一,、基本職能及主要工作

（一）單位職能簡(jiǎn)介

1,、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省,、市有關(guān)交通運(yùn)輸以及交通運(yùn)輸相關(guān)業(yè)務(wù)的法律,、法規(guī)、規(guī)章,。

2,、承擔(dān)道路運(yùn)輸、道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)等相關(guān)行業(yè)管理的行政輔助工作,。

3,、承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和加強(qiáng)交通運(yùn)輸行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)和行業(yè)信用體系建設(shè),。承擔(dān)開(kāi)展交通運(yùn)輸行業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考評(píng)工作,。

4、承擔(dān)指導(dǎo)全市道路運(yùn)輸行業(yè)科技,、教育和信息化運(yùn)用;參與全市道路運(yùn)輸行業(yè)信息化建設(shè)工作,。

5、承擔(dān)全市道路運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析工作,。

6,、承擔(dān)指導(dǎo)全市道路運(yùn)輸從業(yè)人員的培訓(xùn)，承擔(dān)道路運(yùn)輸從業(yè)人員資格考試和檔案管理工作,。

7,、承擔(dān)指導(dǎo)道路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)行政輔助工作。

8、參與編制,、修訂,、調(diào)整全市道路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；參與指導(dǎo)區(qū)縣道路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展工作,。

9,、參與道路運(yùn)輸行業(yè)政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)調(diào)整和財(cái)政性補(bǔ)貼資金審核工作,。

10,、參與協(xié)調(diào)重大活動(dòng)、重大節(jié)日,、搶險(xiǎn)救災(zāi),、政府指令性應(yīng)急運(yùn)輸組織保障工作。

11,、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

12,、完成市交通運(yùn)輸局交辦的其他工作,。

（二）2021年重點(diǎn)工作

1、完成2021春運(yùn)道路運(yùn)輸及安全部署工作,。

2,、指導(dǎo)客運(yùn)企業(yè)開(kāi)展做好農(nóng)民工返鄉(xiāng)、外出務(wù)工“暖冬”行動(dòng),，

3,、督促汽車客運(yùn)站、出租汽車,、公交車開(kāi)展疫情防控常態(tài)化工作,，

4、持續(xù)開(kāi)展道路運(yùn)輸安全工作三年專項(xiàng)整治行動(dòng),；

5,、繼續(xù)推進(jìn)“雙通”驗(yàn)收工作；

6,、組織道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全考核工作,，

7、指導(dǎo)雨城區(qū)運(yùn)管所,、維修企業(yè)開(kāi)展重污染天氣應(yīng)對(duì)工作,，指導(dǎo)I/M制度實(shí)施。

8,、開(kāi)展危貨企業(yè)排查整治工作,；

9,、指導(dǎo)公交、出租企業(yè)做好春節(jié)期間的公共交通運(yùn)輸保障工作,；

10,、繼續(xù)做好道路運(yùn)輸從業(yè)人員培訓(xùn)考試、核發(fā)換證工作,；

11,、積極做好交通運(yùn)輸改革工作，確保工作不斷,，任務(wù)不減,，隊(duì)伍穩(wěn)定。

12,、按照交通運(yùn)輸部,、省交通運(yùn)輸廳關(guān)于貨運(yùn)考試制度改革相關(guān)規(guī)定，指導(dǎo)相關(guān)駕培機(jī)構(gòu)做好貨運(yùn)駕駛員培訓(xùn),、考核工作,。

13、配合做好經(jīng)開(kāi)區(qū)樞紐站站級(jí)驗(yàn)收工作,。

14,、做好出租、農(nóng)村客運(yùn)車輛燃油補(bǔ)貼工作,。

10,、完成全市出租汽車企業(yè)服務(wù)質(zhì)量考評(píng)工作

11、積極做好交通運(yùn)輸改革工作,，確保工作不斷,，任務(wù)不減,，隊(duì)伍穩(wěn)定,。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市公路運(yùn)輸管理處屬二級(jí)預(yù)算（參公管理）事業(yè)單位,，主管部門是雅安市交通運(yùn)輸局,。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,，單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn),；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出,、交通運(yùn)輸支出,。2021年收支總預(yù)算890.40萬(wàn)元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加30.07 萬(wàn)元,，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金因素后，同口徑減少54.23萬(wàn)元,，主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革人員減少,，預(yù)算收支同步減少并且繼續(xù)壓減一般性支出。

（一）收入預(yù)算情況

2021年收入預(yù)算890.40萬(wàn)元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)93.74萬(wàn)元,，占10.52%；一般公共預(yù)算撥款收入796.66萬(wàn)元,，占89.48%,。

（二）支出預(yù)算情況

2021年支出預(yù)算890.40萬(wàn)元，其中：基本支出307.38萬(wàn)元,，占34.52%,；項(xiàng)目支出583.01萬(wàn)元，占65.48%,。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算890.40萬(wàn)元,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加30.07 萬(wàn)元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金因素后,，同口徑減少54.23  萬(wàn)元,，主要原因是繼續(xù)壓減一般性支出及單位機(jī)構(gòu)改革人員部分劃轉(zhuǎn)，預(yù)算收支同步減少,。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入796.66萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入93.74萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出14.78萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出12.29萬(wàn)元,、住房保障支出15.53萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出847.80,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款796.66萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加54.23  萬(wàn)元,，主要原因是項(xiàng)目支出（雨城區(qū)七十歲以上老年人免費(fèi)乘公交車補(bǔ)貼）較上年有較大幅度的增加,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出14.78萬(wàn)元，占1.86%,。衛(wèi)生健康支出12.29萬(wàn)元,，占1.54%。住房保障支出15.53萬(wàn)元,，占1.95%,。交通運(yùn)輸支出754.06，占94.65%.

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0.12萬(wàn)元,，主要用于：離退休人員經(jīng)費(fèi)支出,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為14.66萬(wàn)元,，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為12.29萬(wàn)元,，主要用于：參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

4. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為15.53萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝话匆?guī)定為職工繳納的住房公積金支出,。

5.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為754.06萬(wàn)元,，主要用于：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),。 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,，包括退休費(fèi)，對(duì)退休人員一次性補(bǔ)貼等,。項(xiàng)目支出（其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出）,，指雨城區(qū)七十歲以上老年人乘公交車補(bǔ)貼。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算基本支出402.39萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)42.48萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、退休費(fèi),、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)30.62萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.30萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.30萬(wàn)元,。

公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算相比減少0.20萬(wàn)元,。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為30.62萬(wàn)元,，比2020年預(yù)算減少26.58萬(wàn)元，下降46.47%,。主要原因是按照黨中央,、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)“緊日子”的要求，進(jìn)一步壓減行政運(yùn)行支出及單位機(jī)構(gòu)改革人員減少所致,。

（二）政府采購(gòu)情況

2021年單位沒(méi)有安排政府采購(gòu)預(yù)算,，主要是單位機(jī)構(gòu)改革人員編制減少，不具備政府采購(gòu)資產(chǎn)配置條件,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2021年部門預(yù)算無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用,。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2021年單位50萬(wàn)元及以上項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成,、項(xiàng)目效益,、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時(shí)效、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況,。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出,?！?/p>

（五）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金,。

（七）交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）：指公路運(yùn)輸管理支出。

（八）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件：表1.部門收支總表

??????表1-1.部門收入總表

??????表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4：政府性基金支出預(yù)算表

表4-1:政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6：部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表（2021年度）

雅市公路運(yùn)輸管理處

2021年3月22日