一、職能簡介

雅安市救助管理站主要擔負雅安市六縣二區(qū)流浪乞討人員,、流浪未成年人的救助管理工作,。為他們提供生活、返鄉(xiāng),、醫(yī)療,、臨時安置,、教育矯治等幫助，凈化城市環(huán)境,，通過綜合治理起到社會穩(wěn)定的作用,。

二、2021年重點工作

通過開展主動救助,、生活救助,、醫(yī)療救助、返鄉(xiāng)救助,、教育矯治,、臨時安置等規(guī)范化、優(yōu)質(zhì)化的日常救助保護工作,，以及“夏季送清涼”,、“寒冬送溫暖”等專項救助活動，為受助人員提供臨時性救助服務(wù),。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，雅安市救助管理站所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出,、其他支出。雅安市救助管理站2021年收支預(yù)算總數(shù)214.86萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加5.69萬元,，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加,。

（一）收入預(yù)算情況

雅安市救助管理站2021年收入預(yù)算214.86萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)34.31萬元,，占15.96%,；一般公共預(yù)算撥款收入180.56萬元，占84.04%,；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

雅安市救助管理站2021年支出預(yù)算214.86萬元,，其中：基本支出152.56萬元,，占71%；項目支出62.31萬元,，占29%,。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

雅安市救助管理站2021年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)214.86萬元,比2020年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加5.69萬元,，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加,。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入180.56萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)34.31萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出165.38萬元,、衛(wèi)生健康支出10.19萬元,、住房保障支出11.40萬元、其他支出27.89萬元,。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

雅安市救助管理站2021年一般公共預(yù)算當年撥款180.56萬元,，比2020年預(yù)算數(shù)減少28.61萬元,，主要原因是社會保障和就業(yè)支出預(yù)算減少。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出158.96萬元,，占88.05%,；衛(wèi)生健康支出10.19萬元，占5.64%,；住房保障支出11.40萬元元,，占6.31%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預(yù)算數(shù)為0.46萬元,，主要用于：離退休公用經(jīng)費,。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為12.69萬元，主要用于：事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為26.47萬元,，主要用于：離休費、遺屬補助,。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為119.34萬元,，主要用于：在編人員經(jīng)費、公用經(jīng)費,、救助專項支出,。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為9.03萬元，主要用于：基本醫(yī)療保險繳費,。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2021年預(yù)算數(shù)為1.16萬元,，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為11.40萬元,，主要用于：住房公積金繳費,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

雅安市救助管理站2021年一般公共預(yù)算基本支出152.56萬元,，其中：

人員經(jīng)費141.01萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金、離休費,、退休費,、生活補助、獎勵金,。

公用經(jīng)費11.55萬元,，主要包括：辦公費、差旅費,、培訓費,、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

雅安市救助管理站2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.5萬元，其中：公務(wù)接待費0.3萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費0.2萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

（一）公務(wù)接待費較2020年預(yù)算下降50%,。主要原因是公務(wù)接待減少,。

2021年公務(wù)接待費計劃用于外地市（州）救助管理站工作人員護送受助人員來我站后產(chǎn)生的接待費用。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費較2020年預(yù)算下降79.59%,。主要原因是公務(wù)用車運行維護費減少,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車0輛,，旅行車（含商務(wù)車）3輛,，越野車0輛，大型客,、貨車0輛,。

2021年安排公務(wù)用車購置費0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛,，大型客,、貨車0輛,。

2021年安排公務(wù)用車運行維護費0.2萬元，用于3輛公務(wù)用車維修等方面支出,，主要保障救助管理等工作開展,。

（三）因公出國（境）經(jīng)費因單位未涉及，未安排預(yù)算,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

雅安市救助管理站2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

雅安市救助管理站2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

雅安市救助管理站為事業(yè)單位,，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

雅安市救助管理站2021年無政府采購項目,，未安排政府采購預(yù)算,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，雅安市救助管理站所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛,，其中,，省部級領(lǐng)導干部用車0輛、定向保障用車3輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

雅安市救助管理站2021年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

（四）預(yù)算績效情況

2021年雅安市救助管理站開展績效目標管理的項目0個,，涉及預(yù)算0萬元。其中：人員類項目0個,，涉及預(yù)算0萬元,；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元,；特定目標類項目0個,，涉及預(yù)算0萬元。

十一,、名詞解釋

1.財政撥款收入：反映單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：反映以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費,。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出,。

6.社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機構(gòu)的運轉(zhuǎn)支出,。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

10.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

11.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

十二,、預(yù)算公開表

表1.部門收支總表

表1-1.部門預(yù)算收入總表

表1-2.部門預(yù)算支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.單位預(yù)算項目績效目標表