)方面推動(dòng)專項(xiàng)行動(dòng)有效開(kāi)展。同時(shí),，聯(lián)合市委政法委,、市委宣傳部等多家部門印發(fā)《全市防范打擊侵害未成年人違法犯罪關(guān)愛(ài)保護(hù)未成年人健康成長(zhǎng)專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》，對(duì)全市防范打擊侵害未成年人違法犯罪,，關(guān)愛(ài)保護(hù)未成年人健康成長(zhǎng)專項(xiàng)行動(dòng)進(jìn)行統(tǒng)一部署,。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

共青團(tuán)雅安市委主動(dòng)作為，聚焦共青團(tuán)主責(zé)主業(yè),，著重做好未成年人思想引領(lǐng),、“童伴計(jì)劃”項(xiàng)目推進(jìn)、常態(tài)化關(guān)心關(guān)愛(ài)等工作,，將工作任務(wù)進(jìn)行表格式細(xì)化,，定期開(kāi)展工作督查，確保工作有序推進(jìn),。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

資金申報(bào)嚴(yán)格按照財(cái)政步驟來(lái)實(shí)施,。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況

1．資金計(jì)劃。市財(cái)政下?lián)苜Y金2萬(wàn)元,。

2．資金到位,。團(tuán)市委2萬(wàn)元項(xiàng)目資金已到位

3．資金使用。2021年團(tuán)市委嚴(yán)格按照財(cái)政制度合理使用2萬(wàn)元資金

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

為合理安排專項(xiàng)資金的使用方向,，明確專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)，我委各部門按照“整合統(tǒng)籌保重點(diǎn)”的原則提出預(yù)算項(xiàng)目資金的整體目標(biāo)及實(shí)施方案,。按照?qǐng)F(tuán)市委年度重點(diǎn)工作,、上一年度項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行績(jī)效評(píng)估和可行性論證。專項(xiàng)項(xiàng)目資金預(yù)算下達(dá)后,，立即按計(jì)劃分配并撥付到位,，通過(guò)合理科學(xué)的分配方法與動(dòng)態(tài)監(jiān)督，2021年我委項(xiàng)目資金全面高效地實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),，任務(wù)量和效果均超出規(guī)劃預(yù)期,，較好地完成了資金使用的績(jī)效目標(biāo)。

三,、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況,。

1.強(qiáng)化思想政治引領(lǐng)。豐富學(xué)習(xí)教育載體和形式,，以“線上學(xué)+線下學(xué)”“課內(nèi)學(xué)+課外學(xué)”“自學(xué)+互學(xué)”等“六學(xué)”互動(dòng)方式組織開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育,，深入學(xué)習(xí)宣傳黨的十九屆六中全會(huì)精神、習(xí)近平總書(shū)記“七一”重要講話精神,，引領(lǐng)推動(dòng)全市青少年黨史學(xué)習(xí)教育走深走實(shí),，全市累計(jì)參與青少年178萬(wàn)余人次。持續(xù)深化“青年大學(xué)習(xí)”“紅領(lǐng)巾愛(ài)學(xué)習(xí)”網(wǎng)上主題團(tuán)（隊(duì)）課,，參學(xué)率長(zhǎng)期排名全省前列,。

2.開(kāi)展主題教育,。成功舉辦“青春向黨 禮贊百年”2021年雅安市五四主題團(tuán)日活動(dòng)和“紅領(lǐng)巾心向黨”主題示范中隊(duì)會(huì)，帶動(dòng)全市3595個(gè)團(tuán)支部,、2536個(gè)少先隊(duì)中隊(duì)在“五四”“六一”“七一”和少先隊(duì)建隊(duì)日期間，全覆蓋開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育和“請(qǐng)黨放心,、強(qiáng)國(guó)有我”主題團(tuán)日學(xué)習(xí)活動(dòng),、主題中隊(duì)會(huì)，激勵(lì)廣大青少年做紅色基因,、革命薪火的傳承者,。

3.開(kāi)展專題宣講活動(dòng)。發(fā)揮“青年講師團(tuán)”和“紅領(lǐng)巾宣講團(tuán)”作用,，組建112人的黨史學(xué)習(xí)教育市委宣講團(tuán)——新時(shí)代文明實(shí)踐青年宣講分團(tuán),，深入機(jī)關(guān)、學(xué)校,、農(nóng)村,、社區(qū)等地開(kāi)展互動(dòng)式、沉浸式宣講260場(chǎng)次,，覆蓋團(tuán)員青年,、少先隊(duì)員6萬(wàn)余人次。

4.推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)新媒體工作提質(zhì)增效,。立足宣傳,、發(fā)聲的功能定位，持續(xù)深化團(tuán)屬網(wǎng)絡(luò)新媒體陣地建設(shè),、內(nèi)容建設(shè),、隊(duì)伍建設(shè)，著力提升網(wǎng)絡(luò)輿論引導(dǎo)的影響力和引領(lǐng)力,。

（二）項(xiàng)目效益情況,。

1.強(qiáng)化關(guān)愛(ài)服務(wù)。建成“青年之家”99個(gè)并入駐云平臺(tái),，全市“青年之家”累計(jì)開(kāi)展活動(dòng)3353次,，參與青年6.2萬(wàn)余人次，活躍度排名全省第一,。積極開(kāi)展“共青團(tuán)與人大代表,、政協(xié)委員面對(duì)面”、青少年模擬政協(xié)提案等活動(dòng),，促進(jìn)青年社會(huì)融入,。加強(qiáng)青少年法治宣傳教育，全市共開(kāi)展專題講座177場(chǎng),，主題班會(huì)1661堂,，組織模擬法庭44場(chǎng),，受教育青少年11萬(wàn)余人次。深化青少年維權(quán)崗創(chuàng)建,，蘆山縣第二初級(jí)中學(xué)成功創(chuàng)建為全國(guó)青少年維權(quán)崗,。

2.強(qiáng)化留守兒童關(guān)心關(guān)愛(ài)。推動(dòng)“童伴計(jì)劃”項(xiàng)目提質(zhì)擴(kuò)面,，并納入2021年市政府民生實(shí)事項(xiàng)目,，新建50個(gè)“童伴之家”；目前全市122個(gè)“童伴之家”常態(tài)化關(guān)愛(ài)服務(wù)留守兒童2183名,，今年來(lái)已開(kāi)展各類關(guān)愛(ài)主題活動(dòng)2400余次,，覆蓋兒童3.9萬(wàn)余人次。工作得到央視《焦點(diǎn)訪談》欄目關(guān)注報(bào)道,，并獲團(tuán)省委主要領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示,，經(jīng)驗(yàn)做法被《四川青年工作動(dòng)態(tài)（第11期）》刊發(fā)推廣。

3.深化青春建功行動(dòng),。持續(xù)實(shí)施“青創(chuàng)計(jì)劃”“誠(chéng)長(zhǎng)計(jì)劃”“蜀青振興貸”等項(xiàng)目,，今年已發(fā)放青年創(chuàng)業(yè)扶持專項(xiàng)信貸資金6994.6萬(wàn)元，扶持871位青年創(chuàng)業(yè),，帶動(dòng)就業(yè)2470余人,；推薦9名青年創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目參加“創(chuàng)青春”第三屆成都平原經(jīng)濟(jì)區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，獲得一銀一銅一優(yōu)秀的成績(jī),。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

發(fā)揮青少年群體集中的優(yōu)勢(shì),，常態(tài)化宣傳《中華人民共和國(guó)未成年人保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)預(yù)防未成年人犯罪法》等法律知識(shí),，通過(guò)觀看視頻、趣味問(wèn)答等方式讓青少年學(xué)法,、知法,、懂法，用法,。在重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)開(kāi)展法治宣傳活動(dòng),。利用青年思想政治宣講團(tuán)和紅領(lǐng)巾宣講團(tuán)，在“六一”兒童節(jié)期間深入各學(xué)校開(kāi)展以案釋法和法治講座,，強(qiáng)化反校園欺凌,、反暴力、反不法犯罪等安全教育,；結(jié)合少先隊(duì)分批入隊(duì)工作,，在各中小學(xué)舉辦法治團(tuán)課，引導(dǎo)未成年人明理向善,、知法守法,，增強(qiáng)是非辨別能力和自我保護(hù)意識(shí),。協(xié)同檢察院機(jī)關(guān)開(kāi)展“拒毒防毒·珍愛(ài)生命”宣傳教育活動(dòng)，組織未成年人參觀法治教育基地,，引導(dǎo)未成年人用法律武器維護(hù)自身合法權(quán)益,。強(qiáng)化典型選樹(shù)青年示范引領(lǐng)，2021年選樹(shù)6個(gè)集體,、4名個(gè)人獲全國(guó)表彰獎(jiǎng)勵(lì),，30個(gè)集體、66名個(gè)人,、6個(gè)項(xiàng)目獲得省級(jí)表?yè)P(yáng)獎(jiǎng)勵(lì)和評(píng)選命名，通過(guò)典型引領(lǐng)凝聚眾志成城的青春正能量,。

（二）存在的問(wèn)題,。

該項(xiàng)工作需要久久為功，時(shí)間跨度長(zhǎng),，需要整合各部門資源和力量,，倡導(dǎo)全社會(huì)共同參與。

（三）相關(guān)建議,。

共青團(tuán)雅安市委將嚴(yán)格落實(shí)專項(xiàng)行動(dòng)各項(xiàng)部署要求,，繼續(xù)開(kāi)展法治教育、關(guān)心關(guān)愛(ài)等工作舉措,，確保專項(xiàng)行動(dòng)順利推進(jìn),、取得實(shí)效。

（注：共青團(tuán)雅安市委2021年無(wú)50萬(wàn)元以上（含）特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目）

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表