目錄

第一部分 部門概況 

一,、基本職能及主要工作

二,、機構設置

第二部分 2021年度部門決算情況明  

一、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋    

第四部分 附件   

第五部分 附表   

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況 

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

負責鞏固拓展脫貧攻堅成果,、統(tǒng)籌推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有關具體工作。著力健全完善解決相對貧困長效機制,，持續(xù)推進脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接,，有序推動減貧戰(zhàn)略平穩(wěn)轉(zhuǎn)型。

（二）2021年重點工作完成情況,。

我局深入貫徹落實市委,、市政府安排部署，嚴格落實“四個不摘”要求,，穩(wěn)妥推進全市鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作,，堅決守住全市2.8萬戶脫貧戶均不出現(xiàn)規(guī)模性返貧底線，9個脫貧村成功創(chuàng)建為省級鄉(xiāng)村振興示范村,，13個脫貧村成功創(chuàng)建為省級鄉(xiāng)村治理示范村,，1個脫貧村被評選為全省生態(tài)宜居名村。

1,、對標建立“1個意見+N套方案”體系,，確保政策不斷檔。分階段分重點開展6次有效銜接專題調(diào)研,，深入走訪96個鄉(xiāng)鎮(zhèn),、178個行政村，召開縣鄉(xiāng)村座談會104余次,，摸清情況,，收集意見，形成10余個調(diào)研成果,，為制定過渡期內(nèi)的新政策打下堅實基礎,。按照“深入調(diào)研、全面覆蓋,、體現(xiàn)特色”原則,，以市委、市政府名義出臺《關于實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的實施意見》,，明確5年過渡期內(nèi)的路線圖,、時間表、任務書,，按月梳理重點工作及責任分工,，指導縣（區(qū)）平穩(wěn)有序推進工作,。協(xié)調(diào)市級相關行業(yè)部門及時配套出臺醫(yī)保、安全住房,、金融等27個具體實施方案,。深入基層開展過渡期內(nèi)各項政策宣講，編印《文件資料匯編》,，確保駐村干部和廣大群眾清楚,、明白各項政策措施。

2,、持續(xù)完善“動態(tài)監(jiān)測+多元幫扶”機制,，確保返貧不發(fā)生。探索建立防止返貧動態(tài)監(jiān)測行業(yè)部門風險線索推送“一張清單”,，細化編制風險線索核實和精準幫扶“兩臺賬一手冊”,，累計收集核實風險線索1.83萬余條，認定“三類監(jiān)測對象”816戶2221人,，其中已消除風險576戶1525人,，未消除風險240戶696人，均逐戶落實監(jiān)測聯(lián)系人和幫扶措施,。探索推廣“精準防貧綜合保險”,，構建覆蓋農(nóng)村低收入群體的“兜底保障網(wǎng)”，全市已納入防返貧保障8.7萬人,。統(tǒng)籌安排131個市級部門（單位）聯(lián)系幫扶123個脫貧村,；有序開展原有駐村幫扶力量輪換工作，全市新一輪862名第一書記和工作隊員全面到崗到位,，招錄116名選調(diào)生下派到115個村參與為期2年的鄉(xiāng)村振興幫扶,。將脫貧攻堅期間形成的社會幫扶力量無縫銜接到鄉(xiāng)村振興中，與雅安職業(yè)技術學院共建“雅安鄉(xiāng)村振興學院”,，成功承辦全國首屆鄉(xiāng)村振興職業(yè)技能大賽四川省選拔賽和雅安市第二屆“雅州工匠杯”暨首屆鄉(xiāng)村振興職業(yè)技能大賽,，與四川港投濱水農(nóng)業(yè)研究院有限公司共建“雅安市鄉(xiāng)村振興工作站”，打造“政產(chǎn)學研用”五位一體的政企合作“雅安模式”,。

3,、鞏固拓展“綠色產(chǎn)業(yè)+定向就業(yè)”成果，確保增收不止步,。持續(xù)引導全市1.9萬戶有生產(chǎn)經(jīng)營性收入的脫貧戶主動融入三條百公里百萬畝鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)帶建設,，天全縣以發(fā)展特色增收產(chǎn)業(yè)為抓手，先后扶持7類17個特色產(chǎn)業(yè),，僅2021年上半年,，縣域特色產(chǎn)業(yè)助推脫貧人口人均增收1326元，其鞏固拓展產(chǎn)業(yè)扶貧成果的典型經(jīng)驗被《四川鄉(xiāng)村振興簡報》刊載,，在全省宣傳推廣,。全市認定“天府鄉(xiāng)村”公益品牌用標主體68個,、產(chǎn)品130個，申報扶貧產(chǎn)品供應商12家,，今年已實現(xiàn)銷售額達7719.98萬,。全市脫貧勞動力已外出務工3.40萬人，占去年底脫貧勞動力外出務工總?cè)藬?shù)的104%,。積極爭取中央和省級財政銜接資金3.45億元,，市縣兩級安排財政銜接資金1.58億元，截至目前,，中省市縣共支出銜接資金4.28億元，支出進度達到85.07%,。全市項目庫已儲備項目630個,，預算總投資達到11.99億元，較2020年增加4.03億元,，增幅達到51%,；分類摸清各類扶貧項目形成的資產(chǎn)底數(shù)，累計清理出扶貧項目資產(chǎn)規(guī)模達13.06億元,。鄉(xiāng)村建設,、鄉(xiāng)村治理等具體工作扎實推進，如寶興縣蜂桶寨鄉(xiāng)民治村以“高崗村模式”為樣板,，結(jié)合自身實際,，積極探索形成了農(nóng)村生活垃圾分類“三個三”工作法，作為“四個一批”典型案例推薦上報國家鄉(xiāng)村振興局,。

二,、機構設置

雅安市鄉(xiāng)村振興局下屬二級單位2個，其中行政單位1個,，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位1個。

納入雅安市鄉(xiāng)村振興局2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：雅安市鄉(xiāng)村振興局機關（本級）,。

第二部分2021年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計663.53萬元,。與2020年相比,，收、支總計各減少2860.33萬元,，下降81%,。主要變動原因是2021年度的財政銜接推進鄉(xiāng)村振興項目資金由財政統(tǒng)籌支付，故納入我單位本年度預,、決算的項目資金減少所致,。

（圖1：收,、支決算總計變動情況圖）

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計614.98萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入614.98萬元,，占100%。政府性基金預算財政撥款收入0萬元,，占0%,；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%,；上級補助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。

（圖2：收入決算結(jié)構圖）

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計662.45萬元,，其中：基本支出466.68萬元,，占70%；項目支出195.77萬元,，占30%,。上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

（圖3：支出決算結(jié)構圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收,、支總計663.53萬元,。與2020年相比，財政撥款收,、支總計各減少2860.33萬元,，下降81%。主要2021年度的財政銜接推進鄉(xiāng)村振興項目資金由財政統(tǒng)籌支付，故納入我單位本年度預,、決算的項目資金減少所致,。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出643.9萬元,，占本年支出合計的97%。與2020年相比,，一般公共預算財政撥款支出減少2830.96萬元,，下降81%。主要變動原因是2021年度的財政銜接推進鄉(xiāng)村振興項目資金由財政統(tǒng)籌支付,，故納入我單位本年度預,、決算的項目資金減少所致。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出643.9萬元,，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出45.8萬元,，占7%；衛(wèi)生健康支出21.77萬元,，占3%,；住房保障支出38.57萬元,，占6%,；農(nóng)林水支出537.76萬元，占84%,。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為643.9,，完成預算99.83%。其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為4.12萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為35.04萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 支出決算為6.63萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為21.77萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為38.57萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）: 支出決算為29.99萬元，完成預算96.4%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是未支出部分結(jié)轉(zhuǎn)下年使用,。

7.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運行（項）: 支出決算為322.44萬元，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

8.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為27.22萬元，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

9.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）扶貧事業(yè)機構（項）: 支出決算為5.76萬元，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

10.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）: 支出決算為152.35萬元，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出466.68萬元,，其中：

人員經(jīng)費424.45萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費42.23萬元,，主要包括：辦公費,、手續(xù)費、差旅費,、會議費,、培訓費、公務接待費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務用車運行維護費,、其他交通費,、其他商品和服務支出,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.38萬元,，完成預算82%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制經(jīng)費使用,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,；公務用車購置及運行維護費支出決算1.5萬元,，占63%；公務接待費支出決算0.88萬元,，占37%,。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構）

1. 因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%,。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2020年持平,。主要原因是2020與2021兩個年度均無因公出國境事項,，未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費支出。

開支內(nèi)容包括：本部門本年度無因公出國境事項,，未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費支出,。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.5萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少0.08萬元,，下降5%,。主要原因是厲行節(jié)約,，嚴格控制經(jīng)費支出,。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,。截至2021年12月底,，單位共有公務用車1輛，其中：轎車0輛,、越野車1輛,、載客汽車0輛,。

公務用車運行維護費支出1.5萬元。主要用于開展鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作等所需的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

3.公務接待費支出0.88萬元,，完成預算63%。公務接待費支出決算比2020年減少0.55萬元,，下降38%,。主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制經(jīng)費支出,。

國內(nèi)公務接待支出0.88萬元,，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的用餐費等,。國內(nèi)公務接待13批次,，82人次（不包括陪同人員），共計支出0.88萬元,，具體內(nèi)容包括：公務接待餐費0.88萬元,。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元，本年度本部門無外事接待事項,。

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出18.55萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2021年,，雅安市鄉(xiāng)村振興局機關運行經(jīng)費支出42.23萬元,，比2020年減少0.08萬元，下降0.19%,。與2020年決算數(shù)基本持平,。

（二）政府采購支出情況

2021年，雅安市鄉(xiāng)村振興局政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,。主要原因：2021年度我局無政府采購計劃與需求,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，雅安市鄉(xiāng)村振興局共有車輛1輛,，其中：主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛,、其他用車0輛,。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）,。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求,，本部門在2021年度預算編制階段，組織對0個項目開展了預算事前績效評估,，在預算執(zhí)行過程中,，選取了1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對1個項目開展了績效自評,。

本部門對“2021年度財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金”開展了績效自評，從評價情況來看,，完成了2021年各項目標任務,，支出合理。顯著鞏固了脫貧攻堅成果,，提升脫貧質(zhì)量和成色,，

同時本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年雅安市鄉(xiāng)村振興局部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費,。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位,，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

10.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運行（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

11.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）事業(yè)機構（項）:反映扶貧事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心,、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出,。

12.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:反映其他用于扶貧方面的支出。

13.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

15.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

2021年雅安市鄉(xiāng)村振興局部門整體績效評價報告

一,、部門（單位）概況

（一）機構組成,。

雅安市鄉(xiāng)村振興局下屬二級單位2個,，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位1個,。納入雅安市鄉(xiāng)村振興局2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：雅安市鄉(xiāng)村振興局機關（本級）。

（二）機構職能,。

負責鞏固拓展脫貧攻堅成果,、統(tǒng)籌推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有關具體工作。著力健全完善解決相對貧困長效機制,，持續(xù)推進脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接,，有序推動減貧戰(zhàn)略平穩(wěn)轉(zhuǎn)型。

（三）人員概況,。

雅安市鄉(xiāng)村振興局2021年單位內(nèi)設機構6個,，總編制26名，其中:行政編制15名,，工勤編制2名,事業(yè)編制9名,。

截至2021年12月底實有在職人員26人，其中：行政人員16人,，工勤人員3人,，事業(yè)人員7人；另退休人員6人,。

二,、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年本年收入合計614.98萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入614.98萬元,，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元,，占0%,；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。

（二）部門財政資金支出情況,。

本年財政撥款支出662.45萬元,，其中社會保障和就業(yè)支出45.8萬元，衛(wèi)生健康支出21.77萬元,，農(nóng)林水支出556.31萬元,，住房保障支出38.57萬元。

三,、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算項目績效管理,。

1、部門績效目標制定,。我單位根據(jù)市委,、市政府確定的工作目標和重點工作安排，按照部門預算編制相關規(guī)定,，結(jié)合我單位工作計劃和職能職責確定目標任務,。目標績效指向明確，符合單位職能職責和中長期發(fā)展規(guī)劃,?？冃繕藦臄?shù)量、質(zhì)量,、實效以及效益指標等方面進行細化量化,，具體可操作和可衡量。

2,、目標實現(xiàn)

2021年部門績效目標實際完成情況基本達到預期績效目標,，實現(xiàn)程度與預期目標基本相符。2021年,，我部門深入貫徹落實市委,、市政府安排部署，嚴格落實“四個不摘”要求,，穩(wěn)妥推進全市鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作,，堅決守住全市2.8萬戶脫貧戶均不出現(xiàn)規(guī)模性返貧底線，9個脫貧村成功創(chuàng)建為省級鄉(xiāng)村振興示范村,，13個脫貧村成功創(chuàng)建為省級鄉(xiāng)村治理示范村,，1個脫貧村被評選為全省生態(tài)宜居名村。

3,、支出控制

嚴格按照預算支出日常公用經(jīng)費及項目費用,。尤其嚴格按照財政要求對“三公經(jīng)費”的開支進行把控，確?！叭?jīng)費”開支逐年遞減,。

4、預算完成情況及資金結(jié)余率

結(jié)合年度工作計劃和工作重點任務編制部門預算，我部門2021年一般公共預算支出決算數(shù)為662.45萬元,，完成預算99.84%,，未使用資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

5,、違規(guī)記錄情況

2021年度我單位未出現(xiàn)預算管理方面違規(guī)違紀問題,。

（二）結(jié)果應用情況。

2021年雅安市鄉(xiāng)村振興局部門自評準確,，及時進行評價結(jié)果整改和應用反饋,。

（三）自評質(zhì)量

部門整體支出自評準確。

四,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

2021年我部門嚴格按照全面落實政府過緊日子、優(yōu)化資源配置,、提高資金使用效益的要求,，將績效管理深入預算管理之中，整體支出基本完成了年初既定的績效目標,，具體體現(xiàn)在：嚴格按照預算開展各項基本支出,，嚴格控制三公經(jīng)費使用；嚴格按照規(guī)定用途使用財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金,，保障了鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作有效開展,，提升了干部的能力和干事積極性，提高了鄉(xiāng)村振興工作的社會認可度,、感知度,；通過對各項資金的績效管理與監(jiān)督，大力削減低效無效支出,，切實提高了資金使用效益,。

（二）存在問題。

人員專業(yè)能力有待進一步提高,。由于預算績效管理工作涉及面廣,，專業(yè)性強，加上缺乏系統(tǒng)的培訓,，業(yè)務人員對預算績效管理理解不到位,，對預算績效管理業(yè)務不精通，尤其是在績效指標的選取和設置上把握不準,，在一定程度上影響了績效評價工作質(zhì)量,。

（三）改進建議。

建議開展實質(zhì)性的績效評價相關工作專項培訓,，加強對單位自評工作的指導和相關政策解釋,。并針對各個單位所涉及資金性質(zhì)及使用在績效分析、評價指標的設置上進行個性化分析與指導。

雅安市鄉(xiāng)村振興局部門2021年度部門整體支出績效評價自評表

附件

2021年市級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金專項預算項目支出績效自評報告

一,、項目概況

（一）項目基本情況,。

1．財政分配下達2021年市級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金120萬由雅安市鄉(xiāng)村振興局市本級統(tǒng)籌使用。

2．該項目資金按照因素法進行統(tǒng)籌分配,，分配因素包括：全市脫貧村,、鄉(xiāng)村振興重點幫扶村數(shù)量,、邊緣易致貧戶,、脫貧不穩(wěn)定戶、突發(fā)嚴重困難戶等新增監(jiān)測對象人口規(guī)模,，鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接政策任務,、受災因素等。

3．資金管理辦法制定情況,，資金支持具體項目的條件,、范圍與支持方式概況：嚴格按照《市級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理辦法》（財政農(nóng)〔2021〕45號）要求，根據(jù)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作的總體目標,、任務,，圍繞脫貧戶、監(jiān)測對象,、脫貧村,、鄉(xiāng)村振興重點幫扶村等統(tǒng)籌安排使用資金，積極推廣以工代賑方式,，做好易地扶貧搬遷人口后續(xù)扶持,，逐步提高產(chǎn)業(yè)類項目資金占比，確保脫貧成效更加穩(wěn)定,、更可持續(xù),，銜接推進鄉(xiāng)村振興。

4．資金分配的原則及考慮因素：該項目資金按照因素法進行統(tǒng)籌分配,。

（二）項目績效目標,。

1．項目主要內(nèi)容：主要鞏固我市脫貧攻堅成果，不斷提升脫貧質(zhì)量和成色,，提升鄉(xiāng)村振興干部業(yè)務工作能力,，努力提升服務對象滿意度，政策宣傳及工作成效宣傳力度不減,。項目開展具體事項有：（1）《記錄東方》宣傳片專題制作,，時長15分鐘，在中央新影發(fā)現(xiàn)之旅頻道播放,，獻禮中國共產(chǎn)黨成立百年,，樹立典型典范，創(chuàng)新探索“綠色減貧”模式，提供了脫貧攻堅的“雅安樣本”,；（2）《脫貧攻堅大型畫冊》的編印制作,，全面總結(jié)脫貧攻堅以來，梳理脫貧攻堅政策,、特色,、典型和成效，達到“一冊在手,，縱覽全部,，亮點突出，一目了然”的目的,，即是工作匯報材料,，同時也是記錄歷年來脫貧攻堅成果的珍貴史料；（3）2021年脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接專題培訓班,，幫助各級領導干部深刻領會新時期戰(zhàn)略部署要求,，系統(tǒng)理解和準確把握過渡期政策體系，統(tǒng)一思想,，凝聚力量,，厘清思路，進一步提升思維能力和履職水平,，助推全市鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接各項工作,；（4）脫貧攻堅檔案數(shù)字化及脫貧攻堅工作實錄制作及其他媒體宣傳事項。

2．項目應實現(xiàn)的具體績效目標：用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作,，確保脫貧成效更加穩(wěn)定,、更可持續(xù)，扎實推進鄉(xiāng)村振興,。鞏固我市脫貧攻堅成果,，不斷提升脫貧質(zhì)量和成色，探索脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興深度融合的有效機制,。提升鄉(xiāng)村振興干部業(yè)務工作能力,，努力提升服務對象滿意度，政策宣傳及工作成效宣傳力度不減,。

3．申報內(nèi)容與實際相符,，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法,。

1．評價項目資金預算批復情況,、到位情況。

2．評價項目資金使用情況,。

3．評價項目目標完成情況,。    

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

項目資金的申報,、批復都按照規(guī)定程序進行,，資金下達文件為《關于下達2021年市級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金的通知》（雅財農(nóng)〔2021〕85號）。

（二）資金計劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）,。

1．資金計劃。2021年實際財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金全額通過市財政國庫集中支付平臺下達,。

2．資金到位,。全部下達到位。

3．資金使用,。下達我局市本級使用的120萬元銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金主要用于鞏固我市脫貧攻堅成果,，不斷提升脫貧質(zhì)量和成色,，提升鄉(xiāng)村振興干部業(yè)務工作能力,，資金主要用于政策宣傳及工作成效宣傳。

（三）項目財務管理情況,。

項目資金使用管理嚴格執(zhí)行相關財務管理制度,，賬務處理及時，會計核算規(guī)范,。

三,、項目實施及管理情況

項目組織實施嚴格按照預算執(zhí)行，具體項目事項實施按照規(guī)定流程進行,。

（一）項目組織架構及實施流程,。

項目具體組織及實施流程按照我局內(nèi)控管理相關規(guī)定執(zhí)行。

（二）項目管理情況,。

項目管理按照我局內(nèi)控管理相關制度執(zhí)行,，涉及政府采購的具體項目事項按照政府采購相關規(guī)定執(zhí)行。

（三）項目監(jiān)管情況,。

項目具體事項實施涉及合同簽訂,、大額資金支付等均按照我局內(nèi)控管理流程相關規(guī)定執(zhí)行。

四,、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

下達我局市本級使用的120萬元銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金嚴格按照預算成本全部使用完成，實施的具體項目事項也全部實現(xiàn)預期績效目標,。為實現(xiàn)鞏固我市脫貧攻堅成果,，不斷提升脫貧質(zhì)量和成色，提升鄉(xiāng)村振興干部業(yè)務工作能力,，相關政策及工作成效宣傳提供了保障,。

（二）項目效益情況,。

下達我局市本級使用的120萬元銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金實施的具體項目事項實現(xiàn)了2個數(shù)量指標，1個質(zhì)量指標,，2個社會效益指標和1個滿意度指標,。在探索建立與經(jīng)濟社會發(fā)展相適應的政策體系、幫扶措施和考核機制,，實現(xiàn)鞏固提升脫貧成果,，克服新冠肺炎疫情帶來的不利影響，防止出現(xiàn)返貧人口,，加大政策宣傳,，提升干部履職能力和提升服務群眾滿意度等方面取得了實效。

五,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

該項目資金的使用充分發(fā)揮了資金使用效益，實現(xiàn)了績效目標,。

（二）存在的問題,。

績效自評的專業(yè)能力有待提高。

（三）相關建議,。

無,。

附表：

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表