一,、基本職能及主要工作

（一）職能簡(jiǎn)介

1、雅安市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方交通運(yùn)輸?shù)姆煞ㄒ?guī)和規(guī)章,。

2,、根據(jù)交通運(yùn)輸行政管理法律、法規(guī),、規(guī)章,、承擔(dān)本市級(jí)及雨城區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)范圍內(nèi)公路路政,、道路運(yùn)政,、水路運(yùn)政、航道行政,、地方海事行政,、工程質(zhì)量監(jiān)督管理等交通運(yùn)輸領(lǐng)域的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制,。

3,、按規(guī)定組織或參與道路運(yùn)輸事故、水上交通事故,、交通工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理,。

4、指導(dǎo)各縣(區(qū))交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作,、協(xié)調(diào)全市跨區(qū)域重大違法違規(guī)交通運(yùn)輸案件的查處工作,。

5,、承擔(dān)上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

（二）,、2021年重點(diǎn)工作

1,、常態(tài)化開(kāi)展治超工作,，持續(xù)打擊惡性超限超載和貨車(chē)非法改（拼）裝違法行為,。

2、加大對(duì)非法客運(yùn)的打擊力度,，維護(hù)好客運(yùn)市場(chǎng)秩序,。整治出租車(chē)、網(wǎng)約車(chē),、旅游包車(chē)經(jīng)營(yíng)亂象,，大力構(gòu)建安全穩(wěn)定的運(yùn)輸市場(chǎng)秩序，不斷提升群眾獲得感,、幸福感和安全感,。

3、強(qiáng)化公路巡查,，切實(shí)保護(hù)路產(chǎn)路權(quán),，確保公路安全暢通。

4,、加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍規(guī)范化建設(shè),，開(kāi)展執(zhí)法培訓(xùn)，提高執(zhí)法人員綜合素質(zhì),。

5,、落實(shí)執(zhí)法安全檢查和監(jiān)管，確保轄區(qū)交通運(yùn)輸安全形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定,。

二,、部門(mén)預(yù)算單位情況

本單位為雅安市交通運(yùn)輸局所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,。本單位編制數(shù)為46人,，實(shí)有32人（參公人員28人，機(jī)關(guān)工勤4人）,。

三,、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，支隊(duì)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出,、交通運(yùn)輸支出,、住房保障支出。支隊(duì)2021年收支總預(yù)算392.65萬(wàn)元,。因行政綜合執(zhí)法改革,，支隊(duì)為2020年6月新成立的單位，在成立后,，原路政支隊(duì)及運(yùn)管處將劃轉(zhuǎn)人員經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)撥到支隊(duì),，2020年未做預(yù)算，故無(wú)比較,。

（一）收入預(yù)算情況

支隊(duì)2021年收入預(yù)算392.65萬(wàn)元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0.3萬(wàn)元，占0.07%,；一般公共預(yù)算撥款收入392.35萬(wàn)元,，占99.93%。

（二）支出預(yù)算情況

支隊(duì)2021年支出預(yù)算392.65萬(wàn)元,，其中：基本支出392.65萬(wàn)元,，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

支隊(duì)2021收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入392.35萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0.3萬(wàn)元,；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出35.48萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出30.82萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出287.72萬(wàn)元,、住房保障支出38.63萬(wàn)元,。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出392.35萬(wàn)元,，占100%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出35.48萬(wàn)元，占9.04%,；衛(wèi)生健康支出30.82萬(wàn)元,，占7.86%；交通運(yùn)輸支出287.72萬(wàn)元,，占73.26%,，住房保障支出38.63萬(wàn)元，占9.84%,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出2021年預(yù)算數(shù)為35.48萬(wàn)元,，主要用于：在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。

2.一般公共服務(wù)2101102行政單位醫(yī)療2021年預(yù)算數(shù)為30.59萬(wàn)元,，主要用于：在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出,。

3.一般公共服務(wù)2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2021年預(yù)算數(shù)為0.23萬(wàn)元,，主要用于：在職及退休職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

4,、一般公共服務(wù)2140112交通運(yùn)輸支出2021年預(yù)算數(shù)為287.72萬(wàn)元,，主要用于：在職職工工資、一次性獎(jiǎng)勵(lì)金,、交通補(bǔ)貼,、辦公費(fèi)、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等支出,。

5、一般公共服務(wù)2210201住房公積金2021年預(yù)算數(shù)為38.63萬(wàn)元,，主要用于：?jiǎn)挝慌涮自诼毬毠すe金繳存,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

支隊(duì)2021年一般公共預(yù)算基本支出392.65萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)328.20萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi),、住房公積金等支出,。

公用經(jīng)費(fèi)64.45萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用等支出。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

支隊(duì)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.1萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

支隊(duì)2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

支隊(duì)2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為64.45萬(wàn)元

（二）政府采購(gòu)情況

2021年,，支隊(duì)安排政府采購(gòu)預(yù)算27.78萬(wàn)元,，主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備、辦公家具等,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底,，單位共有車(chē)輛2輛，其中,，定向保障用車(chē)0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

2021年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2021年本單位無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。

十一,、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
　　（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
　　（三）一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開(kāi)展日常工作的基本支出,。
　　（四）一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開(kāi)展財(cái)政綜合業(yè)務(wù),、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專(zhuān)門(mén)性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出,。
　　（五）一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指后勤服務(wù)中心,、信息中心為本部門(mén)各單位正常運(yùn)行提供服務(wù)的基本支出,。
　　（六）一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：指支隊(duì)用于業(yè)務(wù)軟件開(kāi)發(fā),、硬件購(gòu)置,、系統(tǒng)升級(jí)等信息化建設(shè)方面的項(xiàng)目支出,。

（七）一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指四川省財(cái)政科學(xué)研究所、四川省財(cái)政信息中心,、四川省政府和社會(huì)資本合作中心,、四川省支隊(duì)政府債券發(fā)行管理中心、四川省國(guó)有金融資本運(yùn)營(yíng)評(píng)價(jià)中心,、四川省支隊(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金中心,、四川省注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)中心、四川省資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)中心用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開(kāi)展日常工作的基本支出,。
　　（八）一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指支隊(duì)除上述項(xiàng)目外,，開(kāi)展其他財(cái)政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出,，如高級(jí)會(huì)計(jì)師評(píng)審工作的相關(guān)支出。
　?。ň牛┙逃?lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指為配合財(cái)政業(yè)務(wù)開(kāi)展,，用于部門(mén)在職人員參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及舉辦財(cái)政管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)支出。
　?。ㄊ┥鐣?huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指財(cái)政科學(xué)研究所的離退休人員的支出。
　?。ㄊ唬┥鐣?huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位離退休人員的支出,。
　　（十二）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出,。
　?。ㄊ┥鐣?huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
　?。ㄊ模┬l(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。
　　（十五）衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。
　?。ㄊ┬l(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（十七）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金,。
　　（十八）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),，向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼,。
　　（十九）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
　?。ǘ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入支隊(duì)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：表1.單位收支總表

??????表1-1.單位收入總表

??????表1-2.單位支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表（2021年度）