一,、職能簡(jiǎn)介

多措并舉促進(jìn)全民健身,，負(fù)責(zé)組織,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)、本區(qū)域群眾性體育活動(dòng),，并做好體育法律,、法規(guī)宣傳工作；開(kāi)展體育健身咨詢活動(dòng),，保障群眾參加體育鍛煉的合法權(quán)益,，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本區(qū)域各單位和各部門(mén)開(kāi)展全民健身活動(dòng),；指導(dǎo),、協(xié)調(diào)本區(qū)域體協(xié)等體育群眾團(tuán)體開(kāi)展群眾體育活動(dòng)。

二,、2021年重點(diǎn)工作

組織,、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全民健身活動(dòng),。

三,、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市體發(fā)中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出。市體發(fā)中心2021年收支預(yù)算總數(shù)82.39萬(wàn)元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加5.34萬(wàn)元,，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加,。

（一）收入預(yù)算情況

市體發(fā)中心2021年收入預(yù)算135.09萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)52.7萬(wàn)元,，占39%,；一般公共預(yù)算撥款收入82.39萬(wàn)元，占61%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,。

（二）支出預(yù)算情況

市體發(fā)中心2021年支出預(yù)算135.09萬(wàn)元,，其中：基本支出82.39萬(wàn)元，占61%,；項(xiàng)目支出52.7萬(wàn)元,，占39%。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市體發(fā)中心2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)135.09萬(wàn)元,比2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加42.35萬(wàn)元,，主要原因是非稅收入增加。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入82.39萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)52.7萬(wàn)元,；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出113.16萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出8.44萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出6.01萬(wàn)元,、住房保障支出7.48萬(wàn)元。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市體發(fā)中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款82.39萬(wàn)元,，比2020年預(yù)算數(shù)增加5.34萬(wàn)元，主要原因是2021年人員工資增加,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒支出60.46萬(wàn)元,，占73.38%、社會(huì)保障和就業(yè)支出8.44萬(wàn)元,，占10.24%,、衛(wèi)生健康支出6.01萬(wàn)元，占7.30%,、 住房保障支出7.48萬(wàn)元,，占9.08%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為60.46萬(wàn)元,，主要用于：中心人員工資及辦公相關(guān)經(jīng)費(fèi),。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為8.44萬(wàn)元，主要用于：在職人員機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為19.78萬(wàn)元,，主要用于：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0.09萬(wàn)元,，主要用于：職工公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為7.48萬(wàn)元,，主要用于：職工住房公積金支出。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市體發(fā)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出82.39萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)75萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、    績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)7.39萬(wàn)元,，主要包括辦公費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、 培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市體發(fā)中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.08萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.08萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算與2020年預(yù)算持平。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待全民健身活動(dòng)相關(guān)事宜,。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算持平,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

2021年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,。

（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市體發(fā)中心2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

市體發(fā)中心2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

市體育發(fā)展中心為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購(gòu)情況

市體發(fā)中心2021年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目,，未安排政府采購(gòu)預(yù)算,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，市體育發(fā)展中心無(wú)公務(wù)用車,，2021年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2021年市體發(fā)中心開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元,。

十一,、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）:指開(kāi)展群眾體育事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開(kāi)展日常工作的基本支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

7.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金,。