目錄

第一部分 部門(mén)概況 

一,、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門(mén)決算情況明  

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二,、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋   

第四部分 附件

第五部分 附表  

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

１.貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省和市有關(guān)建設(shè)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的方針政策，研究提出園區(qū)的管理體制和運(yùn)行機(jī)制,、發(fā)展方向,、發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出加快推進(jìn)園區(qū)建設(shè)的政策措施,。    

2.組織協(xié)調(diào)有關(guān)市級(jí)部門(mén),、縣(區(qū))落實(shí)國(guó)家、省和市委,、市政府下達(dá)園區(qū)的各項(xiàng)建設(shè)工作任務(wù),；組織各級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目的推薦申報(bào)；組織開(kāi)展對(duì)外科技交流與合作,。指導(dǎo)檢查相關(guān)縣區(qū))實(shí)施園區(qū)的發(fā)展規(guī)劃,、年度計(jì)劃和有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目。   

3.協(xié)助相關(guān)縣(區(qū))開(kāi)展園區(qū)招商引資工作,，吸引企業(yè)項(xiàng)目和資金進(jìn)入園區(qū)發(fā)展,。  

4.擬訂園區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)科技推廣的規(guī)劃和措施，配合相關(guān)部門(mén)和地方組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)科技合作與科技人才交流,，加強(qiáng)與科研院所協(xié)調(diào)合作,，使更多科研成果在園區(qū)轉(zhuǎn)化。  

5.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作,。

6.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù),。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況,。

1.深化市校合作，大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新,。持續(xù)探索“政產(chǎn)學(xué)研用”五位一體的市校合作“雅安模式”,，建立長(zhǎng)效穩(wěn)定的市校合作機(jī)制,，加速推動(dòng)四川農(nóng)業(yè)大學(xué)科技創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。一是擬定《四川雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)四川農(nóng)業(yè)大學(xué)新農(nóng)村發(fā)展研究院合作協(xié)議 ( 2021-2025年)》,。二是依托生命科學(xué)院和農(nóng)學(xué)院完成油茶種質(zhì)資源收集評(píng)價(jià)及特異資源開(kāi)發(fā)利用,、智能化氣霧培育苗、生態(tài)蔬菜氣霧栽培,、八月瓜全產(chǎn)業(yè)鏈科技創(chuàng)新集成與示范項(xiàng)目建設(shè),。三是以園藝學(xué)院茶學(xué)系為技術(shù)支撐，針對(duì)藏茶產(chǎn)業(yè)鏈爭(zhēng)取到位省級(jí)重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目資金200萬(wàn)元,。四是利用2021年產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金300萬(wàn)元,，重點(diǎn)支持茶葉、中藥材,、花椒種質(zhì)資源圃建設(shè),，建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈源頭創(chuàng)新高地，4個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目已實(shí)施,。

2.圍繞發(fā)展大局,，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。圍繞市委建設(shè)“三個(gè)高地”,、發(fā)展“四大經(jīng)濟(jì)”要求,，扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，構(gòu)建文旅融合,、農(nóng)旅融合發(fā)展軸線,，推動(dòng)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。通過(guò)召開(kāi)座談會(huì),、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,、請(qǐng)示報(bào)告等形式協(xié)調(diào)解決供銷(xiāo)e家、中國(guó)藏茶博物館,、藏茶產(chǎn)業(yè)園、鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地建設(shè)過(guò)程中遇到的問(wèn)題,。供銷(xiāo)e家二期項(xiàng)目,，藏茶展示展銷(xiāo)儲(chǔ)備中心、農(nóng)副產(chǎn)品展示展銷(xiāo)配送中心,、川藏生活物資保供中心,、川西農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)中心完成裝修并運(yùn)行；中國(guó)藏茶博物館項(xiàng)目完成建筑主體工程和附屬設(shè)施建設(shè),，完成布展設(shè)計(jì)方案,。鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完成率達(dá)95%，新增入駐企業(yè)4家,。市農(nóng)業(yè)園區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工區(qū)建設(shè)順利推進(jìn),，積極協(xié)調(diào)幫助凱安林和太時(shí)生物辦理入園手續(xù),，新增入駐企業(yè)8家。

3.緊盯目標(biāo)任務(wù),，抓好工作落實(shí),。緊盯爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)的目標(biāo)，貫徹落實(shí)市委四屆十次全會(huì),、市第五次黨代會(huì)精神,，充分利用雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)創(chuàng)新平臺(tái)，實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,。深入省內(nèi)外先進(jìn)園區(qū)學(xué)習(xí)國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新中心和國(guó)家農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)創(chuàng)建先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),，形成調(diào)研報(bào)告。

（四）強(qiáng)化黨建引領(lǐng),，促進(jìn)融合發(fā)展,。強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，將學(xué)黨史和辦實(shí)事相結(jié)合,，以構(gòu)建“科技興園,，惠民助企”黨建品牌為抓手，聚焦服務(wù)企業(yè),、幫扶聯(lián)包幫小區(qū)（大院）,、支持鄉(xiāng)村振興聯(lián)系村，推動(dòng)“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)走深走實(shí),，促進(jìn)黨建工作與業(yè)務(wù)工作融合發(fā)展,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

四川雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)下屬二級(jí)單位0個(gè),，其中行政單位0個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè),。

納入四川雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)2020年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位0個(gè),。

第二部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收,、支總計(jì)5390.15萬(wàn)元,。與2020年相比，收,、支總計(jì)各減少5965.68萬(wàn)元,，下降52.53%。主要變動(dòng)原因是按照財(cái)政要求壓減一般性支出,，進(jìn)一步提高資金利用率,；財(cái)政返還額度減少。

二 、 收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)2223.54萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2223.54萬(wàn)元,，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%；其他收入0萬(wàn)元,，占0%,。

三、 支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)3186.26萬(wàn)元,，其中：基本支出142.19萬(wàn)元,，占4.4%；項(xiàng)目支出3044.07萬(wàn)元,，占95.6%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%,。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)5390.15萬(wàn)元,。與2020年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少5965.68萬(wàn)元，下降52.53%,。主要變動(dòng)原因是按照財(cái)政要求壓減一般性支出,，進(jìn)一步提高資金利用率；財(cái)政返還額度減少。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3186.26萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的55.99%。與2020年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2202.95萬(wàn)元,，下降40.87%。主要變動(dòng)原因是主要變動(dòng)原因是壓減一般性支出,，減少不必要開(kāi)支,。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3186.26萬(wàn)元，主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出2803.64萬(wàn)元,，占88%,；農(nóng)林水支出340萬(wàn)元，占10.69%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出21.18萬(wàn)元,，占0.6%；衛(wèi)生健康支出7.9萬(wàn)元,，占0.26%,；住房保障支出13.52萬(wàn)元，占0.45%,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3186.26,，完成預(yù)算59.11%。其中：

1.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為2803.64萬(wàn)元,，完成預(yù)算96.92%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目結(jié)余，該資金已于次年年初請(qǐng)財(cái)政收回,。

2.農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)支出（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）: 支出決算為340萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 支出決算為21.18萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為7.9萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為13.52萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出142.19萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)131.13萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)11.05萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.06萬(wàn)元，完成預(yù)算54.47%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定壓縮一般性支出,，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想。,。        

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.99萬(wàn)元,，占96.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.078萬(wàn)元,，占3.4%,。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次,，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2020年增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%,。主要原因是：本部門(mén)本年度無(wú)因公出國(guó)境事項(xiàng)，未產(chǎn)生因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)支出,。

開(kāi)支內(nèi)容包括：本部門(mén)本年度無(wú)因公出國(guó)境事項(xiàng),，未產(chǎn)生因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)支出

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.99萬(wàn)元,完成預(yù)算96.6%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年減少0.19萬(wàn)元,，下降8.7%,。主要原因是車(chē)輛燃油費(fèi)減少。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,，越野車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元,，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,。截至2021年12月底,，單位共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)0輛,、越野車(chē)1輛,、載客汽車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.99萬(wàn)元,。主要用于藏茶城建設(shè),、鳳鳴基地建設(shè)、加工區(qū)建設(shè)等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.078萬(wàn)元,，完成預(yù)算7.8%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0.087萬(wàn)元,，下降52.84%,。主要原因是厲行節(jié)儉，減少不必要的公務(wù)接待活,。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.078萬(wàn)元,，主要用于開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次,，7人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出0.078萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括接待西藏日喀則農(nóng)業(yè)科技園區(qū)考察學(xué)習(xí),，金額0.078萬(wàn)元,。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次,，0人,，共計(jì)支出0萬(wàn)元，本年度本部門(mén)無(wú)外事接待事項(xiàng),。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年,，四川雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元,，比2020年增加0萬(wàn)元,，2020年決算數(shù)持平。主要原因是我單位是公益一類(lèi)事業(yè)單位,，無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，四川雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額0.78萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.78萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。主要用于購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)立式空調(diào)。授予中小企業(yè)合同金額0.78萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.78萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,，四川雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)，共有車(chē)輛1輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛,、其他用車(chē)1輛,，其他用車(chē)主要是用于單位日常項(xiàng)目用車(chē)。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在2021年度預(yù)算編制階段,，組織對(duì)鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地項(xiàng)目等4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,，選取4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),。同時(shí),，本部門(mén)對(duì)2021年部門(mén)整體開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，《2021年四川雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（第四部分）,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。,。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等,。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出,。

10.文化體育與傳媒（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出,。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,。

13.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于按政策規(guī)定為事業(yè)單位職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

14.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指用于按政策規(guī)定為職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

15.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指用于按政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出,。   

16.農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）： 指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出,。

17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

19.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

20.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件

2021年四川雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成,。

四川雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)下屬二級(jí)單位0個(gè),，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位1個(gè),。

納入四川雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)2020年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

１.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)建設(shè)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的方針政策,，研究提出園區(qū)的管理體制和運(yùn)行機(jī)制,、發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,，提出加快推進(jìn)園區(qū)建設(shè)的政策措施,。  

2.組織協(xié)調(diào)有關(guān)市級(jí)部門(mén)、縣(區(qū))落實(shí)國(guó)家,、省和市委,、市政府下達(dá)園區(qū)的各項(xiàng)建設(shè)工作任務(wù)；組織各級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目的推薦申報(bào),；組織開(kāi)展對(duì)外科技交流與合作,。指導(dǎo)檢查相關(guān)縣區(qū))實(shí)施園區(qū)的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目,。  

3.協(xié)助相關(guān)縣(區(qū))開(kāi)展園區(qū)招商引資工作,，吸引企業(yè)項(xiàng)目和資金進(jìn)入園區(qū)發(fā)展。  

4.擬訂園區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)科技推廣的規(guī)劃和措施,，配合相關(guān)部門(mén)和地方組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)科技合作與科技人才交流,，加強(qiáng)與科研院所協(xié)調(diào)合作，使更多科研成果在園區(qū)轉(zhuǎn)化,。  

5.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

6.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

（三）人員概況,。

市農(nóng)業(yè)園區(qū)沒(méi)有下屬二級(jí)單位，總編制16名,，其中事業(yè)編制16名,。在職人員總數(shù)11人，其中事業(yè)人員11人,。退休人員1人,。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況,。

2021年四川雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)一般性公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2223.54萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金3166.61萬(wàn)元,，總計(jì)收入5390.15萬(wàn)元,。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

2021年四川雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)本年支出數(shù)為3186.26萬(wàn)元,，其中,，基本支出142.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3044.07萬(wàn)元,，年末結(jié)余資金781萬(wàn)元,。

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理,。

圍繞部門(mén)職能,，以支出績(jī)效為核心，強(qiáng)化預(yù)算編制,、預(yù)算執(zhí)行,、結(jié)果應(yīng)用程序管控，扎實(shí)做好預(yù)算管理工作,。一是嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算編制要求,，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委,、省政府關(guān)于“厲行節(jié)約”的一系列指示要求,，科學(xué)設(shè)計(jì)績(jī)效目標(biāo)，提高精細(xì)化水平,，確保預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性,。二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度管理，完善績(jī)效動(dòng)態(tài)監(jiān)控,，主動(dòng)作為,，提前謀劃，確保機(jī)關(guān)運(yùn)行和重大項(xiàng)目的實(shí)施。三是壓實(shí)主體責(zé)任,，強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效事前,、事中,、事后管理,，切實(shí)提升資金使用效率,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

扎實(shí)推動(dòng)整體績(jī)效自評(píng)、績(jī)效監(jiān)控自評(píng),、項(xiàng)目實(shí)施自評(píng),、績(jī)效管理工作自評(píng)等工作,，認(rèn)真落實(shí)預(yù)算績(jī)效考核各項(xiàng)要求,，績(jī)效管理結(jié)果應(yīng)用成績(jī)顯著,。一是按要求將相關(guān)績(jī)效信息隨同決算公開(kāi)，信息公開(kāi)更加全面準(zhǔn)確,。二是績(jī)效管理結(jié)果應(yīng)用于改進(jìn)項(xiàng)目管理,，調(diào)整預(yù)算安排，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，提高支出進(jìn)度,，工作效能明顯提升。

（三）自評(píng)質(zhì)量

部門(mén)整體支出自評(píng)準(zhǔn)確度較高,，與年初績(jī)效目標(biāo)設(shè)置相符合,。

四、 評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

從自評(píng)情況來(lái)看，市農(nóng)業(yè)園區(qū)預(yù),、決算編制合理,，支出高效規(guī)范，財(cái)政支出既確保了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，又保證了重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施,，財(cái)政支出績(jī)效良好，綜合考核自評(píng)得分87分,。

（二）存在問(wèn)題,。

還存在個(gè)別項(xiàng)目支出進(jìn)度稍緩，績(jī)效管理信息支撐工作有待加強(qiáng)的情況,。

（三）改進(jìn)建議,。

建議進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，優(yōu)化預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng),，將績(jī)效監(jiān)控納入財(cái)政管理信息系統(tǒng),，實(shí)現(xiàn)績(jī)效運(yùn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

四川雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件

2022年專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告藏茶城建設(shè)

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

按照《研究藏茶城和農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要》（雅府閱〔2019〕8號(hào)）,、《督導(dǎo)中心城區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要》（雅府閱〔2019〕14號(hào)）、市政府關(guān)于對(duì)市財(cái)政局《四川雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)關(guān)于2021年園區(qū)發(fā)展資金安排的函》的批示意見(jiàn),，市農(nóng)業(yè)園區(qū)管委會(huì)作為藏茶城項(xiàng)目牽頭單位,，城投公司作為業(yè)主繼續(xù)完善茶祖廣場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)茶祖廣場(chǎng)連接茶山人行天橋段新修建步行便道,，雨城區(qū)人民政府負(fù)責(zé)茶祖廣場(chǎng)茶山提升改造,。共計(jì)2小類(lèi)，全年藏茶城建設(shè)預(yù)算150萬(wàn)元,，市農(nóng)業(yè)園區(qū)執(zhí)行數(shù)為116萬(wàn)元,，完成預(yù)算數(shù)的77.3%。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),。

2021年度,，藏茶城項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為完成茶祖廣場(chǎng)連接茶山人行天橋段新修建步行便道和茶祖廣場(chǎng)茶山提升改造。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法,。

工作主要采用整體評(píng)價(jià),，以定性和定量相結(jié)合方式開(kāi)展評(píng)分。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系包括通用指標(biāo)和特性指標(biāo),。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2021年5月6日,，我委申報(bào)市級(jí)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)資金支出藏茶城建設(shè)項(xiàng)目共2小類(lèi),，全年預(yù)算數(shù)150萬(wàn)元。

2021年6月2日,，按市政府關(guān)于對(duì)市財(cái)政局《四川雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)關(guān)于2021年園區(qū)發(fā)展資金安排的函》的批示意見(jiàn),，同意預(yù)算藏茶城建設(shè)經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元。全部納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理,，并按照規(guī)定進(jìn)行資金管理,。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況,。

全年藏茶城建設(shè)預(yù)算數(shù)150萬(wàn)元,，市農(nóng)業(yè)園區(qū)執(zhí)行數(shù)為116萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的77.3%,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

我委近年來(lái)不斷完善內(nèi)控制度建設(shè)，優(yōu)化預(yù)算管理流程,，對(duì)項(xiàng)目資金的管理尤為重視,。項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格按照年初指標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行,，按照項(xiàng)目資金管理辦法實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，按照財(cái)政要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策制度,。通過(guò)履行政府采購(gòu)程序，節(jié)約了項(xiàng)目資金,，既提高財(cái)政資金使用效率,，又有效合理地配置資源。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度實(shí)時(shí)監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施糾正,，切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行效率。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。

市農(nóng)業(yè)園區(qū)管委會(huì)作為藏茶城項(xiàng)目牽頭單位，城投公司作為業(yè)主繼續(xù)完善茶祖廣場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，負(fù)責(zé)茶祖廣場(chǎng)連接茶山人行天橋段新修建步行便道,，雨城區(qū)人民政府負(fù)責(zé)茶祖廣場(chǎng)茶山提升改造。

（二）項(xiàng)目管理情況,。

我委對(duì)藏茶城建設(shè)項(xiàng)目管理工作高度重視,。一是工程建設(shè)采用政府采購(gòu)制、合同管理制和工程監(jiān)理制,，過(guò)程管理規(guī)范,。二是在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行公示公告制度,。在項(xiàng)目開(kāi)工前,、項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后將項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容,、計(jì)劃工期等相關(guān)情況在單位和項(xiàng)目地開(kāi)展公示公告工作,，接受群眾監(jiān)督。三是財(cái)務(wù)管理規(guī)范,，專(zhuān)款專(zhuān)用,，按照合同約定分期撥付工程費(fèi)用,。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況,。

一是嚴(yán)格遵守基本建設(shè)程序和采購(gòu)規(guī)定。由經(jīng)辦人員提出辦理流程,，會(huì)同項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,、財(cái)務(wù)人員和紀(jì)檢人員分析流程和相關(guān)監(jiān)管漏洞，做好事前監(jiān)督,；二是完善內(nèi)部控制流程,。及時(shí)完善單位內(nèi)部控制流程,，明確了限額以下工程采購(gòu)辦法、合同簽訂流程,、資金撥付流程等制度規(guī)定,，做好有規(guī)可依；三是加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管,。通過(guò)實(shí)地檢查,、查閱檔案等方法加強(qiáng)工程項(xiàng)目工程質(zhì)量、進(jìn)度等管理監(jiān)督,。特別是對(duì)工期控制,，要求項(xiàng)目建設(shè)方報(bào)送倒排工期表，根據(jù)工期表對(duì)項(xiàng)目形象進(jìn)度進(jìn)行檢查,，認(rèn)真核對(duì)上報(bào)形象進(jìn)度和投資額是否與實(shí)際一致,、是否與工期計(jì)劃一致，能夠在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)糾正,，確保項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn),。項(xiàng)目結(jié)束后，及時(shí)組織驗(yàn)收和審計(jì)工作,。

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況

2021年，藏茶城項(xiàng)目圓滿完成年初既定的績(jī)效目標(biāo),。為雨城區(qū)成功創(chuàng)建“天府旅游名縣”和積極爭(zhēng)創(chuàng)第二批全域旅游示范區(qū)完善了服務(wù)體系,。項(xiàng)目管理規(guī)范有序，建設(shè)工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)及國(guó)家規(guī)范規(guī)定,；采購(gòu)各項(xiàng)目進(jìn)度符合時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求,，按時(shí)完工，并及時(shí)組織驗(yàn)收和審計(jì),。及時(shí)支付工程尾款,，資金撥付符合規(guī)定，片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施得到大幅改善,，項(xiàng)目的實(shí)施取得了較好的經(jīng)濟(jì),、社會(huì)、生態(tài)效益,，受到當(dāng)?shù)厝罕?、企業(yè)和社會(huì)游客的一致好評(píng)。

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

2021年通過(guò)茶祖廣場(chǎng)連接茶山人行天橋段新修建步行便道建設(shè)和茶祖廣場(chǎng)茶山提升改造，進(jìn)一步完善了藏茶城基礎(chǔ)設(shè)施,，激發(fā)了藏茶城文化旅游功能定位,。

（二）存在的問(wèn)題,。

茶山改造因茶苗栽植成活率受季節(jié)和天氣因素影響較大，2021年錯(cuò)過(guò)了最佳栽植時(shí)間,，影響了茶山改造工程進(jìn)度,。

（三）相關(guān)建議。

無(wú),。

藏茶城建設(shè)

2022年專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告農(nóng)產(chǎn)品加工區(qū)

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

藏茶品鑒中心項(xiàng)目由雅茶集團(tuán)天潤(rùn)產(chǎn)投公司備案建設(shè),，市農(nóng)業(yè)園區(qū)管委會(huì)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)助，負(fù)責(zé)監(jiān)管補(bǔ)助資金使用用途,，補(bǔ)助資金不超過(guò)項(xiàng)目備案投資的50%,。藏茶產(chǎn)業(yè)園集中供水、供電,、供氣建設(shè)項(xiàng)目由雨城區(qū)人民政府組織實(shí)施,，市農(nóng)業(yè)園區(qū)管委會(huì)對(duì)該項(xiàng)目補(bǔ)助部分資金，不足部分由雨城區(qū)人民政府補(bǔ)足,。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),。

雅茶集團(tuán)藏茶品鑒中心位于農(nóng)產(chǎn)品加工區(qū)藏茶產(chǎn)業(yè)園5-1綜合樓一樓，展示面積約1000平方米,，估算投資400萬(wàn)元（其中展示工程費(fèi)277.23萬(wàn)元,，多媒體設(shè)備費(fèi)103.87萬(wàn)元）,。為加快藏茶產(chǎn)業(yè)園各項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行,，結(jié)合名山區(qū)廣聚農(nóng)業(yè)有限公司,、雅茶集團(tuán)天潤(rùn)產(chǎn)投公司、和龍茶業(yè)等入駐企業(yè)需求,，由雨城區(qū)人民政府牽頭實(shí)施藏茶產(chǎn)業(yè)園集中供水,、供電、供氣設(shè)施建設(shè),，預(yù)算資金459.2萬(wàn)元,。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

主要采用整體評(píng)價(jià),，以定性和定量相結(jié)合方式開(kāi)展評(píng)分,。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系包括通用指標(biāo)和特性指標(biāo)。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況,。

2021年5月6日，我委申報(bào)市級(jí)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)資金支出農(nóng)產(chǎn)品加工區(qū)項(xiàng)目,，全年預(yù)算數(shù)600萬(wàn)元,。

2021年6月2日，按市政府關(guān)于對(duì)市財(cái)政局《四川雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)關(guān)于2021年園區(qū)發(fā)展資金安排的函》的批示意見(jiàn),，同意預(yù)算農(nóng)產(chǎn)品加工區(qū)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)600萬(wàn)元,。全部納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，并按照規(guī)定進(jìn)行資金管理

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況

全年藏茶城建設(shè)預(yù)算數(shù)600萬(wàn)元,，市農(nóng)業(yè)園區(qū)執(zhí)行數(shù)為800萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的100%,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

我委近年來(lái)不斷完善內(nèi)控制度建設(shè)，優(yōu)化預(yù)算管理流程,，對(duì)項(xiàng)目資金的管理尤為重視,。項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格按照年初指標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行，按照項(xiàng)目資金管理辦法實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用,，按照財(cái)政要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策制度。通過(guò)履行政府采購(gòu)程序,，節(jié)約了項(xiàng)目資金,，既提高財(cái)政資金使用效率，又有效合理地配置資源,。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度實(shí)時(shí)監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施糾正，切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行效率,。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。藏茶品鑒中心項(xiàng)目由雅茶集團(tuán)天潤(rùn)產(chǎn)投公司備案并組織實(shí)施，市農(nóng)業(yè)園區(qū)管委會(huì)對(duì)該項(xiàng)目補(bǔ)助資金進(jìn)行監(jiān)管,。

（二）項(xiàng)目管理情況,。工程建設(shè)采用國(guó)企平臺(tái)公司采購(gòu)規(guī)范、合同管理制和工程監(jiān)理制,，過(guò)程管理規(guī)范,。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行公示公告制度,。開(kāi)工前,、項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后將項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容,、計(jì)劃工期等相關(guān)情況在單位和項(xiàng)目地開(kāi)展公示公告工作,，接受群眾監(jiān)督。財(cái)務(wù)管理規(guī)范,，專(zhuān)款專(zhuān)用,，按照合同約定分期撥付工程費(fèi)用。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況,。嚴(yán)格遵守基本建設(shè)程序和采購(gòu)規(guī)定,。由經(jīng)辦人員提出辦理流程，會(huì)同項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,、財(cái)務(wù)人員和紀(jì)檢人員分析流程和相關(guān)監(jiān)管漏洞,，做好事前監(jiān)督；完善內(nèi)部控制流程,。及時(shí)完善單位內(nèi)部控制流程,，明確了限額以下工程采購(gòu)辦法、合同簽訂流程,、資金撥付流程等制度規(guī)定,，做好有規(guī)可依；加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管,。通過(guò)實(shí)地檢查,、查閱檔案等方法加強(qiáng)工程項(xiàng)目工程質(zhì)量、進(jìn)度等管理監(jiān)督,。特別是對(duì)工期控制,，要求項(xiàng)目建設(shè)方報(bào)送倒排工期表，根據(jù)工期表對(duì)項(xiàng)目形象進(jìn)度進(jìn)行檢查,，認(rèn)真核對(duì)上報(bào)形象進(jìn)度和投資額是否與實(shí)際一致,、是否與工期計(jì)劃一致，能夠在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)糾正，確保項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn),。

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

完成1400平方米藏茶品鑒中心建設(shè)及191畝區(qū)域內(nèi)集中供水,、供電、供氣項(xiàng)目建設(shè),。藏茶品鑒中心完成項(xiàng)目驗(yàn)收,，供水、供電,、供氣建設(shè)均符合相關(guān)規(guī)范,。藏茶品鑒中心建設(shè)歷時(shí)160日歷天，供水,、供電,、供氣建設(shè)歷時(shí)90日歷天。藏茶品鑒中心建設(shè)完成投資430萬(wàn)元,，供水,、供電、供氣建設(shè)項(xiàng)目完成投資459.2萬(wàn)元,。

（二）項(xiàng)目效益情況,。

藏茶產(chǎn)業(yè)園預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)綜合年產(chǎn)值10億元，預(yù)期稅收達(dá)2000萬(wàn)元,，帶動(dòng)就業(yè)500人,，建設(shè)項(xiàng)目均符合環(huán)境相關(guān)規(guī)范，群眾滿意度達(dá)98%,。

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

該專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)600萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)600萬(wàn)元,，執(zhí)行率100%。藏茶品鑒中心預(yù)期指標(biāo)1000平方米,，實(shí)際完成1400平方米,，完成率140%。藏茶產(chǎn)業(yè)園集中供水,、供電,、供氣均按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成建設(shè)。

（二）存在的問(wèn)題,。

無(wú),。

（三）相關(guān)建議。

無(wú)。

農(nóng)產(chǎn)品加工區(qū)

2022年專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目實(shí)施主體為雅茶集團(tuán)天潤(rùn)農(nóng)業(yè)有限公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施,，市農(nóng)業(yè)園區(qū)管委會(huì)負(fù)責(zé)資金使用用途監(jiān)管。鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施主體為雅茶集團(tuán)興雅建工公司和雨城實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司共同組織實(shí)施,，市農(nóng)業(yè)園區(qū)管委會(huì)按不超總投資50%進(jìn)行補(bǔ)助并對(duì)資金使用用途及合理性進(jìn)行監(jiān)管,。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

項(xiàng)目主要包含土地流轉(zhuǎn)322.45畝,，建設(shè)步游道路2.1公里,、綠化帶1800米、排水設(shè)施1套,、電力遷改1處,、停車(chē)場(chǎng)1個(gè)、公廁1座,、橋梁3座等,，實(shí)際實(shí)施內(nèi)容與申報(bào)內(nèi)容完全相符。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法,。

主要采用整體評(píng)價(jià),，以定性和定量相結(jié)合方式開(kāi)展評(píng)分。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系包括通用指標(biāo)和特性指標(biāo),。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2021年5月6日,，我委申報(bào)市級(jí)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)資金支出鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地項(xiàng)目,，全年預(yù)算數(shù)800萬(wàn)元。

2021年6月2日,，按市政府關(guān)于對(duì)市財(cái)政局《四川雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)關(guān)于2021年園區(qū)發(fā)展資金安排的函》的批示意見(jiàn),，同意預(yù)算鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地項(xiàng)目800萬(wàn)元。全部納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理,，并按照規(guī)定進(jìn)行資金管理

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況,。

全年鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地項(xiàng)目預(yù)算數(shù)800萬(wàn)元，市農(nóng)業(yè)園區(qū)執(zhí)行數(shù)為800萬(wàn)元,，完成預(yù)算數(shù)的100%,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

我委近年來(lái)不斷完善內(nèi)控制度建設(shè),，優(yōu)化預(yù)算管理流程,，對(duì)項(xiàng)目資金的管理尤為重視。項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格按照年初指標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行,，按照項(xiàng)目資金管理辦法實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用,，按照財(cái)政要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策制度,。通過(guò)履行政府采購(gòu)程序,，節(jié)約了項(xiàng)目資金,，既提高財(cái)政資金使用效率,，又有效合理地配置資源。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度實(shí)時(shí)監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施糾正,，切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行效率。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目實(shí)施主體為雅茶集團(tuán)天潤(rùn)農(nóng)業(yè)有限公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施，市農(nóng)業(yè)園區(qū)管委會(huì)負(fù)責(zé)資金使用用途監(jiān)管,。鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施主體為雅茶集團(tuán)興雅建工公司和雨城實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司共同組織實(shí)施,，市農(nóng)業(yè)園區(qū)管委會(huì)對(duì)資金使用用途及合理性進(jìn)行監(jiān)管。

（二）項(xiàng)目管理情況,。工程建設(shè)采用國(guó)企平臺(tái)公司采購(gòu)規(guī)范,、合同管理制和工程監(jiān)理制，過(guò)程管理規(guī)范,。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,，嚴(yán)格執(zhí)行公示公告制度。開(kāi)工前,、項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中,、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后將項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、計(jì)劃工期等相關(guān)情況在單位和項(xiàng)目地開(kāi)展公示公告工作,，接受群眾監(jiān)督,。財(cái)務(wù)管理規(guī)范，專(zhuān)款專(zhuān)用,，按照合同約定分期撥付工程費(fèi)用,。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。嚴(yán)格遵守基本建設(shè)程序和采購(gòu)規(guī)定。由經(jīng)辦人員提出辦理流程,，會(huì)同項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,、財(cái)務(wù)人員和紀(jì)檢人員分析流程和相關(guān)監(jiān)管漏洞，做好事前監(jiān)督,；完善內(nèi)部控制流程,。及時(shí)完善單位內(nèi)部控制流程，明確了限額以下工程采購(gòu)辦法,、合同簽訂流程,、資金撥付流程等制度規(guī)定，做好有規(guī)可依,；加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管,。通過(guò)實(shí)地檢查、查閱檔案等方法加強(qiáng)工程項(xiàng)目工程質(zhì)量,、進(jìn)度等管理監(jiān)督,。特別是對(duì)工期控制，要求項(xiàng)目建設(shè)方報(bào)送倒排工期表,，根據(jù)工期表對(duì)項(xiàng)目形象進(jìn)度進(jìn)行檢查,，認(rèn)真核對(duì)上報(bào)形象進(jìn)度和投資額是否與實(shí)際一致、是否與工期計(jì)劃一致,，能夠在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)糾正,，確保項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)。

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況,。

完成土地流轉(zhuǎn)322.45畝，建設(shè)步游道路2.1公里,、綠化帶1800米,、排水設(shè)施1套、電力遷改1處,、停車(chē)場(chǎng)1個(gè),、公廁1座、橋梁3座,，均完成驗(yàn)收并驗(yàn)收合格,，完成時(shí)間600日歷天。土地流轉(zhuǎn)支出506081.5元,，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出7493918.5元,，無(wú)結(jié)余。

（二）項(xiàng)目效益情況,。

項(xiàng)目完成新增旅游收入300萬(wàn)元,，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展6000萬(wàn)元,，高于預(yù)期。新增就業(yè)80人,，桂花村,、慶豐村村貌得到極大改善，農(nóng)村污水集中處理后生態(tài)環(huán)境得到極大提升,，群眾滿意度達(dá)98%,。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

該專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)800萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)800萬(wàn)元，執(zhí)行率100%,。建設(shè)周期600日歷天,，比預(yù)計(jì)時(shí)間提前120日歷天，新增旅游收入300萬(wàn)元,，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展6000萬(wàn)元,，均高于預(yù)期。

（二）存在的問(wèn)題,。

無(wú),。

（三）相關(guān)建議,。

無(wú),。

鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

2022年專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1.名山區(qū)茶葉良種繁育基地提升項(xiàng)目

項(xiàng)目起止時(shí)間2021年11月-2022年12月,，承擔(dān)單位四川省名山茶樹(shù)良種繁育場(chǎng),，協(xié)作單位雅安市名山區(qū)茅河鎮(zhèn)人民政府。項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為茶樹(shù)種質(zhì)資源搜集,、引進(jìn),、保護(hù)與利用，茶樹(shù)種質(zhì)資源基地改造建設(shè),，種質(zhì)資源基地配套設(shè)施新建與提升,，數(shù)字化茶園建設(shè)等,。項(xiàng)目總投資361.6634 萬(wàn)元，其中產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金補(bǔ)助150萬(wàn)元,。

2.四川漢源花椒種質(zhì)資源庫(kù)提升改造項(xiàng)目

項(xiàng)目起止時(shí)間：2021年11月--2022年10月,，承擔(dān)單位漢源縣林業(yè)局，協(xié)作單位四川農(nóng)業(yè)大學(xué),。項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為種質(zhì)資源收集,，布局調(diào)整、安裝標(biāo)識(shí)牌,，開(kāi)展花椒種質(zhì)資源評(píng)價(jià),、品種認(rèn)定，建設(shè)實(shí)驗(yàn),、檢驗(yàn)室,，科技支撐與學(xué)習(xí)交流，文化提升,，配套基礎(chǔ)設(shè)施提升,，數(shù)字化基地建設(shè)，綠色防控等,。項(xiàng)目總投資121.8萬(wàn)元,，其中產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金補(bǔ)助50萬(wàn)元。

3.滎經(jīng)縣珍稀黃金茶標(biāo)準(zhǔn)化基地建設(shè)項(xiàng)目

項(xiàng)目起止時(shí)間：2021年11月--2022年11月,，承擔(dān)單位滎經(jīng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,，協(xié)作單位滎經(jīng)縣啟迪茶業(yè)有限公司。項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為新建標(biāo)準(zhǔn)化茶葉種植基地300畝,，推廣綠色防控技術(shù),，購(gòu)置殺蟲(chóng)燈30盞，飛防無(wú)人機(jī)1臺(tái),，防草布100000㎡,，可降解誘蟲(chóng)板10000張，引進(jìn)水晶奶白茶新品種300畝150萬(wàn)株,，新建田間智能水肥一體化系統(tǒng)1套共計(jì)250畝,，管理房一間54平，沉淀池2 座 200 方,，電磁閥32套,，新建茶間灌溉管道5000米等。項(xiàng)目總投資342萬(wàn)元,，其中產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金補(bǔ)助50萬(wàn)元,。

4.寶興縣藥用植物資源圃建設(shè)項(xiàng)目

項(xiàng)目起止時(shí)間：2021年12月--2022年11月，承擔(dān)單位寶興縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,，協(xié)作單位四川農(nóng)業(yè)大學(xué),、寶興縣隴東鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府,、寶興縣老農(nóng)王生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司。項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為：建設(shè)大圓包中藥材種質(zhì)資源圃10畝,，從各地收集篩選川牛膝,、芍藥以及黃連的種質(zhì)資源，在大圓包中藥材種質(zhì)資源圃?xún)?nèi)進(jìn)行栽培馴化,，將豐富的藥用植物和具有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的中藥文化與旅游業(yè)有機(jī)結(jié)合起來(lái)等,。項(xiàng)目總投資150萬(wàn)元，其中產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金補(bǔ)助50萬(wàn)元,。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),。

名山區(qū)茶葉良種繁育基地提升項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為：茶樹(shù)種質(zhì)資源搜集、引進(jìn),、保護(hù)與利用,，茶樹(shù)種質(zhì)資源基地改造建設(shè)，種質(zhì)資源基地配套設(shè)施新建與提升,，數(shù)字化茶園建設(shè)等,。四川漢源花椒種質(zhì)資源庫(kù)提升改造項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為：種質(zhì)資源收集，布局調(diào)整,、安裝標(biāo)識(shí)牌,，開(kāi)展花椒種質(zhì)資源評(píng)價(jià)、品種認(rèn)定,，建設(shè)實(shí)驗(yàn),、檢驗(yàn)室，科技支撐與學(xué)習(xí)交流,，文化提升,，配套基礎(chǔ)設(shè)施提升,，數(shù)字化基地建設(shè),，綠色防控等。滎經(jīng)縣珍稀黃金茶標(biāo)準(zhǔn)化基地建設(shè)項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為：新建標(biāo)準(zhǔn)化茶葉種植基地300畝,，推廣綠色防控技術(shù),，購(gòu)置殺蟲(chóng)燈30盞，飛防無(wú)人機(jī)1臺(tái),，防草布100000㎡,，可降解誘蟲(chóng)板10000張，引進(jìn)水晶奶白茶新品種300畝150萬(wàn)株,，新建田間智能水肥一體化系統(tǒng)1套共計(jì)250畝,，管理房一間54平，沉淀池2 座 200 方,，電磁閥32套,，新建茶間灌溉管道5000米等,。寶興縣藥用植物資源圃建設(shè)項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為：建設(shè)大圓包中藥材種質(zhì)資源圃10畝，從各地收集篩選川牛膝,、芍藥以及黃連的種質(zhì)資源,，在大圓包中藥材種質(zhì)資源圃?xún)?nèi)進(jìn)行栽培馴化，將豐富的藥用植物和具有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的中藥文化與旅游業(yè)有機(jī)結(jié)合起來(lái)等,。項(xiàng)目的實(shí)施有力推動(dòng)了園區(qū)核心區(qū),、示范區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加了科技示范引領(lǐng)作用,，助力園區(qū)核心區(qū),、示范區(qū)發(fā)展，帶動(dòng)當(dāng)?shù)仄髽I(yè),，合作社,，農(nóng)戶生產(chǎn)技術(shù)提升，持續(xù)增收,。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法,。

項(xiàng)目承擔(dān)單位根據(jù)《四川雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金使用與管理辦法》向四川雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)提出申請(qǐng)并填報(bào)《雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)科技項(xiàng)目申報(bào)表》，同時(shí)提交項(xiàng)目申報(bào)書(shū),。市農(nóng)業(yè)園區(qū)組織專(zhuān)家對(duì)申報(bào)書(shū)進(jìn)行評(píng)審,，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后簽訂任務(wù)合同書(shū)，并報(bào)園區(qū)黨組會(huì)審定,。項(xiàng)目實(shí)施期原則上不超過(guò)2年,。項(xiàng)目資金按補(bǔ)助資金總額的40%預(yù)撥，市農(nóng)業(yè)園區(qū)組織中期檢查核定項(xiàng)目進(jìn)度過(guò)半后再撥付補(bǔ)助資金總額的40%,，待項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后,，再撥付20%余額。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況,。

2021年5月6日，我委申報(bào)市級(jí)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)資金支出產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目,，預(yù)算數(shù)300萬(wàn)元,。

2021年6月2日，按市政府關(guān)于對(duì)市財(cái)政局《四川雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)關(guān)于2021年園區(qū)發(fā)展資金安排的函》的批示意見(jiàn),，同意預(yù)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金300萬(wàn)元,。全部納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，并按照規(guī)定進(jìn)行資金管理,。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目預(yù)算數(shù)300萬(wàn)元,，市農(nóng)業(yè)園區(qū)執(zhí)行數(shù)為120萬(wàn)元,，完成預(yù)算數(shù)的40%,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

我委近年來(lái)不斷完善內(nèi)控制度建設(shè),，優(yōu)化預(yù)算管理流程,，對(duì)項(xiàng)目資金的管理尤為重視。項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格按照年初指標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行,，按照項(xiàng)目資金管理辦法實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用,，按照財(cái)政要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策制度,。通過(guò)履行政府采購(gòu)程序,，節(jié)約了項(xiàng)目資金，既提高財(cái)政資金使用效率,，又有效合理地配置資源,。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度實(shí)時(shí)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施糾正,，切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行效率,。產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目嚴(yán)格按照《四川雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金使用與管理辦法》執(zhí)行。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。

市農(nóng)業(yè)園區(qū)每年在園區(qū)發(fā)展資金中預(yù)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金用于主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目嚴(yán)格按照《四川雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金使用與管理辦法》組織申報(bào),、評(píng)審,、簽訂任務(wù)合同書(shū)、資金撥付,、實(shí)施,、中期檢查、驗(yàn)收,。

（二）項(xiàng)目管理情況,。

各項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格按照《四川雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金使用與管理辦法》在規(guī)定時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)、參加評(píng)審,、按評(píng)審意見(jiàn)修改實(shí)施方案,，簽訂任務(wù)合同書(shū)。產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金嚴(yán)格做到專(zhuān)賬管理,，專(zhuān)款專(zhuān)用，全部用于任務(wù)合同書(shū)規(guī)定建設(shè)任務(wù),，并按管理辦法規(guī)定和任務(wù)合同書(shū)約定對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目進(jìn)行資金配套,。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

嚴(yán)格遵守《四川雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金使用與管理辦法》組織項(xiàng)目申報(bào),、評(píng)審,、任務(wù)合同書(shū)簽訂和資金撥付,。相關(guān)科室通過(guò)實(shí)地檢查、查閱檔案等方法加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目工程質(zhì)量,、進(jìn)度等管理監(jiān)督,。特別是對(duì)建設(shè)任務(wù)實(shí)施進(jìn)度把控，要求項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格任務(wù)合同書(shū)按時(shí)完成建設(shè)任務(wù),，對(duì)項(xiàng)目形象進(jìn)度進(jìn)行檢查,，在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)糾正，確保項(xiàng)目推進(jìn),。項(xiàng)目實(shí)施期結(jié)束后,，及時(shí)組織驗(yàn)收。

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況,。

2021年已完成“名山區(qū)良種繁育基地提升項(xiàng)目”、“寶興縣藥用植物資源圃建設(shè)項(xiàng)目”,、“漢源花椒種質(zhì)資源庫(kù)提升改造項(xiàng)目”,、“滎經(jīng)縣珍稀黃金茶現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目”4個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目申報(bào),實(shí)施方案評(píng)審,任務(wù)合同書(shū)簽訂,項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)施階段，產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金總額的40%已撥付到位,。

（二）項(xiàng)目效益情況,。

4個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的實(shí)施將帶動(dòng)園區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)（茶葉、中藥材,、果蔬）發(fā)展,，增加科技示范引領(lǐng)作用。提高園區(qū)科技化水平,，統(tǒng)籌科技,、產(chǎn)業(yè)文化，提升農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)智能化,、管理高效化,、服務(wù)便捷化水平。實(shí)現(xiàn)水資源的高效利用,，有效利用光熱資源,，土地資源和水資源，增強(qiáng)土壤保水保肥性能,。培育出優(yōu)良品種以及配套生產(chǎn)技術(shù),，可以減少化肥和農(nóng)藥的施用量，減少生態(tài)污染源,。助力園區(qū)核心區(qū),、示范區(qū)發(fā)展，帶動(dòng)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、合作社,、農(nóng)戶生產(chǎn)技術(shù)提升,，持續(xù)增收。

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

2021年市農(nóng)業(yè)園區(qū)按期完成了4個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的申報(bào)、評(píng)審,、任務(wù)合同書(shū)簽訂,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金總額的40%撥付到位等工作任務(wù)。為進(jìn)一步提升園區(qū)核心區(qū),、示范區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。

（二）存在的問(wèn)題。

市農(nóng)業(yè)園區(qū)將進(jìn)一步加強(qiáng)園區(qū)整體規(guī)劃,，根據(jù)規(guī)劃合理布局產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目實(shí)施區(qū)域,，合理安排實(shí)施計(jì)劃和建設(shè)任務(wù)，進(jìn)一步增強(qiáng)園區(qū)核心區(qū),、示范區(qū)農(nóng)業(yè)科技示范引領(lǐng)用作,，帶動(dòng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，科技興園,、惠農(nóng)助企,。

（四）相關(guān)建議。

無(wú),。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表