目  錄

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

二,、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三,、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

貫徹執(zhí)行國家、省,、市有關教育招生,、考試的方針、政策,、法規(guī)和辦法,；統(tǒng)一管理全市各類教育招生、考試工作及制定有關措施和辦法,；負責全市各類高校,、中職中專（五年制高職）和自考的相關政策、措施和辦法的實施,；負責全市高中階段教育學校招生考試工作的報名,、評卷,、志愿填報和錄取等工作；負責全市各類國家教育統(tǒng)一考試的組織管理實施（普通高校招生,、成人高校招生,、高中階段教育學校招生、高等教育自學考試,、全國計算機等級考試,、全國大學英語四六級考試、中小學教師資格考試,、四川省書法水平測試,、全國碩士研究生招生考試等）。

（二）2020年重點工作完成情況,。

1.抓政治理論學習,，夯實黨建基礎

制定印發(fā)《中共雅安市大學中專招生委員會辦公室支部2020年黨建工作要點》《雅安市大學中專招生委員會辦公室黨支部2020年工作計劃》《雅安市招考辦黨支部關于開展“四促進兩提升”活動的通知》，緊緊圍繞招考辦中心工作,，以加強黨支部建設為重點,，充分利用“三會一課”、固定黨日,、青年干部理論學習小組,、學習強國等平臺，進一步深入學習貫徹落實黨的十九大,、十九屆四中,、五中全會精神、習近平新時代中國特色社會主義思想,，以及習近平總書記關于教育招考工作的重要論述,，積極推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化,，大力推行主題黨日活動,、黨員領導干部帶頭講黨課等做法，進一步激發(fā)全辦黨員干部干事創(chuàng)業(yè)激情和活力,。7月初,，按要求順利完成支部換屆，為提升招考工作質量提供堅強的政治,、組織和思想保障,。

2.抓疫情防控， 確保健康考試

疫情發(fā)生以來,，我辦干部職工積極參與到疫情防控中,。在考試工作中，為保障監(jiān)考員和考生的生命安全,，我辦切實將責任扛在肩上,， 提出“一手抓防疫工作、一手抓考務工作，確保兩手抓,、兩手都要硬”的工作目標,，在縣區(qū)各項方案、預案的制定,、在考場布置中,，加大指導力度，全辦人員分縣區(qū)蹲點指導,，特別是高考前石棉防控升級為中風險地區(qū)后,，主動作為，積極與省教育考試院對接,，爭取教育考試院的支持,，為石棉做好相關指導和服務工作。在全體招考人的共同努力下,，今年的各類考試實現了防疫?？茧p勝利，確保了健康考試的工作目標,。

3.抓宣傳發(fā)動,，營造良好氛圍

積極做好考生的宣傳動員工作，宣傳招生考試的政策,、法規(guī),、改革措施和實施方案，讓社會了解招生考試的各類政策,、法規(guī)是我們的責任和義務,。2020年我辦先后制定發(fā)放《2020年高中階段教育學校招生志愿填報指南》《2020年高中階段教育學習小招生特刊（一）》《2020年高中階段教育學習小招生特刊（二）》上萬余份，發(fā)放《致考生的一封信》2600余份,，通過網站發(fā)送各類公告100余條,，及時將招考的相關政策告知家長和考生。在生源發(fā)動方面,，我辦充分利用招考網站,、黨政網、電視臺,、微信,、QQ等多種渠道和載體，多層次,、多角度,、多形式地做好2020年各類考試的宣傳工作，收到了良好的效果,，2020年,，成人高考報名人數較去年增加335人,，增幅達14%；書法水平測試為10360人次,，在人口總數在全省排名靠后的情況下,，參考人數在全省排名第四，得到了省考試院的高度認可,。

4.抓服務意識,，提升服務質量

在教育考試中，特別是成考,、自考,、書法等考試，只有為考生提供多樣性化的服務,，才能贏得社會的良好聲譽,。我辦本著“一切以考生利益為出發(fā)點”的原則，做到主動服務,，有問必答,，有疑必釋，有信必復,，有難必幫,，有求必應，在宣傳動員,、網報,、信息確認、自愿填報,、招錄咨詢等各個環(huán)節(jié)積極為考生做好服務,，特別是在關鍵時間節(jié)點，安排專人24小時接待來電來訪的考生,。據不完全統(tǒng)計,，2020年，共接受政策咨詢12300余人次,，幫助解決實際困難2000余件次,。服務水平得到了廣大考生的認可,。

5.抓考風考記,，保障公正公平

將試卷安全保密、考風考紀作為重中之重,。抓實試卷運輸的各個環(huán)節(jié),，嚴格按照要求，對試卷的運輸看管等過程實施全監(jiān)控,，相關部門全過程參與試卷的押運,、分發(fā)和值守,，全年無失泄密事件。為嚴肅考風考紀,，確?？荚嚬健⒐?，維護考生的基本權益,，維護政府和教育考試部門的形象，我們切實抓實考生考前的思想教育工作,，讓考生提高認識,、端正態(tài)度、誠信考試,，自覺遵守考風考紀,。今年，全市共開展考生考前誠信教育150余場次,，教育考生68000余人次,，簽訂承諾書68000余份。在全年的各項考試中,，無大規(guī)模的違紀舞弊行為,，無一例遺留問題，無一例上訪,，確?？荚嚨墓健?/p>

6.抓隊伍建設,，提高業(yè)務能力

加強招考系統(tǒng)思想政治教育,，提高政治覺悟。在內部建立崗位責任制,，明確責任分工,，充分發(fā)揮個人特長，同時又相互促進,，密切配合,。積極開展業(yè)務知識的培訓，充分利用培訓會,、考務會等機會,，對招考系統(tǒng)的工作人員進行政策、考務,、安全保密,、考試系統(tǒng)操作維護等方面培訓，全面提升招考隊伍的業(yè)務能力和服務水平,。根據招生工作的特點,，及時選調思想素質過硬,、業(yè)務能力強的4名同志充實到招考隊伍。加強招考系統(tǒng)作風建設,，嚴格遵守招考紀律,，廉潔奉公，主動接受社會監(jiān)督,，建立了一支思想過硬,、業(yè)務精通、作風優(yōu)良,、團結協(xié)作,、敢打硬仗的招考隊伍。

雅安市大學中專招生委員會辦公室為雅安市教育局下屬二級預算單位,。無內設機構,。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計305.97萬元,。與2019年相比，收,、支總計各減少174.03萬元,，下降36.26%。主要變動原因是主要變動原因是市招考辦指揮中心和標準化考點項目經費,、其他收入決算減少,。

圖一：收、支決算總計變動情況圖

二,、收入決算情況說明

2020年本年收入合計228.47萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入195.36萬元，占85.51%,；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元,，占0.00%；上級補助收入0.00萬元,，占0.00%,；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%,；經營收入0.00萬元,，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,，占0.00%,；其他收入33.11萬元，占14.49%,。

圖2：收入決算結構圖

三,、支出決算情況說明

2020年本年支出合計305.97萬元，其中：基本支出196.13萬元,，占64.10%,；項目支出109.84萬元，占35.90%,；上繳上級支出0.00萬元,，占0.00%；經營支出0.00萬元,，占0.00%,；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%,。

圖3：支出決算結構圖

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計220.81萬元,。與2019年相比,，財政撥款收、支總計各減少120.21萬元,，下降35.25%,。主要變動原因是2020年市級指揮中心和標準化考點項目預算減少。

圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出220.81萬元，占本年支出合計的72.17%,。與2019年相比,，一般公共預算財政撥款減少96.43萬元，下降30.40%,。主要變動原因是考點維護費減少,、設備未增加。

圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出220.81萬元,，主要用于以下方面：教育（類）支出193.72萬元,，占87.73%；社會保障和就業(yè)（類）支出10.54萬元,，占4.77%,；衛(wèi)生健康（類）支出7.72萬元，占3.50%,；住房保障（類）支出8.83萬元,，占4.00%。

圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為220.81萬元,，完成預算100%,。其中：

1.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）：支出決算為83.88萬元,，完成預算100.00%，決算數等于預算數的主要原因是按照預算執(zhí)行,。

2.教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為22.02萬元,，完成預算100.00%，決算數等于預算數的主要原因是按照預算執(zhí)行,。

3.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：支出決算為87.82萬元,，完成預算100.00%，決算數等于預算數的主要原因是按照預算執(zhí)行,。

4社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：支出決算為0.06萬元,，完成預算100.00%，決算數等于預算數的主要原因是按照預算執(zhí)行,。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為8.71萬元,，完成預算100.00%，決算數等于預算數的主要原因是按照預算執(zhí)行,。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：支出決算為1.77萬元,，完成預算100.00%，決算數等于預算數的主要原因是按照預算執(zhí)行,。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：支出決算為6.99萬元,，完成預算100.00%，決算數等于預算數的主要原因是按照預算執(zhí)行,。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：支出決算為0.73萬元,，完成預算100.00%，決算數等于預算數的主要原因是按照預算執(zhí)行,。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為8.83萬元,，完成預算100.00%，決算數等于預算數的主要原因是按照預算執(zhí)行,。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出110.97萬元，其中：

人員經費93.20萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費,、退休費,、撫恤金、生活補助,、醫(yī)療費補助,、獎勵金,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費17.77萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國（境）費用、維修（護）費,、租賃費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、勞務費、委托業(yè)務費,、工會經費,、福利費、公務用車運行維護費,、其他交通費,、稅金及附加費用、其他商品和服務支出,、辦公設備購置,、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為1.50萬元，完成預算100%,，決算數等于預算數的主要原因是按照預算執(zhí)行,。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元,，占0.00%,；公務用車購置及運行維護費支出決算1.00萬元，占66.67%,；公務接待費支出決算0.50萬元,，占33.33%。具體情況如下：

圖7：“三公”經費財政撥款支出結構

1.因公出國（境）經費支出0.00萬元,，完成預算100.00%,。全年安排因公出國（境）團組0.00次，出國（境）0.00人,。主要原因是上下年度本單位均無因公出國（境）經費支出,。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.00萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少1.55萬元,，下降60.78%,。主要原因是受疫情影響，上半年各項國家考試合并在下半年考,，公務車使用大幅減少,。1.因公出國（境）經費支出0.00萬元，完成預算100.00%,。全年安排因公出國（境）團組0.00次,，出國（境）0.00人。主要原因是上下年度本單位均無因公出國（境）經費支出,。

其中：公務用車購置支出0.00萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務用車0.00輛，其中：轎車0.00輛,、金額0.00萬元,，越野車0.00輛、金額0.00萬元,，載客汽車0.00輛,、金額0.00萬元。

截至2020年12月底,，單位共有公務用車1輛,，其中：轎車1輛、越野車0輛,、載客汽車0輛,。

公務用車運行維護費支出1.00萬元,。主要用于招辦開展考試督導等所需的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.5萬元,，完成預算100%,。公務接待費支出決算比2019年持平。主要原因是持續(xù)貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約的有關要求,，從嚴控制公務接待支出,，減少不必要接待。其中：

國內公務接待支出0.5萬元,，主要用于執(zhí)行公務,、開展業(yè)務活動開支的用餐費,。國內公務接待7批次,，52人次，共計支出0.50萬元,，具體內容包括：省考試院領導檢查考試情況,，市（州）到雅參觀學習標準化考點考試中心運轉。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計支出0萬元,，本年度本單位無外事接待事項,。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出0.00萬元,。

九,、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0.00萬元。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年,，雅安市大學中專招生委員會辦公室運行經費支出17.76萬元，比2019年增長1.51萬元,，增長9.29%,。主要原因是郵電費增加。

（二）政府采購支出情況

2020年,，雅安市大學中專招生委員會辦公室政府采購支出總額0.00萬元,，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0.00%,。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，雅安市大學中專招生委員會辦公室共有車輛1輛,，其中：主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0.00輛、應急保障用車0輛,、其他用車1輛,。其他用車主要是用于市招辦開展招生考試等運行,。單價50萬元以上通用設備0.00臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況,。

根據預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段,，組織全整體支出開展了預算事前績效評估,，編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中,，開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對整體支出開展了績效目標完成情況自評,。

本單位按要求對2020年整體支出開展績效自評,，從評價情況來看整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了我辦的正常運行和日常工作的正常開展,，項目支出保障了重點工作的開展,，達到預期績效目標。本單位還自行組織了1個項目支出績效評價,，從評價情況來看項目完成情況良好,，基本符合項目申報內容。

1.項目績效目標完成情況,。

本單位在2020年度單位決算中反映“高中階段教育學校招生考試”1個項目績效目標實際完成情況,。

（1）“高中階段教育學校招生考試”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數45萬元,，執(zhí)行數45萬元,，完成預算的100%。通過項目實施,，保障2020年高中階段教育學校招生考試正常順利開展,。

2.部門績效評價結果,。

本單位按要求對2020年整體支出績效評價情況開展自評,，《雅安市大學中專招生委員會辦公室2020年整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本單位自行組織對“高中階段教育學校招生考試”等1個項目開展了績效評價,，《雅安市大學中專招生委員會辦公室2020年項目績效評價報告》見附件（附件2）,。

1.財政撥款收入：指單位從市級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。如雅安中學收取學費,、住宿費等事業(yè)收入。

3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。如省招辦撥付市招辦高考工作經費,。

4.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入,、經營收入,、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補年度本收支缺口的資金,。

5.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

6.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

7.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

8.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）： 反映單位的基本支出,。

9.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）：反映除行政運行、一般行政管理事務及機關服務項目以外其他用于教育管理事務方面的支出,。

10.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）： 反映學前教育,、小學教育、初中教育,、高等教育,、化解農村義務教育債務支出、化解普通高中債務支出等項目以外其他用于普通教育方面的支出,。

11.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：反映單位教育費附加安排用于上述項目以外的教育費附加支出,。

12.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映單位除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映單位機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：反映單位除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費,。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費,。

17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映單位按照人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

19.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映單位除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

20.基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

21.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

22.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。

23.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

24.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

25.基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

26.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

27.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。

28.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

29.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

附件1

雅安市大學中專招生委員會辦公室2020年整體支出績效評價報告

根據市財政局有關要求，結合我的具體情況,，認真組織開展了2020年度市招辦單位整體支出績效目標自評工作,，現將我2020年度部門整體支出績效評價情況報告如下。

一,、部門（單位）概況

（一）機構組成,。

雅安市大學中專招生委員會辦公室為市教育局二級預算單位。

（二）機構職能,。

貫徹執(zhí)行國家,、省,、市有關教育招生、考試的方針,、政策,、法規(guī)和辦法；統(tǒng)一管理全市各類教育招生,、考試工作及制定有關措施和辦法,；負責全市各類高校、中職中專（五年制高職）和自考的相關政策,、措施和辦法的實施,；負責全市高中階段教育學校招生考試工作的報名、評卷,、志愿填報和錄取等工作,；負責全市各類國家教育統(tǒng)一考試的組織管理實施（普通高校招生、成人高校招生,、高中階段教育學校招生,、高等教育自學考試、全國計算機等級考試,、全國大學英語四六級考試,、中小學教師資格考試、四川省書法水平測試,、全國碩士研究生招生考試等）,。

二、部門（單位）財政資金收支情況

（一）部門資金收入情況,。

2020年度收,、支總計305.97萬元。與2019年相比,，收,、支總計各減少174.03萬元，下降36.26%,。

（二）部門資金支出情況,。

2020年本年收入合計228.47萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入195.36萬元,，占85.51%,；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%,；上級補助收入0.00萬元,，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%,；經營收入0.00萬元,，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,，占0.00%,；其他收入33.11萬元，占14.49%,。

三,、部門（單位）整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

2020年一般公共預算支出決算數為220.81萬元,，完成預算100%,。其中：

1.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）：支出決算為83.88萬元，完成預算100.00%,，決算數等于預算數的主要原因是按照預算執(zhí)行,。

2.教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為22.02萬元，完成預算100.00%,，決算數等于預算數的主要原因是按照預算執(zhí)行,。

3.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：支出決算為87.82萬元，完成預算100.00%,，決算數等于預算數的主要原因是按照預算執(zhí)行,。

4社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：支出決算為0.06萬元，完成預算100.00%,，決算數等于預算數的主要原因是按照預算執(zhí)行,。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為8.71萬元，完成預算100.00%,，決算數等于預算數的主要原因是按照預算執(zhí)行,。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：支出決算為1.77萬元，完成預算100.00%,，決算數等于預算數的主要原因是按照預算執(zhí)行,。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：支出決算為6.99萬元，完成預算100.00%,，決算數等于預算數的主要原因是按照預算執(zhí)行,。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：支出決算為0.73萬元，完成預算100.00%,，決算數等于預算數的主要原因是按照預算執(zhí)行。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為8.83萬元,，完成預算100.00%,，決算數等于預算數的主要原因是按照預算執(zhí)行。

（二）部門職能完成情況

1.抓政治理論學習,，夯實黨建基礎

制定印發(fā)《中共雅安市大學中專招生委員會辦公室支部2020年黨建工作要點》《雅安市大學中專招生委員會辦公室黨支部2020年工作計劃》《雅安市招考辦黨支部關于開展“四促進兩提升”活動的通知》,，緊緊圍繞招考辦中心工作,，以加強黨支部建設為重點，充分利用“三會一課”,、固定黨日,、青年干部理論學習小組、學習強國等平臺,，進一步深入學習貫徹落實黨的十九大,、十九屆四中、五中全會精神,、習近平新時代中國特色社會主義思想,，以及習近平總書記關于教育招考工作的重要論述，積極推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化,，大力推行主題黨日活動,、黨員領導干部帶頭講黨課等做法，進一步激發(fā)全辦黨員干部干事創(chuàng)業(yè)激情和活力,。7月初,，按要求順利完成支部換屆，為提升招考工作質量提供堅強的政治,、組織和思想保障,。

2.抓疫情防控， 確保健康考試

疫情發(fā)生以來,，我辦干部職工積極參與到疫情防控中,。在考試工作中，為保障監(jiān)考員和考生的生命安全,，我辦切實將責任扛在肩上,， 提出“一手抓防疫工作、一手抓考務工作,，確保兩手抓,、兩手都要硬”的工作目標，在縣區(qū)各項方案,、預案的制定,、在考場布置中，加大指導力度,，全辦人員分縣區(qū)蹲點指導,，特別是高考前石棉防控升級為中風險地區(qū)后，主動作為,，積極與省教育考試院對接,，爭取教育考試院的支持，為石棉做好相關指導和服務工作。在全體招考人的共同努力下,，今年的各類考試實現了防疫?？茧p勝利，確保了健康考試的工作目標,。

3.抓宣傳發(fā)動,，營造良好氛圍

積極做好考生的宣傳動員工作，宣傳招生考試的政策,、法規(guī),、改革措施和實施方案，讓社會了解招生考試的各類政策,、法規(guī)是我們的責任和義務,。2020年我辦先后制定發(fā)放《2020年高中階段教育學校招生志愿填報指南》《2020年高中階段教育學習小招生特刊（一）》《2020年高中階段教育學習小招生特刊（二）》上萬余份，發(fā)放《致考生的一封信》2600余份,，通過網站發(fā)送各類公告100余條,，及時將招考的相關政策告知家長和考生。在生源發(fā)動方面,，我辦充分利用招考網站,、黨政網、電視臺,、微信,、QQ等多種渠道和載體，多層次,、多角度,、多形式地做好2020年各類考試的宣傳工作，收到了良好的效果,，2020年,，成人高考報名人數較去年增加335人，增幅達14%,；書法水平測試為10360人次,，在人口總數在全省排名靠后的情況下，參考人數在全省排名第四,，得到了省考試院的高度認可,。

4.抓服務意識，提升服務質量

在教育考試中,，特別是成考,、自考、書法等考試,，只有為考生提供多樣性化的服務,，才能贏得社會的良好聲譽,。我辦本著“一切以考生利益為出發(fā)點”的原則，做到主動服務,，有問必答，有疑必釋,，有信必復,，有難必幫，有求必應,，在宣傳動員,、網報、信息確認,、自愿填報,、招錄咨詢等各個環(huán)節(jié)積極為考生做好服務，特別是在關鍵時間節(jié)點,，安排專人24小時接待來電來訪的考生,。據不完全統(tǒng)計，2020年,，共接受政策咨詢12300余人次,，幫助解決實際困難2000余件次。服務水平得到了廣大考生的認可,。

5.抓考風考記,，保障公正公平

將試卷安全保密、考風考紀作為重中之重,。抓實試卷運輸的各個環(huán)節(jié),，嚴格按照要求，對試卷的運輸看管等過程實施全監(jiān)控,，相關部門全過程參與試卷的押運,、分發(fā)和值守，全年無失泄密事件,。為嚴肅考風考紀,，確保考試公平,、公正,，維護考生的基本權益，維護政府和教育考試部門的形象,，我們切實抓實考生考前的思想教育工作,，讓考生提高認識、端正態(tài)度,、誠信考試,，自覺遵守考風考紀,。今年，全市共開展考生考前誠信教育150余場次,，教育考生68000余人次,，簽訂承諾書68000余份。在全年的各項考試中,，無大規(guī)模的違紀舞弊行為,，無一例遺留問題，無一例上訪,，確?？荚嚨墓健?/p>

6.抓隊伍建設,，提高業(yè)務能力

加強招考系統(tǒng)思想政治教育,，提高政治覺悟。在內部建立崗位責任制,，明確責任分工,，充分發(fā)揮個人特長，同時又相互促進,，密切配合,。積極開展業(yè)務知識的培訓，充分利用培訓會,、考務會等機會,，對招考系統(tǒng)的工作人員進行政策、考務,、安全保密,、考試系統(tǒng)操作維護等方面培訓，全面提升招考隊伍的業(yè)務能力和服務水平,。根據招生工作的特點,，及時選調思想素質過硬、業(yè)務能力強的4名同志充實到招考隊伍,。加強招考系統(tǒng)作風建設,，嚴格遵守招考紀律，廉潔奉公,，主動接受社會監(jiān)督,，建立了一支思想過硬、業(yè)務精通,、作風優(yōu)良,、團結協(xié)作、敢打硬仗的招考隊伍,。四,、評價結論及建議

（一）評價結論,。

我單位整體支出基本完成了年初既定的績效目標，基本能按資金績效目標要求規(guī)定編制,，按照項目完成進度和要求及時安排撥付資金,，規(guī)范使用資金，資金效益得到提高,。 

（二）存在問題,。

精準化預算仍然欠缺，績效管理工作尚待進一步完善,。

（三）改進建議。

進行全單位職工預算管理培訓,，強化預算精細化,、科學化，同時加強預算績效申報及中期評估工作,，完善部門績效管理,。

雅安市大學中專招生委員會辦公室2020年度整體支出績效評價自評表

附件2

雅安市大學中專招生委員會辦公室2020年項目績效評價報告（高中階段教育學校招生考試）

一、項目概況

（一）項目基本情況,。

根據招生考試年度工作安排,，本年度預算安排45萬元用于開展高中階段教育學校招生考試工作，確保高中階段教育學校招生考試各項工作的順利實施,。

（二）項目績效目標,。

確保高中階段教育學校招生考試各項工作的順利實施。

（三）項目自評步驟及方法,。

組織人員通過現場查驗資料和報銷憑證對收集的相關數據資料進行匯總整理等,，對標項目績效目標，最終形成結論項目自評報告,。

二,、項目資金申報及使用情況

1．資金計劃及到位。

截至2020年度,，高中階段教育學校招生考試專項經費45萬元已到賬,。資金到位45萬元與預算45萬元一致，資金到位及時,。

2．資金使用,。

該項目資金為財政預算內資金，嚴格按照資金相關使用管理辦法,，開展相關工作,。截至2020年年底，資金已使用45萬元,，完成年初預算資金100%,。做到資金專項管理,，嚴格按照相關規(guī)定程序進行，不存在挪用,、截留的情況,。

3.項目財務管理情況。

該項目財務管理嚴格按照政府會計制度建設,、設置,、會計核算及賬務處理。參照項目資金管理辦法,，該項目嚴格執(zhí)行政府會計財務管理制度,、財務處理及時、會計核算規(guī)范,。

三,、項目實施及管理情況

全面規(guī)范資金管理，做到資金專項管理,，嚴格按照相關規(guī)定程序進行,，不存在挪用、截留的情況,。

四,、項目績效情況

嚴格按照相關規(guī)定程序進行，完成資金支付工作,，保證了2020年度高中階段教育學校招生考試順利開展,。

五、評價結論及建議

按照資金預算進行管理,，未發(fā)現偏離績效目標,。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經營預算財政撥款支出決算表