目錄

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

二,、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明  

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1 29

附件2 40

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表 45

二,、收入決算表 45

三、支出決算表 45

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表 45

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 45

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 45

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 45

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 45

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能

1.負(fù)責(zé)建立健全全市生態(tài)環(huán)境基本制度,。會(huì)同有關(guān)部門擬訂并組織實(shí)施全市生態(tài)環(huán)境政策,、規(guī)劃,并依法組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。組織編制環(huán)境功能區(qū)劃,會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域,、流域,、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。參與制定與全市生態(tài)環(huán)境相關(guān)的經(jīng)濟(jì),、技術(shù),、資源配置和產(chǎn)業(yè)政策。參與擬訂全市主體功能區(qū)劃,。

2.負(fù)責(zé)全市生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,。牽頭協(xié)調(diào)全市突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,指導(dǎo)協(xié)調(diào)各地對(duì)突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作,牽頭指導(dǎo)實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點(diǎn)區(qū)域,、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市減排目標(biāo)的落實(shí)。組織制定并監(jiān)督實(shí)施全市各類污染物排放總量控制和排污許可證制度,組織開展排污權(quán)交易綜合協(xié)調(diào)和管理工作,。確定大氣,、水等環(huán)境納污能力,分解落實(shí)重點(diǎn)污染物排放總量控制指標(biāo),監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況,實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

4.負(fù)責(zé)提出全市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,、市級(jí)財(cái)政性資金安排的意見,按市政府規(guī)定權(quán)限審批,、核準(zhǔn)全市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)推動(dòng)全市循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。

5.負(fù)責(zé)全市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理,。組織制定并監(jiān)督實(shí)施全市大氣、水、土壤,、噪聲,、光、惡臭,、固體廢物,、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度,。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作,。承擔(dān)排污口設(shè)置管理工作,監(jiān)督防止地下水污染,監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作,牽頭建立區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制并監(jiān)督實(shí)施。按職責(zé)分工組織開展全市強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核工作,。

6.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,。組織編制和監(jiān)督實(shí)施全市生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作,。組織,、指導(dǎo)生態(tài)示范創(chuàng)建工作。組織制定各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法,承擔(dān)自然保護(hù)地,、生態(tài)保護(hù)紅線相關(guān)監(jiān)管工作,。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù),、荒漠化防治等工作,。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù),監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作,參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

7.負(fù)責(zé)全市核與輻射安全的監(jiān)督管理,。依法組織實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)并監(jiān)督檢查,。監(jiān)督實(shí)施核與輻射安全政策、規(guī)劃,、標(biāo)準(zhǔn),牽頭負(fù)責(zé)全市核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作,負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作,參與核事故應(yīng)急處理,。監(jiān)督管理放射源與射線裝置安全,監(jiān)督管理全市核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射,、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治,。負(fù)責(zé)核與輻射建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”(同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工,、同時(shí)投產(chǎn)使用)管理工作,參與核設(shè)施安全,、核設(shè)施污染防治監(jiān)督管理相關(guān)工作,參與對(duì)核材料管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造,、安裝和無損檢驗(yàn)活動(dòng)的監(jiān)督管理,。負(fù)責(zé)核與輻射環(huán)境監(jiān)測和執(zhí)法工作。參與反生化,、核與輻射恐怖事件的防范和處置。

8.負(fù)責(zé)全市生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。受市政府委托對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策,、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià),。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃,、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件,。擬訂并組織實(shí)施全市生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

9.負(fù)責(zé)全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測,、統(tǒng)計(jì)和信息發(fā)布工作,。監(jiān)督執(zhí)行國家、省頒布的各類環(huán)境標(biāo)準(zhǔn),制定全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度,。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點(diǎn)設(shè)置,組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測,、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測,、應(yīng)急監(jiān)測,。組織對(duì)全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測,組織建設(shè)和管理全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng),。負(fù)責(zé)全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核和生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作,。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作,。組織實(shí)施國家和省應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略,、規(guī)劃和政策,組織擬訂全市應(yīng)對(duì)氣候變化的規(guī)劃和政策措施。

11.承擔(dān)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)察的協(xié)調(diào)工作,。擬訂迎接中央,、省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)察方案,組織協(xié)調(diào)全市各級(jí)各部門做好迎接中央、省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)察相關(guān)工作,。根據(jù)授權(quán)對(duì)各縣區(qū)和市級(jí)有關(guān)部門貫徹落實(shí)中央,、省、市生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況進(jìn)行督查督辦,并依法依規(guī)移交問責(zé)線索,。

12.統(tǒng)一負(fù)責(zé)全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法,。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查。監(jiān)督實(shí)施全市建設(shè)項(xiàng)目生態(tài)環(huán)境保護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”制度,。查處全市生態(tài)環(huán)境違法問題,。指導(dǎo)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

13.組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,。制定并組織實(shí)施全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育有關(guān)規(guī)劃和計(jì)劃,。推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。會(huì)同有關(guān)部門依法對(duì)全市保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境有顯著成績的單位和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì),。

14.開展全市生態(tài)環(huán)境科技工作,。管理全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)科技成果并推廣應(yīng)用,。組織開展全市生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。 

15.開展生態(tài)環(huán)境對(duì)外合作交流,。參與協(xié)調(diào)市內(nèi)重要生態(tài)環(huán)境保護(hù)國際活動(dòng)和區(qū)域合作,管理全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作,參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù),負(fù)責(zé)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)國際組織的聯(lián)系工作,。

16.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、審批服務(wù)便民化等工作,。

17.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。

18.職能轉(zhuǎn)變,。統(tǒng)一行使全市生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé),統(tǒng)一負(fù)責(zé)全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測,、監(jiān)督性監(jiān)測、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急監(jiān)測,切實(shí)履行環(huán)境質(zhì)量監(jiān)管主體責(zé)任,加強(qiáng)事中事后監(jiān)管,全面落實(shí)大氣,、水,、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃,強(qiáng)化固體廢物、化學(xué)品,、重金屬污染防治監(jiān)督管理,。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體,、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度,嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),筑牢長江上游生態(tài)屏障,保障生態(tài)安全,。

(二)2020年重點(diǎn)工作完成情況

1.聚焦環(huán)境質(zhì)量提升，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),。打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn),，將“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”作為“一號(hào)工程”，推動(dòng)環(huán)境空氣質(zhì)量大幅度改善,，2020年,，城市環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)控指標(biāo)中PM_2.5平均濃度為27.1微克/立方米，同比下降11.1%,；PM₁₀平均濃度為37.9微克/立方米,，同比下降9.1%；優(yōu)良天數(shù)352天,，優(yōu)良天數(shù)率96.2%,，同比提高5.5個(gè)百分點(diǎn)，超額完成省下2020年環(huán)境空氣質(zhì)量目標(biāo)任務(wù),，全國168個(gè)重點(diǎn)城市中9月和10月的單月排名連續(xù)兩月沖入全國三甲,，分別位列第2、第1,。打贏碧水保衛(wèi)戰(zhàn),，統(tǒng)籌水資源、水環(huán)境,、水生態(tài)三水共治,，著力改善水環(huán)境質(zhì)量,，2020年，全市納入國省考核斷面水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100%,；縣級(jí)及以上集中式飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100%,；納入河長制16條市管（含2座中型灌溉水庫）監(jiān)測斷面水質(zhì)達(dá)標(biāo)率均為100%;市中心城區(qū)建成區(qū)無黑臭水體,，全市行政村554個(gè),，農(nóng)村生活污水得到有效治理的行政村331個(gè)、占59%,。打贏凈土保衛(wèi)戰(zhàn),，強(qiáng)化建設(shè)用地準(zhǔn)入管理，開展土壤污染狀況調(diào)查,，開展土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位自行監(jiān)測和監(jiān)督性監(jiān)測,，開展疑似污染地塊場地調(diào)查、污染地塊風(fēng)險(xiǎn)管控,、農(nóng)用地質(zhì)量類別劃分和安全利用,，完成全市尾礦庫污染防治，建立完善危險(xiǎn)廢物收集處置體系,，推進(jìn)6萬噸/年危險(xiǎn)廢物綜合處置項(xiàng)目建設(shè),，建立重金屬全口徑清單，強(qiáng)化重金屬污染防治,，完成“十三五”期間5.65%重金屬減排任務(wù),。

2.做好新冠肺炎疫情防控，服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,。做好疫情醫(yī)療廢物環(huán)境監(jiān)管,，累計(jì)安全處置疫情醫(yī)廢11.646噸。落實(shí)放管服改革,，推進(jìn)行政審批承諾試點(diǎn),。推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，276個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目完成環(huán)評(píng)審批（備案）手續(xù),。推進(jìn)“三線一單”成果優(yōu)化完善工作,。完成全市固定污染源清理整頓和2020年排污許可發(fā)證登記任務(wù)，共發(fā)證登記4782家,。市政府與省生態(tài)環(huán)境廳簽訂《備忘錄》,，申報(bào)入庫項(xiàng)目總計(jì)19個(gè)，總投資6.86億元,，累計(jì)申請(qǐng)中央資金4.33億元,。

3.推進(jìn)垂直管理改革工作。深化“六型”機(jī)關(guān)建設(shè),，推行制度管理,，完善全系統(tǒng)干部人事管理工作,；常態(tài)化進(jìn)行縣區(qū)職級(jí)晉升和人員的上掛、下派和交流輪崗工作,；推進(jìn)全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)業(yè)務(wù)能力建設(shè)工作,。完成縣（區(qū)）公務(wù)員（參公人員）、事業(yè)人員劃轉(zhuǎn)和縣區(qū)第一輪職級(jí)晉升工作,，調(diào)整提拔中層干部16人,；制度建設(shè)、班子建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)按照“三步走”,、練內(nèi)功,、強(qiáng)基礎(chǔ)的部署，優(yōu)化縣（區(qū)）領(lǐng)導(dǎo)班子結(jié)構(gòu),；縣（區(qū)）新招考公務(wù)員5名,、新招考參公人員21名。

4.聚焦督察反饋問題整改,，確保環(huán)境安全,。央督反饋的5大類31項(xiàng)問題（我市細(xì)化整改措施130條），已整改完成28項(xiàng),，報(bào)省級(jí)相關(guān)部門銷號(hào)28項(xiàng),，130條整改措施已完成整改127條，措施完成率97.7%,；交辦群眾信訪件325件已全部整改完成,；央督“回頭看”反饋5大類11項(xiàng)問題（我市細(xì)化整改措施29條）已完成整改5項(xiàng)，報(bào)省級(jí)相關(guān)部門銷號(hào)5項(xiàng),，29條措施已完成19條,，措施完成率65.5%；交辦我市102件信訪件已全部完成,。省督反饋的469項(xiàng)問題,，已整改完成463項(xiàng)，完成率98.7%,；省督“回頭看”反饋的72項(xiàng)問題,，已全部完成整改。2020年我市自查長江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)環(huán)境問題6個(gè),，動(dòng)態(tài)更新的2個(gè),，已全部整改完成。2020年,，全市共立案查處環(huán)境違法案件88件,，下達(dá)處罰決定書84件，處罰金額965.935萬元,。適用配套辦法案件12起,，其中,限產(chǎn)停產(chǎn)4起,，移送拘留7起,環(huán)境污染犯罪案件1起。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市生態(tài)環(huán)境局下屬二級(jí)單位5個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位3個(gè),。

納入雅安市生態(tài)環(huán)境局2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.雅安市生態(tài)環(huán)境局

2.雅安市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站

3.雅安市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

4.雅安市環(huán)境應(yīng)急信息中心

5.雅安市生態(tài)環(huán)境科技研究中心

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計(jì)20276.82萬元,。與2019年相比,收、支總計(jì)各增加6307.26萬元,增長45.15%,。主要變動(dòng)原因是中央,、省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)移支付增加,。

二,、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)13349.74萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12548.42萬元,占94%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%,；事業(yè)收入0萬元,占0%,；經(jīng)營收入0萬元,占0%；附屬單位上繳收入0萬元,占0%,；其他收入801.31萬元,占6%,。

2020年本年支出合計(jì)10974.41元,其中:基本支出1510.84萬元,占13.77%;項(xiàng)目支出9463.57萬元,占86.23%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

2020年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)18918.69萬元,。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5605.9萬元,增長42.11%,。主要變動(dòng)原因是中央,、省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)移支付增加。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10970.31萬元,占本年支出合計(jì)的99.97%,。與2019年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加5131.82萬元,增長87.9%。主要變動(dòng)原因是中央,、省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)移支付支出增加,。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10970.31萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出45.92萬元，占0.42%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出166.52萬元,占1.52%,；衛(wèi)生健康支出66.93萬元，占0.61%,；節(jié)能環(huán)保支出10594.13萬元,，占96.57%,；住房保障支出96.81萬元0.88%。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為10970.31萬元,完成預(yù)算58%,。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)): 支出決算為45.92萬元,完成預(yù)算56.9%,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 支出決算為23.79萬元,完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為112.04萬元,完成預(yù)算92.58%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年社保繳費(fèi)比例調(diào)整,，結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)2020年使用,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為16.98萬元,完成預(yù)算100%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):支出決算為13.71萬元,完成預(yù)算100%,。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為28.24萬元,完成預(yù)算73.3%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年結(jié)余資金安排2020年使用。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為36.53萬元,完成預(yù)算95.84%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年結(jié)余資金安排2020年使用,。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為2.15萬元,完成預(yù)算76.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年結(jié)余資金安排2020年使用,。

9.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為620.44萬元,完成預(yù)算100%

10.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 支出決算為357.37萬元,完成預(yù)算62.63%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是污染源普查項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

11.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳(項(xiàng)): 支出決算為12.17萬元,完成預(yù)算31.13%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢。

12.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出(項(xiàng)): 支出決算為245.55萬元,完成預(yù)算26.88%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目正在實(shí)施中,。

13.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察(款)其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出(項(xiàng)): 支出決算為143.49萬元,完成預(yù)算100%,。

14.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項(xiàng)): 支出決算為373.53萬元,完成預(yù)算18.15%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目正在實(shí)施中。

15.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項(xiàng)): 支出決算為4226.01萬元,完成預(yù)算99.88%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目正在實(shí)施中,。

16.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項(xiàng)): 支出決算為3004.57萬元,完成預(yù)算39.4%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

17.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息(項(xiàng)): 支出決算為1041.93萬元,完成預(yù)算76.59%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢。

18.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察(項(xiàng)): 支出決算為159.14萬元,完成預(yù)算99.27%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

19.節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng)): 支出決算為409.92萬元,完成預(yù)算53.65%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

20.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 支出決算為96.81萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),與預(yù)算數(shù)持平。

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1506.74萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)1367.78萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)138.96萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(境)費(fèi)用,、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為44萬元,完成預(yù)算81.86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照厲行節(jié)約的要求，壓減支出,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算38.49萬元,占87.48%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.51萬元,占12.52%,。具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,年初無預(yù)算。因公出國(境)支出決算比2019年少5.21萬元,。主要原因是2020年未安排因公出國（境）,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出38.49萬元,完成預(yù)算80.19%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少16.45萬元,下降29.94%,。主要原因是按照厲行節(jié)約的要求,，壓減支出。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,金額0元,。截至2020年12月底,單位共有公務(wù)用車22輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛,、其他用車10輛。其他用車主要是用于生態(tài)環(huán)境監(jiān)測,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出38.49萬元,。主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法,、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.51萬元,完成預(yù)算95.83%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.39萬元,減少6.61%,。主要原因是按照厲行節(jié)約的要求，壓減支出,。其中:

國內(nèi)公務(wù)接待支出5.51萬元,主要用于餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待95批次,753人次,共計(jì)支出5.51萬元,具體內(nèi)容包括:用餐費(fèi)用。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年,雅安市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出88.94萬元,比2019年減少1.70萬元,減少1.88%,。主要原因是按照厲行節(jié)約的要求,，壓減支出。

(二)政府采購支出情況

2020年,雅安市生態(tài)環(huán)境政府采購支出總額2368.83萬元,其中:政府采購貨物支出1863.08萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出505.75萬元。主要用于雅安市生態(tài)環(huán)境信息化三級(jí)統(tǒng)籌建設(shè)項(xiàng)目等保,、測評(píng)及監(jiān)理服務(wù)采購,、無人航空飛行器大氣污染綜合監(jiān)管系統(tǒng)采購、2020年排污許可證審核技術(shù)服務(wù)采購,、長江經(jīng)濟(jì)帶水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測能力建設(shè)采購,、“三線一單”細(xì)化編制服務(wù)采購、主城區(qū)（名山區(qū),、雨城區(qū)）環(huán)境空氣污染物PM2.5,、VOC源解析及大氣污染精準(zhǔn)控制規(guī)劃編制采購、雅安市生態(tài)環(huán)境保護(hù)“十四五”規(guī)劃和雅安市水生態(tài)環(huán)境保護(hù)“十四五”規(guī)劃編制服務(wù)采購,、大氣污染走航系統(tǒng)（VOC監(jiān)測走航）采購,、機(jī)動(dòng)車排放遙感監(jiān)測系統(tǒng)（二期）黑煙車抓拍系統(tǒng)采購、大氣污染防治網(wǎng)格化監(jiān)控采購,、蘆天寶飛地園區(qū)網(wǎng)格化監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)采購,、成雅工業(yè)園區(qū)網(wǎng)格化監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)采購等。授予中小企業(yè)合同金額2368.83萬元,占政府采購支出總額的100%。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,雅安市生態(tài)環(huán)境局共有車輛22,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛（其中8臺(tái)車由縣區(qū)生態(tài)環(huán)境局使用）、其他用車10輛,。其他用車主要是用于生態(tài)環(huán)境監(jiān)測,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備10臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備13臺(tái)(套)。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對(duì)PM2.5運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評(píng),。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看2020年項(xiàng)目完成,，四個(gè)國控PM2.5監(jiān)測點(diǎn)位的水,、電、網(wǎng),、防雷,、租金等保障問題，使自動(dòng)監(jiān)測設(shè)備能正常運(yùn)行,，各項(xiàng)工作進(jìn)行順利,。本部門還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)效益方面,，完成了項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目資金對(duì)當(dāng)?shù)叵M(fèi)起到了一定的促進(jìn)作用,。在社會(huì)效益方面,，給公眾提供了PM2.5監(jiān)測數(shù)據(jù)，公眾對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境狀況有了一個(gè)初步的了解,。在生態(tài)效益方面,，為生態(tài)環(huán)境主管部門提供了監(jiān)測數(shù)據(jù)，為政府制定生態(tài)環(huán)境政策,，提供了有力的數(shù)據(jù)支撐,。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況本部門在2020年度部門決算中反映PM2.5監(jiān)測運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等1個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

PM2.5監(jiān)測運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)90萬元,，執(zhí)行數(shù)為90萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，保障四個(gè)國控PM2.5監(jiān)測點(diǎn)位的水,、電、網(wǎng),、防雷,、租金等保障問題，使自動(dòng)監(jiān)測設(shè)備能正常運(yùn)行,。做好日常的運(yùn)行維護(hù)工作,，一周一次流量、加熱參數(shù),、儀器參數(shù)檢查,，紙帶打點(diǎn)，一月一次切割頭清潔,，更換過濾桶,，一季度一次顆粒物采樣管校準(zhǔn)膜，溫度壓力校準(zhǔn),。達(dá)到國家每年至少有324天有效天數(shù)的標(biāo)準(zhǔn),。發(fā)現(xiàn)的主要問題：內(nèi)單位對(duì)項(xiàng)目的管理制度及監(jiān)管措施不健全。下一步改進(jìn)措施：建議盡快制定項(xiàng)目的管理制度及監(jiān)管措施,，彌補(bǔ)不足,。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表(2020年度)

2.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《雅安市生態(tài)環(huán)境局2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）,。

本部門自行組織對(duì)PM2.5監(jiān)測運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià),，《四川省雅安生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站關(guān)于2020年度PM2.5監(jiān)測運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是銀行存款利息收入、橫向部門撥款等,。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

5,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

6. 一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))：是指其他一般公共服務(wù)支出,。

7,、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):是指反映未實(shí)施歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出

8、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 是指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出

9,、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 是指事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出

10,、社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)): 是指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi),。

11,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):是指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

12,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):是指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

13、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):

是指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

14,、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):是指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

15,、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):是指是指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

16、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳(項(xiàng)):是指環(huán)保部門環(huán)境宣傳教育方面的支出,。

17,、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出(項(xiàng)):是指其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)的支出

18、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察(款)其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出(項(xiàng))：是指其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出,。

19,、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項(xiàng)):是指政府在治理空氣污染、汽車尾氣,、酸雨,、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出,。

20,、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項(xiàng)):是指政府在排水、污染處理,、水環(huán)境防治,、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù),、國土江河綜合整治,、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出,。

21,、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項(xiàng)):是指其他用于污染防治方面的支出。

22,、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息(項(xiàng)):是指環(huán)保部門監(jiān)測與信息方面的支出,。

23、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察(項(xiàng)):是指環(huán)保部門監(jiān)督檢查環(huán)保法律法規(guī),、標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行情況的支出,行政處罰,、行政訴訟、行政復(fù)議支出,環(huán)境行政稽查支出,執(zhí)法裝備支出,排污費(fèi)申報(bào),、征收與使用管理支出,環(huán)境問題舉報(bào),、環(huán)境糾紛調(diào)查處理支出,突發(fā)性污染事故預(yù)防、應(yīng)急處置等支出,。

24,、節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng)):是指其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

25,、住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):是指行政事業(yè)單位按人力資源部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

26,、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

27,、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

28、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

29,、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

30、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市生態(tài)環(huán)境局2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成

雅安市生態(tài)環(huán)境局下屬二級(jí)單位5個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位3個(gè),。

納入雅安市生態(tài)環(huán)境局2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.雅安市生態(tài)環(huán)境局

2.雅安市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站

3.雅安市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

4.雅安市環(huán)境應(yīng)急信息中心

5.雅安市生態(tài)環(huán)境科技研究中心

(二)機(jī)構(gòu)職能

1.負(fù)責(zé)建立健全全市生態(tài)環(huán)境基本制度,。會(huì)同有關(guān)部門擬訂并組織實(shí)施全市生態(tài)環(huán)境政策,、規(guī)劃,并依法組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。組織編制環(huán)境功能區(qū)劃,會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域,、流域,、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。參與制定與全市生態(tài)環(huán)境相關(guān)的經(jīng)濟(jì),、技術(shù),、資源配置和產(chǎn)業(yè)政策。參與擬訂全市主體功能區(qū)劃,。

2.負(fù)責(zé)全市生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,。牽頭協(xié)調(diào)全市突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,指導(dǎo)協(xié)調(diào)各地對(duì)突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作,牽頭指導(dǎo)實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點(diǎn)區(qū)域,、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市減排目標(biāo)的落實(shí)。組織制定并監(jiān)督實(shí)施全市各類污染物排放總量控制和排污許可證制度,組織開展排污權(quán)交易綜合協(xié)調(diào)和管理工作,。確定大氣,、水等環(huán)境納污能力,分解落實(shí)重點(diǎn)污染物排放總量控制指標(biāo),監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況,實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

4.負(fù)責(zé)提出全市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,、市級(jí)財(cái)政性資金安排的意見,按市政府規(guī)定權(quán)限審批,、核準(zhǔn)全市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)推動(dòng)全市循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。

5.負(fù)責(zé)全市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理,。組織制定并監(jiān)督實(shí)施全市大氣、水,、土壤,、噪聲、光,、惡臭,、固體廢物、化學(xué)品,、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度,。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。承擔(dān)排污口設(shè)置管理工作,監(jiān)督防止地下水污染,監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作,牽頭建立區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制并監(jiān)督實(shí)施,。按職責(zé)分工組織開展全市強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核工作,。

6.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制和監(jiān)督實(shí)施全市生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng),、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作,。組織、指導(dǎo)生態(tài)示范創(chuàng)建工作。組織制定各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法,承擔(dān)自然保護(hù)地,、生態(tài)保護(hù)紅線相關(guān)監(jiān)管工作,。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù),、荒漠化防治等工作,。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù),監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作,參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

7.負(fù)責(zé)全市核與輻射安全的監(jiān)督管理,。依法組織實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)并監(jiān)督檢查。監(jiān)督實(shí)施核與輻射安全政策,、規(guī)劃,、標(biāo)準(zhǔn),牽頭負(fù)責(zé)全市核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作,負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作,參與核事故應(yīng)急處理。監(jiān)督管理放射源與射線裝置安全,監(jiān)督管理全市核技術(shù)應(yīng)用,、電磁輻射,、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。負(fù)責(zé)核與輻射建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”(同時(shí)設(shè)計(jì),、同時(shí)施工,、同時(shí)投產(chǎn)使用)管理工作,參與核設(shè)施安全、核設(shè)施污染防治監(jiān)督管理相關(guān)工作,參與對(duì)核材料管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計(jì),、制造,、安裝和無損檢驗(yàn)活動(dòng)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)核與輻射環(huán)境監(jiān)測和執(zhí)法工作,。參與反生化,、核與輻射恐怖事件的防范和處置。

8.負(fù)責(zé)全市生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理,。受市政府委托對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策,、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域,、規(guī)劃,、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。擬訂并組織實(shí)施全市生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單,。

9.負(fù)責(zé)全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測,、統(tǒng)計(jì)和信息發(fā)布工作。監(jiān)督執(zhí)行國家,、省頒布的各類環(huán)境標(biāo)準(zhǔn),制定全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度,。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點(diǎn)設(shè)置,組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測,、溫室氣體減排監(jiān)測,、應(yīng)急監(jiān)測。組織對(duì)全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測,組織建設(shè)和管理全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng),。負(fù)責(zé)全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核和生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作,。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作,。組織實(shí)施國家和省應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略,、規(guī)劃和政策,組織擬訂全市應(yīng)對(duì)氣候變化的規(guī)劃和政策措施。

11.承擔(dān)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)察的協(xié)調(diào)工作,。擬訂迎接中央,、省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)察方案,組織協(xié)調(diào)全市各級(jí)各部門做好迎接中央、省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察和省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)察相關(guān)工作,。根據(jù)授權(quán)對(duì)各縣區(qū)和市級(jí)有關(guān)部門貫徹落實(shí)中央,、省、市生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況進(jìn)行督查督辦,并依法依規(guī)移交問責(zé)線索,。

12.統(tǒng)一負(fù)責(zé)全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法,。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查。監(jiān)督實(shí)施全市建設(shè)項(xiàng)目生態(tài)環(huán)境保護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”制度,。查處全市生態(tài)環(huán)境違法問題,。指導(dǎo)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

13.組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,。制定并組織實(shí)施全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育有關(guān)規(guī)劃和計(jì)劃,。推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。會(huì)同有關(guān)部門依法對(duì)全市保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境有顯著成績的單位和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì),。

14.開展全市生態(tài)環(huán)境科技工作,。管理全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)科技成果并推廣應(yīng)用。組織開展全市生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè),。 

15.開展生態(tài)環(huán)境對(duì)外合作交流,。參與協(xié)調(diào)市內(nèi)重要生態(tài)環(huán)境保護(hù)國際活動(dòng)和區(qū)域合作,管理全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作,參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù),負(fù)責(zé)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)國際組織的聯(lián)系工作。

16.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、審批服務(wù)便民化等工作,。

17.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù),。

18.職能轉(zhuǎn)變,。統(tǒng)一行使全市生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé),統(tǒng)一負(fù)責(zé)全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、監(jiān)督性監(jiān)測,、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急監(jiān)測,切實(shí)履行環(huán)境質(zhì)量監(jiān)管主體責(zé)任,加強(qiáng)事中事后監(jiān)管,全面落實(shí)大氣,、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃,強(qiáng)化固體廢物,、化學(xué)品,、重金屬污染防治監(jiān)督管理。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體,、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度,嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),筑牢長江上游生態(tài)屏障,保障生態(tài)安全,。

(三)人員概況

截至2020年底,行政編制在編在30人、參公編制在崗17人,事業(yè)編制在崗在崗53人,。

二,、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況

2020年本年收入合計(jì)13349.74萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12548.42萬元,占94%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%,；事業(yè)收入0萬元,占0%,；經(jīng)營收入0萬元,占0%；附屬單位上繳收入0萬元,占0%,；其他收入801.31萬元,占6%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況

2020年本年支出合計(jì)10974.41元,其中:基本支出1510.84萬元,占13.77%;項(xiàng)目支出9463.57萬元,占86.23%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%,。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為10970.31萬元,完成預(yù)算58%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)): 支出決算為45.92萬元,完成預(yù)算56.9%,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 支出決算為23.79萬元,完成預(yù)算100%,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為112.04萬元,完成預(yù)算92.58%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年社保繳費(fèi)比例調(diào)整，結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)2020年使用,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為16.98萬元,完成預(yù)算100%,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):支出決算為13.71萬元,完成預(yù)算100%。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為28.24萬元,完成預(yù)算73.3%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年結(jié)余資金安排2020年使用,。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為36.53萬元,完成預(yù)算95.84%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年結(jié)余資金安排2020年使用,。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為2.15萬元,完成預(yù)算76.83%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年結(jié)余資金安排2020年使用。

9.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為620.44萬元,完成預(yù)算100%

10.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 支出決算為357.37萬元,完成預(yù)算62.63%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是污染源普查項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

11.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳(項(xiàng)): 支出決算為12.17萬元,完成預(yù)算31.13%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

12.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出(項(xiàng)): 支出決算為245.55萬元,完成預(yù)算26.88%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目正在實(shí)施中。

13.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察(款)其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出(項(xiàng)): 支出決算為143.49萬元,完成預(yù)算100%,。

14.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項(xiàng)): 支出決算為373.53萬元,完成預(yù)算18.15%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目正在實(shí)施中,。

15.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項(xiàng)): 支出決算為4226.01萬元,完成預(yù)算99.88%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目正在實(shí)施中。

16.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項(xiàng)): 支出決算為3004.57萬元,完成預(yù)算39.4%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

17.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息(項(xiàng)): 支出決算為1041.93萬元,完成預(yù)算76.59%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

18.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察(項(xiàng)): 支出決算為159.14萬元,完成預(yù)算99.27%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢。

19.節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng)): 支出決算為409.92萬元,完成預(yù)算53.65%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢。

20.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 支出決算為96.81萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),與預(yù)算數(shù)持平,。

(二)結(jié)果應(yīng)用情況

我局認(rèn)真嚴(yán)肅地開展了2020年度績效自評(píng),績效目標(biāo)和自評(píng)報(bào)告還未及時(shí)公開,隨著決算公開績效目標(biāo)和自評(píng)報(bào)告也將隨之公開,并根據(jù)績效評(píng)價(jià)反饋結(jié)果進(jìn)行整改完善,。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論

我局整體支出基本完成了年初既定的績效目標(biāo),。

(二)存在的問題

一是績效評(píng)價(jià)管理制度尚不健全,。還尚未制定相關(guān)的管理辦法和實(shí)施細(xì)則,無與實(shí)際相結(jié)合并具有指導(dǎo)意義的績效管理工作機(jī)制和流程,績效評(píng)價(jià)開展缺乏強(qiáng)有力的制度保障。

二是績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系還不夠完善,、合理,。財(cái)政支出的評(píng)價(jià)對(duì)象涉及行業(yè)多,項(xiàng)目之間差異性大,真正能體現(xiàn)項(xiàng)目效果的個(gè)性指標(biāo),在標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)上存在難度,導(dǎo)致評(píng)價(jià)內(nèi)容不夠全面,評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)采集缺少充分的調(diào)查分析和嚴(yán)密的邏輯關(guān)系,難以滿足不同層面和不同性質(zhì)的績效評(píng)價(jià)需求。

三是對(duì)績效評(píng)價(jià)工作的認(rèn)識(shí)不夠,。單位對(duì)財(cái)務(wù)績效不重視,認(rèn)為績效評(píng)價(jià)只是財(cái)務(wù)部門的事情,相關(guān)項(xiàng)目職責(zé)部門配合不夠,往往只能提供有限的財(cái)經(jīng)資料或簡單的工作計(jì)劃,、工作總結(jié),績效評(píng)價(jià)工作資料非常有限,內(nèi)容粗淺。大多數(shù)時(shí)候只能借用工作計(jì)劃,工作總結(jié)等做為績效自評(píng)報(bào)告的主要內(nèi)容,。

四是人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高,。由于預(yù)算績效管理工作開展時(shí)間短,涉及面廣,專業(yè)性強(qiáng),加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn),單位對(duì)預(yù)算績效管理理解不充分,對(duì)預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不精通,在一定程度上影響了績效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。

(三)改進(jìn)建議

加大財(cái)務(wù)績效評(píng)價(jià)工作的宣傳和培訓(xùn)力度,。

雅安市生態(tài)環(huán)境局2020年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件2

四川省雅安生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站關(guān)于2020年度PM2.5監(jiān)測運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

解決四個(gè)國控PM2.5監(jiān)測點(diǎn)位的水、電,、網(wǎng),、防雷、租金等保障問題,，使自動(dòng)監(jiān)測設(shè)備能正常運(yùn)行

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

解決四個(gè)國控PM2.5監(jiān)測點(diǎn)位的水,、電、網(wǎng),、防雷,、租金等保障問題，使自動(dòng)監(jiān)測設(shè)備能正常運(yùn)行,。做好日常的運(yùn)行維護(hù)工作,，一周一次流量、 加熱參數(shù),、 儀器參數(shù)檢查,，紙帶打點(diǎn)，一月一次切割頭清潔,，更換過濾桶,，一季度一次顆粒物采樣管校準(zhǔn)膜，溫度壓力校準(zhǔn),。達(dá)到國家每年至少有324天有效天數(shù)的標(biāo)準(zhǔn),。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

組織安排項(xiàng)目評(píng)估工作,。

收集項(xiàng)目資料。

審查分析是在收集到必要的資料以后開始的,，主要包括基本情況審查和財(cái)務(wù)分析兩個(gè)方面,。

編寫報(bào)告

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

2013年2月經(jīng)市委,、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)簽批,，同意將每年P(guān)M2.5監(jiān)測運(yùn)行經(jīng)費(fèi)90元納入年初預(yù)算。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況

1.資金計(jì)劃及到位,。

雅安市PM2.5監(jiān)測運(yùn)行經(jīng)費(fèi)90元，由雅安市生態(tài)環(huán)境局于2020年一次性全部撥付到我站基本賬戶

2.資金使用,。

雅安市PM2.5監(jiān)測運(yùn)行經(jīng)費(fèi)完全按照財(cái)經(jīng)管理制度,，雅安經(jīng)費(fèi)支出管理相關(guān)辦法執(zhí)行，截至2020年12月底,，2020年雅安市PM2.5監(jiān)測運(yùn)行經(jīng)費(fèi)90萬元已全部支付使用完畢,。合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

監(jiān)測站為獨(dú)立預(yù)算單位,，財(cái)務(wù)獨(dú)立，設(shè)有計(jì)財(cái)科,。配備了專門的會(huì)計(jì)、出納等,。項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范,。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

該項(xiàng)目由站領(lǐng)導(dǎo)親自管理，由監(jiān)測站內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)自動(dòng)監(jiān)測室具體組織實(shí)施,，項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)審核流程為：相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人→計(jì)財(cái)科科長→分管副站長→站長,。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

PM2.5監(jiān)測運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人劉輝，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施前的準(zhǔn)備工作,，制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃,、主持確定技術(shù)路線、制定技術(shù)方案,。

項(xiàng)目啟動(dòng)-項(xiàng)目調(diào)研-項(xiàng)目運(yùn)行-驗(yàn)收支付,。

（二）項(xiàng)目管理情況

PM2.5監(jiān)測經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí),、會(huì)計(jì)核算規(guī)范,；制定專項(xiàng)資金管理辦法,，專款專用,。在資金使用過程中,，嚴(yán)把監(jiān)督審核關(guān)，建立健全內(nèi)部審批制度,。由單位項(xiàng)目經(jīng)手對(duì)每筆用款申請(qǐng),，在所附資料齊備的情況下，審核確認(rèn)后再付款,。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況

項(xiàng)目嚴(yán)格按照規(guī)定用途實(shí)施,，沒有挪用占用等情況，不定時(shí)督察實(shí)施單位的實(shí)施情況,。

四,、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

我市共有4個(gè)國控空氣PM2.5自動(dòng)監(jiān)測點(diǎn)位，分別為市政府,、川農(nóng)大,、雅職院、周公山康養(yǎng)中心（背景點(diǎn)）,，在市委,、市政府的大力支持下，解決了四個(gè)點(diǎn)位的水,、電,、網(wǎng)、防雷,、租金等保障問題,，使自動(dòng)監(jiān)測設(shè)備能正常運(yùn)行。為了確保數(shù)據(jù)的真是有效性,，我站按照國家要求對(duì)每個(gè)點(diǎn)位的PM2.5儀器做好了日常的運(yùn)行維護(hù)工作,，一周一次流量、 加熱參數(shù),、 儀器參數(shù)檢查,，紙帶打點(diǎn)，一月一次切割頭清潔,，更換過濾桶,，一季度一次顆粒物采樣管校準(zhǔn)膜，溫度壓力校準(zhǔn),。雅職院的有效天數(shù)為331天,，市政府的有效天數(shù)為339天，川農(nóng)大的有效天數(shù)為330天,，周公山康養(yǎng)中心的有效天數(shù)為335天,，均達(dá)到了國家每年至少有324天有效天數(shù)的標(biāo)準(zhǔn),。雅職院有效監(jiān)測次數(shù)7944次，市政府有效監(jiān)測次數(shù)8136次,，川農(nóng)大有效監(jiān)測次數(shù)7920次,，周公山康養(yǎng)中心有效監(jiān)測次數(shù)8040次，共監(jiān)測出PM2.5數(shù)據(jù)32040組,。全年共流量,、 加熱參數(shù)、 儀器參數(shù)檢查,，紙帶打點(diǎn)192次,，切割頭清潔，更換過濾桶48次,，顆粒物采樣管校準(zhǔn)膜,，溫度壓力校準(zhǔn)16次，為了打好我市藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn),，我站每周對(duì)站點(diǎn)進(jìn)行例行巡查,，共48次，確保發(fā)現(xiàn)問題解決問題,，還申請(qǐng)針對(duì)PM2.5儀器的同步比對(duì)監(jiān)測（一個(gè)點(diǎn)位同步比對(duì)）,，啟動(dòng)污染天氣的值班巡查制度，只要可能出現(xiàn)污染情況,，我站安排專人配合其他職能部門對(duì)站點(diǎn)周邊情況進(jìn)行排查,，排查次數(shù)18次，還對(duì)站點(diǎn)周邊飲食業(yè)油煙進(jìn)行監(jiān)測,，共39次,，確保數(shù)據(jù)不受站點(diǎn)周邊環(huán)境所影響。

（二）項(xiàng)目效益情況

該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)效益方面,，完成了項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目資金對(duì)當(dāng)?shù)叵M(fèi)起到了一定的促進(jìn)作用,。在社會(huì)效益方面,，給公眾提供了PM2.5監(jiān)測數(shù)據(jù)，公眾對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境狀況有了一個(gè)初步的了解,。在生態(tài)效益方面,，為生態(tài)環(huán)境主管部門提供了監(jiān)測數(shù)據(jù)，為政府制定生態(tài)環(huán)境政策,，提供了有力的數(shù)據(jù)支撐,。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目從設(shè)立到實(shí)施完全符合各項(xiàng)規(guī)定,，也基本實(shí)現(xiàn)了既定目標(biāo),，完成績效要求,。

（二）存在的問題

內(nèi)部管理仍要進(jìn)一步加強(qiáng)，檢查制度不夠細(xì)化,。

（三）相關(guān)建議

1,、進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理制度，協(xié)調(diào)好各部門之間工作的配合,，根據(jù)績效要求逐條對(duì)照檢查,，保障項(xiàng)目能按績效要求落實(shí)對(duì)全 市環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、對(duì)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估,、預(yù)測預(yù)警,，及時(shí)提供環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)，配合加強(qiáng)我市環(huán)境管理,。 2,、爭取財(cái)政部門能盡快落實(shí)項(xiàng)目資金，以便做好工作進(jìn)度計(jì)劃,，防止項(xiàng)目工作產(chǎn)生脫節(jié)情況,。 3、各科室要圍繞項(xiàng)目工作做好各項(xiàng)工作安排,，有計(jì)劃,、有步驟地進(jìn)行落實(shí)，保證及時(shí),、有效,、為環(huán)境管理決策部門加強(qiáng)管理提供保障，保障生活環(huán)境不斷得以改善,。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表