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政府信息公開

雅安市漢源生態(tài)環(huán)境局2021年單位預(yù)算編制說明

來源:市生態(tài)環(huán)境局 發(fā)布時間:2021-04-07 16:04 瀏覽次數(shù): 字體: [ ] 收藏 打印

一,、職能簡介

(一)雅安市漢源生態(tài)環(huán)境局職能簡介

1.貫徹有關(guān)生態(tài)環(huán)境保護法律,、法規(guī)和相關(guān)方針、政策,。

2.承擔屬地生態(tài)環(huán)境保護的監(jiān)督工作,。

3.承擔市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)的屬地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法,強化現(xiàn)場生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法和事中事后監(jiān)管,。

4.承擔一般突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急和預(yù)警工作,。

5.承擔市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護許可具體工作。

6.承擔屬地黨委政府生態(tài)環(huán)境保護議事協(xié)調(diào)機構(gòu)辦公室的日常工作,。

7.完成市生態(tài)環(huán)境局,、縣委、縣政府交辦的其他任務(wù),。

二,、2021年重點工作

一是繼續(xù)打好污染防治攻堅戰(zhàn)。抓好水,、大氣,、土壤污染防治,加強環(huán)境監(jiān)測,,加快國家,、省重點項目減排項目達標運行,持續(xù)改善漢源生態(tài)環(huán)境質(zhì)量,。二是按照省市安排,,持續(xù)做好固定污染源排污許可清理整頓和2021年排污許可發(fā)證登記工作。進一步完善環(huán)評審批程序,,規(guī)范環(huán)評報告要件審核,,依據(jù)項目申報按審批權(quán)限進行審批。三是推動老大難問題整改銷號,。切實做好中央,、省級生態(tài)環(huán)境保護例行督察迎檢準備工作,,對未完成整改的各級環(huán)保督察反饋問題,持續(xù)加大督查力度,,督促相關(guān)牽頭單位壓實責任,,增添措施,倒排工期,,全速推進,確保全面完成整改任務(wù),。四是建強生態(tài)環(huán)保鐵軍,。加強隊伍作風建設(shè),堅持以黨建為引領(lǐng),,不斷提升基層生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法隊伍的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,,打造一支“政治強、本領(lǐng)高,、作風硬,、敢擔當,特別能吃苦,、特別能戰(zhàn)斗,、特別能奉獻”的生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法鐵軍,為打贏污染防治攻堅戰(zhàn)提供堅實的保障,。五是營造良好社會氛圍,。牢牢把握宣傳主動權(quán)、主導權(quán),,全方位加強生態(tài)環(huán)境保護政策法規(guī)及科普知識宣傳,,加大環(huán)境違法案件曝光力度,努力構(gòu)建生態(tài)環(huán)境保護社會共治大格局,。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,雅安市漢源生態(tài)環(huán)境局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入,;支出包括:社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出,、節(jié)能環(huán)保支出,、住房保障支出。雅安市漢源生態(tài)環(huán)境局2021年收支總預(yù)算388.81萬元,,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加55.86萬元,。主要原因是2021年在職職工人數(shù)比2020年增加。

(一)收入預(yù)算情況

雅安市漢源生態(tài)環(huán)境局2021年收入預(yù)算388.81萬元,,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,,占0%,;一般公共預(yù)算撥款收入388.81萬元,占100%,;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,,占0%;事業(yè)收入0萬元,,占0%,;

(二)支出預(yù)算情況

雅安市漢源生態(tài)環(huán)境局2021年部門支出預(yù)算388.81萬元,其中:基本支出388.81萬元,,占100%,;項目支出0萬元,占0%,。

四,、財政撥款收支預(yù)算情況說明

雅安市漢源生態(tài)環(huán)境局2021年財政撥款收支總預(yù)算388.81萬元,比2020年財政撥款收支總預(yù)算增加55.86萬元,,增長16.78%,。若扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金等因素,2021年部門預(yù)算支出總數(shù)與2020年同口徑比較增長16.78%,,主要原因是機構(gòu)改革后,,職能增加、人員增加,,增加了人員支出增加,。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入388.81萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算0元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

支出包括:一般公共服務(wù)支出0萬元,、外交支出0萬元,、教育支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出36.94萬元,、衛(wèi)生健康支出31.85萬元,、節(jié)能環(huán)保支出280.31萬元、住房保障支出39.71萬元,。

五,、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

雅安市漢源生態(tài)環(huán)境局2021年一般公共預(yù)算當年撥款388.81萬元,比2020年預(yù)算數(shù)增加55.86萬元,。預(yù)算增加主要是增加調(diào)入人員經(jīng)費,。

(二)一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出36.94萬元,占9.5%,;衛(wèi)生健康支出31.85萬元,,占8.2%,;節(jié)能環(huán)保支出280.31萬元、占72.1%,;住房保障支出39.71萬元,,占10.2%。

(三)一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):2021年預(yù)算數(shù)為0.12萬元,,主要用于:離退休人員公用經(jīng)費,。

2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 2021年預(yù)算數(shù)為36.82萬元,主要用于:繳納并軌后單位人員養(yǎng)老保險單位部分,。

3. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2021年預(yù)算數(shù)為31.43萬元,,主要用于:繳納單位人員醫(yī)療保險單位部分。

4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):2021年預(yù)算數(shù)為0.42萬元,,主要用于:繳納單位公務(wù)員醫(yī)療補助,。

5.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(wù)(款)行政運行(項):2021年預(yù)算數(shù)為280.31萬元,,主要用于:單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、三公經(jīng)費,、差旅費等日常公用經(jīng)費等。

6. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2021年預(yù)算數(shù)為39.71萬元,,主要用于:交納單位職工住房公積金單位部分,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

雅安市漢源生態(tài)環(huán)境局2021年一般公共預(yù)算基本支出388.81萬元,,其中:

  人員經(jīng)費332.3萬元,,主要包括:基本工資、津貼補貼,、社會保險繳費,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等。

  公用經(jīng)費55.51萬元,,主要包括:辦公費,、手續(xù)費、郵電費,、差旅費,、維修(護)費、會議費,、培訓費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出等,。

對個人和家庭的補助支出1萬元,主要用于遺屬生活補助費用,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

雅安市漢源生態(tài)環(huán)境局2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)14.12萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0.00萬元,,公務(wù)接待費5.6萬元,,公務(wù)用車購置及運行維護費8.52萬元(其中:公務(wù)用車運行維護費8.52萬元、未安排公務(wù)用車購置費),。

(一)公務(wù)接待費較2020年預(yù)算減少0.03萬元,,下降0.53%。主要原因是按照中央關(guān)于厲行節(jié)約,,反對鋪張浪費等有關(guān)規(guī)定,,嚴格控制接待標準及次數(shù),壓縮一般性接待費,。

2021年公務(wù)接待費計劃用于,,執(zhí)行公務(wù)中接待上級污染源檢查、雙隨機執(zhí)法,、空氣自動監(jiān)測站檢查,、各級環(huán)保督察、檢查等接待支出,。

(二)公務(wù)用車購置及運行維護費較2020年預(yù)算減少0.02萬元,,下降0.23%。主要原因是厲行節(jié)約,,加強公車管理,。 

雅安市漢源生態(tài)環(huán)境局現(xiàn)有公務(wù)用車2輛,其中:轎車1輛,,越野車1輛,。

2021年未安排公務(wù)用車購置費。

2021年安排公務(wù)用車運行維護費8.52萬元,。用于2輛公務(wù)用車的燃油,、維修、保險,、過橋過路費等方面支出,,主要保障環(huán)境監(jiān)察、監(jiān)測,、督查等工作開展,。

(三)因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算0萬元,與2020年預(yù)算持平。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

雅安市漢源生態(tài)環(huán)境局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

雅安市漢源生態(tài)環(huán)境局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況

2021年,雅安市漢源生態(tài)環(huán)境局的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為55.51萬元,,比2020年預(yù)算減少14.4萬元,,下降35.03%,主要原因是2020年安排有監(jiān)測專項工作經(jīng)費,。主要包括:辦公費2.8萬元,、手續(xù)費0.05萬元、水費0.3萬元,、電費1.5萬元,、郵電費0.3萬元、差旅費2.5萬元,、會議費0.1萬元,、培訓費3.45萬元、公務(wù)接待費5.6萬元,、勞務(wù)費0.5萬元,、工會經(jīng)費4.47萬元,、福利費3.4萬元,、公務(wù)用車運行維護費8.52萬元、其他交通費16.92萬元,、其他商品和服務(wù)支出5.1萬元,。

(二)政府采購情況

2021年雅安市漢源生態(tài)環(huán)境局無政府采購項目,未安排政府采購預(yù)算,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底,,單位固定資產(chǎn)總額1692.95萬元。雅安市漢源生態(tài)環(huán)境局共有車輛2輛,,其中:其中,,省部級領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車1輛,、一般公務(wù)用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺,。

雅安市漢源生態(tài)環(huán)境局2021年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

(四)預(yù)算績效情況

2021年漢源生態(tài)環(huán)境局實行績效目標管理的項目0個,涉及預(yù)算金額0萬元,其中,一般公共預(yù)算0萬元。

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金,。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費,。

4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 反映機關(guān)事業(yè)單位 實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出,。

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項): 反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,,按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

7.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

8.基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),,完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

10.“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

11.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費一般設(shè)備購置費等費用開支,。

附件:表1.單位收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2021年部門預(yù)算項目績效目標

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