一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介

1、雅安市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)貫徹執(zhí)行國家和地方交通運(yùn)輸?shù)姆煞ㄒ?guī)和規(guī)章。

2、根據(jù)交通運(yùn)輸行政管理法律、法規(guī)、規(guī)章、承擔(dān)本市級(jí)及雨城區(qū)、經(jīng)開區(qū)范圍內(nèi)公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督管理等交通運(yùn)輸領(lǐng)域的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制。

3、按規(guī)定組織或參與道路運(yùn)輸事故、水上交通事故、交通工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理。

4、指導(dǎo)各縣(區(qū))交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作、協(xié)調(diào)全市跨區(qū)域重大違法違規(guī)交通運(yùn)輸案件的查處工作。

5、承擔(dān)上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

（二）、2021年重點(diǎn)工作

1、常態(tài)化開展治超工作，持續(xù)打擊惡性超限超載和貨車非法改（拼）裝違法行為。

2、加大對(duì)非法客運(yùn)的打擊力度，維護(hù)好客運(yùn)市場(chǎng)秩序。整治出租車、網(wǎng)約車、旅游包車經(jīng)營亂象，大力構(gòu)建安全穩(wěn)定的運(yùn)輸市場(chǎng)秩序，不斷提升群眾獲得感、幸福感和安全感。

3、強(qiáng)化公路巡查，切實(shí)保護(hù)路產(chǎn)路權(quán)，確保公路安全暢通。

4、加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍規(guī)范化建設(shè)，開展執(zhí)法培訓(xùn)，提高執(zhí)法人員綜合素質(zhì)。

5、落實(shí)執(zhí)法安全檢查和監(jiān)管，確保轄區(qū)交通運(yùn)輸安全形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。

二、部門預(yù)算單位情況

本單位為雅安市交通運(yùn)輸局所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。本單位編制數(shù)為46人，實(shí)有32人（參公人員28人，機(jī)關(guān)工勤4人）。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，支隊(duì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出。支隊(duì)2021年收支總預(yù)算392.65萬元。因行政綜合執(zhí)法改革，支隊(duì)為2020年6月新成立的單位，在成立后，原路政支隊(duì)及運(yùn)管處將劃轉(zhuǎn)人員經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)撥到支隊(duì)，2020年未做預(yù)算，故無比較。

（一）收入預(yù)算情況

支隊(duì)2021年收入預(yù)算392.65萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0.3萬元，占0.07%；一般公共預(yù)算撥款收入392.35萬元，占99.93%。

（二）支出預(yù)算情況

支隊(duì)2021年支出預(yù)算392.65萬元，其中：基本支出392.65萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

支隊(duì)2021收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入392.35萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0.3萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出35.48萬元、衛(wèi)生健康支出30.82萬元、交通運(yùn)輸支出287.72萬元、住房保障支出38.63萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出392.35萬元，占100%；社會(huì)保障和就業(yè)支出35.48萬元，占9.04%；衛(wèi)生健康支出30.82萬元，占7.86%；交通運(yùn)輸支出287.72萬元，占73.26%，住房保障支出38.63萬元，占9.84%。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出2021年預(yù)算數(shù)為35.48萬元，主要用于：在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。

2.一般公共服務(wù)2101102行政單位醫(yī)療2021年預(yù)算數(shù)為30.59萬元，主要用于：在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。

3.一般公共服務(wù)2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2021年預(yù)算數(shù)為0.23萬元，主要用于：在職及退休職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

4、一般公共服務(wù)2140112交通運(yùn)輸支出2021年預(yù)算數(shù)為287.72萬元，主要用于：在職職工工資、一次性獎(jiǎng)勵(lì)金、交通補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等支出。

5、一般公共服務(wù)2210201住房公積金2021年預(yù)算數(shù)為38.63萬元，主要用于：單位配套在職職工公積金繳存。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

支隊(duì)2021年一般公共預(yù)算基本支出392.65萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)328.20萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)64.45萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

支隊(duì)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.1萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

支隊(duì)2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

支隊(duì)2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為64.45萬元

（二）政府采購情況

2021年，支隊(duì)安排政府采購預(yù)算27.78萬元，主要用于采購辦公設(shè)備、辦公家具等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，單位共有車輛2輛，其中，定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2021年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

2021年本單位無項(xiàng)目預(yù)算。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　（三）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
　　（四）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。
　　（五）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指后勤服務(wù)中心、信息中心為本部門各單位正常運(yùn)行提供服務(wù)的基本支出。
　　（六）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：指支隊(duì)用于業(yè)務(wù)軟件開發(fā)、硬件購置、系統(tǒng)升級(jí)等信息化建設(shè)方面的項(xiàng)目支出。

（七）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指四川省財(cái)政科學(xué)研究所、四川省財(cái)政信息中心、四川省政府和社會(huì)資本合作中心、四川省支隊(duì)政府債券發(fā)行管理中心、四川省國有金融資本運(yùn)營評(píng)價(jià)中心、四川省支隊(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金中心、四川省注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)中心、四川省資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)中心用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
　　（八）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指支隊(duì)除上述項(xiàng)目外，開展其他財(cái)政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出，如高級(jí)會(huì)計(jì)師評(píng)審工作的相關(guān)支出。
　　（九）教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指為配合財(cái)政業(yè)務(wù)開展，用于部門在職人員參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及舉辦財(cái)政管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)支出。
　　（十）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指財(cái)政科學(xué)研究所的離退休人員的支出。
　　（十一）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位離退休人員的支出。
　　（十二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。
　　（十三）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
　　（十四）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
　　（十五）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
　　（十六）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（十七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。
　　（十八）住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
　　（十九）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　（二十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入支隊(duì)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　（二十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：表1.單位收支總表

??????表1-1.單位收入總表

??????表1-2.單位支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表（2021年度）