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政府信息公開

雅安市公路運輸管理處 2021年部門預算編制說明

來源:市交通運輸局 發(fā)布時間:2021-03-29 09:29 瀏覽次數: 字體: [ ] 收藏 打印

一、基本職能及主要工作

(一)單位職能簡介

1、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關交通運輸以及交通運輸相關業(yè)務的法律、法規(guī)、規(guī)章。

2、承擔道路運輸、道路貨物運輸經營等相關行業(yè)管理的行政輔助工作。

3、承擔指導推進和加強交通運輸行業(yè)標準化、規(guī)范化建設和行業(yè)信用體系建設。承擔開展交通運輸行業(yè)質量信譽考評工作。

4、承擔指導全市道路運輸行業(yè)科技、教育和信息化運用;參與全市道路運輸行業(yè)信息化建設工作。

5、承擔全市道路運輸行業(yè)統計分析工作。

6、承擔指導全市道路運輸從業(yè)人員的培訓,承擔道路運輸從業(yè)人員資格考試和檔案管理工作。

7、承擔指導道路運輸行業(yè)安全生產行政輔助工作。

8、參與編制、修訂、調整全市道路運輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃;參與指導區(qū)縣道路運輸行業(yè)發(fā)展工作。

9、參與道路運輸行業(yè)政府定價、政府指導價調整和財政性補貼資金審核工作。

10、參與協調重大活動、重大節(jié)日、搶險救災、政府指令性應急運輸組織保障工作。

11、負責職責范圍內的安全生產和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。

12、完成市交通運輸局交辦的其他工作。

(二)2021年重點工作

1、完成2021春運道路運輸及安全部署工作。

2、指導客運企業(yè)開展做好農民工返鄉(xiāng)、外出務工“暖冬”行動,

3、督促汽車客運站、出租汽車、公交車開展疫情防控常態(tài)化工作,

4、持續(xù)開展道路運輸安全工作三年專項整治行動;

5、繼續(xù)推進“雙通”驗收工作;

6、組織道路運輸企業(yè)主要負責人和安全生產管理人員安全考核工作,

7、指導雨城區(qū)運管所、維修企業(yè)開展重污染天氣應對工作,指導I/M制度實施。

8、開展危貨企業(yè)排查整治工作;

9、指導公交、出租企業(yè)做好春節(jié)期間的公共交通運輸保障工作;

10、繼續(xù)做好道路運輸從業(yè)人員培訓考試、核發(fā)換證工作;

11、積極做好交通運輸改革工作,確保工作不斷,任務不減,隊伍穩(wěn)定。

12、按照交通運輸部、省交通運輸廳關于貨運考試制度改革相關規(guī)定,指導相關駕培機構做好貨運駕駛員培訓、考核工作。

13、配合做好經開區(qū)樞紐站站級驗收工作。

14、做好出租、農村客運車輛燃油補貼工作。

10、完成全市出租汽車企業(yè)服務質量考評工作

11、積極做好交通運輸改革工作,確保工作不斷,任務不減,隊伍穩(wěn)定。

二、部門預算單位構成

雅安市公路運輸管理處屬二級預算(參公管理)事業(yè)單位,主管部門是雅安市交通運輸局。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、交通運輸支出。2021年收支總預算890.40萬元,比2020年收支預算總數增加30.07 萬元,扣除上年結轉資金因素后,同口徑減少54.23萬元,主要原因是單位機構改革人員減少,預算收支同步減少并且繼續(xù)壓減一般性支出。

(一)收入預算情況

2021年收入預算890.40萬元,其中:上年結轉93.74萬元,占10.52%;一般公共預算撥款收入796.66萬元,占89.48%。

(二)支出預算情況

2021年支出預算890.40萬元,其中:基本支出307.38萬元,占34.52%;項目支出583.01萬元,占65.48%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2021年財政撥款收支總預算890.40萬元,比2020年財政撥款收支總預算增加30.07 萬元,扣除上年結轉資金因素后,同口徑減少54.23  萬元,主要原因是繼續(xù)壓減一般性支出及單位機構改革人員部分劃轉,預算收支同步減少。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入796.66萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入93.74萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出14.78萬元、衛(wèi)生健康支出12.29萬元、住房保障支出15.53萬元、交通運輸支出847.80。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2021年一般公共預算當年撥款796.66萬元,比2020年預算數增加54.23  萬元,主要原因是項目支出(雨城區(qū)七十歲以上老年人免費乘公交車補貼)較上年有較大幅度的增加。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業(yè)支出14.78萬元,占1.86%。衛(wèi)生健康支出12.29萬元,占1.54%。住房保障支出15.53萬元,占1.95%。交通運輸支出754.06,占94.65%.

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)行政單位離退休(項)2021年預算數為0.12萬元,主要用于:離退休人員經費支出。

2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2021年預算數為14.66萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

3.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2021年預算數為12.29萬元,主要用于:參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

4. 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2021年預算數為15.53萬元,主要用于:單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

5.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項)2021年預算數為754.06萬元,主要用于:單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、差旅費等日常公用經費,保障部門正常運轉。 對個人和家庭補助支出,包括退休費,對退休人員一次性補貼等。項目支出(其他對企業(yè)補助支出),指雨城區(qū)七十歲以上老年人乘公交車補貼。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2021年一般公共預算基本支出402.39萬元,其中:人員經費42.48萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、退休費、住房公積金等支出。

公用經費30.62萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用等支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

2021年“三公”經費財政撥款預算數0.30萬元,其中:公務接待費0.30萬元。

公務接待費與2020年預算相比減少0.20萬元。

2021年公務接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2021年單位的機關運行經費財政撥款預算為30.62萬元,比2020年預算減少26.58萬元,下降46.47%。主要原因是按照黨中央、國務院關于過“緊日子”的要求,進一步壓減行政運行支出及單位機構改革人員減少所致。

(二)政府采購情況

2021年單位沒有安排政府采購預算,主要是單位機構改革人員編制減少,不具備政府采購資產配置條件。

(三)國有資產占有使用情況

2021年部門預算無公務用車購置費用。

(四)績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎,2021年單位50萬元及以上項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

(一)一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

(二)上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(三)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)行政單位離退休(項):指離退休人員經費支出。

(四)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。 

(五)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位用于單位應繳納基本醫(yī)療保險支出。

(六)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

(七)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項):指公路運輸管理支出。

(八)基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十一)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:表1.部門收支總表

??????表1-1.部門收入總表

??????表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4:政府性基金支出預算表

表4-1:政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5:國有資本經營預算支出預算表

表6:部門預算項目績效目標表(2021年度)

雅市公路運輸管理處

2021年3月22日

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