一,、基本職能及主要工作

（一）職能簡介

雅安市發(fā)展和改革委員會（簡稱市發(fā)展改革委）是雅安市人民政府工作部門,，為正處級,。掛市糧食和物資儲備局,、市能源局,、市鐵路建設辦公室牌子。市委財經辦設在市發(fā)展改革委,，承擔市委財經委員會具體工作,，設市委財經辦秘書科。本輪機構改革中,，市發(fā)展改革委貫徹落實黨中央關于發(fā)展改革工作的方針政策,、省委決策部署和市委工作安排，在履行職責過程中堅持和加強黨對發(fā)展改革工作的集中統(tǒng)一領導,。積極轉變職能,，貫徹新發(fā)展理念，把主要精力轉到管宏觀,、謀大局,、抓大事上，加強跨部門,、跨地區(qū),、跨領域的重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大改革,、重大工程的綜合協(xié)調,，統(tǒng)籌全面創(chuàng)新改革、提高經濟發(fā)展質量和效益,。

（二）2021年重點工作

1.持續(xù)穩(wěn)經濟抓規(guī)劃,。一是抓“六保”促“六穩(wěn)”,，深入分析研判宏觀經濟形勢,，做好季度經濟運行分析，針對經濟運行中存在的困難,、問題,，研究提出有針對性的措施建議。二是倒排工期,，有序推進雅安市“十四五”規(guī)劃編制工作,。對照上級規(guī)劃指標體系、發(fā)展方向,、發(fā)展思路和政策舉措等重點內容,，圍繞重點領域，調度篩選一批規(guī)模較大,、帶動力強的重大建設項目列入全市“十四五”規(guī)劃項目庫,。印發(fā)實施《雅安市國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要》，加強前期重大課題和重點專項規(guī)劃研究并印發(fā)實施,。

2.持續(xù)抓項目促投資,。一是強化項目包裝儲備,。搶抓成渝地區(qū)雙城經濟圈建設等機遇，做好與國家,、省上規(guī)劃的銜接,，圍繞“四地一樞紐”定位，包裝儲備一批重點項目,，爭取納入國家和省規(guī)劃計劃盤子,。加強對投資形勢的分析預判，二是深入研究提出投資工作思路,，提前謀劃好項目投資工作,。盡快確定項目清單，提前做好前期工作,，落實建設條件,，確保項目按計劃推進形成有效投資，促進投資穩(wěn)定增長,。

3.持續(xù)擴大對外開放,。一是深化成都雅安一體化發(fā)展，圍繞建設成都都市圈重要功能協(xié)作基地,，持續(xù)推動成雅基礎設施一體化,、產業(yè)一體化、城鎮(zhèn)一體化,、市場一體化等進程,。二是不斷推進與重慶聯(lián)動發(fā)展，增強與重慶江津區(qū),、大足區(qū),、銅梁區(qū)等地區(qū)域合作共識，在汽車產業(yè),、農業(yè)產業(yè),、數字經濟發(fā)展等方面深化合作,。三是主動向西拓展深化川藏區(qū)域合作,，積極與西藏拉薩、林芝,、昌都,、山南等對接合作。四是創(chuàng)新開放通道和深化開放合作機制,，深化與眉山,、樂山、遂寧,、宜賓,、瀘州,、賀州、欽州等地的交流合作,。五是持續(xù)推進川西門戶樞紐建設,，做好川藏鐵路建設各項保障服務工作，爭取在雅安布局一批配套保障設施,。推動雅眉樂自鐵路,、名山通用機場和山地軌道項目盡快啟動實施。

4.持續(xù)深化重點領域改革,。一是繼續(xù)深化供給側結構性改革,，深入推進新一輪全面創(chuàng)新改革試驗工作，積極推廣國家,、省改革經驗成果,。積極推動社會主義市場經濟體制、要素市場化配置體制等重要改革,。二是持續(xù)資源價格改革,。深化電力體制改革，繼續(xù)推進水電消納產業(yè)示范區(qū)試點建設工作,，促進電力市場化交易,；加強和完善城鎮(zhèn)管道燃氣配氣價格管理；全面推進農業(yè)水價綜合改革,。

5.持續(xù)保障改善民生,。一是抓好糧食安全。對標貫徹落實糧食安全省長責任制目標要求,，持續(xù)抓好糧食儲備安全和保供穩(wěn)價工作,，穩(wěn)步推進糧食產業(yè)高質量發(fā)展。二是做好價格調控,。密切關注重要商品價格走勢，保障重要民生商品價格穩(wěn)定,。嚴格落實全市社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤的聯(lián)動機制，保障困難群眾基本生活不受影響,。三是提前謀劃“十四五”節(jié)能工作,。摸清重大耗能項目情況，預測布局全市“十四五”能耗“雙控”目標,。積極支持雅安經開區(qū)申報園區(qū)環(huán)境污染第三方治理示范試點。

二,、預算單位構成

雅安市發(fā)展改革委下屬二級單位5個,，其中行政單位1個,，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個,。

納入雅安市發(fā)展改革委2021年度部門決算編制范圍的二級單位包括:

1.雅安市發(fā)展和改革委機關（本級）

2.雅安市經濟發(fā)展研究中心（市重大項目編研中心）

3.雅安市價格認證中心

4.雅安市糧油質量檢測中心

5.雅安市應急物資儲備中心

三,、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,，市發(fā)展改革委所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括：一般公共預算撥款收入,、上年結轉,；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出,、節(jié)能環(huán)保支出,、交通運輸支出、住房保障支出,、糧油物資儲備支出,、災害防治及應急管理支出,、其他支出,。市發(fā)展改革委2021年收支總預算2036.23萬元,比2020年收支預算總數減少209.48萬元，扣除上年結轉資金因素后,，同口徑增加121.56萬元，主要原因是2021年市委,、市政府決策咨詢委員會經費、《當代縣域經濟》雜志服務費分別從2020年的100萬元,、10萬元增加到200萬元、15萬元,，新增雙城經濟圈辦公室工作經費10萬元,。

（一）收入預算情況

市發(fā)展改革委2021年收入預算2036.23萬元，其中：上年結轉512.92萬元,，占25.19%,；一般公共預算撥款收入1523.31萬元,，占74.81%。

（二）支出預算情況

市發(fā)展改革委2021年支出預算2036.23萬元,，其中：基本支出996.81萬元,，占48.96%；項目支出1039.42萬元,，占51.04%。

四,、財政撥款收支預算情況說明

市發(fā)展改革委2021年財政撥款收支總預算2036.23萬元,比2020年收支預算總數減少209.48萬元，扣除上年結轉資金因素后,，同口徑增加121.56萬元，主要原因是2021年市委,、市政府決策咨詢委員會經費、《當代縣域經濟》雜志服務費分別從2020年的100萬元,、10萬元增加到200萬元、15萬元,，新增雙城經濟圈辦公室工作經費10萬元。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入1523.31萬元,、上年結轉一般公共預算撥款收入512.92萬元；支出包括：一般公共服務支出1519.03萬元,、社會保障和就業(yè)支出172.58萬元,、衛(wèi)生健康支出82.29萬元,、節(jié)能環(huán)保支出10.84萬元、交通運輸支出12萬元,、住房保障支出95.13萬元,、糧油物資儲備支出67.83萬元、災害防治及應急管理支出6.71萬元,、其他支出69.81萬元。

五,、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

市發(fā)展改革委2021年一般公共預算當年撥款1523.31萬元,，比2020年預算數增加121.56萬元，主要原因是2021年市委,、市政府決策咨詢委員會經費,、《當代縣域經濟》雜志服務費分別從2020年的100萬元,、10萬元增加到200萬元,、15萬元,，新增雙城經濟圈辦公室工作經費10萬元,。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出1146.87萬元,，占75.29%；社會保障和就業(yè)支出137.01萬元,，占9.00%,；衛(wèi)生健康支出82.29萬元，占5.41%,；交通運輸支出12萬元，占0.79%,；住房保障支出95.13萬元,，占6.25%；糧油物資儲備支出50萬元,，占3.29%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）：2021年預算數為553.73萬元,主要用于委機關正常運轉的基本支出。

2.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）：2021年預算數443萬元,，主要用于保障委機關及下屬事業(yè)單位開展項目工作。

3.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實施（項）：2021年預算數5萬元,，主要用于2021年信息中心日元貸款還本付息,。

4.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）經濟體制改革研究（項）：2021年預算數16.5萬元，主要用于縣域經濟發(fā)展,。

5.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）事業(yè)運行（項）：2021年預算數128.63萬元，主要用于下屬事業(yè)單位正常運轉的基本支出,。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位離退休（項）:2021年預算數28.86萬元,，主要用于委機關離退休人員支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2021年預算數90.15萬元,，委機關及下屬事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2021年預算數18萬元,，委機關及下屬事業(yè)單位在職人員調出,、退休、辭職等職業(yè)年金記實支出,。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2021年預算數63.26萬元,，主要用于委機關行政在職人員醫(yī)療保險支出,。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2021年預算數12.06萬元,，主要用于委機關行政在職人員醫(yī)療保險支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：2021年預算數6.98萬元,，主要用于委機關在職人員公務員醫(yī)療補助支出。

12.交通運輸支出（類）鐵路運輸（款）其他鐵路運輸支出（項）:2021年預算數12萬元,，主要用于鐵路建設方面的支出,。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預算數95.13萬元,，主要用于委機關及下屬事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金,。

14.糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）信息統(tǒng)計（項）:2021年預算數50萬元,，主要用于糧食信息統(tǒng)計、社會調查等方面的支出,。

六,、一般公共預算基本支出情況說明

市發(fā)展改革委2021年一般公共預算基本支出996.81萬元，其中：人員經費842.55萬元,，主要包括：主要包括：基本工資,、津貼補貼、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保險繳費,、住房公積金、離休費,、退休費、退職（役）費,、醫(yī)療費補助、獎勵金,。

公用經費154.25萬元，主要包括：辦公費,、物業(yè)管理費、差旅費,、會議費,、培訓費、公務接待費,、工會經費,、福利費,、公務用車運行維護費、其他交通費用,、其他商品和服務支出。   

七,、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市發(fā)展改革委2021年“三公”經費財政撥款預算數41萬元,，其中：因公出國（境）經費0萬元,，公務接待費18萬元（基本支出預算安排1萬元、項目支出預算安排17萬元）,，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費23萬元（基本支出預算安排15萬元,、項目支出預算安排8萬元）,。

（一）2020年市發(fā)改委未安排因公出國（境）經費的預算。

（二）公務接待費與2020年預算相比下降36.69%,。

2021年公務接待費計劃用于接待來雅考察調研,、檢查指導等公務活動用餐費等。

（三）公務用車購置及運行維護費與2020年預算持平,。

單位現(xiàn)有公務用車3輛,，其中：越野車3輛,。

2021年安排公務用車運行維護費23萬元,，用于3輛公務用車燃油,、過路（橋）,、維修、保險等方面支出,，主要保障委機關及下屬單位處理突發(fā)事件、搶險救災,、參加省發(fā)改委重要會議、重要活動,，向上爭取投資、項目資金,，前往基層開展重要調研等活動。

八,、政府性基金預算支出情況說明

市發(fā)展改革委2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

九,、國有資本經營預算支出情況說明

市發(fā)展改革委2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年,，市發(fā)展改革委下屬委機關1家行政單位以及雅安市經濟發(fā)展研究中心（市重大項目編研中心）、雅安市價格認證中心,、雅安市糧油質量檢測中心、雅安市應急物資儲備中心等4家事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算為154.25萬元,，比2020年預算減少8.47萬元，下降5.21%,。主要原因是按照黨中央、國務院關于過“緊日子”的要求,，進一步壓減行政運行支出,。

（二）政府采購情況

2021年,，市發(fā)展改革委安排政府采購預算19.13萬元，主要用于采購辦公用紙,、辦公家具等。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年底,，市發(fā)展改革委所屬各預算單位共有車輛3輛,，均為應急保障用車。

單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）,。

2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

2021年市發(fā)展改革委開展績效目標管理的項目3個,，涉及預算450萬元。其中：人員類項目0個,，涉及預算0萬元；運轉類項目3個,，涉及預算450萬元；特定目標類項目0個,，涉及預算0萬元。

十一,、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）上年結轉：指以前年度尚未完成,，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出  

（四）一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出,。

（五）一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實施（項）：反映擬訂并組織實施國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略,、中長期規(guī)劃和年度計劃，實施宏觀管理與調控等方面的支出。

（六）一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）經濟體制改革研究（項）：反映經濟體制改革研究方面的支出,。

（七）一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位離退休（項）:反映用于行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

（九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映用于在職職工基本養(yǎng)老保險繳費方面的支出,。

（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,。

（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。

（十二）交通運輸支出（類）鐵路運輸（款）其他鐵路運輸支出（項）:反映除行政運行,、鐵路路網建設,、鐵路還貸專項等項目以外其他用于鐵路運輸方面的支出。

（十三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障局,、財政局規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

（十四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（十五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

（十六）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

（十七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

表1.單位收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金預算支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.單位預算項目績效目標表（2021年度）