目錄

第一部分 部門概況  

一、基本職能及主要工作

二,、機構(gòu)設(shè)置 

第二部分2021年度部門決算情況說明  

一,、收入支出決算總體情況說明 

二、收入決算情況說明 

三,、支出決算情況說明 

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明  

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 

十,、其他重要事項的情況說明 

第三部分 名詞解釋   

第四部分 附件 

附件1  

附件2   

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表  

三,、支出決算表 

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表  

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況  

一,、基本職能及主要工作 

（一）主要職能,。

雅安市發(fā)展和改革委員會（簡稱市發(fā)展改革委）是雅安市人民政府工作部門，為正處級,。掛市糧食和物資儲備局,、市能源局、市鐵路建設(shè)辦公室牌子,。市委財經(jīng)辦設(shè)在市發(fā)展改革委,，承擔(dān)市委財經(jīng)委員會具體工作，設(shè)市委財經(jīng)辦秘書科,。本輪機構(gòu)改革中,，市發(fā)展改革委貫徹落實黨中央關(guān)于發(fā)展改革工作的方針政策、省委決策部署和市委工作安排,，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對發(fā)展改革工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。積極轉(zhuǎn)變職能，貫徹新發(fā)展理念,，把主要精力轉(zhuǎn)到管宏觀,、謀大局、抓大事上,，加強跨部門,、跨地區(qū)、跨領(lǐng)域的重大戰(zhàn)略規(guī)劃,、重大改革,、重大工程的綜合協(xié)調(diào),，統(tǒng)籌全面創(chuàng)新改革、提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益,。

（二）2021年重點工作完成情況,。 

1.跑項爭資成果豐碩。2021年,，全市實施市以上重點項目305個,、年計劃投資377.55億元，實際完成投資465.5億元,、完成年計劃投資的123.3%,，其中：157個續(xù)建項目完成投資265.36億元、完成年計劃投資的124.6%,；148個計劃新開工項目完成投資200.14億元,、完成年計劃投資的121.6%。24個獨立實施省重點項目完成投資132.51億元,，完成年計劃投資的122.1%,。部署開展跑項爭資大會戰(zhàn)，爭取中央,、省預(yù)算內(nèi)投資4.55億元,、新增地方政府專項債券資金44.25億元。圍繞重大戰(zhàn)略強化項目謀劃儲備,，全市儲備5000萬元以上項目1600余個,、總投資超1.2萬億元。

2.精心組織規(guī)劃編制,，全力當(dāng)好決策參謀助手,。牽頭健全全市“十四五”規(guī)劃體系。做好全市重點專項規(guī)劃與發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接,，加強向上對接爭取,，渝自雅鐵路、引大濟岷,、長征渠等一批涉雅重大項目納入國省相關(guān)規(guī)劃,。加強宏觀經(jīng)濟管理，緊盯全市經(jīng)濟總量“三年過千億”和年度目標(biāo)任務(wù),，加強重點經(jīng)濟工作統(tǒng)籌調(diào)度，出臺《雅安市經(jīng)濟運行通報約談工作機制》,，全年GDP增長8.4%,，增速排全省第7位，保持全省第一方陣,?？傮w謀劃推進雅州新區(qū)建設(shè),，起草《關(guān)于以綠色發(fā)展示范引領(lǐng)高水平建設(shè)雅州新區(qū)的意見》，加快編制《雅州新區(qū)發(fā)展規(guī)劃》,，雅州新區(qū)建設(shè)快速起步,。組織開展“川藏鐵路建設(shè)給雅安帶來的機遇及陸港新區(qū)建設(shè)”等重大課題研究，形成高質(zhì)量研究成果供市委,、市政府決策參考,。

3.生態(tài)文明建設(shè)持續(xù)加強。統(tǒng)籌推進碳達峰碳中和,，堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展,，4個項目列入國家“兩高”項目清單，3個已取消實施,，1個為產(chǎn)能置換項目予以保留,。統(tǒng)籌推進未按規(guī)定進行節(jié)能審查的固定資產(chǎn)投資項目整改工作，關(guān)閉1個,，完成整改18個,。扎實做好能耗雙控，制定《雅安市能耗雙控工作整改方案》及具體措施18條,，梳理形成《雅安市“三級”清單項目》等三張清單,。建立能耗工作約談問責(zé)機制，分領(lǐng)域,、分縣區(qū)分解下達目標(biāo)任務(wù),，科學(xué)編制《雅安市能耗等量減量替代實施方案》。

4.積極投入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè),，系統(tǒng)梳理成渝地區(qū)系列文件涉雅重點事項,，按照“清單制+責(zé)任制”扎實推進。將成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈合作重大產(chǎn)業(yè)類項目納入全市重點項目清單進行管理,，梳理成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈重大項目32個,、總投資294億元，完成投資69.3億元,、完成年計劃投資的130.2%,。推進成都平原經(jīng)濟區(qū)一體化發(fā)展，研究起草《建設(shè)成都都市圈重要功能協(xié)作基地實施方案》,，積極籌備入駐天府新區(qū)四川區(qū)域協(xié)同發(fā)展總部基地,。推動成雅鐵路加密運營，與成都（大邑）合作開通雅安至重慶直達動車線路,，成雅動車班次高峰期增至35對,，單日最高旅客到發(fā)量突破2萬人次。

5.聚焦通堵點破難點,，重點領(lǐng)域改革成果顯著,。統(tǒng)籌推進經(jīng)濟體制改革,，完成42個重點專項改革任務(wù)落實情況督查評估和7個改革方案銷賬工作，制定出臺6個自主創(chuàng)新專項改革方案,。持續(xù)推進水電消納產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設(shè),，雅安市成功納入四川省數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)新示范區(qū)，全年水電消納政策簽約企業(yè)67戶,，簽約電量17.69億千瓦時,。強化重點用能單位能耗控制和考核管理，打擊虛擬貨幣“挖礦”和交易,，清理排查虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)54家,，均全部關(guān)停；堅決遏制“兩高”項目盲目增長,，圓滿完成省下能耗“雙控”目標(biāo)任務(wù),。寶興縣納入首批省級生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)機制試點，漢源工業(yè)園區(qū),、滎經(jīng)縣納入全國大宗固體廢棄物綜合利用基地名單,。雅安市建設(shè)工程投標(biāo)保證保險正式上線運行，全市房建,、市政,、水利施工、勘察,、設(shè)計,、監(jiān)理、公路施工全面實現(xiàn)全流程電子化招標(biāo),。新時期以工代賑做法得到國家發(fā)展改革委充分肯定,。統(tǒng)籌推進社會信用體系建設(shè)，2021年城市綜合信用指數(shù)月度排名居全國第一方陣,、全省前4位,。

6.切實著眼民生需求，各項社會事業(yè)加快發(fā)展,。落實糧食安全黨政同責(zé),，制定完善《雅安市市級儲備糧管理暫行辦法》《雅安市糧食應(yīng)急預(yù)案》，建立雅安市糧食收購貸款信用保證基金,，糧食安全保障水平不斷提升,。加強能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，天然氣供應(yīng)保障能力不斷增強,。做好資源價格管理,，有序推進天然氣“三區(qū)”同價，規(guī)范完善電價體系,，完成農(nóng)業(yè)水價綜合改革任務(wù),。統(tǒng)籌做好行政事業(yè)性收費工作，開展國有景區(qū)降低門票價格工作“回頭看”,。做好重要民生商品保供穩(wěn)價,，加強重要節(jié)假日生活必需品價格應(yīng)急監(jiān)測，全市居民消費價格下降0.9%,，物價水平總體穩(wěn)定,。加強成本監(jiān)測和價格認定工作，全年開展涉刑事案件價格認定196件,，認定金額474.98萬元,，涉行政案件價格認定8件，認定金額97.62萬元,。

二,、機構(gòu)設(shè)置

雅安市發(fā)展改革委下屬二級單位4個，其中行政單位1個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位3個。

納入雅安市發(fā)展改革委2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1.雅安市發(fā)展和改革委機關(guān)（本級）

2.雅安市經(jīng)濟發(fā)展研究中心（市重大項目編制中心）

3.雅安市價格認證中心

4.雅安市應(yīng)急物資儲備

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一,、入支出決算總體情況說明

2021年度收,、支總計3,117.74萬元。與2020年相比,，收,、支總計各減少833.80萬元，減少21.10%,。主要變動原因是2021年安排項目資金有所減少,。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

二,、收入決算情況說明

2021年本年收入合計2,603.70萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2,602.34萬元，占99.95%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入1.36萬元,，占0.05%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三,、支出決算情況說明

2021年本年支出合計3,021.48萬元,，其中：基本支出1,513.47萬元，占50.09%,；項目支出1,508.01萬元,，占49.91%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四,、政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收,、支總計3,071.42萬元。與2020年相比,，財政撥款收,、支總計各減少835.17萬元，減少21.38%,。主要變動原因是2021年安排項目資金減少,。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出3,021.48萬元,，占本年支出合計的100%。與2020年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款減少417.13萬元,，減少12.13%。主要變動原因是2021年安排項目支出減少,。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出3,021.48萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出2,029.36萬元，占67.16%,；社會保障和就業(yè)（類）支出298.39萬元,，占9.88%；衛(wèi)生健康（類）支出82.29萬元,，占2.72%,；節(jié)能環(huán)保（類）支出7.26萬元，占0.24%；交通運輸（類）支出434.92萬元,，占14.39%,；住房保障（類）支出95.13萬元，占3.15%,；糧油物資儲備（類）支出62.42萬元,，占2.07%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出11.71萬元,，占0.39%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3,021.48萬元,，完成預(yù)算98.37%,。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為107.90萬元，完成預(yù)算86.67%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按進度支付項目資金,。

2.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為890.18萬元，完成預(yù)算99.32%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分預(yù)撥資金在2022年才進行清算,。

3.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：支出決算為560.77萬元，完成預(yù)算95.98%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按進度支付項目資金,。

4.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實施（項）：支出決算為4.30萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）經(jīng)濟體制改革研究（項）：支出決算為16.50萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：支出決算為147.48萬元完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展和改革事務(wù)支出（項）：支出決算為287.88萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：支出決算為14.36萬元,，完成預(yù)算87.45%，部分預(yù)撥資金在2022年才進行清算,。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為102.98萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:支出決算為6.77萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為88.82萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為23.65萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為76.17萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 支出決算為63.26萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 支出決算為12.06萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）: 支出決算為6.98萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

17.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）: 支出決算為7.26萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

18.交通運輸支出（類）鐵路運輸（款）其他鐵路運輸支出（項）:支出決算為434.92萬元,，完成預(yù)算99.75%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照項目實際進度支付。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為95.13萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

20.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）信息統(tǒng)計（項）:支出決算為62.42萬元,，完成預(yù)算98.99%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照項目實際進度支付。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項）：支出決算為6.71萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項）：支出決算為5.00萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,513.47萬元,，其中：

人員經(jīng)費1,277.05萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費,、 其他社會保障繳費,、住房公積金、其他工資福利支出,、離休費,、生活補助、獎勵金,、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經(jīng)費236.42萬元,，主要包括：辦公費,、郵電費、差旅費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費等。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為45.76萬元,，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算44.29萬元,，占96.79%,；公務(wù)接待費支出決算1.47萬元，占3.21%,。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算與2020年持平,，持平的主要原因是2020年度與2021年度本部門均無因公出國（境）事項。

本部門本年度無因公出國境事項,，未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費支出,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出44.29萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年增減少6.69萬元,，減少13.12%,。主要原因是新購置了一輛新能源汽車，公務(wù)用車運行維護費支出減少,。

其中：公務(wù)用車購置支出27.09萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛、金額0萬元,，商務(wù)車1輛,、金額27.09萬元，主要用于辦理情況特別緊急,、時限性強,、用于私人或社會車輛無法保障的緊急公務(wù)或突發(fā)事件處理、參加緊急召開的會議和活動等公務(wù)用車保障,。截至2021年12月底,，單位共有公務(wù)用車4輛，其中：轎車0輛,、越野車3輛,、商務(wù)車1輛。

公務(wù)用車運行維護費支出17.20萬元,。主要用于重大政策調(diào)研,、專項檢查、委機關(guān)以及下屬事業(yè)單位開展日常工作等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

3.公務(wù)接待費支出1.47萬元,，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2020年增加0.36萬元,，增加32.43%,。主要原因是2021年上級檢查和調(diào)研增加,。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.47萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的餐費,。國內(nèi)公務(wù)接待22批次，108人次,，共計支出1.47萬元,，具體內(nèi)容包括：接待省發(fā)改委、自貢市發(fā)改委等來雅考察學(xué)習(xí),、開展交流活動等餐費支出等,。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元，本年度本部門（單位）無外事接待事項,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年,，市發(fā)展改革委機關(guān)運行經(jīng)費支出236.42萬元，比2020年增加86.52萬元,，上升57.72%,。主要原因是2021公用經(jīng)費增加。

（二）政府采購支出情況

2021年,，市發(fā)展改革委政府采購支出總額399.90萬元,，其中：政府采購貨物支出30.40萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出369.50萬元,。主要用于采購2021年項目咨詢評估服務(wù)、川藏鐵路雅安段征地拆遷審價單位,、雅州新區(qū)發(fā)展規(guī)劃服務(wù),、課題研究服務(wù)以及車輛采購等。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,，市發(fā)展改革委共有車輛4輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車3輛,、其他用車1輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門在2021年度預(yù)算編制階段,，組織對市發(fā)改委編制研究經(jīng)費、專項工作經(jīng)費(糧食）,、市委,、市政府決策咨詢委員會經(jīng)費開展了預(yù)算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取3個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對3個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評,。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評,，《2021年雅安市發(fā)展和改革委員會部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）,。

第三部分 詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是利息收入等,。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

4.項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的項目資金。

5.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

6.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。

7.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)戰(zhàn)略規(guī)劃與實施(項):反映擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃,實施宏觀管理與調(diào)控等方面的支出,。

8.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）經(jīng)濟體制改革研究（項）：指反映經(jīng)濟體制改革與研究方面的支出,。

9.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）物價管理（項）：指反映物價管理方面的支出。

10.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出,，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

11.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）：指反映除行政運行,、一般行政管理事務(wù),、機關(guān)服務(wù),、社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟體制改革研究,、物價管理,、事業(yè)運行以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指反映行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出（項）：指反映事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指反映除人力資源和社會保障管理,、民政管理事務(wù),、補充全國社會保障基金、象征事業(yè)單位離退休,、企業(yè)改革補助,、就業(yè)補助、撫恤,、退役安置,、社會福利、殘疾人事業(yè),、自然災(zāi)害生活補助,、紅十字事業(yè)、最低生活保障,、臨時救助等項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出,。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

20.交通運輸支出(類)鐵路運輸(款)其他鐵路運輸支出(項):反映除行政運行,、鐵路路網(wǎng)建設(shè)、鐵路還貸專項等項目以外其他用于鐵路運輸方面的支出,。

21.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取得職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金,。

22.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

23.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

25.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

26.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件1

2021年雅安市發(fā)展和改革委員會部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成,。

雅安市發(fā)展改革委下屬二級單位4個,，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位3個,。

納入雅安市發(fā)展改革委2021年度部門決算編制范圍的二級單位包括:

1.雅安市發(fā)展和改革委機關(guān)（本級）

2.雅安市經(jīng)濟發(fā)展研究中心（市重大項目編制中心）

3.雅安市價格認證中心

4.雅安市應(yīng)急物資儲備和糧油質(zhì)量檢測中心

（二）機構(gòu)職能,。

雅安市發(fā)展和改革委員會（簡稱市發(fā)展改革委）是雅安市人民政府工作部門，為正處級,。掛市糧食和物資儲備局,、市能源局、市鐵路建設(shè)辦公室牌子,。市委財經(jīng)辦設(shè)在市發(fā)展改革委,，承擔(dān)市委財經(jīng)委員會具體工作，設(shè)市委財經(jīng)辦秘書科,。本輪機構(gòu)改革中,，市發(fā)展改革委貫徹落實黨中央關(guān)于發(fā)展改革工作的方針政策、省委決策部署和市委工作安排,，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對發(fā)展改革工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。積極轉(zhuǎn)變職能，貫徹新發(fā)展理念,，把主要精力轉(zhuǎn)到管宏觀,、謀大局、抓大事上,，加強跨部門,、跨地區(qū)、跨領(lǐng)域的重大戰(zhàn)略規(guī)劃,、重大改革,、重大工程的綜合協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌全面創(chuàng)新改革,、提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益,。

（三）人員概況。

我委2021年末實有人數(shù)74人,，其中：行政人員47人,，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員2人，事業(yè)人員25人,。

二,、部門（單位）財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年,，市發(fā)展改革委財政撥款收入3,117.74萬元,，其中：本年收入2,603.70萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余514.04萬元,。

（二）部門財政資金支出情況。

2021年本年支出合計3,021.48萬元,，其中：基本支出1,513.47萬元,，占50.09%,；項目支出1,508.01萬元，占49.91%,。

三,、部門（單位）整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

我委按照財政局要求每年按時編制部門預(yù)算,。編制預(yù)算時,，結(jié)合上年執(zhí)行情況和本年實際需求，統(tǒng)籌考慮編制預(yù)算數(shù),，將單位的所有收入和支出,，全面、完整地納入部門預(yù)算統(tǒng)一管理,；分別編制基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算,。對維持行政事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，保證其職能正常發(fā)揮而安排的必要的經(jīng)費支出編制基本支出預(yù)算,；對部門預(yù)算中的行政事業(yè)性專項支出以及建設(shè)性專項支出,，采取項目管理方式，編制項目支出預(yù)算,。編制項目支出時,，一并編制項目績效目標(biāo)。主動,、及時公開預(yù)算,，接受社會監(jiān)督，無預(yù)算違規(guī)情形,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展,項目支出保障了重點工作的開展,基本達到預(yù)期績效目標(biāo)。

四,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2021年整體支出開展績效自評,自評得分94分,全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展,項目支出保障了重點工作的開展,基本達到預(yù)期績效目標(biāo)。

（二）存在問題,。

一是對項目的跟蹤管理不夠,。二是績效評價結(jié)果應(yīng)用不足。

（三）改進建議,。

今后我委將加強項目管理,，對預(yù)算執(zhí)行情況進行跟蹤管理，強化績效理念,，加快推進預(yù)算執(zhí)行進度,，切實提高資金使用效益。

雅安市發(fā)展和改革委員會2021年度部門整體支出績效評價自評表

附件2

雅安市發(fā)展和改革委員會2021年部門預(yù)算項目支出績效評價報告（市發(fā)改委編制研究經(jīng)費）

一、項目概況

（一）項目基本情況,。

完成市委,、市政府年度工作安排，切實加強經(jīng)濟運行分析調(diào)度,，以月保季,、以季保年，全市經(jīng)濟運行穩(wěn)中恢復(fù),、穩(wěn)中加固,、穩(wěn)中提質(zhì)。

（二）項目績效目標(biāo),。

市發(fā)改委編制研究經(jīng)費由財政撥款200萬元,，在年度執(zhí)行中保障全市經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中向好，圍繞建設(shè)“川藏鐵路第一城,、綠色發(fā)展示范市”總體發(fā)展定位,，加快建設(shè)“三個高地”，大力發(fā)展“四大經(jīng)濟”,，全市經(jīng)濟呈現(xiàn)穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢,，質(zhì)量效益穩(wěn)步提高，人民生活持續(xù)改善,，社會大局和諧穩(wěn)定,，實現(xiàn)了“十四五”良好開局。預(yù)計全市地區(qū)生產(chǎn)總值增長8.5％左右,，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別增長7％和9％,。

（三）項目自評步驟及方法。

根據(jù)年初確定的績效目標(biāo),，年末組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室對涉及到的完成指標(biāo),、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等進行自評,，自評結(jié)果符合績效目標(biāo)預(yù)期,。

二、項目資金申報及使用情況

我委在編制2021年部門預(yù)算時,，嚴格按照相關(guān)要求申報項目資金,，并編制績效目標(biāo)。

三,、項目實施及管理情況

該項目按照財政資金管理和使用辦法和單位財務(wù)管理制度及內(nèi)控制度組織項目實施,并按照實際工作進度申報撥付項目資金,確保日常工作的有序開展和目標(biāo)任務(wù)的完成,。

四、項目績效情況

項目全年預(yù)算數(shù)200萬元,，執(zhí)行數(shù)為200萬元,，完成預(yù)算的100%,。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

截至項目評價時，按時了完成市委,、市政府的工作安排,，項目計劃目標(biāo)完成率為100%，全市地區(qū)生產(chǎn)總值增長8.5％,，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別增長7.5％和9.5％,。全市經(jīng)濟運行穩(wěn)中恢復(fù)、穩(wěn)中加固,、穩(wěn)中提質(zhì),。項目經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響,、以及服務(wù)對象滿意度等方面進行評價的結(jié)果均為良好,。

（二）存在的問題。

績效目標(biāo)的編制還不夠細化,。

（三）相關(guān)建議,。

加強績效方面的學(xué)習(xí)，科學(xué)編制績效目標(biāo),。

雅安市發(fā)展和改革委員會2021年部門預(yù)算項目支出績效評價報告

〔專項工作經(jīng)費(糧食）項目〕

一,、項目概況

（一）項目基本情況。

該項目的實施進一步提高保障國家糧食儲備安全,，維護糧食流通秩序的能力,，確保糧食專項檢查工作順利推進；進一步消除糧食庫存風(fēng)險隱患,，夯實國家糧食安全物質(zhì)基礎(chǔ),；督促各糧食存儲單位嚴格按照操作流程和管理規(guī)定，做到儲存數(shù)量真實,、質(zhì)量良好,、存儲安全。

（二）項目績效目標(biāo),。

通過項目實施,，扎實保障糧食儲備安全。

（三）項目自評步驟及方法,。

根據(jù)年初確定的績效目標(biāo),，年末組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室對涉及到的完成指標(biāo)、效益指標(biāo),、滿意度指標(biāo)進行自評,，自評結(jié)果符合績效目標(biāo)預(yù)期,。

二、項目資金申報及使用情況

我委在編制2021年部門預(yù)算時,，嚴格按照相關(guān)要求申報項目資金,，并編制績效目標(biāo)。

三,、項目實施及管理情況

一是修訂印發(fā)《雅安市市級儲備糧管理暫行辦法》,，嚴格落實糧油儲備規(guī)模和確保管理規(guī)范和生產(chǎn)安全，市,、縣（區(qū)）實際儲備糧食36876噸,，完成省下任務(wù)118.95%，儲備食用油1910噸,，完成省下任務(wù)106.11%,。二是貫徹落實中央、省《關(guān)于改革完善體制機制加強糧食儲備安全管理的實施意見》,，明確我市的17項改革重點工作任務(wù)已完成16項,。三是開展糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測機構(gòu)“質(zhì)檢衛(wèi)士”行動，制定《雅安市糧油質(zhì)量檢測中心能力建設(shè)工作方案》,，強化糧食質(zhì)量監(jiān)測能力建設(shè),，增強糧食質(zhì)量安全監(jiān)管能力。四是開展政策性糧食庫存縣（區(qū)）,、企業(yè)自查,、市級復(fù)查、雅安自貢交叉檢查,，確保糧食數(shù)量真實,、質(zhì)量良好、存儲安全,、管理規(guī)范,。五是完善糧食信息化平臺功能，督促全市庫區(qū)全面排查智能糧庫運行中存在的問題,，采取措施解決糧庫與省,、市、縣平臺間的技術(shù)障礙,，實現(xiàn)庫存動態(tài)遠程監(jiān)管,、糧情在線監(jiān)控、信息互通互享,。六是印發(fā)《雅安市建立糧食收購貸款信用保證基金實施辦法》,，建立100萬元糧食收購貸款信用保證基金，用于解決市場化收購主體融資能力不足問題,。七是爭取中省資金和項目支持,，加快倉儲項目升級改造,。滎經(jīng)縣糧食和物資儲備物流中心項目已經(jīng)完工、天全縣糧食和冷鏈物流中心項目建設(shè)主體工程已經(jīng)完工,?！?.1”蘆山地震災(zāi)后重建，已向省上報送9個項目,。八是修訂完善《雅安市糧食應(yīng)急預(yù)案》,，制定相應(yīng)的行動方案和口袋書。建立糧食應(yīng)急供應(yīng)網(wǎng)點148個,，完成省下任務(wù)154.17%,。指導(dǎo)縣（區(qū)）,、企業(yè)開展糧食應(yīng)急供應(yīng)演練,，提升應(yīng)急處置能力。九是推進購銷領(lǐng)域?qū)ｍ椪?，扎實開展問題整改,。制定《糧食購銷領(lǐng)域腐敗問題專項整治實施方案》、《雅安市基層糧庫“拉網(wǎng)式”排查工作方案》 《關(guān)于深化糧食購銷領(lǐng)域?qū)ｍ椪巍耙园笧殍b,、以案促改,、以案促治”專題活動的方案》，帶頭整改自查,、巡察,、排查發(fā)現(xiàn)問題，每半月調(diào)度一次整改情況,，逐一對號銷賬,。全市發(fā)展改革系統(tǒng)、糧食企業(yè)共計自查,、核查發(fā)現(xiàn)問題75個,，已整改完成63個；巡察反饋問題239個,，整改完成219個,；基層糧庫“拉網(wǎng)式”排查反饋縣（區(qū)）問題148個，整改完成131個,。十是做好“6·1”蘆山地震抗震救災(zāi)物資保供工作,。啟動《雅安市突發(fā)事件市級應(yīng)急物資保障預(yù)案》，開展物資調(diào)撥工作,。共發(fā)出帳篷1000頂,、防潮墊8600張、棉被5000床,、折疊床4300床,、彩條布50包,、應(yīng)急燈1000個、場地照明燈7套,、雨衣600件,、雨鞋600雙，切實保障了災(zāi)區(qū)救災(zāi)物資需要,。

四,、項目績效情況

項目全年預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元,，完成預(yù)算的100%,。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

通過項目實施,，扎實保障糧食安全。

（二）存在的問題,。

無,。

（三）相關(guān)建議。

無,。

雅安市發(fā)展和改革委員會2021年部門預(yù)算項目支出績效評價報告

（市委,、市政府決策咨詢委員會經(jīng)費）

一、項目概況

（一）項目基本情況,。

“加強中國特色新型智庫建設(shè),，建立健全決策咨詢制度”是以習(xí)近平同志為核心的黨中央作出的重大部署。省委把新型智庫建設(shè)納入全面深化改革的重要內(nèi)容,，并對做好決策咨詢工作作出安排部署,。

該項目的實施一是雅安市委、市政府充分踐行中央及省委重大安排部署,，持續(xù)推進我市中國特色新型智庫及決策咨詢制度全面建設(shè)進程的重要現(xiàn)實舉措,；二是確保我市智庫及決策咨詢制度建設(shè)全面起勢成勢，保證主要承載組織機構(gòu)平穩(wěn)運行發(fā)展,，充分發(fā)揮智庫和決策咨詢制度積極效能的重要抓手,；三是深入推動科學(xué)決策、民主決策,、依法決策,，推進治理體系和治理能力現(xiàn)代化以及充分凝聚發(fā)揮多方智慧和軟實力的雅安實踐。

（二）項目績效目標(biāo),。

通過項目實施,，全面扎實推進雅安新型智庫建設(shè)及決策咨詢事業(yè)發(fā)展事業(yè)。

（三）項目自評步驟及方法,。

根據(jù)年初確定的績效目標(biāo),，年末由辦公室對涉及到的完成指標(biāo),、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)進行自評,，自評結(jié)果符合績效目標(biāo)預(yù)期,。

二、項目資金申報及使用情況

我委在編制2021年部門預(yù)算時,，嚴格按照相關(guān)要求申報項目資金,，并編制績效目標(biāo)。

三,、項目實施及管理情況

構(gòu)建組織工業(yè)經(jīng)濟組,、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟組、服務(wù)業(yè)組,、財政金融組,、重大項目組、社會發(fā)展組,、生態(tài)環(huán)境資源組七個專業(yè)組,，遴選聘任納入具有豐富工作經(jīng)驗及相當(dāng)決策咨詢能力水平的市內(nèi)專家53人,；積極對接邀請在全省乃至全國層面的知名學(xué)者,、行業(yè)領(lǐng)軍人等共35人，收納為特聘市外專家委員,，同市內(nèi)專家委員一起構(gòu)建出雅安市決策咨詢工作的重要智力要素,。全年圍繞市委、市政府中心工作和人民群眾普遍關(guān)心的熱點,、難點問題開展決策咨詢研究工作,，審定立項年度重點研究課題14個，完成市委主要領(lǐng)導(dǎo)交辦研究課題2個,，針對重點問題,，研究并向市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)報送決策咨詢專報4個,，同時積極邀請組織社會各界專家為雅安經(jīng)濟社會發(fā)展把脈問診,、建言發(fā)聲，同步著力探索逐步建立起決策咨詢省市合作聯(lián)合機制不斷形成合作實踐,。

四,、項目績效情況match

項目全年預(yù)算數(shù)200萬元，執(zhí)行數(shù)為162.71萬元,，完成預(yù)算的81.36%,。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

通過項目實施,，實現(xiàn)了雅安新型智庫建設(shè)從無到有的新突破,，并將雅安決策咨詢制度建設(shè)事業(yè)推向了新起點、新高度,，持續(xù)凝聚形成出多方智慧力量,，在雅安經(jīng)濟社會全面高質(zhì)量發(fā)展進程中發(fā)揮著積極作用。

（二）存在的問題,。

無,。

（三）相關(guān)建議。

無,。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表  

三、支出決算表 

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表