目錄

第一部分 部門概況 

一,、基本職能及主要工作

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算情況明  

一、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋    

第四部分 附件   

第五部分 附表  

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況 

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.雅安市人大常委會(huì)辦公室（含市人大信息中心,、機(jī)關(guān)黨委,、群團(tuán)組織），主要職責(zé)是：

（1）承擔(dān)市人民代表大會(huì)會(huì)議,、常委會(huì)會(huì)議,、常委會(huì)黨組會(huì)議、常委會(huì)主任會(huì)議和機(jī)關(guān)黨組會(huì)議的會(huì)務(wù)工作及會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦工作,。

（2）負(fù)責(zé)常委會(huì)組成人員視察和常委會(huì)執(zhí)法檢查的有關(guān)工作,。

（3）負(fù)責(zé)市人大及其常委會(huì)的文電、檔案,、保密,、文印工作；負(fù)常委會(huì)機(jī)關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和辦公自動(dòng)化建設(shè),。

（4）受主任會(huì)議委托,，擬訂有關(guān)議案草案。

（5）承辦市人大常委會(huì)會(huì)同各市,、州,、縣人大常委會(huì)聯(lián)系的有關(guān)工作。

（6）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)的新聞發(fā)布會(huì)和宣傳工作,，組織對(duì)市人民代表大會(huì),、常委會(huì)會(huì)議、常委會(huì)主任會(huì)議以及對(duì)民主法制建設(shè),、人大制度,、人大工作的宣傳報(bào)道。

（7）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制,、人事管理,、干部培訓(xùn)工作及離退休人員的管理服務(wù)工作。

（8）協(xié)辦省內(nèi)外,、市（州）人大來雅考察的接待工作。

（9）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)管理,、國有資產(chǎn)管理工作,。

（10）綜合協(xié)調(diào)專門委員會(huì)及常委會(huì)辦事工作機(jī)構(gòu)工作,。

（11）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨建工作；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,，加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè),。

（12）牽頭負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)脫貧攻堅(jiān)駐村幫扶等機(jī)關(guān)工作；

（13）負(fù)責(zé)推進(jìn)開展機(jī)關(guān)群團(tuán)工作,。

（14）承辦市人大常委會(huì),、常委會(huì)黨組會(huì)議、常委會(huì)主任會(huì)議,、機(jī)關(guān)黨組會(huì)議和常委會(huì)主任,、副主任、秘書長,、副秘書長交辦的有關(guān)工作,。

2.雅安市人大常委會(huì)人事代表工作委員會(huì)，主要職責(zé)是：

（1）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)審議的人事任免各項(xiàng)具體工作,，負(fù)責(zé)組織做好任前法律知識(shí)考試,、任職承諾、憲法宣誓等工作,，配合做好述職測(cè)評(píng)等有關(guān)工作,。

（2）負(fù)責(zé)受理常委會(huì)免職、撤職和罷免人員提出的申訴,。

（3）負(fù)責(zé)代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作,、報(bào)刊訂送工作，組織,、指導(dǎo)代表開展聯(lián)系群眾活動(dòng),。

（4）負(fù)責(zé)配合開展市人大代表選舉有關(guān)的人選推薦、方案制定,、初核等工作,，指導(dǎo)縣、鄉(xiāng)兩級(jí)人大換屆選舉工作,。

（5）負(fù)責(zé)組織好代表開展集中視察和專題調(diào)研活動(dòng),，指導(dǎo)市人大代表小組組建和代表小組開展活動(dòng)。

（6）負(fù)責(zé)市人大代表培訓(xùn)工作,，閉會(huì)期間市人大代表建議,、批評(píng)和意見的交辦、督辦,、評(píng)價(jià)工作,，辦理人大代表來信來訪，開展有關(guān)代表工作制度建設(shè),。

（7）負(fù)責(zé)與有關(guān)部門,、省,、市（州）、縣（區(qū)）人大對(duì)口部門的聯(lián)系與交流,。

（8）負(fù)責(zé)完成市人大常委會(huì),、主任會(huì)議以及市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

3.雅安市人大常委會(huì)研究室,，主要職責(zé)是：

（1）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)工作報(bào)告和常委會(huì)及黨組重要文稿,、常委會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)同志的重要講話稿的起草工作，

（2）負(fù)責(zé)省人大常委會(huì)會(huì)議議題資料的收集整理和參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言提綱準(zhǔn)備,。

（3）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)的對(duì)外宣傳和新聞發(fā)布工作,。

（4）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)信息、資料收集編發(fā),，負(fù)責(zé)編印《雅安人大工作》《人民權(quán)力報(bào)》《民主與法制建設(shè)》的征訂工作,。

（5）負(fù)責(zé)有關(guān)理論的研討等工作。

（6）負(fù)責(zé)與宣傳部門,、新聞單位,，與省人大、市（州）,、縣（區(qū)）人大對(duì)口部門的聯(lián)系與交流,，總結(jié)、推廣人大工作經(jīng)驗(yàn),。

（7）負(fù)責(zé)完成市人大常委會(huì),、主任會(huì)議以及市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

4.市人大專門委員會(huì)或市人大常委會(huì)工作委員會(huì),，主要職責(zé)是：

（1）承擔(dān)市人大及其常委會(huì)立法起草有關(guān)工作,，包括立法規(guī)劃、年度計(jì)劃,、立法調(diào)研,、法規(guī)草擬、法規(guī)初審等工作,，

（2）負(fù)責(zé)規(guī)章及規(guī)范性文件備案審查的日常工作,，承辦省人大常委會(huì)相關(guān)法律法規(guī)草案征求意見工作，負(fù)責(zé)全市有關(guān)法規(guī)疑問的處復(fù)和有關(guān)法律問題的統(tǒng)一請(qǐng)示工作,。

（3）受主任會(huì)議委托,，擬定有關(guān)議案草案。

（4）負(fù)責(zé)配合市人大常委會(huì)聽審市“一府兩院”專項(xiàng)工作報(bào)告有關(guān)工作,，包括開展初審,、調(diào)研、撰寫審議意見,。

（5）負(fù)責(zé)配合市人大常委會(huì)開展各項(xiàng)執(zhí)法檢查,、視察工作,。

（6）圍繞全市中心大局,、根據(jù)市人大常委會(huì)安排開展調(diào)查研究,；負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)決定事項(xiàng)、審議意見的跟蹤監(jiān)督,。

（7）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)及有關(guān)會(huì)議的籌備,、會(huì)務(wù)和決定事項(xiàng)的落實(shí)工作，承辦文秘等內(nèi)部事務(wù),。

（8）負(fù)責(zé)與省人大,、市（州）、縣（區(qū)）人大對(duì)口部門和市級(jí)部門之間的聯(lián)系與交流,，總結(jié),、推廣人大工作經(jīng)驗(yàn)。

（9）負(fù)責(zé)完成市人大常委會(huì),、主任會(huì)議以及市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

（二）機(jī)構(gòu)編制設(shè)置情況

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：雅安市人民代表大會(huì)常設(shè)專門委員會(huì)和常務(wù)委員會(huì)：

專門委員會(huì)：法制委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì),、監(jiān)察和司法委員會(huì),、社會(huì)建設(shè)委員會(huì)。

常務(wù)委員會(huì)下設(shè)3個(gè)辦事機(jī)構(gòu),，6個(gè)工作機(jī)構(gòu)和代表資格審查委員會(huì),。

辦事機(jī)構(gòu)：辦公室、人事代表工作委員會(huì)和研究室,。

工作機(jī)構(gòu)：法制工作委員會(huì),、預(yù)算工作委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會(huì),、農(nóng)業(yè)工作委員會(huì),、城鄉(xiāng)建設(shè)與環(huán)境資源保護(hù)工作委員會(huì)、民族宗教外事僑務(wù)工作委員會(huì),。

2.編制情況：市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)總編制51名,，其中行政編制30名，工勤編制5名,，事業(yè)編制16名,。在職人員總數(shù)43人，其中行政人員29人,，工勤編制4人,，事業(yè)人員10人。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)下屬二級(jí)單位0個(gè),，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，未獨(dú)立核算的全額撥款的其他事業(yè)單位1個(gè),。

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收,、支總計(jì)1651.97萬元,。與2020年相比，收,、支總計(jì)各增加585.56萬元,，增長54.91%。主要變動(dòng)原因是：一是獎(jiǎng)金等支出增加,，二是新增基層立法聯(lián)系點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi),。

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)1901.64萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1901.64萬元,，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)1858.70萬元,，其中：基本支出1141.00萬元,，占70.03%；項(xiàng)目支出717.70萬元,，占53.66%,；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1651.97萬元,。與2020年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加585.56萬元,，增長54.91%。主要變動(dòng)原因是一是獎(jiǎng)金等支出增加,，二是新增基層立法聯(lián)系點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi),。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1141.00萬元,，占本年支出合計(jì)的100%,。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加71.59萬元,，增加6.69%,。主要變動(dòng)原因是2021年人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1141.00萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出942.29萬元,，占82.58%；教育支出（類）0萬元,，占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出30.68萬元,，占2.69%,；衛(wèi)生健康支出99.36萬元，占8.71%,；住房保障支出68.67萬元,，占6.02%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1141.00,，完成預(yù)算100%,。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為803.01萬元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：2021年決算數(shù)66.24元,，完成預(yù)算100%,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：2021年決算數(shù)為30.34萬元，完成預(yù)算100%,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為42.90萬元,，完成預(yù)算100%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為27.39萬元,，完成預(yù)算100%,。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為99.36萬元，完成預(yù)算36.83%,。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為3.09萬元,，完成預(yù)算100%。

8.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為68.67萬元,，完成預(yù)算100%,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,141.00萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)861.27萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)279.73萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為68.09萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算65.79萬元,，占96.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.30萬元,，占3.38%,。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2020年持平,。本部門本年度無因公出國境事項(xiàng),，未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出65.79萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加40.67萬元,，增加161.90%。主要原因是2021年度采購越野車一輛,，較2020年度增加采購經(jīng)費(fèi)40.20萬元,，因疫情緩解，各項(xiàng)工作恢復(fù),，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年增加0.47萬元,。

其中：公務(wù)用車購置支出40.20萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車1輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車1輛、金額40.20萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元，主要用于人大代表活動(dòng),、視察,、執(zhí)法檢查、調(diào)研等,。截至2021年12月底,，單位共有公務(wù)用車8輛，其中：轎車2輛,、越野車1輛,、載客汽車3輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.59萬元,。主要用于人大代表活動(dòng),、視察、執(zhí)法檢查,、調(diào)研等等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.30萬元，完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少2.43萬元,，下降51.37%。主要原因是按照厲行節(jié)約和公用經(jīng)費(fèi)壓縮的要求,，機(jī)關(guān)2021年度公務(wù)接待費(fèi)壓縮,。

國內(nèi)公務(wù)接待支出2.30萬元，主要用于客人來雅執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待國內(nèi)公務(wù)接待245批次，2733人次,，共計(jì)支出2.30萬元,，具體內(nèi)容包括：接待省內(nèi)外、市（州）人大來雅客人就代表工作,、立法,、視察和執(zhí)法檢查等活動(dòng)支出餐費(fèi)支出。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人,，共計(jì)支出0萬元。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,。

其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出279.73萬元,，比2020年增加83.50萬元,，增長42.55%。主要原因是人員增加,，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加,，且新冠肺炎疫情較2020年有所緩解，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中培訓(xùn)費(fèi),、差旅費(fèi)等支出增加,。

（二）政府采購支出情況

2021年，政府采購支出總額40.20萬元,，其中：政府采購貨物支出40.20萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于采購越野車1輛,。授予中小企業(yè)合同金額40.20萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,，共有車輛8輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車6輛、其他用車1輛,，其他用車主要是用于國,、省代表及常委會(huì)執(zhí)法檢查、視察,、調(diào)研等,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，機(jī)關(guān)對(duì)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi),、人大辦中心組學(xué)習(xí)及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估,，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)。具體績效評(píng)價(jià)詳情見附件,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等,。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

10.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）為單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

11.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）:反映各級(jí)人大召開人民代表大會(huì)等專門會(huì)議的支出。

12.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大立法（項(xiàng)）:反映各級(jí)人大立法方面的支出,。

13.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項(xiàng)）:反映各級(jí)人大開展監(jiān)督工作的支出,。

14.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）:反映人大代表開展各類視察等方面的支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部分集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

19.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

20.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

21.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

22.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件

2021年市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成,。

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：雅安市人民代表大會(huì)常設(shè)專門委員會(huì)和常務(wù)委員會(huì)：

專門委員會(huì)：法制委員會(huì),、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、監(jiān)察和司法委員會(huì),、社會(huì)建設(shè)委員會(huì),。

常務(wù)委員會(huì)下設(shè)3個(gè)辦事機(jī)構(gòu)，6個(gè)工作機(jī)構(gòu)和代表資格審查委員會(huì),。

辦事機(jī)構(gòu)：辦公室、人事代表工作委員會(huì)和研究室,。

工作機(jī)構(gòu)：法制工作委員會(huì),、預(yù)算工作委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會(huì),、農(nóng)業(yè)工作委員會(huì),、城鄉(xiāng)建設(shè)與環(huán)境資源保護(hù)工作委員會(huì)、民族宗教外事僑務(wù)工作委員會(huì),。

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

1.雅安市人大常委會(huì)辦公室（含市人大信息中心,、機(jī)關(guān)黨委、群團(tuán)組織）,，主要職責(zé)是：

（1）承擔(dān)市人民代表大會(huì)會(huì)議,、常委會(huì)會(huì)議、常委會(huì)黨組會(huì)議,、常委會(huì)主任會(huì)議和機(jī)關(guān)黨組會(huì)議的會(huì)務(wù)工作及會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦工作,。

（2）負(fù)責(zé)常委會(huì)組成人員視察和常委會(huì)執(zhí)法檢查的有關(guān)工作。

（3）負(fù)責(zé)市人大及其常委會(huì)的文電,、檔案,、保密、文印工作,；負(fù)常委會(huì)機(jī)關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和辦公自動(dòng)化建設(shè),。

（4）受主任會(huì)議委托，擬訂有關(guān)議案草案,。

（5）承辦市人大常委會(huì)會(huì)同各市,、州、縣人大常委會(huì)聯(lián)系的有關(guān)工作,。

（6）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)的新聞發(fā)布會(huì)和宣傳工作,，組織對(duì)市人民代表大會(huì)、常委會(huì)會(huì)議,、常委會(huì)主任會(huì)議以及對(duì)民主法制建設(shè),、人大制度、人大工作的宣傳報(bào)道,。

（7）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制,、人事管理、干部培訓(xùn)工作及離退休人員的管理服務(wù)工作,。

（8）協(xié)辦省內(nèi)外,、市（州）人大來雅考察的接待工作。

（9）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)管理,、國有資產(chǎn)管理工作,。

（10）綜合協(xié)調(diào)專門委員會(huì)及常委會(huì)辦事工作機(jī)構(gòu)工作。

（11）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨建工作,；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,，加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè)。

（12）牽頭負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)脫貧攻堅(jiān)駐村幫扶等機(jī)關(guān)工作,；

（13）負(fù)責(zé)推進(jìn)開展機(jī)關(guān)群團(tuán)工作,。

（14）承辦市人大常委會(huì)、常委會(huì)黨組會(huì)議,、常委會(huì)主任會(huì)議,、機(jī)關(guān)黨組會(huì)議和常委會(huì)主任,、副主任、秘書長,、副秘書長交辦的有關(guān)工作,。

2.雅安市人大常委會(huì)人事代表工作委員會(huì)，主要職責(zé)是：

（1）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)審議的人事任免各項(xiàng)具體工作,，負(fù)責(zé)組織做好任前法律知識(shí)考試,、任職承諾、憲法宣誓等工作,，配合做好述職測(cè)評(píng)等有關(guān)工作,。

（2）負(fù)責(zé)受理常委會(huì)免職、撤職和罷免人員提出的申訴,。

（3）負(fù)責(zé)代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作,、報(bào)刊訂送工作，組織,、指導(dǎo)代表開展聯(lián)系群眾活動(dòng),。

（4）負(fù)責(zé)配合開展市人大代表選舉有關(guān)的人選推薦、方案制定,、初核等工作,，指導(dǎo)縣、鄉(xiāng)兩級(jí)人大換屆選舉工作,。

（5）負(fù)責(zé)組織好代表開展集中視察和專題調(diào)研活動(dòng),，指導(dǎo)市人大代表小組組建和代表小組開展活動(dòng)。

（6）負(fù)責(zé)市人大代表培訓(xùn)工作,，閉會(huì)期間市人大代表建議,、批評(píng)和意見的交辦、督辦,、評(píng)價(jià)工作,，辦理人大代表來信來訪，開展有關(guān)代表工作制度建設(shè),。

（7）負(fù)責(zé)與有關(guān)部門,、省、市（州）,、縣（區(qū)）人大對(duì)口部門的聯(lián)系與交流,。

（8）負(fù)責(zé)完成市人大常委會(huì)、主任會(huì)議以及市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

3.雅安市人大常委會(huì)研究室，主要職責(zé)是：

（1）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)工作報(bào)告和常委會(huì)及黨組重要文稿,、常委會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)同志的重要講話稿的起草工作,，

（2）負(fù)責(zé)省人大常委會(huì)會(huì)議議題資料的收集整理和參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言提綱準(zhǔn)備,。

（3）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)的對(duì)外宣傳和新聞發(fā)布工作。

（4）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)信息,、資料收集編發(fā),，負(fù)責(zé)編印《雅安人大工作》《人民權(quán)力報(bào)》《民主與法制建設(shè)》的征訂工作。

（5）負(fù)責(zé)有關(guān)理論的研討等工作,。

（6）負(fù)責(zé)與宣傳部門,、新聞單位，與省人大,、市（州）,、縣（區(qū)）人大對(duì)口部門的聯(lián)系與交流，總結(jié),、推廣人大工作經(jīng)驗(yàn),。

（7）負(fù)責(zé)完成市人大常委會(huì)、主任會(huì)議以及市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

4.市人大專門委員會(huì)或市人大常委會(huì)工作委員會(huì),，主要職責(zé)是：

（1）承擔(dān)市人大及其常委會(huì)立法起草有關(guān)工作，包括立法規(guī)劃,、年度計(jì)劃,、立法調(diào)研、法規(guī)草擬,、法規(guī)初審等工作,，

（2）負(fù)責(zé)規(guī)章及規(guī)范性文件備案審查的日常工作，承辦省人大常委會(huì)相關(guān)法律法規(guī)草案征求意見工作,，負(fù)責(zé)全市有關(guān)法規(guī)疑問的處復(fù)和有關(guān)法律問題的統(tǒng)一請(qǐng)示工作,。

（3）受主任會(huì)議委托，擬定有關(guān)議案草案,。

（4）負(fù)責(zé)配合市人大常委會(huì)聽審市“一府兩院”專項(xiàng)工作報(bào)告有關(guān)工作,，包括開展初審、調(diào)研,、撰寫審議意見,。

（5）負(fù)責(zé)配合市人大常委會(huì)開展各項(xiàng)執(zhí)法檢查、視察工作,。

（6）圍繞全市中心大局,、根據(jù)市人大常委會(huì)安排開展調(diào)查研究,；負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)決定事項(xiàng),、審議意見的跟蹤監(jiān)督,。

（7）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)及有關(guān)會(huì)議的籌備、會(huì)務(wù)和決定事項(xiàng)的落實(shí)工作,，承辦文秘等內(nèi)部事務(wù)。

（8）負(fù)責(zé)與省人大,、市（州）,、縣（區(qū)）人大對(duì)口部門和市級(jí)部門之間的聯(lián)系與交流，總結(jié),、推廣人大工作經(jīng)驗(yàn),。

（9）負(fù)責(zé)完成市人大常委會(huì)、主任會(huì)議以及市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

（三）人員概況,。

市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)總編制51名，其中行政編制30名,，工勤編制5名,，事業(yè)編制16名。在職人員總數(shù)43人,，其中行政人員29人,，工勤編制4人，事業(yè)人員10人,。

二,、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2021年本年收入合計(jì)1901.64萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1901.64萬元,，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2021年本年支出合計(jì)1858.70萬元,，其中：基本支出1141.00萬元,，占70.03%,；項(xiàng)目支出717.70萬元，占53.66%,；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績效管理,。

1.目標(biāo)制定和編制標(biāo)準(zhǔn)：該項(xiàng)目指標(biāo)分值20分,，得20分。市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)以實(shí)現(xiàn)職能職責(zé)為導(dǎo)向,，遵循充分反映和體現(xiàn)項(xiàng)目特點(diǎn)的原則,，由資金使用部門根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案、計(jì)劃和預(yù)期達(dá)到的效果,，如實(shí)填報(bào)專項(xiàng)資金支出績效目標(biāo)指標(biāo)值,，機(jī)關(guān)辦公室結(jié)合2021年度整體工作計(jì)劃和目標(biāo)任務(wù)，科學(xué)合理設(shè)置部門整體支出績效目標(biāo)指標(biāo)值,。

2.目標(biāo)完成和預(yù)算完成情況：該項(xiàng)目指標(biāo)分值20分,，得19分。市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)在預(yù)算資金完成方面,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),，100%完成預(yù)算資金使用，得10分,。在目標(biāo)完成的數(shù)量指標(biāo)方面,，因受新冠肺炎疫情影響，未開展市人大代表集中履職培訓(xùn),，未完成設(shè)置的培訓(xùn)指標(biāo)值,，得9分。

3.支出控制,、資金結(jié)余率（低效無效率）和違規(guī)記錄等: 該項(xiàng)目指標(biāo)分值40分,，得40分。機(jī)關(guān)圍繞部門職能,，以預(yù)算資金管理為主線,，統(tǒng)籌考慮，從運(yùn)行成本,、管理效率,、履職效能,、社會(huì)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度方面,，設(shè)定目標(biāo)值,，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施后的結(jié)果與目標(biāo)值比對(duì)，衡量預(yù)算執(zhí)行效果,。經(jīng)比對(duì),，績效目標(biāo)編制與相應(yīng)的資金使用內(nèi)容、范圍,、方向緊密相關(guān),，指向明確。指標(biāo)值采用定量表述和定性表述相結(jié)合的辦法,，充分細(xì)化量化,，同時(shí)將評(píng)價(jià)部門績效目標(biāo)納入部門集體決策范圍，經(jīng)集中匯審,，確保預(yù)算金額和績效目標(biāo)相匹配,。根據(jù)上述情況，該項(xiàng)得分40分,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

1.內(nèi)部應(yīng)用：經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照財(cái)政管理制度的要求，做到?？顚Ｓ?、規(guī)范管理、績效引導(dǎo),，在保證工作按質(zhì)按時(shí)完成的前提下,，嚴(yán)格將經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算內(nèi)，使工作經(jīng)費(fèi)在使用,、管理上更加規(guī)范,、有效。

2.自評(píng)公開：按照通知要求,，市人大常委會(huì)辦公室在財(cái)政局批復(fù)預(yù)算,、決算后的二十日內(nèi)，按要求在指定網(wǎng)站上,，向社會(huì)公開了本部門除涉密信息外的預(yù)算,、決算信息、部門績效目標(biāo)和部門整體績效自評(píng)情況,。滿分8分,，得分共計(jì)8分。

3.問題整改和應(yīng)用反饋：機(jī)關(guān)根據(jù)2020年整體支出和項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果和2021年度預(yù)算目標(biāo),，完善2021年度目標(biāo)績效評(píng)價(jià)指標(biāo),，將預(yù)算績效評(píng)價(jià)同機(jī)關(guān)內(nèi)控制度相結(jié)合,，完成年度預(yù)算績效目標(biāo)，并嚴(yán)格落實(shí)日常動(dòng)態(tài)監(jiān)控,、績效評(píng)價(jià)和績效評(píng)價(jià)結(jié)果,，及時(shí)與相關(guān)委室溝通報(bào)進(jìn)度，確保目標(biāo)績效的實(shí)現(xiàn),。滿分8分,，得8分。

（三）自評(píng)質(zhì)量

市人大常委會(huì)辦公室對(duì)照2022年部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系內(nèi)指標(biāo),，逐一梳理分析,，嚴(yán)格按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)開展績效自評(píng)。滿分4分,，自評(píng)得分3分。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)按照《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》，結(jié)合單位實(shí)際,，不斷強(qiáng)化績效意識(shí),，優(yōu)化經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)，較好完成了2021年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),，保證了自身人員供給,、單位運(yùn)轉(zhuǎn)和項(xiàng)目支出，較好的服務(wù)和保障了機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作,，圓滿完成年度立法工作,、監(jiān)督工作、調(diào)研工作,、代表工作等重要任務(wù),。根據(jù)部門自評(píng)，機(jī)關(guān)資金使用達(dá)到了預(yù)期效果,，實(shí)現(xiàn)了2021年度財(cái)政預(yù)算支出的績效目標(biāo),。綜上，市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)2021年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)得分98分,。

（二）存在問題,。

1.預(yù)算編制準(zhǔn)確性需進(jìn)一步提高。從2021年度市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)預(yù)算情況來看,，仍存在預(yù)算編制不夠細(xì)化的問題,，績效目標(biāo)編制科學(xué)性有待提高。

2.預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡,。2021年上半年,，因項(xiàng)目進(jìn)度及合同驗(yàn)收等要求,，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢，未達(dá)到序時(shí)進(jìn)度要求,，下半年預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較快,。

（三）改進(jìn)建議。

1.加強(qiáng)預(yù)算法規(guī)的學(xué)習(xí)和宣傳,，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算績效管理責(zé)任意識(shí),。不斷提高預(yù)算編制水平，確保預(yù)算編制科學(xué)化,、精細(xì)化,，增強(qiáng)預(yù)算的可執(zhí)行性。積極運(yùn)用績效監(jiān)控結(jié)果指導(dǎo)預(yù)算調(diào)整,，提高預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行的一致性,，切實(shí)提高預(yù)算精細(xì)化管理水平。

2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè),，強(qiáng)化內(nèi)部控制監(jiān)督體系,。細(xì)化預(yù)算執(zhí)行主體，及時(shí)通報(bào)內(nèi)部預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,，嚴(yán)格內(nèi)部預(yù)算執(zhí)行考核,，督促機(jī)關(guān)各部門早計(jì)劃，早安排,，尤其是政府采購項(xiàng)目和專項(xiàng)支出項(xiàng)目,，要做好規(guī)劃論證，提高預(yù)算執(zhí)行均衡性與執(zhí)行率,。

2021年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件

2021年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）2個(gè)項(xiàng)目基本情況

1．人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，為保障市人大代表依法履行職務(wù),，開展各項(xiàng)代表活動(dòng)的經(jīng)費(fèi),。

2.人大辦中心組學(xué)習(xí)及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。為開展好常委會(huì)黨組中心組學(xué)習(xí)和組成人員學(xué)習(xí),，持續(xù)開展好民生實(shí)事項(xiàng)目人大代表票決制工作,。保障人大常委會(huì)機(jī)關(guān)開展“四講四有”人大建設(shè)及機(jī)關(guān)日常運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)。

3．項(xiàng)目立項(xiàng),、資金申報(bào)的依據(jù),。根據(jù)《中華人民共和國全國人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民代表大會(huì)代表法》及四川省實(shí)施辦法和有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，參照《省人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理使用辦法》等申報(bào)有關(guān)資金,。根據(jù)2021年度常委會(huì)黨組中心組學(xué)習(xí)和組成人員學(xué)習(xí)等年度工作安排,，據(jù)實(shí)測(cè)算相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

4．資金管理辦法制定情況,，資金支持具體項(xiàng)目的條件,、范圍與支持方式概況,。按照項(xiàng)目資金內(nèi)容，?？顚Ｓ?。

5．資金分配的原則及考慮因素。嚴(yán)格按照預(yù)算要求,，控制在預(yù)算內(nèi),。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。保障市人大代表依法行使職權(quán),，履行代表義務(wù),，發(fā)揮代表作用；開展好常委會(huì)黨組中心組學(xué)習(xí)和組成人員學(xué)習(xí),，持續(xù)開展好民生實(shí)事項(xiàng)目人大代表票決制工作,。保障人大常委會(huì)機(jī)關(guān)開展“四講四有”人大建設(shè)及機(jī)關(guān)日常運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo),，包括目標(biāo)的量化,、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度及項(xiàng)目執(zhí)行的預(yù)達(dá)目標(biāo)制定，具體見表格,。

3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行,。

（三）項(xiàng)目自評(píng)

2021年因受新冠肺炎疫情影響,，未開展大規(guī)模的市人大代表培訓(xùn)，代表培訓(xùn)人數(shù)和期數(shù)未達(dá)標(biāo),。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按照《中華人民共和國預(yù)算法》要求，年初進(jìn)行預(yù)算申報(bào),，各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行,。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1．資金計(jì)劃,。財(cái)政撥入,。

2．資金到位。全額到位,。

3．資金使用,。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

財(cái)務(wù)管理制度健全,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范,。

三,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

2021年度機(jī)關(guān)嚴(yán)格按照財(cái)政有關(guān)規(guī)定,，制定了較詳細(xì)的執(zhí)行計(jì)劃使用預(yù)算，具有明確的用途和目標(biāo),，資金到位及時(shí);績效目標(biāo)在數(shù)量,、質(zhì)量、成本,、效率,、效益方面進(jìn)行了量化，基本合理配置,，符合客觀實(shí)際;預(yù)算決策,、管理、執(zhí)行等日漸規(guī)范,，能夠較好地滿足工作需要,，取得了良好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效果。

（二）存在的問題

一是部分績效目標(biāo)設(shè)定不夠細(xì)化,、不夠量化,缺乏可衡量性,。

二是部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度中不夠均衡，項(xiàng)目資金使用“前松后緊”現(xiàn)象,。

三是目標(biāo)設(shè)定后如何科學(xué)設(shè)定考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)不夠清晰,，部分項(xiàng)目效果無法量化，評(píng)價(jià)結(jié)果參差不齊,。

（三）相關(guān)建議

一是加強(qiáng)績效管理業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),，提高績效管理理念，增強(qiáng)績效管理意識(shí),。

二是健全工作機(jī)制,，探索建立預(yù)算績效事前評(píng)估機(jī)制、事中控制機(jī)制,、事后評(píng)價(jià)機(jī)制,，進(jìn)一步完善本部門績效管理體制。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表