目錄

第一部分 部門概況………………………………4

一,、基本職能及主要工作…………………………………4

二,、機構設置 ……………………………………………10

第二部分2020年度部門決算情況說明    ………………………11

一,、收入支出決算總體情況說明 …………………………………11

二,、收入決算情況說明 ……………………………………11

三、支出決算情況說明 ……………………………………………12

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明 …………………………12

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 ……………………13

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 …………………16

七,、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明  ……………………17

八,、政府性基金預算支出決算情況說明 ………………………………19

九、國有資本經營預算支出決算情況說明 ………………………19

十,、其他重要事項的情況說明   ……………………………………19

第三部分 名詞解釋   ……………………………………24

第四部分 附件 …………………………………………27

附件1    …………………………………………………27

第五部分 附表………………………………………………34

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三,、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1.負責促進全市民營經濟發(fā)展,。負責全市民營經濟工作的發(fā)展規(guī)劃、年度任務制定,、督促落實和目標考核,。牽頭制定促進民營經濟健康發(fā)展的政策措施并組織實施,。會同有關部門把民營經濟發(fā)展情況納入政府激勵考核事項。

2.負責民營經濟工作綜合協(xié)調,。承擔市民營經濟（中小企業(yè)）健康發(fā)展領導小組日常工作,，指導、督促有關部門,、區(qū)（縣）落實領導小組決策事項,；對民營經濟各項政策措施的貫徹落實情況開展督查，優(yōu)化民營經濟發(fā)展環(huán)境,，協(xié)調推動相關優(yōu)惠政策和服務措施快速落地,；對民營經濟發(fā)展中的重大問題提出對策建議。

3.負責民營企業(yè)發(fā)展資金的管理,。負責提出民營經濟專項資金年度預算計劃及使用建議并組織實施,。會同財政部門設立民營企業(yè)發(fā)展基金，建立民營和小微企業(yè)貸款風險補貼基金,，加大民營企業(yè)培育扶持，引導企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,。

4.維護民營企業(yè)合法權益,。建立完善民營企業(yè)合法權益保護機制，建立全市統(tǒng)一的民營企業(yè)維權服務平臺,，督促保障民營企業(yè)合法權益,。建立民營經濟公共服務機構，為民營企業(yè)提供公共服務,。推動建立民營企業(yè)家行業(yè)組織,，搭建企業(yè)家學習交流平臺，開展企業(yè)家和企業(yè)經營管理人才培訓,，推動創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)者成長為新一代企業(yè)家,。

5.牽頭服務民營企業(yè)融資發(fā)展。創(chuàng)新工作協(xié)同機制,，組織擬訂促進民營經濟,、中小企業(yè)融資服務的政策，拓寬企業(yè)投資,、融資渠道,，引導金融機構加強民營企業(yè)信貸支持。指導和參與民營企業(yè)上市改制,、上市培育和上市協(xié)調工作,。

6.指導民營企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、做大做強,。組織培育民營經濟市場主體,，推動民營企業(yè)轉型升級,、做大做強。指導民營企業(yè)對外經濟技術交流與合作,。承辦民營企業(yè)相關評定和榮譽稱號的評選工作,。配合黨委組織部門開展民營企業(yè)黨建工作。

7.負責職責范圍內的安全生產和職業(yè)健康,、生態(tài)環(huán)境保護,、審批服務便民化等工作。

8.承辦市委,、市政府交辦的其他任務,。

9.與市經濟和信息化局的有關職責分工。市民營經濟發(fā)展局負責管理市本級民營經濟發(fā)展資金,；市經濟和信息化局負責省,、國家有關中小企業(yè)獎補資金申報。

（二）2020年重點工作完成情況

1.全市民營經濟呈現(xiàn)企穩(wěn)回升發(fā)展態(tài)勢,。一是民營經濟增速排名全省第一,。民營經濟增加值增速一季度為-2.4%、上半年為-0.4%,、三季度增速1.6%,，全年增速3.9%，增速在全省分別排第一位,、第三位,、第四位、第一位,。二是新登記民營經濟市場主體數(shù)量增長較快,。全年新增民營經濟市場主體27926戶，民營經濟市場主體總量達159070戶,，占全部市場主體數(shù)的98.07%,。三是民營經濟產業(yè)穩(wěn)步復蘇。第一產業(yè)增加值14.86億元,，增長4.0%,，高于全省2.8個百分點；第二產業(yè)增加值115.26億元,，增長3.3%,，高于全省1.9個百分點；第三產業(yè)增加值141.39億元,，增速低于全省0.5個百分點,，一、二、三產業(yè)增速較上半年分別回升2.9,、1.8和2.9個百分點,。四是其他指標逐步向好。全市民間投資占全社會投資比重為49.9%,；民營經濟稅收占比77.44%,，市民營經濟占地區(qū)生產總值的比重達到58.8%，排全省第六位,。

2.金融指標呈現(xiàn)“三高兩低”良好局面,。一是存貸款余額增速高，全市存貸款余額2255.26億元,，同比增加254.82億元,，增長12.74%，創(chuàng)近五年新高,，高于全省0.72個百分點,。二是貸款增速高，全市貸款余額918.5億元,，較年初增加153.79億元,，增長20.11%，增速排全省第四,。三是存貸比增速高,，全市存貸比68.74%，同比上升5.39個百分點,，增速排全省第三。四是貸款利率低,，全市金融機構各項貸款加權平均利率為4.89%,，低于全省0.65個百分點，為全省第四低,。五是擔保費率低,，在全省范圍內率先將擔保費率從1.5%降至1%，低于全省平均水平0.9個百分點,。

3.大力落實民營經濟政策措施,。一是跟蹤政策措施落實情況，提升民營企業(yè)滿意度,。委托第三方機構通過現(xiàn)場走訪497家民營企業(yè),，電話調查4065家民營企業(yè)，對民營經濟政策落實情況進行評估,，總體滿意度得分為85.11分,，整體表現(xiàn)優(yōu)良。二是加大政策宣傳，推動政策落地,、落細,。全年梳理編制《雅安市民營經濟政策匯編》《雅安市涉企獎項評選指導手冊》等資料5000余冊，并制作成3D電子書,，發(fā)放給民營企業(yè)和相關部門,。在《雅安日報》出版“民營經濟”月刊12期，“雅安民營經濟之窗”微信公眾號推出48期,，聯(lián)合電視臺錄播《雅安民營經濟直通車》12期,，加大宣傳力度，推動政策落地,。

4.創(chuàng)新支持民營企業(yè)做大做強,。對2019年遴選出的20戶重點優(yōu)質民營企業(yè)和6戶領航企業(yè)實施“一企一策”幫扶，助推企業(yè)做大做強,。一是建立領導聯(lián)系機制,，層層壓實責任。建立了市級領導干部聯(lián)系重點扶持民營企業(yè)機制,，對企業(yè)在生產經營中遇到的難題給予及時協(xié)調解決,，選派政務服務聯(lián)絡員“一對一”幫助有需要的民營企業(yè)解難題、助發(fā)展,，推動支持引導民營經濟健康發(fā)展的各項政策落實到位,。二是堅持問題導向，實行臺賬管理,。納入一企一策幫扶計劃臺賬管理的問題共有65個,，除4個問題因政策無法解決外，其余問題都已得到妥善解決,，解決率達到94%,。三是以項目為王，推動企業(yè)轉型升級,。積極推動重點民營企業(yè)的17個新建項目有序推進,，其中四環(huán)新鍺新項目陸續(xù)投產后，鋅錠年產能將位居全國第三,，四川第一,。四環(huán)鋅鍺、安山鋼鐵,、雅化鋰業(yè)成功入選省工商聯(lián)評選的2020年度四川民營企業(yè)100強,，均位列前60強。四是用好用活金融政策,，緩解企業(yè)融資難題,。全年重點扶持優(yōu)質企業(yè)新增貸款13.5億元,，擔保機構提供融資擔保2.26億元,為企業(yè)節(jié)約融資成本近2000萬元。對企業(yè)有效融資需求,，做到應貸盡貸,，未出現(xiàn)斷貸、抽貸和壓貸情況,。五是強化科技人才支撐,，推動企業(yè)高質量發(fā)展。優(yōu)質民營企業(yè)共有12戶企業(yè)入選科技型中小企業(yè),，12戶入選高新技術企業(yè),。幫助庫內企業(yè)共爭取省、市科技項目資金近500萬元,。鼓勵企業(yè)加大創(chuàng)新力度,，設立專家工作站、推動企業(yè)的技術中心入選省級企業(yè)技術中心,，為企業(yè)提供人才和技術支撐,，增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力。

5.多措并舉優(yōu)化民營經濟發(fā)展環(huán)境,。一是民營企業(yè)評議政府部門職能,，提高政務服務效能。委托數(shù)據專業(yè)機構開發(fā)測評程序軟件,，采取網絡和現(xiàn)場兩種方式,，組織406家民營企業(yè)開展評議工作，充分發(fā)揮民營企業(yè)的監(jiān)督作用,，推動政府部門改進工作方法,、轉變工作作風、提高辦事效率,。二是專家把脈問診,，助力民營企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度。委托第三方機構組建評審專家團隊,，對申報建立現(xiàn)代企業(yè)制度的民營企業(yè)開展診斷評審，今年共有30戶民營企業(yè)通過評審,，3戶獲評民營企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度示范企業(yè),，對表現(xiàn)優(yōu)秀的3個縣區(qū)進行了通報表揚。三是清理欠款全面完成,，獲省民營辦和市政府肯定,。按照省民營辦《關于印發(fā)〈雅安市民營經濟政策措施落實情況審計反映問題清單〉的通知》要求，嚴格按照問題清單,、整改方案和財務手續(xù)三大要件加大清欠力度,，共清理欠款1629.43萬元，所有欠款均清償完畢并銷號，清欠率達到100%,。四是對減免租金給予財政補貼,，與商戶共渡疫情難關。會同市商務局,、市財政局制定了《雅安市在新冠肺炎疫情防控期間對減免租金的業(yè)主給予適度財政補助實施方案》,，對疫情防控期間減免租金的商戶進行財政補貼。目前已經兌現(xiàn)萬達置業(yè)有限公司50萬元的財政補貼,。五是完善民營企業(yè)公共服務體系,，著力為民企紓困解難。在市政務服務大廳開設了民營企業(yè)綜合服務窗口,，面對面接受企業(yè)反映困難訴求和問題建議,。建立民營企業(yè)訴求處理機制，對訴求問題的收集,、交辦,、落實、監(jiān)督,、考核等實行臺賬管理,，全年共幫助民營企業(yè)協(xié)調解決困難問題175個。建立企業(yè)融資服務機制,，在全市12家銀行分別確定1名客服經理作為企業(yè)融資聯(lián)絡員,，接收企業(yè)融資需求信息并及時對接企業(yè)。

6.金融服務質效顯著提升,。一是融資對接平臺持續(xù)發(fā)力,，先后召開6次融資對接會，組織轄內金融機構與33戶企業(yè)現(xiàn)場簽訂貸款協(xié)議,，金額合計55.27億元,，組織100人“金融顧問”團隊全方位為民營和小微企業(yè)服務。二是金融戰(zhàn)“疫”扎實開展,，支持疫情防控相關企業(yè)貸款11.15億元,，向7274戶企業(yè)和小微企業(yè)主發(fā)放貸款150.85億元，通過利率優(yōu)惠,、減免貸款逾期罰息和費用等方式向企業(yè)讓利8958.58萬元,，累計發(fā)放“戰(zhàn)疫貸”“穩(wěn)保貸”資金8億元，支持各類經營主體400余戶,。三是金融創(chuàng)新持續(xù)推進,，發(fā)布2批綠色金融企業(yè)和項目庫，全市綠色貸款余額120億元,，全市綠色金融創(chuàng)新試點工作走在全省5個試點地區(qū)前列,。被評選為2020年度全國財政支持深化民營和小微企業(yè)金融服務綜合改革試點城市,，獲得上級財政資金補助5000萬元。四是保險保障服務水平大幅提升,。全年全市農業(yè)保險參保戶數(shù)達到2.18萬戶,，保費收入4519.72萬元，同比增長33.27%,。全市保險機構因8月暴雨災害共收到保險理賠報案1610件,，通過綠色理賠方式，高效快速結案,，已結案1607件,，結案比例達到99.81%。

7.金融風險防范化解平穩(wěn)有序,。2020年6月公布《關于2019年度四川省金融生態(tài)環(huán)境評價結果的通報》顯示,，雅安市金融生態(tài)環(huán)境評價得分排名全省第四，較2018年提升6名。在全省率先完成9家P2P網貸分支機構及關聯(lián)機構清退工作，全市地方金融組織減量提質成效明顯,。非法集資銷案率62.8%,，超額完成省下銷案率35%的指標任務,。蒙頂山茶交所完成戰(zhàn)投引進，進入規(guī)范發(fā)展的新階段。分別幫促化解雅安農商銀行和雅安市商業(yè)銀行化解不良貸款2.17億元和3.14億元，地方商業(yè)銀行機構資產質量穩(wěn)步提升,。市擔保公司注冊資本金達到10億元，進入全省融資擔保行業(yè)前十強,。全市擔保,、典當、交易場所等地方金融組織監(jiān)管工作受到省地方金融監(jiān)管局通報表揚,。

二,、機構設置

雅安市民營經濟發(fā)展局下屬二級單位1個，其中行政單位1個,，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位0個。

納入雅安市民營經濟發(fā)展局2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1. 雅安市民營經濟發(fā)展局機關（本級）

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計1494.05萬元。與2019年相比,，收、支總計增加1092.82萬元,，增長272.38%,。主要變動原因是我單位2019年新成立,，5月建賬，并與金融工作局聯(lián)合辦公,，金融工作局的2018年金融服務工作獎勵經費,，在我單位2020年賬務中支出，因此收,、支有所增加,。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二,、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計1343.32萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入1343.32萬元，占100%,；政府性基金預算財政撥款收入0萬元,，占0%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三,、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計834.11萬元，其中：基本支出332.98萬元,，占39.92%,；項目支出501.14萬元，占60.08%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計1494.05萬元,。與2019年相比,，財政撥款收,、支總計增加1092.8萬元，增長272.38%,。主要變動原因是我單位2019年新成立,，5月建賬，并與金融工作局聯(lián)合辦公,，金融工作局的2018年金融服務工作獎勵經費,，在我單位2020年賬務中支出，因此收,、支有所增加,。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出834.11萬元,，占本年支出合計的100%。與2019年相比,，一般公共預算財政撥款增加590.66萬元,，增長342.62%。主要變動原因是我單位2019年新成立,，5月建賬,，并與金融工作局聯(lián)合辦公，金融工作局的2018年金融服務工作獎勵經費,，在我單位2020年賬務中支出,，因此收、支有所增加,。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出834.11萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出393.95萬元，占47.23%,；教育支出（類）0萬元,，占0%；科學技術（類）支出0萬元,，占0%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%,；社會保障和就業(yè)（類）支出18.59萬元,，占2.23%；衛(wèi)生健康支出10.92萬元,，占1.31%,；住房保障支出20.42萬元，占2.45%；金融支出390.23萬元,，占46.78%,。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數(shù)為834.11，完成預算55.83%,。其中：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 支出決算為154.14萬元，完成預算99.02%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是資金結轉下年使用,。

2. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構

事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為79.36萬元，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為25.84萬元，完成預算99.27%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是資金結轉下年使用,。

4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）:支出決算為81.03萬元，完成預算11.15%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是資金下達較遲,，結轉下年使用。

5.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）:支出決算為53.58萬元,，,，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為18.59萬元,，完成預算96.67%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是資金結轉次年使用,。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為10.92萬元,，完成預算67.57%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是資金結轉次年使用,。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為20.42萬元,，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

9.金融支出（類）金融部門行政支出（款）行政運行（項）：支出決算為49.48萬元,，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

10.金融支出（類）其他金融支出（款）其他金融支出（項）：支出決算為340.75萬元,，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出332.98萬元，其中：

人員經費296.99萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出、離休費,、退休費,、撫恤金、生活補助,、醫(yī)療費補助,、獎勵金、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等,。

日常公用經費35.99萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、因公出國（境）費用,、維修（護）費、租賃費,、會議費,、培訓費、公務接待費,、勞務費,、委托業(yè)務費、工會經費,、福利費,、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用,、其他商品和服務支出,、辦公設備購置、專用設備購置,、信息網絡及軟件購置更新,、其他資本性支出等。

七,、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為4.21萬元,，完成預算61.01%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務用車運行維護費減少,。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,；公務用車購置及運行維護費支出決算3.5萬元，占83.14%,；公務接待費支出決算0.71萬元,，占16.86%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元,，完成預算0%,。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元,，增長/下降0%。主要原因是本年度本單位無因公出國(境)事務,未發(fā)生因公出國(境)經費支出,。無開支內容,。

2.公務用車購置及運行維護費支出3.5萬元,完成預算57.38%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少2.6萬元,，下降42.62%,。主要原因是我單位認真貫徹落實中央和地方關于加強黨政機關“三公”經費管理的各項規(guī)定,倡導厲行節(jié)約,推動節(jié)約型機關建設。

其中：公務用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2020年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車0輛,、越野車1輛,、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出3.5萬元,。主要用于開展企業(yè)調研和輔導企業(yè)融資,、現(xiàn)場檢查地方金融組織、防范和處置非法集資等工作所需的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

3.公務接待費支出0.71萬元,，完成預算88.75%。公務接待費支出決算比2019年增加0.34萬元,，增長91.89%,。主要原因是我單位2019新成立，5月建賬,，當年各項開支較少,。2020年單位全年正常運行，公務接待費均是因開展民營經濟和金融工作產生的正常開支,。

國內公務接待支出0.71萬元,，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等。國內公務接待8批次,，90人次（不包括陪同人員）,，共計支出0.71萬元，具體內容包括：（1）樂山市副市長和宜賓市金融工作局一行到雅考察學習0.21萬元（2）省社科院專家來雅調研工作0.04萬元（3）國開行,、中泰證券和中經社一行來雅調研0.04萬元（4）眉山金融工作局赴雅考察學習0.15萬元（5）省社科院產業(yè)經濟研究所來雅調研0.07萬元（6）專題專家一行來雅開展培訓的接待費0.05萬元（7）廣州粵晟實業(yè)發(fā)展集團有限公司赴雅交流洽談接待費0.07萬元（8）省社科院經濟研究所赴雅考察調研0.08萬元,。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元，本年度本單位無外事接待事項,。

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九,、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年雅安市民營經濟發(fā)展局機關運行經費支出35.99萬元，比2019年減少3.74萬元,，下降9.41%,。主要原因是2020年無臨時因公出國等經費支出。

（二）政府采購支出情況

2020年,，雅安市民營經濟發(fā)展局政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元,。主要無政府采購。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日,，雅安市民營經濟發(fā)展局共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛,、其他用車0輛,，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）,。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對金融辦打擊處置非法集資和業(yè)務經費項目開展了預算事前績效評估,，對1個項目編制了績效目標,，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看從資金使用情況來看,，資金到位率為100%。專項資金用于打造雅安規(guī)范化金融環(huán)境,，?？顚Ｓ寐蕿?00%，資金使用合規(guī)合理,，資金撥付審批程序和手續(xù)完整,，合規(guī),，執(zhí)行率高；針對各專項資金作出有針對性的資金管理辦法,，強化對專項資金的監(jiān)督與跟蹤,。

本部門未組織開展項目支出績效評價。

1. 項目績效目標完成情況

本部門在2020年度部門決算中反映金融辦打擊處置非法集資和業(yè)務經費項目績效目標實際完成情況,。

金融辦打擊處置非法集資和業(yè)務經費績效目標完成情況綜述,。項目年初預算45萬元，執(zhí)行數(shù)為45萬元,，完成預算的100%,。通過項目實施，一是加強了非法集資源頭治理,。嚴格落實責任,，深入排查摸底，暢通信訪渠道,，及時互通信息,，持續(xù)對非法集資風險集中的區(qū)域和樓宇，采取集中攻堅清理,，始終保持高壓態(tài)勢,，形成強大威懾。二是加大了線上處非宣傳力度,。加大線上處非宣傳力度不放松,，積極發(fā)動全市網絡媒體、公眾微信平臺,、金融機構參與宣傳活動,，通過網絡刊發(fā)轉載、網點播放宣傳字幕等多種方式,，向廣大群眾普及防范非法集資知識,。組織開展全區(qū)范圍的防范打擊非法集資集中宣傳月活動，制定了工作方案,。印發(fā)《抵制非法集資共建和諧雅安》公開信20000份,，以社區(qū)（村）為單位，進行縱向到底的宣傳,；通過微信,、微博發(fā)放信息200余次；制作條幅50條,，并針對非法集資有在同行企業(yè)間相互蔓延的趨勢,，為市內企業(yè)做好上門宣傳工作，為企業(yè)講解非法集資的危害,，走訪企業(yè)20余家,。三是突出抓好行業(yè)監(jiān)管,。按照“誰主管、誰負責”的原則,，職能部門強化責任,，切實履行好監(jiān)管職責。對非融資性擔保公司,、財務公司等中介公司的日常監(jiān)管,，發(fā)現(xiàn)問題，堅決查處,。突出抓好融資性擔保公司和小額貸款公司的日常監(jiān)管,，嚴格按照上級文件精神配合市金融辦對融資性擔保公司和小額貸款公司開展非現(xiàn)場和現(xiàn)場監(jiān)管工作。四是突出抓好案件查處,。按照“打早打小,、及時處置、維護穩(wěn)定”的原則,，加大新發(fā)案件的處置力度,，對涉嫌非法集資活動及時采取措施，做到發(fā)現(xiàn)一起,、打擊一起,，切實保護群眾利益。在嚴厲查處非法集資案件的同時,，依法穩(wěn)妥處置非法集資活動,，認真、細致做好群眾疏導工作,，防止群體性事件發(fā)生,，防止事態(tài)擴大升級,，切實維護社會穩(wěn)定,。五是突出抓好善后處置。按照國家有關法律,、法規(guī)和政策規(guī)定,，積極做好涉案企業(yè)資產處置、集資群眾清算兌付等工作,，盡量幫助群眾挽回損失,。

發(fā)現(xiàn)的主要問題：我單位存在預算執(zhí)行規(guī)劃不到位，績效管理還需要進一步提高等問題,。

下一步改進措施：在2021年中我局將進一步完善相關要求,，細化工作目標，提升財政資金的使用效益,。

2.部門績效評價結果

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《四川省雅安市民營經濟發(fā)展局2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件）,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。

5.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額,。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等,。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

10.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出 ,。

11.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）: 指反映事業(yè)單位基本支出,，（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位,。

12.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）: 指反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。包括局機關及直屬單位、下屬中小學,、幼兒園用于基本養(yǎng)老保險繳費方面的支出,。

14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

16.金融支出（類）金融部門行政支出（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

19.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。

20.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

21.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

四川省雅安市民營經濟發(fā)展局2020年部門整體支出績效評價報告

一,、部門（單位）概況

（一）機構組成

雅安市民營經濟發(fā)展局是雅安市人民政府工作部門,，為正處級。雅安市民營經濟發(fā)展局下屬二級單位1個,，其中行政單位1個,，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個,。

納入雅安市民營經濟發(fā)展局2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.雅安市民營經濟發(fā)展局機關（本級）

（二）機構職能

1.負責促進全市民營經濟發(fā)展,。負責全市民營經濟工作的發(fā)展規(guī)劃、年度任務制定,、督促落實和目標考核,。牽頭制訂促進民營經濟健康發(fā)展的政策措施并組織實施。會同有關部門把民營經濟發(fā)展情況納入政府激勵考核事項,。

2.負責民營經濟工作綜合協(xié)調,。承擔市民營經濟（中小企業(yè)）健康發(fā)展領導小組日常工作，指導,、督促有關部門,、區(qū)（縣）落實領導小組決策事項；對民營經濟各項政策措施的貫徹落實情況開展督查,，優(yōu)化民營經濟發(fā)展環(huán)境,，協(xié)調推動相關優(yōu)惠政策和服務措施快速落地；對民營經濟發(fā)展中的重大問題提出對策建議,。

3.負責民營企業(yè)發(fā)展資金的管理,。負責提出民營經濟專項資金年度預算計劃及使用建議并組織實施。會同財政部門設立民營企業(yè)發(fā)展基金,，建立民營和小微企業(yè)貸款風險補貼基金,，加大民營企業(yè)培育扶持，引導企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,。

4.維護民營企業(yè)合法權益,。建立完善民營企業(yè)合法權益保護機制，建立全市統(tǒng)一的民營企業(yè)維權服務平臺,，督促保障民營企業(yè)合法權益,。建立民營經濟公共服務機構,，為民營企業(yè)提供公共服務,。推動建立民營企業(yè)家行業(yè)組織,，搭建企業(yè)家學習交流平臺，開展企業(yè)家和企業(yè)經營管理人才培訓,，推動創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)者成長為新一代企業(yè)家,。

5.牽頭服務民營企業(yè)融資發(fā)展。創(chuàng)新工作協(xié)同機制,，組織擬訂促進民營經濟,、中小企業(yè)融資服務的政策，拓寬企業(yè)投資,、融資渠道,，引導金融機構加強民營企業(yè)信貸支持。指導和參與民營企業(yè)上市改制,、上市培育和上市協(xié)調工作,。

6.指導民營企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、做大做強,。組織培育民營經濟市場主體,，推動民營企業(yè)轉型升級、做大做強,。指導民營企業(yè)對外經濟技術交流與合作,。承辦民營企業(yè)相關評定和榮譽稱號的評選工作。配合黨委組織部門開展民營企業(yè)黨建工作,。

7.負責職責范圍內的安全生產和職業(yè)健康,、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務便民化等工作,。

8.承辦市委,、市政府交辦的其他任務。

9.有關職責分工,。與市經濟和信息化局的職責分工：市民營經濟發(fā)展局負責管理市本級民營經濟發(fā)展資金,；市經濟和信息化局負責省、國家有關中小企業(yè)獎補資金申報,。

（三）人員概況

雅安市民營經濟發(fā)展局機關有行政編制13個,，在編公務員12個，在編工勤人員1個,。雅安市民營經濟指導服務中心有事業(yè)編制5個,，在編3個。

二,、部門（單位）財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2020年本年收入合計1343.32萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入1343.32萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元,，占0%,；上級補助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。

（二）部門財政資金支出情況

2020年本年支出合計834.11萬元,，其中：基本支出332.98萬元,，占39.92%；項目支出501.14萬元,，占60.08%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

三、部門（單位）整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理

我局部門預算制定的目標任務與國家政策法規(guī),、單位職能職責及中長期規(guī)劃相符,。目標任務制定明確，能較全面反映單位目標和預期效益,，目標任務的制定合理可行,，符合客觀實際并能在一定期限內如期實現(xiàn)。預算編制嚴格按照“一上一下,，二上二下”的流程,，逐級編制，匯總上報,，測算依據與年度工作任務相匹配,。業(yè)務科室負責對項目進行測算并擬定績效目標，財務負責對基本支出公用經費及通用項目進行測算,，并匯總各科室提出的預算建議及績效目標,，形成預算草案按程序報局黨組審定,。績效目標是預算編制的前提和基礎,，按照“費隨事定”的原則,，我局編制了部門預算整體支出績效目標，從項目完成,、項目效益,、滿意度等方面設置了績效指標,，綜合反映項目預期完成的數(shù)量,、成本、時效,、質量,，預期達到的社會效益、經濟效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。

（二）結果應用情況

根據績效目標審核,，對績效目標,、項目內容等進行整改、優(yōu)化,、調整,；通過績效監(jiān)控而進行政策優(yōu)化、改進管理,、預算調整,、結余處理、項目調整,；將評價結果作為次年政策優(yōu)化,、改進管理、預算調整,、項目調整等的重要依據并組織實施,；對重點績效評價發(fā)現(xiàn)的問題及時全面整改；按要求將績效目標隨同部門年初預算同步公開,，按要求將績效目標完成情況,、部門整體支出績效評價自評報告等績效信息隨同部門年終決算公開。

四,、評價結論及建議

（一）評價結論

從部門預算管理,、績效結果運用、自評質量等方面來看,，我局2020年按照部門預算編制通知要求,，按時,、按質編制完成部門預算，一次性通過績效目標審查,，當年待批復項目預控指標全部細化,及時按照財政局要求進行績效監(jiān)控,。節(jié)能降耗效果較好，嚴格執(zhí)行“三公經費”預算,，嚴格執(zhí)行政府采購預算,，資產管理規(guī)范，內控制度健全,。及時公開預算和決算,、依法接受財政監(jiān)督，部門職責履行結果很好,，服務對象較為滿意,。因此，我局2020年部門整體績效好,。

（二）存在問題

我局高度重視績效管理,，把重大資金使用績效評估納入局黨組議事決策規(guī)則范圍，把績效目標事前評估,、事中監(jiān)控,、事后評估納入資金使用管理的全過程，預算績效管理總體較好,，但仍還存在不足,，主要表現(xiàn)在：一是部分項目績效目標不便于細化和量化，導致績效目標對支出缺乏剛性約束,；二是部分項目臨時安排,，預算編制準備不充分，對項目需求,，預期績效不明確,。三是績效管理信息化手段落后，難以形成績效管理大數(shù)據,、實現(xiàn)精準和有效管控,。四是績效管理人員工作能力不足，對全面實施預算績效管理認識不充分,。

（三）改進建議

強化績效管理理念,，促進績效管理與預算編制、執(zhí)行,、監(jiān)督有機融合,，健全全過程預算績效管理機制。一是進一步明確預算績效管理職能及職責,，在內部規(guī)章制度,、工作規(guī)程中加強對績效管理的要求,，并制定本部門預算績效管理工作具體辦法和實施細則。二是強化績效目標管理,。把績效目標作為項目實施的前置條件,，提高資金使用的合理性和科學性。進一步推進績效目標的明細化,，強化目標編制的完整性和實用性,，提高預算績效目標的編制質量。三是按財政要求開展預算執(zhí)行的動態(tài)監(jiān)控,，對預算執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時查找原因和落實整改,，并在次年預算編制和執(zhí)行時作為經驗教訓，引以為戒,，逐步優(yōu)化完善,。

四川省雅安市民營經濟發(fā)展局部門(單位)2020年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三,、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經營預算財政撥款支出決算表