目錄

第一部分 部門概況 

一,、基本職能及主要工作

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算情況明  

一,、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋    

第四部分 附件       

第五部分 附表        

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

按照規(guī)定權(quán)限,，履行全民所有土地、礦產(chǎn),、森林,、草原、濕地,、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé);負(fù)責(zé)全市自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià),、全市自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作、全市自然資源資產(chǎn)有償使用工作,、全市自然資源的合理開發(fā)利用,、建立全市空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施、統(tǒng)籌全市國土空間生態(tài)修復(fù),、組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度,、管理全市地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作、落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,，組織編制并實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),；組織、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價(jià)及隱患的普查,、詳查、排查,；組織,、指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作,，組織,、指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作，承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)保障工作,；負(fù)責(zé)全市礦產(chǎn)資源管理工作,，推動全市自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展和對外合作,，負(fù)責(zé)全市地理測繪信息管理工作；配合國家,、省對政府落實(shí)黨中央,、國務(wù)院、省人民政府關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策,、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察,；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù),、審批服務(wù)便民化等工作；完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

著眼政治建設(shè),，黨建質(zhì)量新提升,。責(zé)任體系層層壓實(shí)。制發(fā)年度黨建工作要點(diǎn)和抓黨建5張責(zé)任清單,，健全局黨組,、機(jī)關(guān)黨委、黨支部三級書記抓黨建責(zé)任體系,，積極會同省廳人事處和派駐紀(jì)檢監(jiān)察組監(jiān)督監(jiān)察,，推進(jìn)形成“兩個責(zé)任”同向發(fā)力、同頻共振的黨風(fēng)廉政工作格局,。理想信念持續(xù)深化,。黨史學(xué)習(xí)教育扎實(shí)開展，創(chuàng)新舉辦理論,、網(wǎng)絡(luò),、體驗(yàn)、業(yè)務(wù)“四大課堂”,，組織全市系統(tǒng)干部參加“自然資源大講堂”“學(xué)習(xí)日”以及各類干部培訓(xùn)學(xué)習(xí)25次,、培訓(xùn)干部8500多人次。作風(fēng)建設(shè)不斷深入,。深入開展解決“中梗阻”,、不動產(chǎn)登記領(lǐng)域突出問題、“農(nóng)村亂占耕地建房”“耕地保護(hù)管理突出問題”等專項(xiàng)行動,，推動形成正氣充盈,、崇廉尚實(shí)的機(jī)關(guān)風(fēng)氣。 

著眼規(guī)劃引領(lǐng),，科學(xué)編制新規(guī)劃,。底圖底數(shù)客觀摸清,。完成全市2020年度國土變更調(diào)查，編印《雅安市基礎(chǔ)測繪“十四五”規(guī)劃》,，建成四川省北斗導(dǎo)向高精度基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中心（CORS）雅安分中心,，為深入推動國土空間規(guī)劃編制及自然資源管理奠定工作基礎(chǔ)。國土空間規(guī)劃深入推進(jìn),?！堆虐彩袊量臻g總體規(guī)劃（2019-2035）》編制工作高質(zhì)量推進(jìn)，邀請國家“三區(qū)三線”試劃專班來雅駐場指導(dǎo)并獲肯定,，目前完成“三區(qū)三線”第二輪試劃工作,；科學(xué)分配2020-2030年新增建設(shè)用地指標(biāo)3.96萬畝，指導(dǎo)各縣（區(qū)）有序開展縣級國土空間總體規(guī)劃編制,，1鎮(zhèn)2村鄉(xiāng)村國土空間規(guī)劃試點(diǎn)工作穩(wěn)步推進(jìn),，名山區(qū)百丈鎮(zhèn)成功入選國家級全域土地綜合整治鄉(xiāng)鎮(zhèn)名單。規(guī)劃管控嚴(yán)格實(shí)施,。辦理建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審與選址意見書19件,、用地規(guī)劃許可32件、工程規(guī)劃許可24件,，有效保障G318線成都界至雨城段新改建項(xiàng)目,、五二六臺整體搬遷工程項(xiàng)目等省、市重點(diǎn)項(xiàng)目落地落實(shí),。

著眼約束管控,，執(zhí)法監(jiān)管新常態(tài)。強(qiáng)化耕地保護(hù)和生態(tài)保護(hù)修復(fù),。落實(shí)最嚴(yán)格耕地保護(hù)制度,；啟動編制《雅安市國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃》，完成石棉,、寶興廢棄露天礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目,。執(zhí)法監(jiān)管有力強(qiáng)化。發(fā)現(xiàn)違法案件57件,、面積661.08畝,，目前，已立案查處31件,、面積679.9畝,，罰沒款755.12萬元；深入推進(jìn)違建BS問題清查整治“回頭看”,、大棚房問題“回頭看”及挖田造湖等專項(xiàng)行動,，防止死灰復(fù)燃。順利完成國家自然資源督察成都局2021年耕地保護(hù)督察迎檢任務(wù),，全市督察發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量,、面積均較小,，且無重大典型問題。自然資源法治建設(shè)加快推進(jìn),。作為試點(diǎn)“解決自然資源領(lǐng)域業(yè)務(wù)與法制結(jié)合不緊問題”5個市（州）之一,，在全省系統(tǒng)作經(jīng)驗(yàn)交流發(fā)言。穩(wěn)妥化解重大歷史遺留問題,，多渠道爭取部省支持,，圓滿完成雨城區(qū)九龍水庫項(xiàng)目2216.13畝建設(shè)用地報(bào)批并經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，徹底解決了九龍水庫開建以來8年無用地手續(xù)的歷史遺留問題,；圓滿核銷瀑布溝水電站多年歷史掛賬765.2763公頃占補(bǔ)平衡指標(biāo),，為地方經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定發(fā)展作出自然資源努力；妥善推進(jìn)濱江華庭,、盛峰苑和“牟家大院”等遺留問題矛盾化解,。

著眼要素保障，服務(wù)能力新突破,。土地指標(biāo)精準(zhǔn)落實(shí),。用好增量,，抓緊編制“雙方案”,、近期實(shí)施方案，分配好國土空間規(guī)劃2513畝首批預(yù)支指標(biāo),，全力做好五二六臺,、西康記憶、廈門鎢業(yè)等省市重大項(xiàng)目用地報(bào)批,，截至目前,，組卷上報(bào)24個批次，超額使用新增建設(shè)用地2852畝,。盤活存量,，落實(shí)“增存掛鉤”制度機(jī)制，完成批而未供土地處置任務(wù)5286.15畝,。深挖流量,，名山10個增減掛鉤項(xiàng)目形成結(jié)余指標(biāo)1062畝，完成蘆山,、滎經(jīng)10個增減掛鉤項(xiàng)目驗(yàn)收申報(bào),，指導(dǎo)漢源6個增減掛鉤項(xiàng)目實(shí)施。土地,、礦產(chǎn)供應(yīng)不斷增強(qiáng),。編制實(shí)施年度供地計(jì)劃，目前全市累計(jì)供地217宗,、10050.82畝,，實(shí)現(xiàn)土地價(jià)款約35.0617億元,。積極適應(yīng)礦山管理新形勢新要求，編制完成全市礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2021—2025年）大綱,，推動全市礦業(yè)經(jīng)濟(jì)健康穩(wěn)步發(fā)展,。

著眼民生服務(wù)，服務(wù)能力新提高,?！胺殴芊鄙罨母铩?shí)行“多測合一”“多審合一”“多證合一”,，實(shí)現(xiàn)申請人“零跑路”,。實(shí)行“容缺”審批，今年以來已“容缺”審批銀杏路等5個建設(shè)項(xiàng)目,。加快電子證照生成,，2021年以來完成行政許可事項(xiàng)電子證照入庫76件。自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記積極推進(jìn),。全力推進(jìn)80處自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記,，目前，配合上級開展的2處進(jìn)展順利,，市級4處已確定作業(yè)單位,，完成資料收集和預(yù)劃登記單元，落實(shí)經(jīng)費(fèi)2150.95萬元,。深入推進(jìn)農(nóng)村不動產(chǎn)確權(quán)登記工作,，全市已登記上傳198198宗，“房地一體”確權(quán)登記發(fā)證率91.42%,，2021年以來完成不動產(chǎn)電子證照入庫25萬余件,。地質(zhì)災(zāi)害有力防治。組織開展地災(zāi)防治宣傳培訓(xùn)1578場次,，參與人員10.5萬人次,，開展地災(zāi)應(yīng)急避險(xiǎn)演練2059場次，參與人員12萬余人次,；對786處險(xiǎn)情較重,、威脅人員較多的地災(zāi)隱患點(diǎn)安裝監(jiān)測預(yù)警設(shè)備1400余套。爭取2020年暴雨洪澇災(zāi)害地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目資金2.729億元涉及526個項(xiàng)目并完成,。配合完成“9·25”天全縣喇叭河山洪泥石流搶險(xiǎn)救援工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市自然資源和規(guī)劃局下屬二級單位5個,，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,，其他事業(yè)單位4個。

納入雅安市自然資源和規(guī)劃局2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括

1. 雅安市自然資源和規(guī)劃局（本級）

2. 雅安市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)

3. 雅安市不動產(chǎn)登記中心

4. 雅安市土地征收與儲備中心

5. 雅安市地災(zāi)防治與生態(tài)修復(fù)中心

6. 雅安市國土空間規(guī)劃中心（雅安市規(guī)劃編制研究中心）

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收,、支總計(jì)50,506.15萬元,。與2020年相比，收,、支總計(jì)各減少178,437.08萬元,，下降77.94%。主要變動原因是與2020年相比,，2021年征地拆遷項(xiàng)目減少,，資金需求量減少。

（圖1：收,、支決算總計(jì)變動情況圖）

二,、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)14,386.64萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,070.19萬元,，占14.39%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入12,295.58萬元，占85.47%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入20.86萬元,，占0.14%,。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)44,007.66萬元,，其中：基本支出1,877.99萬元,，占4.27%；項(xiàng)目支出42,129.67萬元,，占95.73%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)48,193.64萬元,。與2020年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少178,234.93萬元,，下降78.72%,。主要變動原因是與2020年相比，2021年征地拆遷項(xiàng)目減少,，資金需求量減少,。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,796.25萬元,，占本年支出合計(jì)的10.9%。與2020年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少32,206.51萬元,，下降87.04%。主要變動原因是兩年項(xiàng)目支出差別較大,。其中2020年一般公共預(yù)算你拍的項(xiàng)目支出為35,095.69萬元,，2021年一般公共預(yù)算支出為2,957.38萬元 。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,796.25萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出33.22萬元,，占0.69%；社會保障和就業(yè)（類）支出236.36萬元,，占4.93%,；衛(wèi)生健康（類）支出104.9萬元，占2.19%,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2,738.21萬元,，占57.09%;農(nóng)林水（類）支出26.72萬元，占0.56%,；自然資源海洋氣象（類）支出1,344.89萬元,，占28.04%；住房保障（類）支出137.25萬元,，占2.86%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出108萬元，占2.25%,；其他（類）支出66.69萬元,，占1.39%,。

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4,796.24萬元，完成預(yù)算96.6%,。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為33.22萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為32.39萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為8.7萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為141.98萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為28.09萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為22.67萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項(xiàng)）: 支出決算為0.04萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）  其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為2.49萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為42.32萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

10. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為60.03萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

11. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為2.55萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）  其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為2.58萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）:支出決算為202.04萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）:支出決算為2,533.59萬元,，完成預(yù)算99.14%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目還未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到下一年繼續(xù)使用,。

15. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為19.47萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

16. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:支出決算為7.25萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

17.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為647.44萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

18.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為597.02萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

19.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）  其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為61.47萬元，成預(yù)算29.92%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目還未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到下一年繼續(xù)使用。

20.自然資源海洋氣象等支出（類）其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項(xiàng)）：支出決算為38.96萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為137.25萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出。

22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）  地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）:支出決算為100萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出。

23. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他自然災(zāi)害防治（款）其他地質(zhì)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（項(xiàng)）:支出決算為8萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出。

24.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:支出決算為66.69萬元,，完成預(yù)算95.68%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,838.87萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1671.17萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎勵金,、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)167.7萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為14.45萬元,，完成預(yù)算76.78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位弘揚(yáng)艱苦奮斗,、勤儉節(jié)約的優(yōu)良作風(fēng),，推進(jìn)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算11.67萬元，占80.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.78萬元,，占19.24%。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算與上年持平,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.68萬元,完成預(yù)算97.66%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加0.47萬元,，增長4.19%,。主要原因是地質(zhì)災(zāi)害巡查次數(shù)增加，公車使用頻率增加,。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛、金額0萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2021年12月底,，單位共有公務(wù)用車2輛,，其中：轎車0輛,、越野車2輛、載客汽車0輛,?！?/p>

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.68萬元。主要用于汛期地質(zhì)災(zāi)害防治,、礦山安全管理,、國土資源執(zhí)法監(jiān)察、土地利用與保護(hù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.78萬元,，完成預(yù)算72.02%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加0.01萬元,，增加0.36%,。基本與上年持平,。

國內(nèi)公務(wù)接待支出2.78萬元,，主要用于主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費(fèi),。國內(nèi)公務(wù)接待64批次,，375人次（不包括陪同人員）,外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計(jì)支出0萬元，主要用于接待本年度本單位無外事接待事項(xiàng),。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出38,340.66萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年,，雅安市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出167.7萬元,，比2020年減少64.48萬元，下降27.77%,。主要原因是我單位樹立過緊日子的思想,，嚴(yán)格按要求壓減一般性支出。

（二）政府采購支出情況

2021年，雅安市自然資源和規(guī)劃局政府采購支出總額1,711.78萬元,，其中：政府采購貨物支出0.58萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1711.20萬元,。授予中小企業(yè)合同金額843.8萬元,，占政府采購支出總額的49.31%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.59萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，雅安市自然資源和規(guī)劃局共有車輛2輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛,、其他用車1輛,，其他用車主要是用于地質(zhì)災(zāi)害防治和公務(wù)出行，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對雅安市規(guī)劃館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估,，對1個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取1個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對1個項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評,。

本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評,，從評價(jià)情況來看預(yù)算執(zhí)行和資金支付及時。本部門還自行組織了1個項(xiàng)目支出績效評價(jià),，從評價(jià)情況來看通過項(xiàng)目實(shí)施,，將雅安市規(guī)劃館打造成宣傳雅安城市形象的展示窗口。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況,。

本部門在2021年度部門決算中反映“雅安市規(guī)劃館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”1個項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

（1）雅安市規(guī)劃館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)103萬元,，執(zhí)行數(shù)為35.99萬元,，完成預(yù)算的34.94%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，搭建市民了解,、參與城市規(guī)劃建設(shè)的平臺，形成宣傳雅安城市形象的展示窗口,，配合開展了雙創(chuàng),、地質(zhì)災(zāi)害防預(yù)科普展示,、招商推介等活動，下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)管理,，努力將規(guī)劃館打造成一張雅安靚麗的名片,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入95.9萬元,、省廳撥付督察員工作經(jīng)費(fèi)2.1萬元,、部環(huán)境監(jiān)測院撥付2019年監(jiān)測項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)25萬元等。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9. 一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）: 指單位職工工資福利支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 指單位離退休人員支出,。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 指單位離退休人員支出,。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。 

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 退休人員做實(shí)職業(yè)年金個人賬戶由單位繳納的職業(yè)年金,。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項(xiàng)）: 病故人員家屬一次性撫恤金,。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）   其他城市生活救助（項(xiàng)）: 最低生活補(bǔ)救助。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 社會保障支出

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 指行政單位繳納醫(yī)療保險(xiǎn),。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 指事業(yè)單位繳納醫(yī)療保險(xiǎn),。

19. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:指單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）: 指城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目的委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出,。

21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）: 指資本性支出等,。

22.農(nóng)業(yè)水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 指單位基本支出。

23.農(nóng)業(yè)水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）: 指單位基本支出,。

24.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 指行政人員工資福利支出,、商品與服務(wù)支出等。

25. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 指商品與服務(wù)支出等。

26. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）: 委托業(yè)務(wù)費(fèi),、其他商品服務(wù)支出等,。

27.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 指事業(yè)人員工資福利支出、商品與服務(wù)支出等,。

28.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）: 指商品與服務(wù)支出,。

29自然資源海洋氣象等支出（類）其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項(xiàng)）: 指商品與服務(wù)支出。

30.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 指按規(guī)定給職工繳納住房公積金,。

31.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 指按規(guī)定給職工繳納住房公積金,。

32. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）: 指防治地質(zhì)災(zāi)害支出。

33. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）: 指防治地質(zhì)災(zāi)害支出,。

34.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

35.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

36.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

37.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

38.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件

雅安市自然資源和規(guī)劃局2021年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成,。

安市自然資源和規(guī)劃局內(nèi)設(shè)15個科室,，分別為：辦公室、綜合科,、行政審批科,、法規(guī)科、自然資源調(diào)查與地理信息管理科,、自然資源確權(quán)登記科,、自然資源開發(fā)利用科、自然資源所有者權(quán)益科（審計(jì)科）,、國土空間規(guī)劃科,、耕地保護(hù)監(jiān)督科、國土空間用途管制科,、地災(zāi)防治與生態(tài)修復(fù)科,、礦產(chǎn)資源綜合管理科、財(cái)務(wù)與資金運(yùn)用科,、人事科,；雅安市自然資源和規(guī)劃局下屬單位5個，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個：雅安市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì),，其他事業(yè)單位4個為：雅安市城不動產(chǎn)登記中心,、雅安市土地征收與儲備中心、雅安市國土空間規(guī)劃中心（雅安市規(guī)劃編制研究中心）,、雅安市地災(zāi)防治與生態(tài)修復(fù)中心,。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

按照規(guī)定權(quán)限,，履行全民所有土地,、礦產(chǎn)、森林,、草原,、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé);負(fù)責(zé)全市自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià),、全市自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作,、全市自然資源資產(chǎn)有償使用工作、全市自然資源的合理開發(fā)利用,、建立全市空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施,、統(tǒng)籌全市國土空間生態(tài)修復(fù),、組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度、管理全市地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作,、落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,，組織編制并實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)；組織,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價(jià)及隱患的普查、詳查,、排查,；組織、指導(dǎo)開展群測群防,、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作,，組織、指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作,，承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)保障工作,；負(fù)責(zé)全市礦產(chǎn)資源管理工作，推動全市自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展和對外合作,，負(fù)責(zé)全市地理測繪信息管理工作,；配合國家、省對政府落實(shí)黨中央,、國務(wù)院、省人民政府關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策,、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察,；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù),、審批服務(wù)便民化等工作,；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù),。

（三）人員概況,。

截至2021年12月31日，單位共有在職人員135人,，其中行政37人,、參公10人，事業(yè)88人,。

截至2021年12月31日,，單位共有離休人員1人，退休22人,，遺屬1人,，刑滿釋放退休人員1人,。

二、部門（單位）財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況,。

2021年部門財(cái)政撥款收入為14,365.78萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,070.19萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入12,295.58萬元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)33,827.86

萬元,；2021年部門財(cái)政撥款收入總計(jì)48,193.64萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況,。

2021年部門財(cái)政撥款支出為43,136.91萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,796.25萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出38,340.66萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)5,056.73萬元,；2021年部門財(cái)政撥款支出總計(jì)48,193.64萬元。

三,、部門（單位）整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理,。

我部門嚴(yán)格按照市級2021年部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，預(yù)算編制遵循“以收定支,、量入為出,、保障重點(diǎn)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)”的基本原則,，參考上年度預(yù)算執(zhí)行情況,，結(jié)合本年度目標(biāo)任務(wù)，編制了2021年度部門預(yù)算,。

2021年度,，我部門根據(jù)上年結(jié)轉(zhuǎn)額以及本年度一般公共預(yù)算安排支出編制了年初預(yù)算，后根據(jù)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目及執(zhí)行進(jìn)度,，及時調(diào)整了部門預(yù)算,，全年調(diào)整上年結(jié)轉(zhuǎn)額及預(yù)算數(shù)，最終2021年度我部門收入,、支出總計(jì)50,506.15萬元,。一方面，我部門嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,，厲行節(jié)約,；另一方面，從財(cái)政資金結(jié)轉(zhuǎn)角度來看,，反映出我局預(yù)算編制于實(shí)際執(zhí)行仍然存在一定差距,，精細(xì)化程度還有待提高。

我部門嚴(yán)格執(zhí)行嚴(yán)控一般性支出要求,，日常公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按預(yù)算金額列支,。

2021年,，雅安市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出167.7萬元，比2020年減少64.48萬元,，下降27.77%,。主要原因是我單位樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格按要求壓減一般性支出,。

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4,796.25萬元,，完成預(yù)算96.60%。結(jié)轉(zhuǎn)金額169.03萬元,，資金轉(zhuǎn)下一年度繼續(xù)使用,。

2021年度政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)和本年收入總計(jì)43,228.36萬元，執(zhí)行完畢38,340.66萬元,，執(zhí)行進(jìn)度為88.69%,，年度內(nèi)未執(zhí)行完畢結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

我部門在部門預(yù)算和部門決算批復(fù)后20日內(nèi)在局門戶網(wǎng)站和政府信息網(wǎng)站上,，主動接受社會監(jiān)督。

四,、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論,。

通過自評，我部門2021年部門預(yù)算績效管理工作總體良好,，但部門項(xiàng)目支付進(jìn)度有待加快,。2022年的工作中，我部門將加快項(xiàng)目特別是政府性基金預(yù)算項(xiàng)目的支付進(jìn)度,。

（二）存在問題,。

1、預(yù)算編制完整性有待提高,，未將其他收入納入到預(yù)算編制中。

2,、項(xiàng)目進(jìn)展緩慢,。在預(yù)算執(zhí)行的過程中，項(xiàng)目資金使用率低,。

（三）改進(jìn)建議,。

1、健全績效體系,，提高管理水平,。按照全面實(shí)施預(yù)算管理的總體要求，結(jié)合行業(yè)部門特點(diǎn)開展管理,，建立健全績效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置,、績效監(jiān)控,、績效評價(jià)、結(jié)果應(yīng)用全過程的績效管理實(shí)施辦法,。

2,、加強(qiáng)培訓(xùn)和指導(dǎo)。希望上級部門和財(cái)政部門多組織培訓(xùn),，指導(dǎo)建立,、完善績效管理工作制度和開展績效管理工作。

雅安市自然資源和規(guī)劃局2021年度部門整體支出績效評價(jià)自評表

附件

雅安市規(guī)劃館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2021年績效評價(jià)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

1．雅安市規(guī)劃館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是雅安市自然資源和規(guī)劃局下屬事業(yè)單位-雅安市空間規(guī)劃中心管理的項(xiàng)目。

2．項(xiàng)目依據(jù)雅住建﹝2017﹞294號,、政府簽收編號收文﹝2017﹞3056號批示立項(xiàng)和資金申請依據(jù),。

3．雅安市規(guī)劃館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目用于物管費(fèi)、水電費(fèi),、聘用人員費(fèi)用等日常維護(hù)費(fèi)用,。

4．資金按照實(shí)際情況按需求進(jìn)行使用。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo),。

搭建市民了解,、參與城市規(guī)劃建設(shè)的平臺，展示雅安城市形象,；社會公眾或服務(wù)對象滿意度達(dá)到85%以上,。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。

采用打分的方式參與自評,。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

項(xiàng)目依據(jù)雅住建﹝2017﹞294號,、政府簽收編號收文﹝2017﹞3056號批示立項(xiàng)和資金申請依據(jù),。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）

雅安市規(guī)劃館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為每年103萬元,，每年年初通過一般公共預(yù)算形式下達(dá)到單位,。2021年全年使用35.99萬元，完成預(yù)算的34.94%,，剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)到下一年繼續(xù)使用,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

總體評價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度健全,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，賬務(wù)處理及時，會計(jì)核算規(guī)范,。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

雅安市規(guī)劃館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目物業(yè)管理采購嚴(yán)格按照政府采購程序辦理,。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況,。

雅安市規(guī)劃館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)103萬元，執(zhí)行數(shù)為35.99萬元,，完成預(yù)算的34.94%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，搭建市民了解,、參與城市規(guī)劃建設(shè)的平臺,，形成宣傳雅安城市形象的展示窗口，配合開展了雙創(chuàng),、地質(zhì)災(zāi)害防預(yù)科普展示,、招商推介等活動，下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)管理,，努力將規(guī)劃館打造成一張雅安靚麗的名片,。

（二）項(xiàng)目效益情況。

搭建市民了解,、參與城市規(guī)劃建設(shè)的平臺,，展示雅安城市形象；社會公眾或服務(wù)對象滿意度達(dá)到85%,。

五,、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

通過自評,，該項(xiàng)目2021年部門預(yù)算績效管理工作總體良好,，但項(xiàng)目支付進(jìn)度有待加快。2021年的工作中,，我部門將加快項(xiàng)目的支付進(jìn)度,。

（二）存在的問題。

1,、預(yù)算編制準(zhǔn)確性有待提高,，資金結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。

2,、資金使用率低，年末結(jié)轉(zhuǎn)資金偏大,。

（三）相關(guān)建議,。

針對該項(xiàng)目存在的問題，我單位需要健全項(xiàng)目管理體系,，提高項(xiàng)目管理水平,。按照相關(guān)要求,，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)開展管理，建立健全績效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置,、績效監(jiān)控,、績效評價(jià)、結(jié)果應(yīng)用全過程的績效管理實(shí)施辦法,。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表