目錄

第一部分 部門概況 

一,、基本職能及主要工作 

二,、 機(jī)構(gòu)設(shè)置 

第二部分2021年度單位決算情況說(shuō)明 

一,、 收入支出決算總體情況說(shuō)明 

二、 收入決算情況說(shuō)明 

三,、 支出決算情況說(shuō)明 

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 

九,、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 

十,、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

第三部分 名詞解釋 

第四部分 附件 

附件 

第五部分 附表 

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三,、支出決算表 

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

1.負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)園林綠化工作,；擬定全市城市園林綠化、城市景觀建設(shè)政策法規(guī)和技術(shù)文件,；組織指導(dǎo)全市公園城市建設(shè),；指導(dǎo)全市園林城市系列創(chuàng)建和城市人居環(huán)境示范獎(jiǎng)的創(chuàng)建工作；指導(dǎo)和監(jiān)督城市生態(tài)保護(hù)和修復(fù),、生物多樣性保護(hù)工作,；指導(dǎo)城市雕塑工作；承擔(dān)歷史文化名城的審核報(bào)批,、保護(hù)和監(jiān)督管理的有關(guān)工作,。

2.擬訂勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)及技術(shù)政策,；擬訂并監(jiān)督實(shí)施規(guī)范勘察設(shè)計(jì)咨詢市場(chǎng)各方責(zé)任主體行為的制度,；管理勘察設(shè)計(jì)技術(shù)咨詢市場(chǎng)；負(fù)責(zé)組織工程建設(shè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的推廣,；組織項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審查,；指導(dǎo)城市勘察、市政工程測(cè)量,；負(fù)責(zé)施工圖審查監(jiān)督管理,，負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查及驗(yàn)收；指導(dǎo)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的防震減災(zāi)工作,；擬訂并組織實(shí)施行業(yè)科技發(fā)展和建筑節(jié)能規(guī)劃及相關(guān)技術(shù)政策,；組織行業(yè)科技項(xiàng)目研究開發(fā)；組織實(shí)施對(duì)外科技合作項(xiàng)目,；指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化,、產(chǎn)品認(rèn)證和推廣應(yīng)用,；指導(dǎo)行業(yè)信息化工作；監(jiān)督執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)工程建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),，制訂發(fā)布工程建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn),、建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù),、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),、工期定額；負(fù)責(zé)建筑產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證,；負(fù)責(zé)建設(shè)工程計(jì)價(jià)定額和工程造價(jià)管理制度的執(zhí)行,；組織發(fā)布工程造價(jià)信息；負(fù)責(zé)建設(shè)工程造價(jià)糾紛的行政調(diào)解,；負(fù)責(zé)施工合同管理,；參與工程造價(jià)咨詢單位和工程造價(jià)專業(yè)技術(shù)人員資質(zhì)、資格管理,。

3.擬訂全市住房政策并組織實(shí)施,；指導(dǎo)全市保障性住房建設(shè)和住房制度改革；協(xié)調(diào)安排保障性住房補(bǔ)助資金的有關(guān)事項(xiàng),；組織編制全市保障性住房規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施,，負(fù)責(zé)市保障性住房安居工程協(xié)調(diào)小組和市住房改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作,。貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)房地產(chǎn)管理的方針,、政策、法律和規(guī)章,，承擔(dān)全市住宅與房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)管理工作,，研究擬訂住宅建設(shè)與房地產(chǎn)業(yè)的中長(zhǎng)期規(guī)劃、科技發(fā)展規(guī)劃,、產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)范性文件,；負(fù)責(zé)全市房地產(chǎn)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作，規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng),；負(fù)責(zé)全市房地產(chǎn)開發(fā)管理,、房地產(chǎn)交易管理、房屋權(quán)屬審核,、房屋信息系統(tǒng)管理,、商品房銷售（預(yù)售）管理、房屋交易網(wǎng)簽工作（商品房,、存量房,、抵押合同、房屋租賃合同網(wǎng)簽）,、房地產(chǎn)中介,、住宅室內(nèi)裝飾裝修管理,、住宅專項(xiàng)維修資金管理、物業(yè)管理,；負(fù)責(zé)有關(guān)房地產(chǎn)企業(yè)和機(jī)構(gòu)的資質(zhì)轉(zhuǎn)報(bào)工作,；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)的有關(guān)工作。

4.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)住建系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作,；組織住建系統(tǒng)安全生產(chǎn)檢查,、巡查、督導(dǎo),、考核工作,；負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施安全生產(chǎn)工作；參與建筑安全事故調(diào)查,、處理,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市城市供排水、節(jié)水,、城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)施的運(yùn)行維護(hù)管理工作,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)市本級(jí)供排水企業(yè)的運(yùn)營(yíng)考核工作；指導(dǎo),、監(jiān)督檢查全市城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)管理和安全生產(chǎn)工作,；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)資質(zhì)審核工作；負(fù)責(zé)市政設(shè)施和城市雕塑運(yùn)行,、維護(hù)管理工作,。

5.負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位工、青,、婦,、計(jì)生工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)本系統(tǒng)機(jī)關(guān)社會(huì)主義精神文明建設(shè),；負(fù)責(zé)局作風(fēng)建設(shè)日常工作,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)機(jī)關(guān)基層黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，貫徹和組織實(shí)施上級(jí)有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作方面的決議,、決定和指示,；負(fù)責(zé)處理紀(jì)檢監(jiān)察工作的日常事務(wù)。

6.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)政務(wù)工作的協(xié)調(diào),、文電辦理,、對(duì)外聯(lián)絡(luò)、保密,、保衛(wèi),、會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文書檔案管理,、重要文件的起草,、審核,；負(fù)責(zé)信息編報(bào)、網(wǎng)站建設(shè),、新聞宣傳,、目標(biāo)管理工作；負(fù)責(zé)組織辦理人大代表建議,、政協(xié)委員提案,；負(fù)責(zé)組織辦理重大事項(xiàng)改革工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)本系統(tǒng)信訪穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市建設(shè)檔案管理,；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理后勤保障工作；貫徹住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理法律法規(guī)和方針政策,；負(fù)責(zé)法治宣傳教育,、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政調(diào)解工作,；負(fù)責(zé)組織規(guī)范性文件合法性審查,。

7.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)；指導(dǎo),、監(jiān)督全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)行政審批制度改革工作,；負(fù)責(zé)擬訂行政許可事項(xiàng)審查（審核）的政策、規(guī)定,、標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)程細(xì)則；參與對(duì)建設(shè)類企業(yè),、注冊(cè)執(zhí)業(yè)人員市場(chǎng)行為的指導(dǎo),、檢查和監(jiān)督,。

8.擬訂建筑業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,、行業(yè)政策；負(fù)責(zé)招標(biāo)代理,、建筑施工,、工程監(jiān)理、工程檢測(cè),、工程擔(dān)保等市場(chǎng)準(zhǔn)入與清出管理的規(guī)章制度的監(jiān)督執(zhí)行,；負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工許可、工程質(zhì)量和施工安全,、工程竣工驗(yàn)收備案的監(jiān)督檢查,，參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理,；負(fù)責(zé)施工單位及個(gè)人執(zhí)業(yè)行為的監(jiān)督管理,；牽頭組織出市工程承包,、建筑勞務(wù)合作；負(fù)責(zé)各類房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法,；貫徹實(shí)施國(guó)家及省散裝水泥發(fā)展和應(yīng)用的有關(guān)法律,、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策；負(fù)責(zé)開展預(yù)拌混凝土攪拌站資質(zhì)審查,、預(yù)拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)備案登記,；負(fù)責(zé)制定“禁現(xiàn)”政策，督促各地劃定禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌預(yù)拌混凝土,、預(yù)拌砂漿范圍,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)建筑行業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)；負(fù)責(zé)各類建筑工程企業(yè),、單位資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施辦法的管理工作,；依法糾正違反住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理法律、法規(guī)和規(guī)章的行為,；負(fù)責(zé)市政府非經(jīng)營(yíng)性投資項(xiàng)目代建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作,。

9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市建設(shè)的發(fā)展；擬訂城市建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃和管理政策,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市道路（含橋梁）,、供水、節(jié)水,、排水（雨水和生活污水排放）,、燃?xì)狻⑸罾幚?、城市照明設(shè)施的建設(shè)工作,；負(fù)責(zé)市級(jí)規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，擬訂市本級(jí)城市建設(shè)項(xiàng)目年度建設(shè)計(jì)劃,；負(fù)責(zé)市本級(jí)城市建設(shè)項(xiàng)目的各類資金補(bǔ)助申報(bào)工作,；負(fù)責(zé)檢查、督促,、指導(dǎo)市本級(jí)城市建設(shè)項(xiàng)目,；負(fù)責(zé)海綿城市和地下綜合管廊建設(shè)工作。

10.指導(dǎo)全市村鎮(zhèn)建設(shè)工作,；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè),、建設(shè)質(zhì)量管理和危房改造；指導(dǎo)農(nóng)村建筑工匠培訓(xùn)和管理,；指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè),；承擔(dān)歷史文化名鎮(zhèn)、名村,、傳統(tǒng)村落的審核上報(bào),、保護(hù)和監(jiān)督管理有關(guān)工作,；指導(dǎo)農(nóng)村生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè),；組織村鎮(zhèn)建設(shè)試點(diǎn)工作,。

11.負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)并指導(dǎo)下屬事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算；組織編制住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)（行業(yè)）發(fā)展規(guī)劃,；市級(jí)城建資金年度預(yù)算,、決算；綜合管理中央,、省,、市級(jí)財(cái)政用于城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)的各專項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)行政財(cái)務(wù),、國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理和下屬事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)的劃撥,，對(duì)局屬事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、財(cái)務(wù)收支和國(guó)有資產(chǎn)的進(jìn)行監(jiān)管和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)行業(yè)經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計(jì)和分析工作；負(fù)責(zé)城建統(tǒng)計(jì)年報(bào)和固定資產(chǎn)投資情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作,；負(fù)責(zé)局屬單位的財(cái)務(wù)審計(jì)。

12.編制并組織實(shí)施行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃,；承擔(dān)局機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位的人事管理、機(jī)構(gòu)編制,、勞動(dòng)工資,、崗位設(shè)置、隊(duì)伍建設(shè)和教育培訓(xùn)等工作,；指導(dǎo)全市建設(shè)行業(yè)執(zhí)業(yè)人員資格管理,；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)相關(guān)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審材料審核、申報(bào)評(píng)審,；組織指導(dǎo)行業(yè)職工崗位培訓(xùn),、技能鑒定和專業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)教育；管理機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位干部人事檔案,；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)并指導(dǎo)所屬事業(yè)單位做好離退休人員的管理服務(wù)工作,。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況,。

2021年全局廣大黨員干部職工持續(xù)提高政治站位,，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，結(jié)合學(xué)習(xí)市委四屆十次全會(huì)精神,，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記“七一”講話精神作為首要政治任務(wù),，不斷從百年黨史中汲取住建事業(yè)奮進(jìn)力量，圍繞“建設(shè)川藏鐵路第一城,、綠色發(fā)展示范市”總體發(fā)展定位,，以嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn),、實(shí)的作風(fēng)，把工作抓在手上,、落到實(shí)處,，確保市委、市政府決策部署在住建領(lǐng)域全面落地落實(shí),。

1.“三區(qū)”同城化發(fā)展高標(biāo)準(zhǔn)謀劃

按照“一核一環(huán)一芯”的城市發(fā)展布局,，謀劃推進(jìn)“三區(qū)”同城高質(zhì)量發(fā)展100個(gè)重點(diǎn)支撐項(xiàng)目。結(jié)合市委四屆十次全會(huì)精神,，在代市委,、市政府起草的《關(guān)于加快城市建設(shè)發(fā)展的實(shí)施方案》中，著重新增“加快雅州新區(qū)建設(shè)”“雅州大道提升”“加快城市‘綠芯’的規(guī)劃和建設(shè)”“健全體制機(jī)制”等內(nèi)容,，為持續(xù)推進(jìn)“三區(qū)”同城化發(fā)展與雅州新區(qū)建設(shè)充實(shí)動(dòng)能后勁,。

2.城建項(xiàng)目有力推進(jìn)

2021年協(xié)調(diào)推進(jìn)的市本級(jí)城建項(xiàng)目共計(jì)79個(gè)，計(jì)劃完成投資約36億元,，截至目前,，共計(jì)完成形象進(jìn)度投資約29億元。啟動(dòng)實(shí)施102個(gè)垃圾污水處理設(shè)施“新三推”（2021-2023）項(xiàng)目,，現(xiàn)已開工66個(gè),，完工19個(gè)。4個(gè)垃圾污水提質(zhì)增效三年行動(dòng)項(xiàng)目,，計(jì)劃年底前完成建設(shè),。預(yù)計(jì)年底完成雅安市污水處理廠2.5萬(wàn)噸擴(kuò)建項(xiàng)目、大興垃圾中轉(zhuǎn)站主體建設(shè),。

3.建筑業(yè)穩(wěn)步向前

實(shí)施“解困”“減負(fù)”“資質(zhì)培育”三大行動(dòng),，確保我市建筑業(yè)持續(xù)向好發(fā)展。截至10月,，我市共有574家建筑企業(yè),，入統(tǒng)企業(yè)112家，分別增加168家,、19家,。前三季度，完成建筑業(yè)總產(chǎn)值57.6億元,，同比增長(zhǎng)28.5%,，居全省第一；預(yù)計(jì)全年完成89億元,，同比增長(zhǎng)約20%,，增速位列全省前列。

4.房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展

組織參與川渝住博會(huì)、五宜雅安城市房產(chǎn)推介會(huì)（西寧站）等推介活動(dòng),；召開全市土地推介暨房地產(chǎn)企業(yè)懇談會(huì),，收集企業(yè)意見建議，出臺(tái)《進(jìn)一步促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展的十二條措施》等文件,，提振市場(chǎng)信心,。截至10月，全市房地產(chǎn)開發(fā)投資完成77.45億元,；預(yù)計(jì)全年完成85億元,，為年度目標(biāo)任務(wù)的121%。

5.居住條件持續(xù)改善

截至目前,，全市危舊房棚戶區(qū)改造已開工1328套（戶）,，開工率100%；212個(gè)改造老舊小區(qū)全面開工建設(shè),；12個(gè)物業(yè)服務(wù)小區(qū)建成智能車牌識(shí)別道閘系統(tǒng),，既有住宅增設(shè)電梯已完工18臺(tái)，安裝智能充電樁160余個(gè),。雨城區(qū)青江路社區(qū)等12個(gè)社區(qū)上榜全省首批綠色社區(qū)名單,。完成新開工農(nóng)村危房改造61戶、農(nóng)村土坯房改造2426戶,、農(nóng)房抗震改造72戶,，開工率均為100%。全市共排查出存在安全隱患城鎮(zhèn)房屋816棟,，已整治776棟,，綜合整治率95.1%。

6.城市發(fā)展質(zhì)量顯著提高

大力推廣建筑節(jié)能與綠色建筑,，截至目前,，全市新建城鎮(zhèn)民用建筑“節(jié)能65%標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行率達(dá)100%；新建綠色建筑面積46.5萬(wàn)平方米,，綠建面積占比達(dá)83%,。有序推進(jìn)綜合管廊和海綿城市建設(shè)，已建成地下綜合管廊(含電力溝)約39公里,、海綿城市面積8.32平方公里,。城市生態(tài)治理能力大幅提升，城市污水處理率達(dá)96.07% ,城市垃圾處理率達(dá)99.96%,，全市生活垃圾無(wú)害化焚燒處理率達(dá)100%,。中心城區(qū)已新建和改造城市綜合公園共10個(gè)，綠地率達(dá)到35.85 %,，人均公園綠地面積19.33㎡（位居全省第一）,；積極推進(jìn)“添花增彩”工程，完成熊貓綠島公園等景觀提質(zhì),，形成四季見彩和美麗宜居的城市環(huán)境,。加強(qiáng)城市記憶傳承，完成4個(gè)歷史文化街區(qū)及30處歷史建筑的保護(hù)標(biāo)志牌設(shè)置,；啟動(dòng)歷史資源普查,，已初步排查出歷史建筑7處。

7.村鎮(zhèn)建設(shè)持續(xù)發(fā)力

持續(xù)推進(jìn)中心鎮(zhèn)市政基礎(chǔ)建設(shè),，11個(gè)鎮(zhèn)進(jìn)入“省級(jí)百?gòu)?qiáng)中心鎮(zhèn)”候選名單,，今年力爭(zhēng)創(chuàng)建2個(gè)。持續(xù)搞好傳統(tǒng)村落保護(hù),， 中國(guó)傳統(tǒng)村落增加到17個(gè),，四川最美古村落增加到11個(gè)。全力推廣“高崗村模式”,，力爭(zhēng)年內(nèi)新創(chuàng)建示范村50個(gè),，生活垃圾有效治理比例達(dá)95%。全市57個(gè)建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋,，污水處理率達(dá)到52%以上,。

8.行政服務(wù)水平全面提升

積極推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”，確保主動(dòng)評(píng)價(jià)率等指標(biāo)達(dá)100%,，我局“一網(wǎng)通辦”綜合排名從全市倒數(shù)升至前五,。深化工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革，有序推進(jìn)簡(jiǎn)易低風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目試點(diǎn),，印發(fā)《雅安市進(jìn)一步深化工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革優(yōu)化建筑許可營(yíng)商環(huán)境的實(shí)施方案》等文件,，將審批環(huán)節(jié)壓減至10個(gè)、審批時(shí)限壓減56個(gè)工作日,；印發(fā)《雅安市簡(jiǎn)易低風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目并聯(lián)審批實(shí)施細(xì)則（試行）》將審批環(huán)節(jié)壓減至11個(gè),、時(shí)限壓減至31個(gè)工作日。

9.機(jī)關(guān)黨建全面強(qiáng)化

局黨組始終把黨的建設(shè)作為機(jī)關(guān)建設(shè)首要任務(wù),，黨組書記親自抓,、班子成員履行“一崗雙責(zé)”，層層落實(shí)責(zé)任,。扎扎實(shí)實(shí)開展黨史學(xué)習(xí)教育,，隆重舉辦了慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年系列活動(dòng)，開展組織黨的建設(shè)7個(gè)專題學(xué)習(xí),，召開黨組會(huì),、中心組學(xué)習(xí)會(huì)32次，嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度,，推動(dòng)機(jī)關(guān)黨建工作走深走實(shí),。堅(jiān)持局黨組集體領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)民主集中制，班子分工明確,，團(tuán)結(jié)協(xié)作,。定期分析研判意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域工作，管好陣地,、管好導(dǎo)向,、管好隊(duì)伍。

 二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局及下屬二級(jí)單位共10個(gè),，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(gè),，其他事業(yè)單位6個(gè),。主要包括：雅安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、雅安市綠色建材推廣中心,、雅安市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站,、雅安市住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心、雅安市人民防空辦公室,、雅安市建設(shè)工程造價(jià)站,、雅安市園林管理處、雅安市張家山公園,、雅安市城建檔案館,、雅安市房屋征收補(bǔ)償管理中心。

納入雅安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.雅安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）

2.雅安市人民防空辦公室

3.雅安市園林管理處

4.雅安市住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心

第二部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

一,、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收,、支總計(jì)89747.46萬(wàn)元。與2020年128263.18萬(wàn)元相比,，收,、支總計(jì)各減少38515.72萬(wàn)元，減少比例為30.03%,，主要變動(dòng)原因是住房保障支出,、抗疫特別國(guó)債安排支出資金安排減少。

（圖1：收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二,、 收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)59237.32萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入16602.62萬(wàn)元,，占28.03%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入41780.04 萬(wàn)元，占70.53%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入854.66萬(wàn)元，占1.44%,。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三,、 支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)85322.63萬(wàn)元，其中：基本支出2996.83萬(wàn)元,，占3.51%,；項(xiàng)目支出82325.74萬(wàn)元，占96.49%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%,。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四,、政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)58382.65萬(wàn)元,。與2020年127697.23萬(wàn)元相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少69314.59萬(wàn)元,，下降54.28%,。主要變動(dòng)原因是衛(wèi)生健康支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出,、其他城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目支出資金安排減少,。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出40898.24萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的47.93%。與2020年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少6188.65萬(wàn)元,，下降13.14%。主要變動(dòng)原因是衛(wèi)生健康支出,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出,、其他城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目支出資金安排減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出40898.24萬(wàn)元,，主要用于以下方面:國(guó)防支出（類）支出2687.18萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出509.36萬(wàn)元，占1.25%,；一般公共服務(wù)支出（類）98.00萬(wàn)元,，占0.24%；衛(wèi)生健康支出（類）支出153.76萬(wàn)元,，占0.38%,；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出3670.85萬(wàn)元，占8.98%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出29765.18萬(wàn)元,，占72.78%；農(nóng)林水支出（類）1000.03萬(wàn)元,，占2.45%,；住房保障支出（類）支出1241.72萬(wàn)元，占3.04%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）支出75.52萬(wàn)元,，占0.18%；其他支出（類）1696.64萬(wàn)元,，占4.15%,。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為40898.24萬(wàn)元，完成預(yù)算90.55%,。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為98萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為109.48萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為111.55萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為200.65萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為63.12萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為5.74萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）: 支出決算為11.97萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為2.87萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9.國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）人民防空（項(xiàng)）:支出決算為2867.18萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為49.26萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為88.88萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為15.62萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

13.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）: 支出決算為400萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

14.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為2838萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

15.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）: 支出決算為432.85萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為666.26萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為10.39萬(wàn)元,，完成預(yù)算99.95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),，其原因是工程進(jìn)度未達(dá)到付款要求,，將在2022年進(jìn)行撥付 ,。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管（項(xiàng)）: 支出決算為485.76萬(wàn)元，完成預(yù)算90.42%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),，其原因是其原因是工程進(jìn)度未達(dá)到付款要求，將在2022年進(jìn)行撥付,。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為971.23萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）: 支出決算為29.92萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）: 支出決算為1.3萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）: 支出決算為17499.23萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）: 支出決算為2054.1萬(wàn)元,，完成預(yù)算99.61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),，其原因是工程進(jìn)度未達(dá)到付款要求,，將在2022年進(jìn)行撥付。

24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設(shè)管理市場(chǎng)與監(jiān)督（款）建設(shè)管理市場(chǎng)與監(jiān)督（項(xiàng)）: 支出決算為20.09萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）: 支出決算為8026.9萬(wàn)元,，完成預(yù)算92.16%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，其原因是工程進(jìn)度未達(dá)到進(jìn)撥款進(jìn)度要求 ,。

26.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）: 支出決算為1000.03萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

27.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）: 支出決算為205.5萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

28.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項(xiàng)）: 支出決算為277.88萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

29.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）: 支出決算為570.63萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

30.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為187.71萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

31.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助（項(xiàng)）: 支出決算為70.52萬(wàn)元,，完成預(yù)算7.05%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，其原因是該筆資金為全市2021年洪澇災(zāi)害災(zāi)后恢復(fù)重建實(shí)施項(xiàng)目資料不齊全,，正在計(jì)劃撥付,。

32.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）: 支出決算為5.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

33.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）: 支出決算為1696.64萬(wàn)元，完成預(yù)算39.63%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),，其原因是該資金為2.5萬(wàn)噸項(xiàng)目資金，其工程進(jìn)度未達(dá)到付款比例要求,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2841.41萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2302.02萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)539.39萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為17.31萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算16.11萬(wàn)元,，占93.07%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.2萬(wàn)元，占6.9%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人,。因公出國(guó)（境）支出決算比2020年增加/減少0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降0%。與2020年持平,。主要原因?yàn)椋罕静块T2020年與2021年度均無(wú)安排因公出國(guó)（境）事項(xiàng),，故上下兩年度均無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。）

開支內(nèi)容包括：本單位本年度無(wú)因公出國(guó)境事項(xiàng),，未產(chǎn)生因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)支出等,。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.11萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加6.11萬(wàn)元,，增加了61.1%,。主要原因公車運(yùn)維費(fèi)所有增加。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元,，越野車0輛,、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛,、金額0萬(wàn)元,。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車13輛,，其中：轎車1輛,、越野車0輛、載客汽車0輛,。：轎車2輛、越野車1輛,、載客汽車0輛,其他車輛10輛

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.11萬(wàn)元,。主要用于保障城市各項(xiàng)建設(shè)、市政基礎(chǔ)設(shè)施,、城市路燈,、城市園林綠化維護(hù)管理、城市防洪設(shè)施與管理,、散裝水泥農(nóng)村推廣,、建筑工地商品混凝土使用的監(jiān)督調(diào)查、對(duì)工程招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督、調(diào)查處理招投標(biāo)活動(dòng)的投訴,、行政復(fù)議,、監(jiān)督檢查計(jì)價(jià)定額的執(zhí)行與編制、建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督,、建筑工地維穩(wěn),、全市房地產(chǎn)開發(fā)、房屋拆遷,、房地產(chǎn)交易,、房地產(chǎn)權(quán)屬登記、房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案管理,、房地產(chǎn)測(cè)繪管理,、商品房銷售和商品房面積管理、房地產(chǎn)中介,、物業(yè)管理,、白蟻防治以及國(guó)有直管公房的經(jīng)營(yíng)管理等工作開展，所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.2萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少10.56萬(wàn)元,，下降89.79%,。主要原因是2021年接待任務(wù)有所減少，且單位堅(jiān)持厲行節(jié)約,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待制度,。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.2萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次，139人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出1萬(wàn)元,，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次,，112人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1萬(wàn)元,，具體內(nèi)容包括：接待省廳調(diào)研組開展四川長(zhǎng)征干部學(xué)院建筑風(fēng)貌設(shè)計(jì)調(diào)研10人次共計(jì)880元,；接待省廳檢查組開展民生用氣保障責(zé)任落實(shí)情況調(diào)研8人次共計(jì)640元,；接待省廳檢查組建筑起重機(jī)械安全生產(chǎn)專項(xiàng)調(diào)研12人次，共計(jì)1120元,；接待省廳檢查組督導(dǎo)調(diào)研環(huán)保和房屋建筑安全風(fēng)險(xiǎn)排查整治14人次共計(jì)1320元,；接待省廳檢查組調(diào)研污水處理及排水防澇工作10人次共計(jì)960元；接待省廳檢查組預(yù)拌混凝土質(zhì)量專項(xiàng)抽查7人次共計(jì)640元,；接待省廳檢查組房屋建筑安全風(fēng)險(xiǎn)排查14人次共計(jì)1440元,；接待省廳檢查組開展住建領(lǐng)域安全生產(chǎn)集中大排查大整治7人次共計(jì)560元；接待省城鄉(xiāng)建設(shè)研究院開展雨城區(qū)城市更新初步策劃8人次共計(jì)640元,，接待省住建廳督導(dǎo)組全省建筑企業(yè)資質(zhì)審批突出問(wèn)題系統(tǒng)治理6人次共計(jì)560元,；接待省廳檢查組質(zhì)量安全檢查16人次共計(jì)1440元。接待省住建廳關(guān)于開展2021年農(nóng)村危房改造交叉檢查工作,、眉山住建局關(guān)于開展2021年農(nóng)村危房改造交叉檢查13人共計(jì)880元,。接待省住建廳關(guān)于開展2021年全省房屋市政工程質(zhì)量監(jiān)督抽查工作、省質(zhì)安總站建筑施工安全生產(chǎn)百日攻堅(jiān)行動(dòng)暗訪檢查14人共計(jì)1120元,。

外事接待支出0萬(wàn)元,，外事接待0批次，0人,，共計(jì)支出0萬(wàn)元,，本年度本單位無(wú)外事接待事項(xiàng)。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出43695.9萬(wàn)元,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出275.64萬(wàn)元,，比2020年增加37.6萬(wàn)元,，增長(zhǎng)15.77%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出,、城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施支出,、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出,、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出項(xiàng)目工作量有所增加,，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年,，政府采購(gòu)支出總額2066.9萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出94.85萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出1168.95萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出360.3萬(wàn)元。主要用于建設(shè)維護(hù)綜合管理、城市路燈維護(hù)管理,、園林綠化,、辦公設(shè)備購(gòu)置等。授予中小企業(yè)合同金額442.8萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的21.42%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額442.8萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的21.42%,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,，截至2020年12月31日，共有車輛13輛,，其中：一般公務(wù)用車3輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車8輛,、其他用車4輛，其他用車主要是用于白蟻治理和園林管護(hù),。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本單位在2021年度預(yù)算編制階段,，組織對(duì)“市政公共綠地管護(hù)”“市級(jí)城市公園管理 ”“桃花島公園恢復(fù)項(xiàng)目”“城市棚戶區(qū)改造”“生態(tài)濕地中央公園”（項(xiàng)目名稱）等5個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),，2021年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表見附件（第四部分）,。

第三部分 名詞解釋 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等,。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映附上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出,。

10.國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）人民防空（項(xiàng)）：反映 用于人民防空工程建設(shè),、宣傳等方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 指反映未實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休支出,。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金,、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

18.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

19.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

20.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部分安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

21.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）:反映政府部分在治理空氣污染、汽車尾氣,、酸雨,、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出,。

22.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然生態(tài)保護(hù)方面的支出,。

23.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）: 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管（項(xiàng)）: 反映調(diào)控房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行、研究搞定城鎮(zhèn)住房制度改革法規(guī),、對(duì)住房公積金和其他房改資金進(jìn)行政策指導(dǎo)并監(jiān)督使用方面的支出,。

27.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 反映除上術(shù)項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）: 反映城鄉(xiāng)社區(qū),、名勝風(fēng)景區(qū),、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出,。

29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）:反映用于小城鎮(zhèn)路,、氣、水,、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出,。

30.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）:其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）:反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃,、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù),、園林綠化等方面的支出,。

32.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）: 反映除上林項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出,。

33.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）: 反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出,。

34.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）:反映用于棚戶區(qū)改造方面的支出

35.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項(xiàng)）: 反映用于新建,、改建、購(gòu)買,、租賃,、維護(hù)和管理公共租賃住房支出。

36.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）: 反映上述項(xiàng)目以外其他用于保障性住房方面的支出,。

37.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

38.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助（項(xiàng)）: 反映政府預(yù)算安排用于自然災(zāi)害恢復(fù)重建的補(bǔ)助支出,。

39.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）: 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的支出。

40.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）: 反映除上述項(xiàng)目以外其他不能具體功能科目中的支出項(xiàng)目,。

41.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

42.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

43.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

44.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

45.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

2021年雅安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

我局共12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是：景觀園林科,、勘察設(shè)計(jì)與科學(xué)技術(shù)科、住房保障與房地產(chǎn)管理科,、市政公用事業(yè)管理和安全科,、綜合科、辦公室,、行政審批科,、建筑監(jiān)察管理科、城市建設(shè)科,、村鎮(zhèn)建設(shè)科,、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)科、人事科,。

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

1.景觀園林科。其職責(zé)為：負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)園林綠化工作,；擬定全市城市園林綠化,、城市景觀建設(shè)政策法規(guī)和技術(shù)文件；組織指導(dǎo)全市公園城市建設(shè)；指導(dǎo)全市園林城市系列創(chuàng)建和城市人居環(huán)境示范獎(jiǎng)的創(chuàng)建工作,；指導(dǎo)和監(jiān)督城市生態(tài)保護(hù)和修復(fù),、生物多樣性保護(hù)工作；指導(dǎo)城市雕塑工作,；承擔(dān)歷史文化名城的審核報(bào)批,、保護(hù)和監(jiān)督管理的有關(guān)工作。

2.勘察設(shè)計(jì)與科學(xué)技術(shù)科,。其職責(zé)為：擬訂勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、產(chǎn)業(yè)及技術(shù)政策；擬訂并監(jiān)督實(shí)施規(guī)范勘察設(shè)計(jì)咨詢市場(chǎng)各方責(zé)任主體行為的制度,；管理勘察設(shè)計(jì)技術(shù)咨詢市場(chǎng)；負(fù)責(zé)組織工程建設(shè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的推廣,；組織項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審查,；指導(dǎo)城市勘察、市政工程測(cè)量,；負(fù)責(zé)施工圖審查監(jiān)督管理,，負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查及驗(yàn)收；指導(dǎo)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的防震減災(zāi)工作,；擬訂并組織實(shí)施行業(yè)科技發(fā)展和建筑節(jié)能規(guī)劃及相關(guān)技術(shù)政策,；組織行業(yè)科技項(xiàng)目研究開發(fā)；組織實(shí)施對(duì)外科技合作項(xiàng)目,；指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化,、產(chǎn)品認(rèn)證和推廣應(yīng)用；指導(dǎo)行業(yè)信息化工作,；監(jiān)督執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)工程建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),，制訂發(fā)布工程建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法,、經(jīng)濟(jì)參數(shù),、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、工期定額,；負(fù)責(zé)建筑產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證,；負(fù)責(zé)建設(shè)工程計(jì)價(jià)定額和工程造價(jià)管理制度的執(zhí)行；組織發(fā)布工程造價(jià)信息,；負(fù)責(zé)建設(shè)工程造價(jià)糾紛的行政調(diào)解,；負(fù)責(zé)施工合同管理；參與工程造價(jià)咨詢單位和工程造價(jià)專業(yè)技術(shù)人員資質(zhì),、資格管理,。

3.住房保障與房地產(chǎn)管理科。其職責(zé)為：擬訂全市住房政策并組織實(shí)施,；指導(dǎo)全市保障性住房建設(shè)和住房制度改革,；協(xié)調(diào)安排保障性住房補(bǔ)助資金的有關(guān)事項(xiàng),；組織編制全市保障性住房規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)市保障性住房安居工程協(xié)調(diào)小組和市住房改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作,。貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)房地產(chǎn)管理的方針,、政策、法律和規(guī)章,，承擔(dān)全市住宅與房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)管理工作,，研究擬訂住宅建設(shè)與房地產(chǎn)業(yè)的中長(zhǎng)期規(guī)劃、科技發(fā)展規(guī)劃,、產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)范性文件,；負(fù)責(zé)全市房地產(chǎn)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作，規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng),；負(fù)責(zé)全市房地產(chǎn)開發(fā)管理,、房地產(chǎn)交易管理、房屋權(quán)屬審核,、房屋信息系統(tǒng)管理,、商品房銷售（預(yù)售）管理、房屋交易網(wǎng)簽工作（商品房,、存量房,、抵押合同、房屋租賃合同網(wǎng)簽）,、房地產(chǎn)中介,、住宅室內(nèi)裝飾裝修管理、住宅專項(xiàng)維修資金管理,、物業(yè)管理,；負(fù)責(zé)有關(guān)房地產(chǎn)企業(yè)和機(jī)構(gòu)的資質(zhì)轉(zhuǎn)報(bào)工作；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)的有關(guān)工作,。

4.市政公用事業(yè)管理和安全科,。其職責(zé)為：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)住建系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作；組織住建系統(tǒng)安全生產(chǎn)檢查,、巡查,、督導(dǎo)、考核工作,；負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施安全生產(chǎn)工作,；參與建筑安全事故調(diào)查、處理,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市城市供排水,、節(jié)水、城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)施的運(yùn)行維護(hù)管理工作,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)市本級(jí)供排水企業(yè)的運(yùn)營(yíng)考核工作；指導(dǎo),、監(jiān)督檢查全市城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)管理和安全生產(chǎn)工作；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)資質(zhì)審核工作；負(fù)責(zé)市政設(shè)施和城市雕塑運(yùn)行,、維護(hù)管理工作,。

5.綜合科,。其職責(zé)為：負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位工,、青,、婦、計(jì)生工作,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)本系統(tǒng)機(jī)關(guān)社會(huì)主義精神文明建設(shè),；負(fù)責(zé)局作風(fēng)建設(shè)日常工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)機(jī)關(guān)基層黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),，貫徹和組織實(shí)施上級(jí)有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作方面的決議,、決定和指示,；負(fù)責(zé)處理紀(jì)檢監(jiān)察工作的日常事務(wù)。

6.辦公室,。其職責(zé)為：負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)政務(wù)工作的協(xié)調(diào),、文電辦理、對(duì)外聯(lián)絡(luò),、保密,、保衛(wèi)、會(huì)務(wù)工作,；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文書檔案管理,、重要文件的起草、審核,；負(fù)責(zé)信息編報(bào),、網(wǎng)站建設(shè)、新聞宣傳,、目標(biāo)管理工作,；負(fù)責(zé)組織辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案,；負(fù)責(zé)組織辦理重大事項(xiàng)改革工作,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)本系統(tǒng)信訪穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市建設(shè)檔案管理,；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理后勤保障工作,；貫徹住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理法律法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)法治宣傳教育,、行政復(fù)議,、行政應(yīng)訴和行政調(diào)解工作；負(fù)責(zé)組織規(guī)范性文件合法性審查,。

7.行政審批科,。其職責(zé)為：承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)；指導(dǎo),、監(jiān)督全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)行政審批制度改革工作,；負(fù)責(zé)擬訂行政許可事項(xiàng)審查（審核）的政策、規(guī)定,、標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)程細(xì)則；參與對(duì)建設(shè)類企業(yè),、注冊(cè)執(zhí)業(yè)人員市場(chǎng)行為的指導(dǎo),、檢查和監(jiān)督。

8.建筑監(jiān)察管理科,。其職責(zé)為：擬訂建筑業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,、行業(yè)政策,；負(fù)責(zé)招標(biāo)代理、建筑施工,、工程監(jiān)理,、工程檢測(cè)、工程擔(dān)保等市場(chǎng)準(zhǔn)入與清出管理的規(guī)章制度的監(jiān)督執(zhí)行,；負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工許可,、工程質(zhì)量和施工安全、工程竣工驗(yàn)收備案的監(jiān)督檢查,，參與工程重大質(zhì)量,、安全事故的調(diào)查處理；負(fù)責(zé)施工單位及個(gè)人執(zhí)業(yè)行為的監(jiān)督管理,；牽頭組織出市工程承包,、建筑勞務(wù)合作；負(fù)責(zé)各類房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法,；貫徹實(shí)施國(guó)家及省散裝水泥發(fā)展和應(yīng)用的有關(guān)法律,、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策；負(fù)責(zé)開展預(yù)拌混凝土攪拌站資質(zhì)審查,、預(yù)拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)備案登記,；負(fù)責(zé)制定“禁現(xiàn)”政策，督促各地劃定禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌預(yù)拌混凝土,、預(yù)拌砂漿范圍,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)建筑行業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)；負(fù)責(zé)各類建筑工程企業(yè),、單位資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施辦法的管理工作,；依法糾正違反住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理法律、法規(guī)和規(guī)章的行為,；負(fù)責(zé)市政府非經(jīng)營(yíng)性投資項(xiàng)目代建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作,。

9.城市建設(shè)科。其職責(zé)為：負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市建設(shè)的發(fā)展,；擬訂城市建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃和管理政策；負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市道路（含橋梁）,、供水,、節(jié)水、排水（雨水和生活污水排放）,、燃?xì)?、生活垃圾處理、城市照明設(shè)施的建設(shè)工作,；負(fù)責(zé)市級(jí)規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，擬訂市本級(jí)城市建設(shè)項(xiàng)目年度建設(shè)計(jì)劃,；負(fù)責(zé)市本級(jí)城市建設(shè)項(xiàng)目的各類資金補(bǔ)助申報(bào)工作；負(fù)責(zé)檢查,、督促,、指導(dǎo)市本級(jí)城市建設(shè)項(xiàng)目；負(fù)責(zé)海綿城市和地下綜合管廊建設(shè)工作,。

10.村鎮(zhèn)建設(shè)科,。其職責(zé)為：指導(dǎo)全市村鎮(zhèn)建設(shè)工作；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè),、建設(shè)質(zhì)量管理和危房改造,；指導(dǎo)農(nóng)村建筑工匠培訓(xùn)和管理；指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè),；承擔(dān)歷史文化名鎮(zhèn),、名村、傳統(tǒng)村落的審核上報(bào),、保護(hù)和監(jiān)督管理有關(guān)工作,；指導(dǎo)農(nóng)村生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè),；組織村鎮(zhèn)建設(shè)試點(diǎn)工作,。

11.計(jì)劃統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)科。其職責(zé)為：負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)并指導(dǎo)下屬事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算,；組織編制住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)（行業(yè)）發(fā)展規(guī)劃,；市級(jí)城建資金年度預(yù)算、決算,；綜合管理中央,、省、市級(jí)財(cái)政用于城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)的各專項(xiàng)資金,；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)行政財(cái)務(wù),、國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理和下屬事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)的劃撥，對(duì)局屬事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng),、財(cái)務(wù)收支和國(guó)有資產(chǎn)的進(jìn)行監(jiān)管和指導(dǎo),；負(fù)責(zé)行業(yè)經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計(jì)和分析工作；負(fù)責(zé)城建統(tǒng)計(jì)年報(bào)和固定資產(chǎn)投資情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作,；負(fù)責(zé)局屬單位的財(cái)務(wù)審計(jì),。

12.人事科。其職責(zé)為: 編制并組織實(shí)施行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃,；承擔(dān)局機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位的人事管理,、機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資,、崗位設(shè)置,、隊(duì)伍建設(shè)和教育培訓(xùn)等工作,；指導(dǎo)全市建設(shè)行業(yè)執(zhí)業(yè)人員資格管理；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)相關(guān)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審材料審核,、申報(bào)評(píng)審,；組織指導(dǎo)行業(yè)職工崗位培訓(xùn)、技能鑒定和專業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)教育,；管理機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位干部人事檔案,；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)并指導(dǎo)所屬事業(yè)單位做好離退休人員的管理服務(wù)工作。

（三）人員概況,。

雅安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局編制199名,，其中行政編制35名，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制41名,，其他事業(yè)編制118名,，工勤編制5名。在職人員總數(shù)192人,，其中行政人員39人,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員41人，其他事業(yè)人員112人,。

二,、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2021年我部門財(cái)政資金收入為88875.05萬(wàn)元

（二）部門財(cái)政資金支出情況,。

2021年我部門財(cái)政資金支出為88875.05萬(wàn)元

三,、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理。

我部門基本支出的范圍和主要用途包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi),，2021年基本支出決算數(shù)2996.89萬(wàn)元,，主要用于保障城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目的管理和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。其中,，人員經(jīng)費(fèi)2680.25萬(wàn)元（工資福利支出2456.1萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助224.15萬(wàn)元），日常公用經(jīng)費(fèi)316.64萬(wàn)元(商品和服務(wù)支出316.02萬(wàn)元,，資本性支出0.62萬(wàn)元),。

2021年我局根據(jù)《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》,、等相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)一步優(yōu)化了單位層面財(cái)務(wù)管理制度,，完善了內(nèi)部控制規(guī)范體系建設(shè)，特別就“三公經(jīng)費(fèi)”等按照中央八項(xiàng)規(guī)定規(guī)范了經(jīng)費(fèi)支出流程,，制定了公務(wù)接待、公務(wù)用車,、差旅費(fèi),、辦公費(fèi)等相關(guān)實(shí)施細(xì)則,，厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”和日常公用經(jīng)費(fèi),；接待制度對(duì)人員,、標(biāo)準(zhǔn)、接待程序都予以規(guī)范,，用車制度對(duì)車輛管理,、維修、費(fèi)用支出都進(jìn)行了明確,。同時(shí),，按照要求實(shí)行“整體部門預(yù)算”、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算,、“政府采購(gòu)”預(yù)算公開制度,，有效控制了基本支出。2021年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算17.31萬(wàn)元,，其中公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)16.11萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。2021年決算數(shù)17.31萬(wàn)元,，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)16.11萬(wàn)元,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照財(cái)政管理制度的要求,，做到?？顚Ｓ谩⒁?guī)范管理,、績(jī)效引導(dǎo),，在保證項(xiàng)目工作按質(zhì)按量按時(shí)完成的前提下嚴(yán)格將經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算內(nèi)。該項(xiàng)目按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律,，通過(guò)招標(biāo)采購(gòu),，使工作經(jīng)費(fèi)在使用、管理上更加規(guī)范,、有效,。

（三）自評(píng)質(zhì)量

項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程按照內(nèi)控機(jī)制加強(qiáng)管理，項(xiàng)目實(shí)施前有預(yù)算,，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中有相關(guān)的管理制度和規(guī)范文件及過(guò)程監(jiān)控,，資金的支出有相關(guān)的資金管理要求，項(xiàng)目實(shí)施后，按照要求開展項(xiàng)目支出的績(jī)效評(píng)價(jià),，項(xiàng)目達(dá)到了管理要求,。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

1,、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)

（1）本年預(yù)算配置控制較好。財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi),，“三公經(jīng)費(fèi)”決算總支出等于預(yù)算數(shù),。

（2）嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)并?？顚Ｓ?，除政策性工資預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整,。

2,、效率性評(píng)價(jià)和有效性評(píng)價(jià)

（1）、城建項(xiàng)目有力推進(jìn),。2021年協(xié)調(diào)推進(jìn)的市本級(jí)城建項(xiàng)目共計(jì)79個(gè),，共計(jì)完成形象進(jìn)度投資約29億元。啟動(dòng)實(shí)施102個(gè)垃圾污水處理設(shè)施“新三推”（2021-2023）項(xiàng)目,，現(xiàn)已開工66個(gè),，完工19個(gè)。

（2）,、建筑業(yè)穩(wěn)步向前,。我市共有574家建筑企業(yè)，入統(tǒng)企業(yè)112家,，分別增加168家,、19家。前三季度,，完成建筑業(yè)總產(chǎn)值57.6億元,，同比增長(zhǎng)28.5%，居全省第一,；預(yù)計(jì)全年完成89億元,，同比增長(zhǎng)約20%。

（3）,、房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展

全市房地產(chǎn)開發(fā)投資完成77.45億元,；預(yù)計(jì)全年完成85億元，為年度目標(biāo)任務(wù)的121%,。

（4）,、居住條件持續(xù)改善

2021年全市危舊房棚戶區(qū)改造已開工1328套（戶）

（5）城市發(fā)展質(zhì)量顯著提高

2021年新建綠色建筑面積46.5萬(wàn)平方米，綠建面積占比達(dá)83%，城市污水處理率達(dá)96.07% ,城市垃圾處理率達(dá)99.96%,，全市生活垃圾無(wú)害化焚燒處理率達(dá)100%,。中心城區(qū)已新建和改造城市綜合公園共10個(gè)，綠地率達(dá)到35.85 %,，人均公園綠地面積19.33㎡（位居全省第一）。

（二）存在問(wèn)題,。

1,、由于資料不齊全等原因，有些項(xiàng)目未按時(shí)按預(yù)算進(jìn)度支付款項(xiàng),；

2,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足

（三）改進(jìn)建議。

1,、細(xì)化預(yù)算編制工作,，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。

2,、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí),，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核,、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算,，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生,。

3、持續(xù)抓好“三公經(jīng)費(fèi)”控制管理,。嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的規(guī)模和比例,，把關(guān)“三公經(jīng)費(fèi)”支出的審核、審批,，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為,；進(jìn)一步細(xì)化“三公經(jīng)費(fèi)”的管理，合理壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出,。

4,、持續(xù)加強(qiáng)節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建。

雅安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件

2021年雅安市級(jí)城市公園管理費(fèi)用專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

1．說(shuō)明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。

對(duì)市級(jí)城市公園的管理進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo),，制定城市公園管理規(guī)范和監(jiān)督考核細(xì)則,，做好公園管理預(yù)算編制、經(jīng)費(fèi)核算和使用管理。

2．項(xiàng)目立項(xiàng),、資金申報(bào)的依據(jù),。

按照市政府對(duì)公園管理工作相關(guān)要求，根據(jù)《雅安市市級(jí)城市公園管理實(shí)施方案》規(guī)定,，采用自管和政府采購(gòu)服務(wù)委托第三方對(duì)公園進(jìn)行全面管理,。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件,、范圍與支持方式概況,。

根據(jù)《雅安市市級(jí)公園管理考核辦法》規(guī)定，每月考核結(jié)果決定每月的管理費(fèi)用支付比例,。年終綜合考核結(jié)果決定管理單位下一年管理工作的延續(xù),。

4．資金分配的原則及考慮因素。

熊貓綠島公園,、金鳳山公園,、濱江文化綠廊公園、桃花島濕地公園通過(guò)實(shí)際城府購(gòu)買服務(wù)中標(biāo)價(jià)分配,，張家山公園根據(jù)實(shí)際費(fèi)用支出分配,。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容,。

按照《雅安市市級(jí)城市公園管理實(shí)施方案》規(guī)定,，并報(bào)市政府同意，中心城區(qū)納入市級(jí)財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障管理的城市公園共5個(gè),，分別為張家山公園,、熊貓綠島公園、金鳳山公園,、桃花島濕地公園和濱江文化綠廊公園,。其中，張家山公園實(shí)施自管模式,，剩余4個(gè)公園實(shí)施政府購(gòu)買服務(wù)管理模式,，委托第三方負(fù)責(zé)管理。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo),，包括目標(biāo)的量化,、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

維持公園良好游憩環(huán)境,，讓公園整體達(dá)到環(huán)境優(yōu)美,、秩序井然、設(shè)施設(shè)備運(yùn)行良好,，為游人提供一個(gè)安全舒適的游園環(huán)境,。

3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符,，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。

申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符,，申報(bào)目標(biāo)合理可行,。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況,。

由市財(cái)政局審核并報(bào)市政府同意的2021年度管理費(fèi)用共計(jì)916.177萬(wàn)元,。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）,。

1．資金計(jì)劃,。資金預(yù)算來(lái)源為城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)，根據(jù)考核情況向市財(cái)政申報(bào)使用,。

2．資金到位。資金已于2021年12月前下達(dá)市住建局,，資金到位率100%,。

3．資金使用。撥付市住建局的資金已全額使用,，根據(jù)考核小組對(duì)公園管理的考核情況按時(shí)撥付各管理單位,，資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn),、支付進(jìn)度,、支付依據(jù)等合規(guī)合法、與預(yù)算相符,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

各公園管理單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，賬務(wù)處理及時(shí),，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法,，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分析說(shuō)明,。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。

市住建局通過(guò)公開招標(biāo)確定4個(gè)以政府購(gòu)買服務(wù)管理模式實(shí)施的公園的管理單位，并對(duì)公園管理單位服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行考核,。

（二）項(xiàng)目管理情況,。

制定《雅安市市級(jí)公園管理考核辦法》，細(xì)化考核內(nèi)容,，按照《城市公園管理質(zhì)量百分制月度考核表》評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分,，打分結(jié)果分ABCD四個(gè)等級(jí),。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

由業(yè)務(wù)科室,、網(wǎng)格管理員,、機(jī)關(guān)紀(jì)委組成考核小組對(duì)公園管理進(jìn)行考核打分，不定期邀請(qǐng)人大,、政協(xié),、市綜合行政執(zhí)法局等參與聯(lián)合考核。

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況,。

項(xiàng)目按時(shí)按量保質(zhì)完成，未超出預(yù)算,，無(wú)資金結(jié)余,，無(wú)違規(guī)記錄。

（二）項(xiàng)目效益情況,。

項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益,、社會(huì)效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)效益以及服務(wù)對(duì)象滿意度等方面達(dá)到預(yù)期目標(biāo),。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

項(xiàng)目總體執(zhí)行情況好。

（二）存在的問(wèn)題,。

無(wú),。

（三）相關(guān)建議。

2021年雅安市政公共綠地管護(hù)資金專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

1．說(shuō)明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。

對(duì)市政公共綠地的管理進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo),，制定市政公共綠地管理規(guī)范和監(jiān)督考核細(xì)則,，做好市政公共綠地預(yù)算編制、經(jīng)費(fèi)核算和使用管理,。

2．項(xiàng)目立項(xiàng),、資金申報(bào)的依據(jù)。

根據(jù)《雅安市雨城中心城區(qū)市政公共綠地管護(hù)實(shí)施方案》相關(guān)要求核定管護(hù)標(biāo)準(zhǔn),。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件,、范圍與支持方式概況,。

制定《雅安市雨城中心城區(qū)市政公共綠地管護(hù)實(shí)施方案》，確定相關(guān)管護(hù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),。

4．資金分配的原則及考慮因素,。

按照《雅安市雨城中心城區(qū)市政公共綠地管護(hù)實(shí)施方案》相關(guān)管護(hù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)實(shí)際管護(hù)面積和管護(hù)級(jí)別確定費(fèi)用,。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

以建設(shè)“川藏鐵路第一城,，綠色發(fā)展示范市”為總攬,，以提高城市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量為重點(diǎn)，全面鞏固災(zāi)后重建成果,，做好市政公共綠地管護(hù),。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化,、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等,。

確保市政綠地整潔、優(yōu)美,、有序,，為市民提供綠色生態(tài)的環(huán)境空間,。

3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行,。

申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符,，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況,。

按照《雅安市雨城中心城區(qū)市政公共綠地管護(hù)實(shí)施方案》相關(guān)，根據(jù)實(shí)際管護(hù)費(fèi)用申請(qǐng),。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃,。資金預(yù)算來(lái)源為城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi),，根據(jù)實(shí)際管護(hù)費(fèi)用向市財(cái)政申報(bào)使用。

2．資金到位,。資金已于2021年12月前下達(dá)市住建局,，資金到位率100%。

3．資金使用,。撥付市住建局的資金已全額使用,，根據(jù)考核情況按時(shí)撥付各管理單位，資金支付范圍,、支付標(biāo)準(zhǔn),、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等合規(guī)合法,、與預(yù)算相符,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

各管理單位財(cái)務(wù)管理制度健全,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范,。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià),，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分析說(shuō)明,。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

按照我局與市財(cái)政局共同印發(fā)的《雅安市雨城中心城區(qū)市政公共綠地管護(hù)實(shí)施方案》相關(guān)要求,，市政公共綠地分為自管和購(gòu)買社會(huì)服務(wù)管護(hù)兩種模式,，自管部分由雅安市園林事務(wù)中心進(jìn)行管護(hù)。

（二）項(xiàng)目管理情況,。

制定考核標(biāo)準(zhǔn),，細(xì)化考核內(nèi)容,，定期對(duì)管護(hù)成效進(jìn)行考核。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況,。

由業(yè)務(wù)科室,、網(wǎng)格管理員、機(jī)關(guān)紀(jì)委組成考核小組對(duì)市政綠地管理進(jìn)行考核打分,，不定期邀請(qǐng)人大,、政協(xié)、市綜合行政執(zhí)法局等參與聯(lián)合考核,。

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

項(xiàng)目按時(shí)按量保質(zhì)完成,，未超出預(yù)算,，無(wú)資金結(jié)余，無(wú)違規(guī)記錄,。

（二）項(xiàng)目效益情況,。

項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)效益以及服務(wù)對(duì)象滿意度等方面達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

項(xiàng)目總體執(zhí)行情況好。

（二）存在的問(wèn)題,。

無(wú),。

（三）相關(guān)建議,。

無(wú),。

2021年雅安市市本級(jí)城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況的報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

2021年雅安市市本級(jí)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目共1個(gè)。項(xiàng)目主管部門為雅安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,，主要貫徹落實(shí)有關(guān)棚戶區(qū)改造的法律法規(guī)和方針政策,、研究擬訂改造工作規(guī)劃和相關(guān)工作方案并組織實(shí)施、推進(jìn)項(xiàng)目改造工作任務(wù)落實(shí)等,。

原項(xiàng)目名稱為雅安市雨城區(qū)羌江南路136號(hào)云母廠宿舍干部樓9棟,、23棟項(xiàng)目,，計(jì)劃實(shí)施改造110套（戶），2021年已完成貨幣化安置110套（戶）,，完成目標(biāo)任務(wù)100%,，全部實(shí)行貨幣化安置。

2021年市本級(jí)城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金主要來(lái)源為中央和省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助,，由市財(cái)政收到上級(jí)資金后撥市住建局,，用于保障性安居工程項(xiàng)目。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),。

2021年雅安市市本級(jí)危舊房棚戶區(qū)改造項(xiàng)目針對(duì)雅安市雨城區(qū)經(jīng)二路危舊住房,、破防爛院、公共設(shè)施無(wú)法配套,，生產(chǎn)生活存在明顯安全隱患等頑疾,，消除公共安全隱患、優(yōu)化一大批家庭住房與社會(huì)發(fā)展不適應(yīng)等問(wèn)題,。本項(xiàng)目根據(jù)省住建廳通知,，根據(jù)雅安實(shí)際申報(bào)，申報(bào)目標(biāo)合理可行,。

2021年市本級(jí)危舊棚戶區(qū)改造計(jì)劃開工110套（戶）,，完成計(jì)劃110套（戶），安置方式為貨幣化安置,。已完成開工任務(wù)及貨幣化安置任務(wù),，開工率100%。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

根據(jù)《雅安市財(cái)政局關(guān)于開展2021年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的通知》（雅財(cái)績(jī)〔2022〕2號(hào)）,，按照項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,，針對(duì)申報(bào)內(nèi)容、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況,、目標(biāo)完成情況、效益情況等進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),。通過(guò)前期溝通,，資料準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià),、數(shù)據(jù)匯總與分析,，組織實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)工作。并通過(guò)多方來(lái)收集相關(guān)數(shù)據(jù)資料,，通過(guò)整理匯總,，定量和定性分析形成評(píng)價(jià)結(jié)論，經(jīng)過(guò)復(fù)核和交換意見后，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告,。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2021年雅安市市本級(jí)危舊棚戶區(qū)改造保障性安居工程中央和省級(jí)資金共90萬(wàn)元,。其中：中央財(cái)政專項(xiàng)資金59萬(wàn)元,，省級(jí)專項(xiàng)資金31萬(wàn)元。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況,。

1. 資金計(jì)劃。2021年雅安市市本級(jí)危舊棚戶區(qū)改造保障性安居工程中央和省級(jí)資金共90萬(wàn)元,。其中：中央財(cái)政專項(xiàng)資金59萬(wàn)元,，省級(jí)專項(xiàng)資金31萬(wàn)元。

2. 資金到位,。2021年市本級(jí)棚改項(xiàng)目到位保障性安居工程專項(xiàng)資金90萬(wàn)元,。

3. 資金使用。專項(xiàng)資金90萬(wàn)已全部撥付到雨城區(qū)自規(guī)局,，全部用于雅安市雨城區(qū)羌江南路136號(hào)云母廠宿舍干部樓9棟,、23棟項(xiàng)目。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)財(cái)務(wù)管理制度,，及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理,，并依據(jù)工作（工程）進(jìn)度及時(shí)撥付資金，及時(shí)記賬,，轉(zhuǎn)賬核算,，切實(shí)提高資金使用效益，確保?？顚Ｓ?。

（三）組織實(shí)施情況。

2021年市本級(jí)棚改項(xiàng)目共計(jì)1個(gè),。為貨幣化安置項(xiàng)目,。三、目標(biāo)完成情況

（一）目標(biāo)任務(wù)量完成情況,。

2021年市本級(jí)共計(jì)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目1個(gè),，110套（戶）,。全部為貨幣化安置,。開工率100%。

（二）目標(biāo)質(zhì)量完成情況,。

根據(jù)年度目標(biāo)任務(wù),，按照工作計(jì)劃推進(jìn)協(xié)議簽訂工作，2021年已完成補(bǔ)助資金撥付。

（三）目標(biāo)進(jìn)度完成情況,。

按照年初上報(bào)省廳計(jì)劃,，2021年危舊房棚戶區(qū)改造年度任務(wù)按照工作計(jì)劃有序推進(jìn)，按期完成資金撥付任務(wù),。已完成目標(biāo)任務(wù)100%,。

四、效益情況

按照中央和省市決策部署和各項(xiàng)政策要求,，因地制宜積極推進(jìn)城鎮(zhèn)危舊房棚戶區(qū)改造工作,。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）存在問(wèn)題及原因分析,。

1.棚戶區(qū)改造資金困難,。

棚戶區(qū)改造資金籌集較為困難。一方面,，由于棚戶區(qū)改造是一個(gè)復(fù)雜的過(guò)程,，改造涉及的面積和范圍都非常廣，所需資金相當(dāng)巨大,，我市經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá),，政府財(cái)力薄弱，危舊房棚戶區(qū)點(diǎn)多面廣情況復(fù)雜,，老城區(qū)中棚戶區(qū)改造欠賬多,、拆遷遺留問(wèn)題多，棚戶區(qū)改造資金缺口較大,。另一方面,，大多數(shù)未改造的棚戶區(qū)往往處于偏遠(yuǎn)區(qū)域，由于市場(chǎng)運(yùn)作空間較小,，商業(yè)開發(fā)價(jià)值不高,，因此很難吸引商戶投資，大多只能由政府出資進(jìn)行拆遷安置,，使得資金難以平衡,，改造成本過(guò)大。完全靠政府財(cái)力難以實(shí)施推進(jìn)棚戶區(qū)改造,。

2. 棚改拆遷難,、安置難度性大。

棚戶區(qū)改造涉及了居民的基本住房需求保障,、居民公共利益保障和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等問(wèn)題,，且部分居民法律意識(shí)不強(qiáng)，個(gè)別居民因拆遷補(bǔ)償大大開口,，相關(guān)工作糾紛不斷,。因?qū)φ叩睦斫獯嬖谥欢ǖ钠睿p方在拆遷方式與合同條款未達(dá)成一致共識(shí)等問(wèn)題。對(duì)房屋征收（拆遷）補(bǔ)償期望高,、要價(jià)高,，拆遷改造中“釘子戶”仍是棚戶改造項(xiàng)目推進(jìn)緩慢的主要原因。

（二）相關(guān)建議,。

1.建議省上繼續(xù)加大對(duì)我市棚戶區(qū)改造政策和補(bǔ)助資金的支持力度,，降低發(fā)行棚改專項(xiàng)債券門檻，解決棚戶區(qū)改造資金“瓶頸”問(wèn)題,。

2.按照統(tǒng)籌安排,、先易后難的原則穩(wěn)步推進(jìn)棚改工作。兼顧新城建設(shè)與舊城改造相結(jié)合,、棚戶區(qū)改造與完善城市功能相結(jié)合,，按照群眾改造意愿及條件成熟程度逐步納入年度改造計(jì)劃。

2021年桃花島公園恢復(fù)項(xiàng)目專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告范本

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

1．說(shuō)明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。

指導(dǎo)項(xiàng)目建設(shè)

2．項(xiàng)目立項(xiàng),、資金申報(bào)的依據(jù),。

2021年1月19日，《雅安市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于雅安市桃花島“8·11”水毀治理工程項(xiàng)目建議書的批復(fù)》（雅發(fā)改投資〔2021〕8號(hào)）,。2021年3月23日,，《雅安市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于雅安市桃花島“8·11”水毀治理工程實(shí)施方案的批復(fù)》（雅發(fā)改投資〔2021〕23號(hào)）

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件,、范圍與支持方式概況,。

2021年1月19日，《雅安市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于雅安市桃花島“8·11”水毀治理工程項(xiàng)目建議書的批復(fù)》（雅發(fā)改投資〔2021〕8號(hào)）,。2021年3月23日,，《雅安市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于雅安市桃花島“8·11”水毀治理工程實(shí)施方案的批復(fù)》（雅發(fā)改投資〔2021〕23號(hào)）

4．資金分配的原則及考慮因素。

嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和按工程進(jìn)度劃撥,。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

對(duì)桃花島公園在2020年受洪水影響雨城區(qū)受災(zāi)嚴(yán)重的部分植物及公園等地的公共設(shè)施進(jìn)行修復(fù)治理,。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo),，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等,。

項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容:治理總占地面積118462平方米(117.69畝),。具體建設(shè)內(nèi)容包括沙、石灘清理179437平方米,，種植土回填7799.1立方米,，撒播蘆葦籽17245平方米，河沙清運(yùn)3000立方米,，栽植地被8752平方米,，栽植花灌木9189.6平方米，栽植花喬木415株,，回填土方8189立方米,；更換標(biāo)識(shí)標(biāo)牌13個(gè)、垃圾桶6個(gè),、座椅12個(gè),、庭院燈6套及線路；砌筑工程等,。建設(shè)年限:2021年,。項(xiàng)目實(shí)際開工日期2020年11月20日，實(shí)際竣工日期2021年3月29日,。

3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符,，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。

申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符,，申報(bào)目標(biāo)合理可行,。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況,。

2021年1月19日,，《雅安市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于雅安市桃花島“8·11”水毀治理工程項(xiàng)目建議書的批復(fù)》（雅發(fā)改投資〔2021〕8號(hào)）。2021年3月23日,，《雅安市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于雅安市桃花島“8·11”水毀治理工程實(shí)施方案的批復(fù)》（雅發(fā)改投資〔2021〕23號(hào)）,，明確資金來(lái)源為省市財(cái)政資金。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）,。

1．資金計(jì)劃。資金預(yù)算來(lái)源為省級(jí)財(cái)政資金

2．資金到位,。資金已于2021年12月前撥付,，資金使用做到專戶儲(chǔ)存，?？顚Ｓ?，支付范圍、標(biāo)準(zhǔn),、進(jìn)度,、依據(jù)符合規(guī)定,。項(xiàng)目資金使用嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和按工程進(jìn)度劃撥。

3．資金使用,。資金已全額使用,，根據(jù)考核情況按時(shí)撥付各管理單位，資金支付范圍,、支付標(biāo)準(zhǔn),、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等合規(guī)合法,、與預(yù)算相符,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全,，并能嚴(yán)格執(zhí)行,，項(xiàng)目的實(shí)際支出符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度，資金使用合理,，各種賬務(wù)處理及時(shí),，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法,，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分析說(shuō)明,。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。

本項(xiàng)目施工發(fā)包等招投標(biāo)采用指定的方式進(jìn)行，其法規(guī)依據(jù)根據(jù)雅發(fā)改法規(guī)〔2019〕3號(hào)雅安市發(fā)展和改革委員會(huì),，雅安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,，雅安市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督和管理委員會(huì)印發(fā)《關(guān)于規(guī)范國(guó)有企業(yè)實(shí)施政府投資項(xiàng)目的意見》的通知及附件要求是指定本項(xiàng)目合同承包主體的法規(guī)依據(jù)。

（二）項(xiàng)目管理情況,。

堅(jiān)持按基本建設(shè)程序辦事,，認(rèn)真做好建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)和可行性研究、選址等,，同時(shí)加強(qiáng)施工管理,，依法管理、精心設(shè)計(jì),、精心施工,、節(jié)約資金、按期完成,、保證質(zhì)量,、安全適用。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況,。

建立健全工程管理責(zé)任制,，將責(zé)任落實(shí)到人,，委托具有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目實(shí)行全過(guò)程管理，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,，對(duì)質(zhì)量進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督和管理,，要求施工單位整理好完整工程技術(shù)資料，并報(bào)送申請(qǐng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,，合格后交付使用,。

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況,。

2021年3月29日由建設(shè)單位、施工單位,、設(shè)計(jì)單位,、監(jiān)理單位組成的竣工驗(yàn)收小組依照國(guó)家規(guī)定的程序和方法對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量控制資料與實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)竣工工程觀感等進(jìn)行檢查驗(yàn)收。一致認(rèn)定,，本工程質(zhì)量驗(yàn)收合格,，相關(guān)竣工資料基本齊全。至此,，該項(xiàng)目已完成國(guó)家批復(fù)下達(dá)的全部建設(shè)任務(wù),。

（二）項(xiàng)目效益情況。

經(jīng)過(guò)雅安桃花島公園“8.11”水毀治理工程建設(shè)后,，有效地解決了大興水電站采用長(zhǎng)尾水開發(fā)形式的減（脫）水河段問(wèn)題,，減少河灘裸露面積，大大改善該河段的生態(tài)環(huán)境及水環(huán)境,，有利于河道濕地生態(tài)功能的恢復(fù),；同時(shí)改善城區(qū)河段的水景觀，為市民增加休閑的娛樂(lè)的場(chǎng)所,，是城市底蘊(yùn)的提升,，城市配套的完善，人居環(huán)境也更為舒適,。

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

項(xiàng)目總體執(zhí)行情況好,。

（二）存在的問(wèn)題,。

無(wú)。

（三）相關(guān)建議,。

無(wú),。

2021年生態(tài)濕地中央公園專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告范本

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

1．說(shuō)明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能,。

指導(dǎo)項(xiàng)目建設(shè)

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù),。

雅安市發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于同意調(diào)整雅安市生態(tài)濕地中央公園（一期）項(xiàng)目建議書批復(fù)相關(guān)內(nèi)容的復(fù)函》,；

《建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審與選址意見書》（用字第511801-2022-00006號(hào)）；

《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》（地字第511801-2022-00005號(hào)）,。

3．資金管理辦法制定情況,，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況,。

項(xiàng)目的投資控制著重是在設(shè)計(jì)階段采取有效措施,，隨時(shí)糾正發(fā)生的偏差，把工程造價(jià)的發(fā)生控制在批準(zhǔn)的造價(jià)限額以內(nèi),，以求在工程項(xiàng)目建設(shè)中取得較好的投資效益和社會(huì)效益,。項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，首先確定造價(jià)控制目標(biāo),，制定工程費(fèi)用支出計(jì)劃并付諸實(shí)施,，在計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中對(duì)其進(jìn)行跟蹤檢查，收集有關(guān)反映費(fèi)用支出的數(shù)據(jù),，將實(shí)際費(fèi)用支出額與計(jì)劃費(fèi)用支出額進(jìn)行比較,，發(fā)現(xiàn)實(shí)際支出額與計(jì)劃支出額之間的偏差，并分析產(chǎn)生偏差的原因,，采取有效措施加以控制,，以保證造控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

4．資金分配的原則及考慮因素,。

嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和按工程進(jìn)度劃撥,。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容,。

建設(shè)內(nèi)容包括動(dòng)植物科普展示中心,、水生動(dòng)植物展示廊、生態(tài)主題植物園,、自然科普探索園,、游步道、應(yīng)急避難場(chǎng)所,、地下人防工程,、體育健身設(shè)施場(chǎng)地、停車場(chǎng)以及相關(guān)配套設(shè)施等,。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo),，包括目標(biāo)的量化,、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

在研究周邊總體城市定位的基礎(chǔ)上,，結(jié)合雅安市大興生態(tài)旅游建設(shè)項(xiàng)目周邊布局情況及規(guī)劃要求,。本著經(jīng)濟(jì)、實(shí)用,、生態(tài),、美觀的原則，在生態(tài)培育的基礎(chǔ)上,，通過(guò)場(chǎng)地合理地進(jìn)行分區(qū),、布局、功能設(shè)置,、及植物種植等措施,，將其打造成一個(gè)生態(tài),、休閑,、文化、娛樂(lè)于一體的生態(tài)綠地,。

3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符,，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。

申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符,，申報(bào)目標(biāo)合理可行,。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況,。

雅安市發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于同意調(diào)整雅安市生態(tài)濕地中央公園（一期）項(xiàng)目建議書批復(fù)相關(guān)內(nèi)容的復(fù)函》,；

《建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審與選址意見書》（用字第511801-2022-00006號(hào)）；

《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》（地字第511801-2022-00005號(hào)）,。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃,。資金預(yù)算來(lái)源為中央生態(tài)轉(zhuǎn)移資金,。

2．資金到位。資金已于2021年12月前撥付,，資金使用做到專戶儲(chǔ)存,，專款專用,，支付范圍,、標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度,、依據(jù)符合規(guī)定,。項(xiàng)目資金使用嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和按工程進(jìn)度劃撥,。

3．資金使用。資金已全額使用,，根據(jù)考核情況按時(shí)撥付各管理單位,，資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn),、支付進(jìn)度,、支付依據(jù)等合規(guī)合法、與預(yù)算相符,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全，并能嚴(yán)格執(zhí)行,，項(xiàng)目的實(shí)際支出符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度,，資金使用合理，各種賬務(wù)處理及時(shí),，會(huì)計(jì)核算規(guī)范,。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法,，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià),，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分析說(shuō)明。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。

本項(xiàng)目建設(shè)為雅安市市政建設(shè)工程有限公司,，全面負(fù)責(zé)工程建設(shè)的工程質(zhì)量管理、工程進(jìn)度,、工程投資和資金管理等,。

（二）項(xiàng)目管理情況。

項(xiàng)目的投資控制著重是在設(shè)計(jì)階段采取有效措施,，隨時(shí)糾正發(fā)生的偏差,，把工程造價(jià)的發(fā)生控制在批準(zhǔn)的造價(jià)限額以內(nèi)，以求在工程項(xiàng)目建設(shè)中取得較好的投資效益和社會(huì)效益,。項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中,，首先確定造價(jià)控制目標(biāo)，制定工程費(fèi)用支出計(jì)劃并付諸實(shí)施,，在計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中對(duì)其進(jìn)行跟蹤檢查,，收集有關(guān)反映費(fèi)用支出的數(shù)據(jù)，將實(shí)際費(fèi)用支出額與計(jì)劃費(fèi)用支出額進(jìn)行比較,，發(fā)現(xiàn)實(shí)際支出額與計(jì)劃支出額之間的偏差,，并分析產(chǎn)生偏差的原因，采取有效措施加以控制，以保證造控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況,。

建立健全工程管理責(zé)任制，將責(zé)任落實(shí)到人,，委托具有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目實(shí)行全過(guò)程管理,，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對(duì)質(zhì)量進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督和管理,，要求施工單位整理好完整工程技術(shù)資料,，并報(bào)送申請(qǐng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，合格后交付使用,。

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

正常推進(jìn),。

（二）項(xiàng)目效益情況,。

本項(xiàng)目的建設(shè)，有利于完善大興片區(qū)的城市規(guī)劃,，為大興提供一座全新的生態(tài)綠地,，完善雅安市城區(qū)的旅游資源基礎(chǔ)設(shè)施，提升雅安市的城市形象,，提高地區(qū)的吸引力,，改善區(qū)域的投資環(huán)境,，對(duì)改善區(qū)域人居環(huán)境和提高人民生活質(zhì)量,，有利于加快城市化建設(shè)步伐，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展具有積極推動(dòng)作用,。

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

項(xiàng)目總體執(zhí)行情況好,。

（二）存在的問(wèn)題,。

無(wú)。

（三）相關(guān)建議,。

無(wú),。

五部分 附表

一,、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表 

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表