目 錄
第一部分 部門概況
一,、基本職能及主要工作
二,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一,、 收入支出決算總體情況說明
二,、 收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款出決算表
第一部分 部門概況
一,、基本職能及主要工作
(一)主要職能。
1,、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運輸行業(yè)的方針,、政策和法律、法規(guī),。組織擬訂并監(jiān)督實施公路,、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn),,會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃,,參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,。
2、研究擬訂全市交通運輸行業(yè)的地方性規(guī)章草案,,負責(zé)監(jiān)督本系統(tǒng),、本部門依法行政工作,落實行政執(zhí)法責(zé)任制,。指導(dǎo)公路,、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作,承擔(dān)全市收費公路和重點公路管理的有關(guān)工作,。
3,、承擔(dān)道路、水路交通運輸市場監(jiān)管責(zé)任,,組織制定道路,、水路運輸有關(guān)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范并監(jiān)督實施,,指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運管理工作,,指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作,會同有關(guān)部門制定運輸價格,。
4,、承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任,。擬訂公路,、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度,、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施,,組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量,、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。負責(zé)對交通行業(yè)和產(chǎn)業(yè)項目的招標(biāo)投標(biāo)活動的監(jiān)督執(zhí)法。指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護,,承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護,。按規(guī)定負責(zé)港口規(guī)劃和港口岸線使用管理工作,指導(dǎo)交通運輸行業(yè)特許經(jīng)營管理,,會同有關(guān)部門組織實施交通運輸行業(yè)職業(yè)資格管理工作,。
5、 負責(zé)提出公路,、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,、財政性資金安排建議,按照規(guī)定權(quán)限審批,、核準(zhǔn)國家,、省規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目,。會同有關(guān)部門擬訂公路、水路有關(guān)規(guī)費政策并監(jiān)督實施,,提出有關(guān)財政、土地,、價格等政策建議,。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)審計工作。
6,、承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任,。負責(zé)水上交通管制、運輸船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗,、登記和防止污染,、救助打撈、通訊導(dǎo)航,、危險品運輸?shù)谋O(jiān)督管理工作,,負責(zé)船員管理相關(guān)工作。指導(dǎo)水上交通安全事故,、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置,,依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。
7,、指導(dǎo)公路,、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)省及市重點物資和緊急客貨運輸,,負責(zé)全市重點公路及重點干線路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào),。組織協(xié)調(diào)地方交通戰(zhàn)備工作,承擔(dān)國防動員有關(guān)工作,。
8,、貫徹落實交通運輸科技政策并監(jiān)督實施,組織重大科技開發(fā),。指導(dǎo)全市交通運輸信息化建設(shè),,監(jiān)測分析運行情況,開展相關(guān)統(tǒng)計工作,,發(fā)布有關(guān)信息,。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作,。
9,、負責(zé)公路、水路有關(guān)涉外工作,,開展對外經(jīng)濟技術(shù)交流與合作,,指導(dǎo)全市交通運輸行業(yè)招商引資和利用外資工作,。
10、承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項,。
11,、承辦市政府交辦的其他事項。
(二)2020年重點工作完成情況,。
2020年,,市交通運輸局完成交通運輸綜合行政執(zhí)法改革,開展首屆“最美交通人”評選活動,,凝聚干部活力,,推動交通運輸工作健康發(fā)展。
1.在建項目穩(wěn)步推進,。2020年,,全市完成交通固定資產(chǎn)投資約49億元,占全年計劃的100%,。高速公路完成投資118億元,,占比100%,峨漢高速加快推進,,瀘石高速正式開工建設(shè),;國省干線完成投資25億元,占比100%,,成雅快速通道路基(除橋隧外)貫通,,雨名快速通道完成金雞關(guān)土石方開挖及邊坡防護,“8.22”國道351線,、省道308線等水毀項目全面完工,,多營青衣江大橋年底前建成通車,草壩青衣江大橋,、省道104線草壩至姚橋段等項目加速推進,;2020年國道351線、國道318線,、省道435線等7個水毀恢復(fù)重建項目工可報告已編制完成,。全面完成19個普通國省干線大中修工程144.5公里建設(shè)。
2.交通規(guī)劃全面鋪開,。編制完成雅安市“十四五”綜合交通發(fā)展規(guī)劃初稿,,全面鋪開農(nóng)村路網(wǎng)調(diào)整規(guī)劃。規(guī)劃“十四五”期實施國道318線成都界至雨城段,、省道104線孔坪至望魚段等重大交通項目30余個,,項目投資1910億元。邛崍經(jīng)蘆山至滎經(jīng),、滎經(jīng)至峨眉高速提前至“十四五”前期實施,,其中,,滎峨高速工可及勘察設(shè)計已開標(biāo)。國道318線成都界至雅安段新改建項目初步設(shè)計已通過專家評審,。
3.運輸服務(wù)擴能提質(zhì),。購置1組CRH6A-A型動車(新型城市公交化動車),并投入運行,成雅鐵路公交化進一步加密班次,,雙節(jié)期間,,成雅線路動車已達6組,日發(fā)班28對,,日均到發(fā)旅客近6000人次。積極響應(yīng)成渝地區(qū)西向門戶樞紐建設(shè),,全力爭取開通雅安至重慶動車客運線路,。扎實開展“雙通工程”,年度內(nèi)57個建制村新增通客車,,全市建制村通車率達到97.6%,。更新、新增新能源公交車48臺,,充電樁18座,。
4.行業(yè)管理扎實有力。全力防控新冠肺炎疫情,,交通站場監(jiān)測排查20多萬人次,,實現(xiàn)無旅客“帶病”離站。扎實開展春風(fēng)行動,,開行農(nóng)民工返崗專車80趟次分赴全國各地,,累計運送1348名農(nóng)民工安全返崗。全市43個交通續(xù)建項目在2個月內(nèi)實現(xiàn)全面復(fù)工達產(chǎn),,在省內(nèi)領(lǐng)先復(fù)工,。成功應(yīng)對汛期災(zāi)害,全市因災(zāi)中斷的13條國省道已基本搶通,,444條農(nóng)村公路已搶通442條,。7個國省道災(zāi)毀恢復(fù)重建項目的工程可行性研究報告已編制完成,4個國省干線災(zāi)毀恢復(fù)重建項目列入水毀恢復(fù)重建補助資金計劃,爭取補助資金62,095萬元,。
二,、機構(gòu)設(shè)置
雅安市交通運輸局下屬二級單位8個,其中:行政單位1個,,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位5個,,其他事業(yè)單位2個(市公路管理局下屬事業(yè)單位)。
納入雅安市交通運輸局2020年度部門決算編制范圍的二級單位包括:
1,、四川省雅安市交通局機關(guān)(本級)
2,、四川省雅安市公路運輸管理處
3,、四川省雅安市地方海事局
4、四川省雅安市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站
5,、雅安市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊
6,、雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心
7、四川省雅安市公路橋梁隧道管理所
8,、四川省雅安市公路應(yīng)急搶險保障中心
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一,、 收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計161,791.18萬元,。與2019年度收,、支總計123,300.64萬元相比,收,、支總計各增加38,490.54萬元,,增長31.21%。主要變動原因是項目資金收支增加,。
圖1:收,、支決算總計變動情況圖(單位:萬元)
二、 收入決算情況說明
2020年本年收入合101,823.84萬元,,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入79,085.84萬元,,占77.67%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入22,145萬元,,占21.75%,;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入593萬元,,占0.58%,;,。上級補助收入0萬元,,占0%,;事業(yè)收入0萬元,,占0%,;經(jīng)營收入0萬元,,占0%,;附屬單位上繳收入0萬元,,占0%;其他收入0萬元,,占0%,。
圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖
三、支出決算情況說明
2020年本年支出合計95,510.66萬元,,其中:基本支出3,411.64萬元,,占3.57%;項目支出92,099.02萬元,占96.43%,。上繳上級支出0萬元,,占0%;經(jīng)營支出0萬元,,占0%,;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,。
圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收、支總計161,791.18萬元,。與2019年財政撥款收,、支總計123,300.64萬元相比,財政撥款收,、支總計各增加38,490.54萬元,,增長31.21%。主要變動原因是項目資金收支增加,。
圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況(單位:萬元)
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出73,006.68萬元,,占本年支出合計的76.43%。與2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出64,335.47萬元相比,,一般公共預(yù)算財政撥款增加8,671.21萬元,,增長13.47%。主要變動原因是項目資金支出增加,。
圖5:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況(單位:萬元)
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出73,006.66萬元,,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出320.47萬元,占0.44%,;社會保障和就業(yè)支出572.71萬元,,占0.78%;衛(wèi)生和健康支出160.14萬元,,占0.22%,;城鄉(xiāng)社區(qū)支出9,220萬元,,占12.63%,;交通運輸支出52,862.32萬元,,占72.41%,;住房保障支出215.81萬元,占0.3%,;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,,250萬元,,占1.71%;其他支出8,,405.21萬元,,占11.51%。
圖6:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為73,006.68萬元,,完成預(yù)算53.36%,。其中:
1、交通運輸支出(類): 支出決算為52,,862.32萬元,,完成預(yù)算49.46%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目資金按工程進度支付當(dāng)年沒開支完結(jié)轉(zhuǎn)次年,。
(1)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)行政運行(項):2020年決算數(shù)為635.94萬元,,完成預(yù)算98.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是培訓(xùn)費,、會議費等預(yù)算未執(zhí)行完成結(jié)轉(zhuǎn)次年,。
(2)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)一般行政管理事務(wù)(項):2020年決算數(shù)為608.91萬元,完成預(yù)算83.11%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年交通建設(shè)管理維護經(jīng)費未執(zhí)行完成結(jié)轉(zhuǎn)次年,。
(3)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)機關(guān)服務(wù)(項):2020年決算數(shù)為96.12萬元,完成預(yù)算的99.04%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是培訓(xùn)費未執(zhí)行完成結(jié)轉(zhuǎn)次年,。
(4)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路建設(shè)(項):2020年決算數(shù)為8,572.39萬元,完成預(yù)算的96.51%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019第一批省級交通建設(shè)項目資金,、2020年交通建設(shè)管理維護經(jīng)費(雙通工程補助)未執(zhí)行完成結(jié)轉(zhuǎn)次年。
(5)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養(yǎng)護(項):2020年決算數(shù)為1,980.27萬元,,完成預(yù)算的98.49%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年交通建設(shè)管理維護經(jīng)費未執(zhí)行完成結(jié)轉(zhuǎn)次年。
(6)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項):2020年決算數(shù)為28,,133.49萬元,,完成預(yù)算的95.96%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年第四批省級交通建設(shè)補助資金(公路災(zāi)毀應(yīng)急搶修保通)未執(zhí)行完成結(jié)轉(zhuǎn)次年,。
(7)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)航道維護(項):2020年決算數(shù)為160萬元,,完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
(8)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)海事管理(項):2020年決算數(shù)為78.88萬元,,完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
(8)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)取消政府還貸二級公路收費專項支出(項):2020年決算數(shù)為500萬元,,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
(9)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項):2020年決算數(shù)為2,,621.53萬元,,完成預(yù)算59.29%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按工程進度支付當(dāng)年沒開支完結(jié)轉(zhuǎn)次年,。
(10)交通運輸支出(類)鐵路運輸(款)鐵路安全(項):2020年決算數(shù)為0萬元,,完成預(yù)算0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是雅安至重慶動車購買服務(wù)費用未執(zhí)行完成結(jié)轉(zhuǎn)次年,。
(11)交通運輸支出(類)鐵路運輸(款)其他鐵路運輸支出(項):2020年決算數(shù)為729.91萬元,,完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
(12)交通運輸支出(類)成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)對城市公交的補貼(項):2020年決算數(shù)為0萬元,,完成預(yù)算0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村客運和城市出租車成品油價格補助未完成結(jié)轉(zhuǎn)次年,。
(13)交通運輸支出(類)成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)對農(nóng)村道路客運的補貼(項):2020年決算數(shù)為0萬元,,完成預(yù)算0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村客運和城市出租車成品油價格補助未完成結(jié)轉(zhuǎn)次年,。
(14)交通運輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項):2020年決算數(shù)為6,342.6萬元,,完成預(yù)算18.1%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按工程進度支付當(dāng)年沒開支完結(jié)轉(zhuǎn)次年,。
(15)交通運輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅其他支出(項):2020年決算數(shù)為2,402.28萬元,完成預(yù)算10.25%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年車購稅第四批(重點項目)在按工程進度支付當(dāng)年沒開支完結(jié)轉(zhuǎn)次年,。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):2020年決算數(shù)為9,220萬元,完成預(yù)算79.88%,。
( 1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項):2020年決算數(shù)為9,220萬元,,完成預(yù)算89.67%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按工程進度支付當(dāng)年沒開支完結(jié)轉(zhuǎn)次年,。
( 2)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項):2020年決算數(shù)為0萬元,,完成預(yù)算0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按工程進度支付當(dāng)年沒開支完結(jié)轉(zhuǎn)次年,。
3.社會保障和就業(yè)支出(類):2020年決算數(shù)為572.71萬元,,完成預(yù)算97.63%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休干部經(jīng)費未執(zhí)行完成結(jié)轉(zhuǎn)次年,。
(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):2020年決算數(shù)為176.67萬元,,完成預(yù)算93%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休干部經(jīng)費未執(zhí)行完成結(jié)轉(zhuǎn)次年。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):2020年決算數(shù)為1.26萬元,,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 離退休人員管理機構(gòu)(項):2020年決算數(shù)為38.31萬元,,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
(4)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2020年決算數(shù)為208.72萬元,,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
(5)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):2020年決算數(shù)為14.46萬元,,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
(6)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項):2020年決算數(shù)為55.62萬元,,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
(7)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):2020年決算數(shù)為76.71萬元,,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
(8)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):2020年決算數(shù)為0.96萬元,,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
4,、衛(wèi)生健康支出(類):2020年決算數(shù)為160.14萬元,,完成預(yù)算96.6%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政單位醫(yī)療未執(zhí)行完成結(jié)轉(zhuǎn)次年,。
(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2020年決算數(shù)為55.94萬元,,完成預(yù)算90.85%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政單位醫(yī)療未執(zhí)行完成結(jié)轉(zhuǎn)次年,。
(2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2020年決算數(shù)為94.04萬元,,完成預(yù)算100%。
決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
(3)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 公務(wù)員醫(yī)療補助(項):2020年決算數(shù)為10.16萬元,,完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2020年決算數(shù)為215.81萬元,,完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
6.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):2020年決算數(shù)為8405.21萬元,,完成預(yù)算55.47%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是洪澇災(zāi)害災(zāi)后重建資金按工程進度支付當(dāng)年沒開支完結(jié)轉(zhuǎn)次年。
7.一般公共服務(wù)支出(類):2020年決算數(shù)為320.47萬元,,完成預(yù)算32.05%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按工程進度支付當(dāng)年沒開支完結(jié)轉(zhuǎn)次年。,。
(1)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項):2020年決算數(shù)為19.67萬元,,完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
(2)一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):2020年決算數(shù)為300.8萬元,,完成預(yù)算30.69%。決算數(shù),、交通建設(shè)管理維護經(jīng)費-交通運行監(jiān)測與應(yīng)急指揮系統(tǒng)(二期)按工程進度支付當(dāng)年沒開支完結(jié)轉(zhuǎn)次年,。
8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 (類)自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(款)自然災(zāi)害災(zāi)后重建補助(項)2020年決算數(shù)為1250萬元,,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3,,411.64萬元,其中:
人員經(jīng)費3,,099.9萬元,,主要包括:基本工資、津貼補貼,、獎金,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費311.73萬元,,主要包括:辦公費,、印刷費,、咨詢費、水費,、電費,、郵電費、差旅費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置等。
七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為14.01萬元,,完成預(yù)算86.3%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是厲行節(jié)約,,嚴格按照中央八項規(guī)定和省委十項規(guī)定執(zhí)行,。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,,占0%,;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算11.48萬元,占82%,;公務(wù)接待費支出決算2.53萬元,,占18%。具體情況如下:
圖7:“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)
1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,,本年未安排公務(wù)出國出(境)任務(wù),。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人,。因公出國(境)支出決算比2019年增加/減少0萬元,,增長/下降0%。本年度本部門無因公出國(境)事務(wù),,無因公出國(境)經(jīng)費支出,。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出11.48萬元,完成預(yù)算88.31%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少0萬元,,下降0%,。主要原因是公車改革后減少公車出行,,厲行節(jié)約,嚴格把公務(wù)用車運行維護費控制在預(yù)算范圍內(nèi),。
其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,、金額0萬元,,越野車0輛、金額0萬元,,載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2020年12月底,,單位共有公務(wù)用車14輛,,其中:轎車1輛、越野車8輛,、小型客貨車5輛,。
公務(wù)用車運行維護費支出11.48萬元。主要用于交通建設(shè)項目檢查監(jiān)督公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。比2019年減少4.63萬元,,下降28.73%。主要原因是公車改革后減少公車出行,,厲行節(jié)約,,嚴格把公務(wù)用車運行維護費控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
3.公務(wù)接待費支出2.53萬元,。公務(wù)接待費支出決算比2019年減少0.7萬元,,下降21.73%。主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,,厲行節(jié)約,,規(guī)范公務(wù)接待。其中:
國內(nèi)公務(wù)接待支出2.53萬元,,主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待39批次,,481人次(不包括陪同人員),,共計支出2.53萬元,,具體內(nèi)容包括:省交戰(zhàn)辦專項潛力調(diào)查工作535元,省廳“冬安”暗訪組到我市檢查冬季交通運輸安全540元,,省廳攀枝花交通局到我局開展春運交通運輸安全生成交叉檢查540元,,省廳脫貧攻堅掛牌督戰(zhàn)第六督導(dǎo)組700元,省廳公路局到我市開展疫情防控期間停復(fù)工督導(dǎo)工作550元,,樂山交通局會商交通規(guī)劃事宜1040,元滎經(jīng)交通局學(xué)習(xí)交通運輸綜合行政執(zhí)法改革相關(guān)事宜695元,,農(nóng)村公路規(guī)劃方案審查會1200元,省廳調(diào)研交通運輸綜合執(zhí)法改革560元,,甘孜州交通局開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)和建制村通客車質(zhì)量交叉檢查720元,,雅安市“十四五”交通規(guī)劃編制審查會840元,雅安市交通運輸系統(tǒng)信息宣傳培訓(xùn)會532元,,全市高速公路一路四方會議900元,,雅安市交通運輸系統(tǒng)信息宣傳培訓(xùn)會518元,接待省廳關(guān)于開展第四批“四好農(nóng)村路”省級示范縣評定400元,,接待樂山交通局,、自貢交通局、成都市交通執(zhí)法支隊關(guān)于開展2020年12328助力交通脫貧攻堅宣傳活動1120元,,接待省廳公路局協(xié)助《國家記憶》紀(jì)錄片采訪390元,,雅安市交通發(fā)展戰(zhàn)略研究報告專家評審會1000元,召開川藏鐵路四川段配套公路建設(shè)調(diào)研1170元,,接待省交通運輸廳全省運輸法治建設(shè)督察640元,,接到省公路局檢查限高設(shè)施和卡點清理350元,接待瀘州市交通局到雅調(diào)研扶貧攻堅700元,,接待成都市交通運輸局交通運輸安全生產(chǎn)交叉檢查1040元,,接待省國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室踏勘地方道路638元,石棉縣政府考察城市公交運營模式管理,、管理等內(nèi)容850元,,接待省航務(wù)管理局餐飲費用630元,接待廣東省海事局到雅安市調(diào)研費用595元,,接待省上派人對航務(wù)人員進行培訓(xùn)費用880元,,接待省船舶檢驗局來雅安抽查費用720元,接待省航務(wù)管理局領(lǐng)導(dǎo)來雅安調(diào)研水上安全防汛工作費用175元,,樂山市交通運輸局開展2020年12328助力交通脫貧攻堅宣傳月活動檢查1100元,,四川省交通運輸廳運管局開展2020年全省交通運輸法治政府部門建設(shè)與責(zé)任落實督察暗訪工作880元,G318線雅安市境內(nèi)多營至二郎山段橋梁整治加固工程可編制試驗檢測,、勘察設(shè)計招標(biāo)專家工作餐費100元,,興蜀公司查看災(zāi)后重建資料客餐費90元4.20災(zāi)后重建318線審計客餐費120元,4.20災(zāi)后重建318線審計客餐費120元,,省公路局調(diào)研客餐費180元,,全市養(yǎng)護工作會各區(qū)縣養(yǎng)護段工程人員客餐費420元,,工作人員加班收集整理青鼻山隧道相關(guān)文件資料工作餐159元,工作人員加班收集整理青鼻山隧道相關(guān)文件資料工作餐162元,,工作人員加班收集整理青鼻山隧道相關(guān)文件資料工作餐162元,,工作人員加班收集整理青鼻山隧道相關(guān)文件資料工作餐154元,接待四川省交通應(yīng)急裝備物資儲備中心調(diào)研人員480元,,共接待39次481人25,295元,。
外事接待支出0萬元,外事接待0批次,,0人,,共計支出0萬元,本部門本年度無外事接待事務(wù),,未發(fā)生外事接待經(jīng)費支出,。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出21,911萬元主要原因是按工程進度支付當(dāng)年沒開支完結(jié)轉(zhuǎn)次年,。
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出593萬元。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
十,、預(yù)算績效情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年,雅安市交通運輸局機關(guān)運行經(jīng)費支出254.55萬元,,比2019年增加16.66萬元,,上漲7%。主要原因是新型冠狀病毒肺炎疫情,、春風(fēng)行動,、“創(chuàng)衛(wèi)”工作、暴雨洪澇災(zāi)害等因素影響,。
(二)政府采購支出情況
2020年,,雅安市交通運輸局政府采購支出總額1,693.21萬元,其中:政府采購貨物支出3.63萬元,、政府采購工程支出萬元,、政府采購服務(wù)支出1,689.58萬元,主要用于,。授予中小企業(yè)合同金額3.63萬元,,占政府采購支出總額的0.21%,其中:授予小微企業(yè)合同金額3.63萬元,,占政府采購支出總額的0.21%,。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日,雅安市交通運輸局賬面共有車輛14輛,實有公務(wù)用車14輛,,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,、其他用車8輛,。單價50萬元以上通用設(shè)備18臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備26臺(套),。
(四)預(yù)算績效管理情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門(單位)在年初預(yù)算編制階段,,組織對2020年市級財政交通專項預(yù)算資金項目開展了預(yù)算事前績效評估,,對5個項目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,,選取5個項目開展績效監(jiān)控,,年終執(zhí)行完畢后,對選取的5個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報,。
本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,,從評價情況來看,我局根據(jù) 2020年度部門整體支出績效評價指標(biāo)體系自評分90分,,較好的開展了績效工作,。
1.項目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2020年度部門決算中反映中央轉(zhuǎn)移支付中央車購稅資金39,,214.62萬元,,完成投資29,977.99萬元,,完成投資率76.45%,。地方補助資金34286.77萬元,完成投資30,,762.56萬元,,完成投資率89.72%。項目實施后,,極大改善了沿線居民的出行條件,,保障廣大人民群眾生命財產(chǎn)安全及過往行人、車輛的安全,。
(1)G351線寶興縣大溪鄉(xiāng)至寶興縣夾金山埡口段恢復(fù)重建工程(修復(fù)整治)項目,。項目全年預(yù)算數(shù)13,000萬元,執(zhí)行數(shù)為2,741萬元,,完成預(yù)算的21.08%,。水毀整治工點合計70處,整治總長度4.83公里,。截至2021年3月7日已完成點位12處,,正在施工點位10處。完成土方清理8000立方米,、基坑開挖15000立方米,、墻背路基回填14000立方米、混凝土澆筑18000立方米,、路面水穩(wěn)鋪設(shè)4000平方米?,F(xiàn)已完成產(chǎn)值0.17億元占總產(chǎn)值1.37億元的12.4%。計劃5月31日前完成全部路基擋防工程,,進入路面工程施工,。其他交通建設(shè)項目也在有序施工。
項目實施完成后,,將極大改善了居民的出行條件,,保障廣大人民群眾生命財產(chǎn)安全及過往行人、車輛的安全,。項目實施達到預(yù)期績效目標(biāo),。
發(fā)現(xiàn)的主要問題:水毀修復(fù)整治工程存在每條線省補資金分布不均,個別線路存在資金不足等情況,。
相關(guān)建議:水毀修復(fù)整治工程省補資金可以根據(jù)現(xiàn)場水毀實際情況,,進行內(nèi)部調(diào)整優(yōu)化,讓資金富余的線路調(diào)整優(yōu)化到資金不足的線路,,達到資金了合理利用,。
(2)國道108線石棉縣馬富村至大營盤段恢復(fù)重建(修復(fù)整治)項目。項目全年預(yù)算數(shù)10,,000萬元,,執(zhí)行數(shù)為2,000萬元,,完成預(yù)算的20%,。毀項目路基防護工點39個,其中石棉段共計32個工點,,已完工點共計21個,,土石方13000立方米。
項目實施完成后,,將極大改善了居民的出行條件,,促進交通運輸業(yè)發(fā)展,提升道路通行能力,保障廣大人民群眾生命財產(chǎn)安全及過往行人、車輛的安全,。局部改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境,,加快城鎮(zhèn)化建設(shè),促進產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)合理化,。
發(fā)現(xiàn)的主要問題:水毀修復(fù)整治工程存在每條線省補資金分布不均,,個別線路存在資金不足等情況。
相關(guān)建議:水毀修復(fù)整治工程省補資金可以根據(jù)現(xiàn)場水毀實際情況,,進行內(nèi)部調(diào)整優(yōu)化,,讓資金富余的線路調(diào)整優(yōu)化到資金不足的線路,達到資金了合理利用,。
(3)雅安綜合客運樞紐項目。項目全年預(yù)算數(shù)3,,500萬元,,
執(zhí)行數(shù)為3,500萬元,,完成預(yù)算的100%,。項目建成集公路客運、公交,、出租,、動車無縫對接的綜合一級客運樞紐,實現(xiàn)了公路客運,、公交,、出租、火車無縫換乘的目標(biāo),,提升了城市形象,,改善了投資環(huán)境,實現(xiàn)了經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展,。
(4)交通建設(shè)管理維護經(jīng)費項目 ,。項目全年預(yù)算數(shù)832.816萬元, 執(zhí)行數(shù)為832.816萬元,,完成預(yù)算的100%,。
項目實施完成后,將減少塌方,、泥石流,,極大改善了居民的出行條件,促進交通運輸業(yè)發(fā)展,提升道路通行能力,,保障廣大人民群眾生命財產(chǎn)安全及過往行人,、車輛的安全。局部改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境,加快城鎮(zhèn)化建設(shè),,促進產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)合理化,。
發(fā)現(xiàn)的主要問題:一是績效評價管理制度尚不健全,二是績效評價指標(biāo)體系還不夠完善,、合理,。
相關(guān)建議:加大財務(wù)績效評價工作的宣傳和培訓(xùn)力度, 制定更加詳細和適用的考核指標(biāo),。
(5)雅安市蘆山縣國有林場羅純林下經(jīng)濟節(jié)點公路項目,。項目全年預(yù)算數(shù)1472萬元, 執(zhí)行數(shù)為1472萬元,,完成預(yù)算的100%,。
項目實施完成后,將極大改善了居民的出行條件,,促進交通運輸業(yè)發(fā)展,提升道路通行能力,,保障廣大人民群眾生命財產(chǎn)安全及過往行人、車輛的安全,。局部改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境,,加快城鎮(zhèn)化建設(shè),促進產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)合理化,。
國道351線寶興縣大溪鄉(xiāng)至夾金山埡口段恢復(fù)重建(修復(fù)整治)績效目標(biāo)自評表(2020年度) | |||||||
轉(zhuǎn)移支付(項目)名稱 | 國道351線寶興縣大溪鄉(xiāng)至夾金山埡口段恢復(fù)重建(修復(fù)整治) | ||||||
中央主管部門 | |||||||
地方主管部門 | 雅安市交通運輸局 | 實施單位 | 四川康藏路橋有限責(zé)任公司 | ||||
項目資金 | 全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 預(yù)算執(zhí)行率(B/A) | ||||
年度資金總額: | 27905.89 | 27905.89 | 1 | ||||
其中:中央補助 | 13000 | 13000 | 1 | ||||
地方資金 | 0 | 14905.89 | |||||
其他資金 | 0 | 0 | |||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年實際完成情況 | |||||
13000 | 2741 | ||||||
績效指標(biāo) | 一級 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 全年完成值 | 未完成原因和改進措施 | |
產(chǎn) | 數(shù)量指標(biāo) | 水毀整治工點 | 70 | 12 | 水毀整治工點合計70處,,整治總長度4.83公里。截至2021年3月7日已完成點位12處,,正在施工點位10處,。 | ||
土石方 | 50000立方米 | 15000立方米 | 完成土方清理8000立方米、基坑開挖15000立方米,、墻背路基回填14000立方米,、混凝土澆筑18000立方米、路面水穩(wěn)鋪設(shè)4000平方米,。 | ||||
資金撥付 | 13000 | 2741 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 施工安全 | 加強宣傳及安保措施 | 加強宣傳及安保措施 | ||||
工程建設(shè) | 嚴格依照工程管理規(guī)范操作 | 嚴格依照工程管理規(guī)范操作 | |||||
時效指標(biāo) | 開工 | 取得批復(fù)后,,及時開展各項工作 | 取得批復(fù)后,及時開展各項工作 | ||||
資金支付 | 審批程序完結(jié),,及時支付款項 | 審批程序完結(jié),,及時支付款項 | |||||
成本指標(biāo) | 原材料采購 | 對比多家單位,綜合評價,,擇優(yōu)選擇供應(yīng)商,,控制成本 | 對比多家單位,綜合評價,,擇優(yōu)選擇供應(yīng)商,,控制成本 | ||||
資金支付 | 嚴格控制費用支出,,合理分配資金使用 | 嚴格控制費用支出,合理分配資金使用 | |||||
效 | 經(jīng)濟效益 | 交易成本 | 有效降低交易成本 | 有效降低交易成本 | |||
工作效率 | 提升工作效率 | 提升工作效率 | |||||
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 縮小城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)差距 | 縮小城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)差距 | |||||
社會效益 | 交通運輸業(yè)發(fā)展 | 促進交通運輸業(yè)發(fā)展 | 促進交通運輸業(yè)發(fā)展,提升道路通行能力 | ||||
城鎮(zhèn)化 | 加快城鎮(zhèn)化建設(shè) | 加快城鎮(zhèn)化建設(shè) | |||||
社會公平 | 助推社會公平 | 助推社會公平 | |||||
生態(tài)效益 | 局部改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境 | 減少塌方,、泥石流 | 減少塌方,、泥石流 | ||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 當(dāng)?shù)厣a(chǎn)生活條件 | 改善了當(dāng)?shù)厣a(chǎn)生活條件 | 改善了當(dāng)?shù)厣a(chǎn)生活條件 | ||||
農(nóng)村產(chǎn)業(yè)布局 | 促進產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)合理化 | 促進產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)合理化 | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象 | 農(nóng)民滿意度 | 大于90% | 92% | |||
城鎮(zhèn)居民滿意度 | 大于90% | 92% | |||||
外來人員滿意度 | 大于90% | 92% |
國道108線石棉縣馬富村至大營盤段恢復(fù)重建(修復(fù)整治)績效目標(biāo)自評表(2020年度) | |||||||
轉(zhuǎn)移支付(項目)名稱 | 國道108線石棉縣馬富村至大營盤段恢復(fù)重建(修復(fù)整治) | ||||||
中央主管部門 | |||||||
地方主管部門 | 雅安市交通運輸局 | 實施單位 | 四川康藏路橋有限責(zé)任公司 | ||||
項目資金 | 全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 預(yù)算執(zhí)行率(B/A) | ||||
年度資金總額: | 20308.3355 | 20308.3355 | 1 | ||||
其中:中央補助 | 10000 | 10000 | 1 | ||||
地方資金 | 0 | 10308.3355 | |||||
其他資金 | 0 | 0 | |||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年實際完成情況 | |||||
10000 | 2000 | ||||||
績效指標(biāo) | 一級 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 全年完成值 | 未完成原因和改進措施 | |
產(chǎn) | 數(shù)量指標(biāo) | 水毀整治工點 | 39 | 21 | 毀項目路基防護工點39個,其中石棉段共計32個工點,,已完工點共計21個 | ||
土石方 | 40000立方米 | 13000立方米 | 項目正緊張有序進行 | ||||
資金撥付 | 10000 | 2000 | 開工預(yù)付款 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 施工安全 | 加強宣傳及安保措施 | 加強宣傳及安保措施 | ||||
工程建設(shè) | 嚴格依照工程管理規(guī)范操作 | 嚴格依照工程管理規(guī)范操作 | |||||
時效指標(biāo) | 開工 | 取得批復(fù)后,,及時開展各項工作 | 取得批復(fù)后,及時開展各項工作 | ||||
資金支付 | 審批程序完結(jié),,及時支付款項 | 審批程序完結(jié),,及時支付款項 | |||||
成本指標(biāo) | 原材料采購 | 對比多家單位,綜合評價,,擇優(yōu)選擇供應(yīng)商,,控制成本 | 對比多家單位,綜合評價,,擇優(yōu)選擇供應(yīng)商,,控制成本 | ||||
資金支付 | 嚴格控制費用支出,,合理分配資金使用 | 嚴格控制費用支出,,合理分配資金使用 | |||||
效 | 經(jīng)濟效益 | 交易成本 | 有效降低交易成本 | 有效降低交易成本 | |||
工作效率 | 提升工作效率 | 提升工作效率 | |||||
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 縮小城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)差距 | 縮小城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)差距 | |||||
社會效益 | 交通運輸業(yè)發(fā)展 | 促進交通運輸業(yè)發(fā)展 | 促進交通運輸業(yè)發(fā)展,,提升道路通行能力 | ||||
城鎮(zhèn)化 | 加快城鎮(zhèn)化建設(shè) | 加快城鎮(zhèn)化建設(shè) | |||||
社會公平 | 助推社會公平 | 助推社會公平 | |||||
生態(tài)效益 | 局部改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境 | 減少塌方,、泥石流 | 減少塌方,、泥石流 | ||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 當(dāng)?shù)厣a(chǎn)生活條件 | 改善了當(dāng)?shù)厣a(chǎn)生活條件 | 改善了當(dāng)?shù)厣a(chǎn)生活條件 | ||||
農(nóng)村產(chǎn)業(yè)布局 | 促進產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)合理化 | 促進產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)合理化 | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象 | 農(nóng)民滿意度 | 大于90% | 92% | |||
城鎮(zhèn)居民滿意度 | 大于90% | 92% | |||||
外來人員滿意度 | 大于90% | 92% |
車購稅轉(zhuǎn)移支付區(qū)域(項目)績效目標(biāo)自評表 (2020年度) | |||||||
轉(zhuǎn)移支付(項目)名稱 | 雅安綜合客運樞紐 | ||||||
中央主管部門 | 交通部 | ||||||
地方主管部門 | 市交通運輸局 | 資金使用單位 | 雅安發(fā)展投資有限責(zé)任公司 | ||||
項目資金 | 全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 預(yù)算執(zhí)行率(B/A) | ||||
年度資金總額: | 76168 | 60598 | 79.55% | ||||
其中:中央補助 | 3500 | 3500 | 100% | ||||
地方資金 | 1098 | 1098 | 100% | ||||
其他資金 | 71570 | 56000 | 78.25% | ||||
總體目標(biāo)完成情況 | 總體目標(biāo) | 全年實際完成情況 | |||||
建成集公路客運、公交,、出租,、動車無縫對接的綜合一級客運樞紐 | 項目建成后實現(xiàn)了公路客運、公交,、出租,、火車無縫換乘的目標(biāo),提升了城市形象,,改善了投資環(huán)境,,實現(xiàn)了經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展。 | ||||||
績效指標(biāo) | 一級 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 全年實際完成值 | 未完成原因和改進措施 | |
產(chǎn) | 數(shù)量指標(biāo) | 實際完成率 | 3500萬元 | 3500萬元 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 質(zhì)量達標(biāo)率 | 100% | 100% | ||||
時效指標(biāo) | 完成及時性 | 3年 | 2年8個月 | ||||
成本指標(biāo) | 成本節(jié)約率 | -8% | -13.67% | ||||
社會效益 | 是否促進區(qū)域交通條件改善,,提升城市形象,。 | 良好 | 良好 | ||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 是否有可持續(xù)性 | 具有可持續(xù)性 | 具有可持續(xù)性 | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象 | 群眾滿意度 | 95%以上 | 100% |
交通建設(shè)管理維護經(jīng)費績效目標(biāo)自評表(2020年度) | |||||||
轉(zhuǎn)移支付(項目)名稱 | 交通建設(shè)管理維護經(jīng)費 | ||||||
中央主管部門 | |||||||
地方主管部門 | 雅安市交通運輸局 | 實施單位 | 雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心 | ||||
項目資金 | 全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 預(yù)算執(zhí)行率(B/A) | ||||
年度資金總額: | 832.816 | 832.816 | 1 | ||||
其中:中央補助 | |||||||
地方資金 | 0 | 832.816 | |||||
其他資金 | 0 | 0 | |||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年實際完成情況 | |||||
832.816 | 832.816 | ||||||
績效指標(biāo) | 一級 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 全年完成值 | 未完成原因和改進措施 | |
產(chǎn) | 數(shù)量指標(biāo) | 國省干線小修保養(yǎng)以獎代補 | 238.8 | 238.8 | 市人民政府辦公室印發(fā)《關(guān)于進一步加快全市普通國、省道“建管養(yǎng)運”協(xié)調(diào)發(fā)展的通知》(雅辦發(fā)〔2019〕21號文),,明確國省道日常運營管理以縣(區(qū))為實施主體,,監(jiān)理國、省道日常運營資金的財政預(yù)算保障,,日常養(yǎng)護資金納入各縣(區(qū))財政預(yù)算管理,,按不低于15000元/公里.年進行預(yù)算,,其中:縣財政預(yù)算安排不低于12000元/公里.年,市級財政按3000元/公里.年以獎代補,;區(qū)財政預(yù)算安排不低于10000元/公里.年,,市級財政按5000元/公里.年以獎代補。我中心根據(jù)各縣(區(qū))國省干線里程數(shù),,及財政預(yù)算安排情況撥付以獎代補資金,。 | ||
養(yǎng)護站房建設(shè) | 4個 | 4個 | 按照示范公路建設(shè)養(yǎng)護站房實施標(biāo)準(zhǔn)要求,對國道108線和國道351線中漢源縣流沙河機養(yǎng)中心,、石棉縣大沖養(yǎng)護站,、蘆山縣思延機養(yǎng)中心、天全縣羅代養(yǎng)護站等4個站房進行整治,。 | ||||
資金撥付 | 832.816 | 832.816 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 施工安全 | 加強宣傳及安保措施 | 加強宣傳及安保措施 | ||||
工程建設(shè) | 嚴格依照工程管理規(guī)范操作 | 嚴格依照工程管理規(guī)范操作 | |||||
時效指標(biāo) | 開工 | 取得批復(fù)后,,及時開展各項工作 | 取得批復(fù)后,及時開展各項工作 | ||||
資金支付 | 審批程序完結(jié),,及時支付款項 | 審批程序完結(jié),,及時支付款項 | |||||
成本指標(biāo) | 原材料采購 | 對比多家單位,綜合評價,,擇優(yōu)選擇供應(yīng)商,,控制成本 | 對比多家單位,綜合評價,,擇優(yōu)選擇供應(yīng)商,,控制成本 | ||||
資金支付 | 嚴格控制費用支出,合理分配資金使用 | 嚴格控制費用支出,,合理分配資金使用 | |||||
效 | 經(jīng)濟效益 | 交易成本 | 有效降低交易成本 | 有效降低交易成本 | |||
工作效率 | 提升工作效率 | 提升工作效率 | |||||
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 縮小城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)差距 | 縮小城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)差距 | |||||
社會效益 | 交通運輸業(yè)發(fā)展 | 促進交通運輸業(yè)發(fā)展 | 促進交通運輸業(yè)發(fā)展,提升道路通行能力 | ||||
城鎮(zhèn)化 | 加快城鎮(zhèn)化建設(shè) | 加快城鎮(zhèn)化建設(shè) | |||||
社會公平 | 助推社會公平 | 助推社會公平 | |||||
生態(tài)效益 | 局部改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境 | 減少塌方,、泥石流 | 減少塌方、泥石流 | ||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 當(dāng)?shù)厣a(chǎn)生活條件 | 改善了當(dāng)?shù)厣a(chǎn)生活條件 | 改善了當(dāng)?shù)厣a(chǎn)生活條件 | ||||
農(nóng)村產(chǎn)業(yè)布局 | 促進產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)合理化 | 促進產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)合理化 | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象 | 農(nóng)民滿意度 | 大于90% | 92% | |||
城鎮(zhèn)居民滿意度 | 大于90% | 92% | |||||
外來人員滿意度 | 大于90% | 92% |
雅安市蘆山縣國有林場羅純林下經(jīng)濟節(jié)點公路績效目標(biāo)自評表(2020年度) | |||||||
轉(zhuǎn)移支付(項目)名稱 | 雅安市蘆山縣國有林場羅純林下經(jīng)濟節(jié)點公路 | ||||||
中央主管部門 | |||||||
地方主管部門 | 雅安市交通運輸局 | 實施單位 | 蘆山縣交通運輸局 | ||||
項目資金 | 全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 預(yù)算執(zhí)行率(B/A) | ||||
年度資金總額: | 1500 | 1500 | 1 | ||||
其中:中央補助 | 1472 | 1472 | 1 | ||||
地方資金 | 0 | 28 | |||||
其他資金 | 0 | 0 | |||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年實際完成情況 | |||||
1500 | 1500 | ||||||
績效指標(biāo) | 一級 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 全年完成值 | 未完成原因和改進措施 | |
產(chǎn) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成9.2公路道路改造 | 9.2 | 9.2 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 施工安全 | 加強宣傳及安保措施 | 加強宣傳及安保措施 | ||||
工程建設(shè) | 嚴格依照工程管理規(guī)范操作 | 嚴格依照工程管理規(guī)范操作 | |||||
資金支付 | 審批程序完結(jié),,及時支付款項 | 審批程序完結(jié),,及時支付款項 | |||||
成本指標(biāo) | 原材料采購 | 對比多家單位,綜合評價,,擇優(yōu)選擇供應(yīng)商,,控制成本 | 對比多家單位,綜合評價,,擇優(yōu)選擇供應(yīng)商,,控制成本 | ||||
資金支付 | 嚴格控制費用支出,合理分配資金使用 | 嚴格控制費用支出,,合理分配資金使用 | |||||
效 | 經(jīng)濟效益 | 交易成本 | 有效降低交易成本 | 有效降低交易成本 | |||
工作效率 | 提升工作效率 | 提升工作效率 | |||||
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 縮小城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)差距 | 縮小城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)差距 | |||||
社會效益 | 交通運輸業(yè)發(fā)展 | 促進交通運輸業(yè)發(fā)展 | 促進交通運輸業(yè)發(fā)展,,提升道路通行能力 | ||||
社會公平 | 助推社會公平 | 助推社會公平 | |||||
生態(tài)效益 | 局部改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境 | 減少塌方、泥石流 | 減少塌方,、泥石流 | ||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 當(dāng)?shù)厣a(chǎn)生活條件 | 改善了當(dāng)?shù)厣a(chǎn)生活條件 | 改善了當(dāng)?shù)厣a(chǎn)生活條件 | ||||
農(nóng)村產(chǎn)業(yè)布局 | 促進產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)合理化 | 促進產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)合理化 | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象 | 農(nóng)民滿意度 | 大于90% | 96% | |||
城鎮(zhèn)居民滿意度 | 大于90% | 96% | |||||
外來人員滿意度 | 大于90% | 96% |
2.部門開展績效評價結(jié)果,。
本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,,《雅安市交通運輸局2020年中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付車購稅補助資金項目績效自評報告》見附件。
十一,、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。
2.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
5.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)行政運行(項):反映為行政單位的基本支出。
6.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映為行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。
7.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)機關(guān)服務(wù)(項):反映為行政單位提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出,,凡單獨設(shè)置了項級科目的,,在單獨設(shè)置的項級科目中反映。未單設(shè)項級科目的,,在“其他”項級科目中反映,。
8.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路建設(shè)(項):反映新建公路支出,公路改建支出,,特大型橋梁建設(shè)支出,,公路客貨運站建設(shè)支出。
9.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養(yǎng)護(項):反映公路養(yǎng)護支出,。
10.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項):反映公路運輸管理支出,。
11.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)海事管理(項)::反映海事管理方面的支出,。
12.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)取消政府還貸二級公路收費專項支出(項):反映按《國務(wù)院關(guān)于實施成品油價格和稅費改革的通知》安排的專項用于各地逐年有序解決已經(jīng)取消的政府還貸二級收費公路債務(wù)償還,、人員安置、養(yǎng)護管理和公路及建設(shè)等方面的支出,。
13.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項):反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出,。
14.交通運輸支出(類)成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款) 對出租車的補貼(項):反映成品油價格改革財政補貼對出租車的補貼支出。
15.交通運輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅其他支出(項):反映車輛購置稅收入安排用于除上述項目以外的其他支出,。
16.交通運輸支出(類)其他交通運輸支出(款)其他交通運輸支出(項):反映其他交通運輸支出中除對公共交通運營補助以外的其他支出,。
17.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
18.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。
19.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。
20.衛(wèi)生與健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,,按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
21.衛(wèi)生與健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。
22.衛(wèi)生與健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
23.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項):反映用于小城鎮(zhèn)路、氣,、水,、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。
25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項):指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出,。
26.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,。
27.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
28.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
29.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
30.“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
31.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
雅安市交通運輸局2020年部門整體支出績效效自評報告
一,、部門(單位)概況
(一)機構(gòu)組成,。
雅安市交通運輸局為行政單位,內(nèi)設(shè)辦公室,、行政審批科(政策法規(guī)科),、綜合規(guī)劃科、工程建設(shè)管理科,、公路科,、安全監(jiān)督科(應(yīng)急辦)、財會審計科,、人事科,、交通運輸科、機關(guān)黨委辦公室等10個科室和雅安市交通戰(zhàn)備辦公室(雅安市保護通信線路安全辦公室),,雅安市交通戰(zhàn)備辦公室內(nèi)設(shè)綜合科,。
雅安市地方海事局內(nèi)設(shè)3個職能科室:辦公室、港檢科,、船監(jiān)科,。
雅安市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站內(nèi)設(shè)(編辦未批)3個職能科室:綜合辦、質(zhì)量監(jiān)督科,、安全監(jiān)督科,。
雅安市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊內(nèi)設(shè)5個職能科室:綜合業(yè)務(wù)科、執(zhí)法監(jiān)督大隊,、特勤應(yīng)急大隊,、經(jīng)開區(qū)執(zhí)法大隊,、雨城區(qū)執(zhí)法大隊,。
雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)7個職能科室:辦公室、工程管理科,、養(yǎng)護管理科,、財務(wù)科、人事科,、安全監(jiān)察科,、公路規(guī)劃科,。另設(shè):工會辦公室、機關(guān)總支,。
雅安市公路橋梁隧道管理所內(nèi)設(shè)1室3股,,分別為:辦公室、人事股,、工程股,、財務(wù)股。
雅安市公路應(yīng)急搶險保障中心內(nèi)設(shè)1室4股,,分別為:辦公室,、人事股、安全股,、財務(wù)股,、養(yǎng)護股。
(二)機構(gòu)職能,。
1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運輸行業(yè)的方針,、政策和法律、法規(guī),。組織擬訂并監(jiān)督實施公路,、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn),,會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃,,參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。
2.研究擬訂全市交通運輸行業(yè)規(guī)范性文件草案,,負責(zé)監(jiān)督本系統(tǒng),、本部門依法行政工作,落實行政執(zhí)法責(zé)任制,。指導(dǎo)公路,、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作,承擔(dān)全市收費公路和重點公路管理的有關(guān)工作,。
3.承擔(dān)道路,、水路交通運輸市場監(jiān)管責(zé)任,組織制定道路,、水路運輸有關(guān)政策,、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范并監(jiān)督實施,指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運管理工作,,指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作,,會同有關(guān)部門制定運輸價格。
4.承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任,。擬訂公路,、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度,、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施,,組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量,、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。負責(zé)對交通工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)活動的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護,,承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護,。按規(guī)定負責(zé)港口規(guī)劃和港口岸線使用管理工作,指導(dǎo)交通運輸行業(yè)特許經(jīng)營管理,,會同有關(guān)部門組織實施交通運輸行業(yè)職業(yè)資格管理工作,。負責(zé)全市漁船檢驗監(jiān)督管理和行業(yè)指導(dǎo)等職能。
5. 負責(zé)提出公路,、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,、財政性資金安排建議,按照規(guī)定權(quán)限審批,、核準(zhǔn)國家,、省規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。會同有關(guān)部門擬訂公路,、水路有關(guān)規(guī)費政策并監(jiān)督實施,,提出有關(guān)財政、土地,、價格等政策建議,。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)審計工作。
6.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任,。負責(zé)水上交通管制,、運輸船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染,、救助打撈,、通訊導(dǎo)航、危險品運輸?shù)谋O(jiān)督管理工作,,負責(zé)船員管理相關(guān)工作,。指導(dǎo)水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置,,依法組織或參與事故調(diào)查處理工作,。
7.指導(dǎo)公路,、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作,。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)省及市重點物資和緊急客貨運輸,,負責(zé)全市重點公路及重點干線路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。負責(zé)高速公路在建過程中的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,。組織協(xié)調(diào)地方交通戰(zhàn)備工作,,承擔(dān)國防動員有關(guān)工作。
8.貫徹落實交通運輸科技政策并監(jiān)督實施,,組織重大科技開發(fā),。指導(dǎo)全市交通運輸信息化建設(shè),監(jiān)測分析運行情況,,開展相關(guān)統(tǒng)計工作,,發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路,、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作,。
9.負責(zé)公路、水路有關(guān)涉外工作,,開展對外經(jīng)濟技術(shù)交流與合作,,指導(dǎo)全市交通運輸行業(yè)招商引資和利用外資工作。指導(dǎo)經(jīng)開區(qū)交通運輸工作,。
10.負責(zé)市本級交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設(shè)有關(guān)工作,。
11.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項。
12.承辦市政府交辦的其他事項,。
(三)人員概況,。
市交通運輸局部門現(xiàn)有公務(wù)員33名(核編33名),機關(guān)工勤5名(核編3名),參照公務(wù)員法管理人員84名(核編174名),,事業(yè)人員62名(核編86名),。
二、部門財政資金收支情況
(一)部門財政資金收入情況,。
2020年財政資金收入161,791.17萬元,,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)資金59,967.33萬元,本年收入101,823.84萬元,。
(二)部門財政資金支出情況,。
2020年財政資金支出95,510.65萬元。其中:基本支出3,411.63萬元,,項目支出92,099.02萬元,,年末結(jié)轉(zhuǎn)66,280.52萬元,。
三,、部門整體預(yù)算績效管理情況
(一)部門預(yù)算管理。
2020年我局按照市委、市政府和市財政局的相關(guān)要求,,按時并準(zhǔn)確編制部門預(yù)算,、認真制定績效目標(biāo)、嚴格完成目標(biāo),、預(yù)算編制準(zhǔn)確,、嚴格控制支出、預(yù)算動態(tài)靈活調(diào)整,、按時完成執(zhí)行進度,、預(yù)算完成情況良好和無違規(guī)記錄等情況,并及時在雅安市人民政府門戶網(wǎng)進行預(yù)算公開,。
(二)專項預(yù)算管理,。
2020年我局嚴格執(zhí)行專項預(yù)算項目程序、合理規(guī)劃專項預(yù)算管理,、結(jié)果符合相關(guān)規(guī)定,、分配科學(xué)、分配及時,、專項預(yù)算績效目標(biāo)完成良好,、實施績效目標(biāo)管理、無違規(guī)記錄等情況,。
(三)結(jié)果應(yīng)用情況,。
2020年我局對部門整體預(yù)算績效進行自評,預(yù)算支出在保障本部門工作運轉(zhuǎn),、履行職能職責(zé)上整體情況良好,,并及時公開績效目標(biāo)和自評、對評價問題及時整改,、應(yīng)用結(jié)果反饋良好,。
四、評價結(jié)論及建議
(一)評價結(jié)論,。
根據(jù)績效評價工作要求,,我局成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對自評實施工作方案進行了認真的研究和部署,,使自評工作得以順利開展,,并取得了較好效果??傮w來看,,我局財政支出運行效果良好,保證了合法合理使用財政資金,,較好發(fā)揮了財政資金作用,。
(二)存在問題,。
1.預(yù)算精細化管理還待提高,項目績效目標(biāo)的細化和量化還有提升的空間,。
2.雖然開展了績效監(jiān)控工作,但未及時總結(jié)監(jiān)控情況并相應(yīng)做出調(diào)整,。
3.應(yīng)進一步加強內(nèi)控管理。
(三)改進建議,。
1.進一步加強預(yù)算精細化管理,,根據(jù)項目涉及的具體事項進行相應(yīng)預(yù)算編制的細化,,以及績效目標(biāo)的細化和量化,。
2.進一步規(guī)范預(yù)算績效監(jiān)控,做好績效監(jiān)控結(jié)果的運用和預(yù)算中期調(diào)整工作。
3.加強財務(wù)管理制度學(xué)習(xí),,同時加強財務(wù)公示制度和財務(wù)監(jiān)督制度,,強化提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)能力。
雅安市交通運輸局2020年度部門整體支出績效評價自評表
績效指標(biāo) | 指標(biāo)分值 | 得分 | ||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | ||
部門預(yù)算管理(80分) | 預(yù)算編制(30分) | 目標(biāo)制定 | 10 | 10 |
目標(biāo)完成 | 10 | 10 | ||
編制標(biāo)準(zhǔn) | 10 | 9 | ||
預(yù)算執(zhí)行(30分) | 支出控制 | 10 | 8 | |
動態(tài)調(diào)整 | 10 | 8 | ||
執(zhí)行進度 | 10 | 8 | ||
完成結(jié)果(20分) | 預(yù)算完成 | 10 | 8 | |
違規(guī)記錄 | 10 | 10 | ||
績效結(jié)果應(yīng)用(20分) | 自評質(zhì)量(4分) | 自評準(zhǔn)確 | 4 | 4 |
信息公開(8分) | 目標(biāo)公開 | 4 | 4 | |
自評公開 | 4 | 4 | ||
整改反饋(8分) | 結(jié)果整改 | 4 | 4 | |
應(yīng)用反饋 | 4 | 3 | ||
總分 | 90 |
附件2
G351線寶興縣大溪鄉(xiāng)至寶興縣夾金山埡口段恢復(fù)重建(修復(fù)整治)項目2020年績效評價報告
一,、項目概況
(一)項目基本情況
G351線寶興縣大溪鄉(xiāng)至寶興縣夾金山埡口段恢復(fù)重建(修復(fù)整治)工程,,以原路修復(fù)為主,路線沿原G351線布設(shè),,起于寶興縣大溪鄉(xiāng)與蘆山縣交界處(K3028+489)處,,與既有國道351線相接,經(jīng)大溪鄉(xiāng)至靈關(guān)鎮(zhèn),,于靈關(guān)鎮(zhèn)水桶坪恢復(fù)路基后沿原路經(jīng)水電站管橋接底下大橋,,經(jīng)老關(guān)口隧道、寶興隧道至兩河口,,再沿原路經(jīng)新華村隧道,、蜂蛹寨鄉(xiāng),鍋巴巖,,途經(jīng)磽磧水電站大壩,,沿原路到達夾金山埡口,止點裝號(K3154+632.331),,路線全長126.143km,。
1.說明項目主管部門(單位)在該項目管理中的職能要求項目業(yè)主不定期報送項目建設(shè)進展及資金使用情況,并按要求編報資金使用情況統(tǒng)計表,。項目補助資金僅用本項目??顚S谩=ㄔO(shè)項目均按要求辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù),,由質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)定期不定期進行監(jiān)管,,嚴格執(zhí)行交竣工驗收制度,確保項目建設(shè)質(zhì)量,。
2.項目立項,、資金申報的依據(jù),。項目可行性研究報告由雅安市發(fā)展和改革委員會以《關(guān)于G351線寶興縣大溪鄉(xiāng)至寶興縣夾金山埡口段恢復(fù)重建(修復(fù)整治)工程可行性研究報告的批復(fù)》(雅發(fā)改基礎(chǔ)〔2020〕11號)進行批復(fù)。
3.資金管理辦法制定情況,,資金支持具體項目的條件,、范圍與支持方式概況。該項目資金管理辦法由項目業(yè)主雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心以《關(guān)于印發(fā)雅安市2020年汛期國省干線公路水毀工程相關(guān)管理辦法(實施條例)的通知》(雅市路工〔2021〕30號)進行印發(fā),。約定該項目資金使用,、資金管理的流程及需提供的資料。加強項目資金監(jiān)管,,嚴把資金審核關(guān),,規(guī)范資金使用。
4.資金分配的原則及考慮因素,。根據(jù)省補資金到位情況,,結(jié)合水毀實際情況,并根據(jù)雅安市人民政府常務(wù)會議議定事項通知(四屆第82次7號),,明確2020年汛期國省干線公路水毀整治項目作為搶險救災(zāi)工程實施,,按《雅安市搶險救災(zāi)工程項目管理辦法》(雅辦發(fā)〔2020〕1號)相關(guān)規(guī)定實施。
(二)項目績效目標(biāo)
1.項目主要內(nèi)容,。根據(jù)《雅安市發(fā)展和改革委員會關(guān)于G351線寶興縣大溪鄉(xiāng)至寶興縣夾金山埡口段恢復(fù)重建(修復(fù)整治)工程可行性研究報告的批復(fù)》(雅發(fā)改基礎(chǔ)〔2020〕11號)批復(fù),,項目主要工程內(nèi)容包括:計價土方12.69萬立方米;計價石方8.46萬立方米,;路基防護與排水工程10.9025萬立方米,;特殊路基6.01Km;瀝青混凝土路面12.9千平方米,。
2.項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo),,包括目標(biāo)的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等,。經(jīng)過設(shè)計優(yōu)化后為共有65個工點,,其中涉水工點45個,不涉水工點20個,。截至本月已完工63個工(其中涉水43個),,正在施工工點1個(涉水),未施工工點1個(工點方案未確定),。
3.分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符,,申報目標(biāo)是否合理可行。申報內(nèi)容與項目建設(shè)實際相符合,,目標(biāo)合理可行,。通過經(jīng)費使用,促進交通運輸行業(yè)發(fā)展,,進一步完善公路路網(wǎng)結(jié)構(gòu),,提升基本公共服務(wù)水平和安全防護能力,,促進周圍經(jīng)濟發(fā)展,加快城鎮(zhèn)化建設(shè),,服務(wù)人口滿意度達到92%,。
(三)項目自評步驟及方法。
根據(jù)《雅安市財政局關(guān)于開展2020年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行績效自評工作的通知》(雅財績〔2021〕2號)要求,,我局及時轉(zhuǎn)發(fā)了《四川省交通運輸廳轉(zhuǎn)發(fā)財政廳關(guān)于開展2020年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》并要求涉及項目績效自評工作相關(guān)單位按照職責(zé)分工完成各項轉(zhuǎn)移支付資金績效自評工作,。并將自評表和自評報告按要求報送市交通運輸局。市局對各縣(區(qū))交通運輸局,、局屬各單位績效評價工作進行抽查,。
二、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金申報及批復(fù)情況
雅發(fā)改基礎(chǔ)〔2020〕11號,,G351線寶興縣大溪鄉(xiāng)至寶興縣夾金山埡口段恢復(fù)重建工程(修復(fù)整治)估算總投資27905.89萬元,,其中建安費23913.85萬元,。資金來源為地方自籌及爭取上級補助,。
《關(guān)于G351線寶興縣大溪鄉(xiāng)至寶興縣夾金山埡口段恢復(fù)重(修復(fù)整治)工程一階段施工圖設(shè)計的批復(fù)》(川交許可建〔2021〕101號),明確預(yù)算總金額為27174.05萬元(其中建安費24516.41萬元),,平均每公里投資288.27萬元,。
(二)資金計劃、到位及使用情況
1.資金計劃,。根據(jù)雅發(fā)改基礎(chǔ)〔2020〕11號,,G351線寶興縣大溪鄉(xiāng)至寶興縣夾金山埡口段恢復(fù)重建工程(修復(fù)整治)估算總投資27905.89萬元,其中建安費23913.85萬元,。資金來源為地方自籌及爭取上級補助,。
2.資金到位。截至2021年8月,,收到上級下達資金13707.00萬元,。
3.資金使用。項目撥付資金4225.79萬元,,其中,,2021年2月付開工預(yù)付款2741.4萬元;2021年8月付第一次工程計量款1484.39萬元(按照財政部門直達資金管理使用要求,,1484.39萬元由市交通局直接支付到雅安康藏路橋有限責(zé)任公司),。
(三)項目財務(wù)管理情況
我單位嚴格按照項目管理規(guī)定和財務(wù)制度,加強對項目資金的監(jiān)管,,??顚S茫毩⒑怂?,依照單位內(nèi)控管理制度,,嚴把資金審核關(guān),,每筆資金的支出都有相關(guān)的授權(quán)審批,使用規(guī)范,。資金使用安全,、高效,會計核算結(jié)果真實,、準(zhǔn)確,。
三、項目實施及管理情況
(一)項目組織架構(gòu)及實施流程
項目業(yè)主雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心成立由中心主任為指揮長,,中心副主任為副指揮長的指揮部,,指揮部下設(shè)綜合組、前期工作協(xié)調(diào)組,、工程變更審查組,、安全監(jiān)督組四個專題工作組,分別由單位科室負責(zé)人擔(dān)任組長,。各縣(區(qū))交通運輸局成立工程協(xié)調(diào)組,,主要負責(zé)用地、砂石,、環(huán)評水保,、林業(yè)等方面的手續(xù)辦理及協(xié)調(diào)工作。
(二)項目管理情況
2020年9月14日,,雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心《關(guān)于將2020年汛期國省干線公路水毀整治項目作為搶險救災(zāi)工程實施的請示》(雅市路〔2020〕138號)上報市交通運輸局并轉(zhuǎn)報市人民政府,,請求將水毀整治工程列入應(yīng)急搶險工程實施。2020年9月29日,,經(jīng)市政府82次常務(wù)會議定(四屆第82次7號),,同意將2020年汛期國省干線公路水毀整治項目作為搶險救災(zāi)工程實施,在2021年汛期前恢復(fù)道路功能,,項目業(yè)主為雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心,;項目的工可報告、勘察設(shè)計等前期工作,,監(jiān)理,、檢測等相關(guān)服務(wù),由項目業(yè)主直接委托具有相應(yīng)資質(zhì)的單位組織實施,,費用參照《關(guān)于規(guī)范國有企業(yè)實施政府投資項目的意見》(雅發(fā)改法規(guī)〔2019〕3號)規(guī)定按原國家收費標(biāo)準(zhǔn)下浮30%計?。昏b于四川康藏路橋有限責(zé)任公司在去年“8·22”水毀整治工作中發(fā)揮了重要作用,,具有相應(yīng)資質(zhì),、經(jīng)驗和能力,由項目業(yè)主委托其作為施工單位組織施工,,施工費用參照《關(guān)于規(guī)范國有企業(yè)實施政府投資項目的意見》(雅發(fā)改法規(guī)〔2019〕3號)規(guī)定按照財評下浮12%執(zhí)行,;為有效解決項目建設(shè)資金缺口,,由項目所在地縣(區(qū))政府按就近原則無償提供砂石等地材用于項目建設(shè),并承擔(dān)項目建設(shè)征地搬遷費用,。
(三)項目監(jiān)管情況
項目業(yè)主雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心以《關(guān)于對G351線寶興縣大溪鄉(xiāng)至寶興縣夾金山埡口段恢復(fù)重建(修復(fù)整治)項目進行工程質(zhì)量監(jiān)督的請示》(雅市路〔2021〕91號)向市主管單位雅安市交通運輸局請示依法對該項目進行質(zhì)量監(jiān)督,。雅安市交通運輸局以《關(guān)于對G351線寶興縣大溪鄉(xiāng)至寶興縣夾金山埡口段恢復(fù)重建(修復(fù)整治)項目實施質(zhì)量安全監(jiān)督的通知》(雅交〔2021〕263號)同意依法該項目質(zhì)量和安全生產(chǎn)實施監(jiān)督,《監(jiān)督工作計劃》隨文下發(fā),。
四,、項目績效情況
(一)項目完成情況
項目共65個工點,目前已完工63個工點,,正在施工1個,,未施工工點1個。累計完成投資7836.5萬元,,占總投資比例57.2%,。
(二)項目效益情況
G351線寶興縣大溪鄉(xiāng)至寶興縣夾金山埡口段恢復(fù)重建工程(修復(fù)整治)工程可行性研究報告咨詢評估報告中明確指出該項目是提升區(qū)域救災(zāi)能力,確保救災(zāi)和恢復(fù)重建工作順利進行的需要,;是完善區(qū)域路網(wǎng),,提高公路安全通行能力,緩解雅安城區(qū)交通壓力的需要,;是進一步支持災(zāi)區(qū)發(fā)展振興,、大力扶持民族地區(qū)跨越發(fā)展和貧困地區(qū)加快發(fā)展的需要;其中,,寶興縣、蘆山縣,、天全縣,、滎經(jīng)縣有著豐富的旅游資源,有夾金山紅軍長征文化旅游目的地,、蜂桶寨自然保護區(qū)等,。本項目的建設(shè)將連接雅安北部與南部旅游景點,有助于帶動三縣經(jīng)濟特別是旅游業(yè)的發(fā)展,,有利于寶興縣旅游資源和礦產(chǎn)資源開發(fā),,對促進區(qū)域的溝通和交流,對于完善川西旅游環(huán)線具有重要的意義,。
五,、評價結(jié)論及建議
(一)評價結(jié)論
為保證我市2020年汛期國省干線公路水毀整治項目的正常施工,加快推進項目進度,,提升工程建設(shè)質(zhì)量和效益,,完善資金管理流程,我雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),,結(jié)合雅安市2020年汛期國省干線公路水毀工程項目的實際情況,,特制定相關(guān)管理辦法(實施條例)《關(guān)于印發(fā)雅安市2020年汛期國省干線公路水毀工程相關(guān)管理辦法(實施條例)的通知》(雅市路工〔2021〕30號),。
(二)存在的問題
水毀修復(fù)整治工程存在每條線省補資金分布不均,個別線路存在資金不足等情況,。
(三)相關(guān)建議
水毀修復(fù)整治工程省補資金可以根據(jù)現(xiàn)場水毀實際情況,,進行內(nèi)部調(diào)整優(yōu)化,讓資金富余的線路調(diào)整優(yōu)化到資金不足的線路,,達到資金了合理利用,。
國道108線石棉縣馬富村至大營盤段恢復(fù)重建(修復(fù)整治)項目2020年績效評價報告
一、項目概況
(一)項目基本情況
G108線石棉縣馬富村至大營盤段恢復(fù)重建(修復(fù)整治)工程位于石棉縣境內(nèi),,路線起于馬富村隧道出口(K2565+800),,沿大渡河順流而上,經(jīng)坪陽村,、迎政鄉(xiāng),、連坡灣,之后穿越石棉城區(qū)沿松林河順流而上,,經(jīng)廣元堡,、回隆鄉(xiāng)、擦羅彝族鄉(xiāng),、姚河壩,、栗子坪彝族鄉(xiāng),后止于大營盤(K2637+240)處,。路線全長71.44公里,,其中整治長度8.534公里。該整治路段設(shè)計速度40km/h,,路基寬度8.5m,。
1.說明項目主管部門(單位)在該項目管理中的職能要求項目業(yè)主不定期報送項目建設(shè)進展及資金使用情況,并按要求編報資金使用情況統(tǒng)計表,。項目補助資金僅用本項目??顚S谩=ㄔO(shè)項目均按要求辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù),,由質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)定期不定期進行監(jiān)管,,嚴格執(zhí)行交竣工驗收制度,確保項目建設(shè)質(zhì)量,。
2.項目立項,、資金申報的依據(jù)。項目可行性研究報告由雅安市發(fā)展和改革委員會以《關(guān)于G108線石棉縣馬富村至大營盤段恢復(fù)重建(修復(fù)整治)工程可行性研究報告的批復(fù)》(雅發(fā)改基礎(chǔ)〔2020〕10號)進行批復(fù),。
3.資金管理辦法制定情況,,資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。該項目資金管理辦法由項目業(yè)主雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心以《關(guān)于印發(fā)雅安市2020年汛期國省干線公路水毀工程相關(guān)管理辦法(實施條例)的通知》(雅市路工〔2021〕30號)進行印發(fā),。約定該項目資金使用,、資金管理的流程及需提供的資料。加強項目資金監(jiān)管,,嚴把資金審核關(guān),,規(guī)范資金使用。
4.資金分配的原則及考慮因素,。根據(jù)省補資金到位情況,,結(jié)合水毀實際情況,并根據(jù)雅安市人民政府常務(wù)會議議定事項通知(四屆第82次7號),,明確2020年汛期國省干線公路水毀整治項目作為搶險救災(zāi)工程實施,,按《雅安市搶險救災(zāi)工程項目管理辦法》(雅辦發(fā)〔2020〕1號)相關(guān)規(guī)定實施。
(二)項目績效目標(biāo)
1.項目主要內(nèi)容,。根據(jù)《雅安市發(fā)展和改革委員會關(guān)于G108線石棉縣馬富村至大營盤段恢復(fù)重建(修復(fù)整治)工程可行性研究報告的批復(fù)》(雅發(fā)改基礎(chǔ)〔2020〕10號)批復(fù),,項目主要工程內(nèi)容包括:路基挖方6.1359萬立方米;路基填方2.7902萬立方米,;排水工程2.7273萬立方米,;防護工程11.3163萬立方米;瀝青混凝土路面4.8129千平方米,。
2.項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo),,包括目標(biāo)的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等,。全線共有45個工點(包括11個急彎路面改造),,截至本月底路基工程已完成32個,路面彎道改造完成5個工點,;總計完成37個工點(其中未涉水18個,,涉水19個)。正在施工工點6個(1個涉水,,5個不涉水),未施工工點2個(2個未施工工點均為急彎路面改造),,石棉段瀝青路面計劃本月底施工完成,。
3.分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符,申報目標(biāo)是否合理可行,。申報內(nèi)容與項目建設(shè)實際相符合,,目標(biāo)合理可行。通過經(jīng)費使用,,促進交通運輸行業(yè)發(fā)展,,進一步完善公路路網(wǎng)結(jié)構(gòu),提升基本公共服務(wù)水平和安全防護能力,促進周圍經(jīng)濟發(fā)展,,加快城鎮(zhèn)化建設(shè),,服務(wù)人口滿意度達到92%。
(三)項目自評步驟及方法,。
根據(jù)《雅安市財政局關(guān)于開展2020年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行績效自評工作的通知》(雅財績〔2021〕2號)要求,,我局及時轉(zhuǎn)發(fā)了《四川省交通運輸廳轉(zhuǎn)發(fā)財政廳關(guān)于開展2020年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》并要求涉及項目績效自評工作相關(guān)單位按照職責(zé)分工完成各項轉(zhuǎn)移支付資金績效自評工作。并將自評表和自評報告按要求報送市交通運輸局,。市局對各縣(區(qū))交通運輸局,、局屬各單位績效評價工作進行抽查。
二,、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金申報及批復(fù)情況
雅發(fā)改基礎(chǔ)〔2020〕10號,,G108線石棉縣馬富村至大營盤段恢復(fù)重建(修復(fù)整治)工程估算總投資20308.3355萬元,其中建安費17234.8130萬元,。資金來源為地方自籌及爭取上級補助,。
《關(guān)于G108線石棉縣馬富村至大營盤恢復(fù)重建(修復(fù)整治)工程一階段施工圖設(shè)計的批復(fù)》(川交許可建〔2021〕64號),明確預(yù)算總金額為20000萬元(其中建安費18100萬元),,平均每公里投資2344萬元,。
(二)資金計劃、到位及使用情況
1.資金計劃,。根據(jù)雅發(fā)改基礎(chǔ)〔2020〕10號,,G108線石棉縣馬富村至大營盤段恢復(fù)重建(修復(fù)整治)工程估算總投資20308.3355萬元,其中建安費17234.8130萬元,。資金來源為地方自籌及爭取上級補助,。
2.資金到位。截至2021年8月,,收到上級下達資金10000.00萬元,。
3.資金使用。項目撥付資金3164萬元,。其中,,2021年2月付開工預(yù)付款2000萬元;2021年6月付第一次工程計量款1164萬元,,2021年9月付第二次工程計量款1244萬元(按照財政部門直達資金管理使用要求,,由市交通局直接支付到雅安康藏路橋有限責(zé)任公司)。
(三)項目財務(wù)管理情況
我單位嚴格按照項目管理規(guī)定和財務(wù)制度,,加強對項目資金的監(jiān)管,,專款專用,,獨立核算,,依照單位內(nèi)控管理制度,,嚴把資金審核關(guān),每筆資金的支出都有相關(guān)的授權(quán)審批,,使用規(guī)范,。資金使用安全、高效,,會計核算結(jié)果真實,、準(zhǔn)確。
三,、項目實施及管理情況
(一)項目組織架構(gòu)及實施流程
項目業(yè)主雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心成立由中心主任為指揮長,,中心副主任為副指揮長的指揮部,指揮部下設(shè)綜合組,、前期工作協(xié)調(diào)組,、工程變更審查組、安全監(jiān)督組四個專題工作組,,分別由單位科室負責(zé)人擔(dān)任組長,。各縣(區(qū))交通運輸局成立工程協(xié)調(diào)組,主要負責(zé)用地,、砂石,、環(huán)評水保、林業(yè)等方面的手續(xù)辦理及協(xié)調(diào)工作,。
(二)項目管理情況
2020年9月14日,,市公路建設(shè)服務(wù)中心《關(guān)于將2020年汛期國省干線公路水毀整治項目作為搶險救災(zāi)工程實施的請示》(雅市路〔2020〕138號)上報市交通運輸局并轉(zhuǎn)報市人民政府,請求將水毀整治工程列入應(yīng)急搶險工程實施,。2020年9月29日,,經(jīng)市政府82次常務(wù)會議定(四屆第82次7號),同意將2020年汛期國省干線公路水毀整治項目作為搶險救災(zāi)工程實施,,在2021年汛期前恢復(fù)道路功能,,項目業(yè)主為雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心;項目的工可報告,、勘察設(shè)計等前期工作,,監(jiān)理、檢測等相關(guān)服務(wù),,由項目業(yè)主直接委托具有相應(yīng)資質(zhì)的單位組織實施,,費用參照《關(guān)于規(guī)范國有企業(yè)實施政府投資項目的意見》(雅發(fā)改法規(guī)〔2019〕3號)規(guī)定按原國家收費標(biāo)準(zhǔn)下浮30%計取,;鑒于四川康藏路橋有限責(zé)任公司在去年“8·22”水毀整治工作中發(fā)揮了重要作用,具有相應(yīng)資質(zhì),、經(jīng)驗和能力,,由項目業(yè)主委托其作為施工單位組織施工,施工費用參照《關(guān)于規(guī)范國有企業(yè)實施政府投資項目的意見》(雅發(fā)改法規(guī)〔2019〕3號)規(guī)定按照財評下浮12%執(zhí)行;為有效解決項目建設(shè)資金缺口,,由項目所在地縣(區(qū))政府按就近原則無償提供砂石等地材用于項目建設(shè),,并承擔(dān)項目建設(shè)征地搬遷費用。
(三)項目監(jiān)管情況
項目業(yè)主雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心以《關(guān)于對G108線石棉縣馬富村至大營盤段恢復(fù)重建(修復(fù)整治)項目進行工程質(zhì)量監(jiān)督的請示》(雅市路〔2021〕31號)向市主管單位雅安市交通運輸局請示依法對該項目進行質(zhì)量監(jiān)督,。雅安市交通運輸局以《關(guān)于對G108線石棉縣馬富村至大營盤段恢復(fù)重建(修復(fù)整治)項目實施質(zhì)量安全監(jiān)督的通知》(雅交〔2021〕149號)同意依法該項目質(zhì)量和安全生產(chǎn)實施監(jiān)督,,《監(jiān)督工作計劃》隨文下發(fā)。
四,、項目績效情況
(一)項目完成情況
項目優(yōu)化后共45個工點,,已完工37個工點,正在施工工點6個,,未施工工點2個,。累計完成投資6870萬元,占總投資比例68.7%,。
(二)項目效益情況
G108線石棉縣馬富村至大營盤段恢復(fù)重建工程(修復(fù)整治)工程可行性研究報告咨詢評估報告中明確指出該項目是提升區(qū)域救災(zāi)能力,,確保救災(zāi)和恢復(fù)重建工作順利進行的需要;是完善區(qū)域路網(wǎng),,提高公路安全通行能力,,緩解雅安城區(qū)交通壓力的需要;是進一步支持災(zāi)區(qū)發(fā)展振興,、大力扶持民族地區(qū)跨越發(fā)展和貧困地區(qū)加快發(fā)展的需要,;是展沿線旅游產(chǎn)業(yè),建設(shè)旅游經(jīng)濟強市的需要,。該項目建設(shè)將恢復(fù)滎經(jīng),、漢源、石棉的交通要道,,提升區(qū)域的抗災(zāi)救災(zāi)能力,,改善行車條件、提高道路安全性,,促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展,提高沿線居民生活水平,,完善旅游經(jīng)濟環(huán)線,促進旅游業(yè)發(fā)展,,本項目的建設(shè)十分必要,。
五、評價結(jié)論及建議
(一)評價結(jié)論
為保證我市2020年汛期國省干線公路水毀整治項目的正常施工,,加快推進項目進度,,提升工程建設(shè)質(zhì)量和效益,完善資金管理流程,,雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),,結(jié)合雅安市2020年汛期國省干線公路水毀工程項目的實際情況,,特制定相關(guān)管理辦法(實施條例)《關(guān)于印發(fā)雅安市2020年汛期國省干線公路水毀工程相關(guān)管理辦法(實施條例)的通知》(雅市路工〔2021〕30號)。
(二)存在的問題
水毀修復(fù)整治工程存在每條線省補資金分布不均,,個別線路存在資金不足等情況,。
(三)相關(guān)建議
水毀修復(fù)整治工程省補資金可以根據(jù)現(xiàn)場水毀實際情況,進行內(nèi)部調(diào)整優(yōu)化,,讓資金富余的線路調(diào)整優(yōu)化到資金不足的線路,,達到資金了合理利用。
雅安綜合客運樞紐項目2020年績效評價報告
一,、項目概況
(一)項目基本情況,。
1.雅安綜合客運樞紐項目與川藏鐵路成都至康定段雅安火車站,共同構(gòu)建了雅安綜合客運樞紐體系,,滿足了雅安市主要的出行服務(wù)需求,,是充分體現(xiàn)以人為本服務(wù)理念,高效解決多種換乘關(guān)系,,打造集約化站場的重要載體,。樞紐位于火車站東南方向,通過站前廣場與火車站相連,,總占地面積 129060.74 平方米(約 193.6 畝),,設(shè)計生產(chǎn)能力為1.3 萬人次/日,總投資規(guī)模 76168.94 萬元,,為一級客運站,。目前本樞紐的前期工作詳實,各項手續(xù)完備,,已于 2016 年 5 月開工建設(shè),,截至2019年12月長途客運站主站房主體工程已基本建成,投入試運營,。項目于2020年6 月全部完工,,正式投運。
項目單位為雅安發(fā)展投資有限責(zé)任公司,,項目主管單位市住建局,。市交通運輸局積極向部、省交通運輸主管部門匯報,,將該項目納入部“十三五”交通運輸規(guī)劃,,爭取補助3500萬元。
2.2016 年 3 月,,項目取得雅安發(fā)展和改革委員會出具的《關(guān)于雅安綜合客運樞紐建設(shè)項目工程可行性研究報告的批復(fù)》,,項目總規(guī)劃用地面積 136950 平方米(約 205.4 畝),總投資 70015 萬元,。2016 年 8 月,,項目取得雅安市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局出具的《關(guān)于雅安綜合客運樞紐建設(shè)項目初步設(shè)計的批復(fù)》,,總建筑面積 68741.72 平方米,內(nèi)容包括長途客運站,、站前廣場及地下空間、配套服務(wù)用房,、市政道路,、匝道、人行地下通道,、景觀綠化亮化等,。初步設(shè)計概算 76168.94 萬元。2018 年 4 月,,項目取得了雅安市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局出具的《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》(地字第 2018-011 號),,用地面積為 129060 平方米(約 193.6 畝,以國土部門實測數(shù)據(jù)為準(zhǔn)),,用地性質(zhì)為交通樞紐用地,。
《車輛購置稅用于交通運輸重點項目專項資金管理暫行辦法》由交通運輸部、財政部于 2011 年 3 月 28 日公布實施,。車購稅用于交通運輸重點項目專項資金是指中央財政從車購稅收入中安排的,,用于地方交通運輸重點項目支出的專項資金。專項資金的使用范圍包括:納入交通運輸行業(yè)規(guī)劃范圍的公路(含橋梁,、隧道)建設(shè),、公路客貨運樞紐建設(shè)(含綜合客運樞紐)、內(nèi)河水運建設(shè)以及國務(wù)院和財政部批準(zhǔn)的其他支出,。根據(jù)以上辦法的精神,,交通運輸部制定了《“十三五”綜合客運樞紐建設(shè)方案》,確定了包括本項目在內(nèi)的“十三五”期重點建設(shè)項目,。對照上述《規(guī)定》及相關(guān)規(guī)劃,,申報項目滿足所需的申請條件,具有充分的申請理由以及合理的補助資金使用方案,。
(二)項目績效目標(biāo),。
本項目的總體目標(biāo)為:滿足雅安經(jīng)濟發(fā)展和區(qū)域公路旅客運輸需求,發(fā)揮成都經(jīng)濟圈與攀西經(jīng)濟圈結(jié)合的交通紐帶的優(yōu)勢,,支撐雅安“融入成都,、鏈接攀西、輻射康藏”的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo),。具體依托成雅,、雅西高速公路,支撐未來公路客運快速運輸系統(tǒng)發(fā)展,,促進雅安公路運輸向集約化,、規(guī)?;⒕W(wǎng)絡(luò)化方向完善和一體化運輸系統(tǒng)的建設(shè),,形成“功能明確,、層次分明、結(jié)構(gòu)完善,、級配合理,、規(guī)模適當(dāng)”的現(xiàn)代化公路運輸樞紐客運站場系統(tǒng)。
項目是雅安市重要的交通基礎(chǔ)設(shè)施,,將以標(biāo)志性建筑的地位提升雅安整體的城市活力,。申報項目承接了雅安客運東站的運輸服務(wù)功能,為雅安市旅客的出行提供了更為高效和便捷的運輸服務(wù),,具體功能如下:
(1 ) 換乘服務(wù),、 綜合運輸功能
雅安綜合客運樞紐是集鐵路中轉(zhuǎn)、班線客運和城市交通等多種道路運輸方式于一體的綜合客運樞紐,,站場建設(shè)不但要滿足公路客運,、常規(guī)公交、社會車輛和出租車的出行需求,,還要滿足上述運輸方式的聯(lián)合運輸功能,;不但要充分利用各運輸方式的設(shè)備、資源,,發(fā)揮其現(xiàn)代化管理的優(yōu)勢,,還應(yīng)方便旅客中轉(zhuǎn)、換乘,,確保旅客安全,、迅速完成中轉(zhuǎn)、換乘,,實現(xiàn)旅客的“零距離”換乘,。
(2 )旅客運輸服務(wù)與組織功能
旅客運輸服務(wù)功能主要包括售票、行包托運提取,、候車,、問詢、小件寄存,、廣播通訊,、檢票、組織旅客上下車,、安排運營車輛班次,、制定發(fā)車時刻、提供車輛安檢、維修等旅客運輸服務(wù)活動,。旅客運輸組織功能主要包括:客流組織與管理,,它是通過運輸生產(chǎn)組織與管理,收集客流信息和客流變化規(guī)律的資料,,根據(jù)旅客流量,、流向等因素,合理安排營運線路,,開辟新班線,、班次;運力組織與管理,,它是通過向社會提供客源、客流信息,,吸納和組織各種經(jīng)濟成份的營運車輛進站經(jīng)營,,運用市場機制協(xié)調(diào)客源與運力之間的匹配關(guān)系,使運力和運量保持相對平衡,;運行組織與管理,,主要是辦理參營車輛到發(fā)手續(xù),組織客車按班次時刻表準(zhǔn)點發(fā)車,,實現(xiàn)合理的車輛調(diào)度等,。
(3 )車輛調(diào)度與信息服務(wù)功能
雅安綜合客運樞紐作為集多種運輸方式于一體的綜合客運樞紐,可以利用其先進的計算機設(shè)備,,連接全市,、全省乃至全國其它信息平臺,通過信息中心實現(xiàn)信息互通,、資源共享,,為旅客運輸經(jīng)營者提供迅速、及時,、準(zhǔn)確的信息服務(wù),。車站應(yīng)利用站內(nèi)的計算機設(shè)備和通信設(shè)備,對收集到的客流信息及時進行整理,、匯總與分析,,為經(jīng)營企業(yè)或政府部門進行宏觀決策提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。同時還可以利用本站連接城鄉(xiāng)的優(yōu)勢和信息資源優(yōu)勢,,既為城間旅客運輸車輛提供信息,,也可以為城市公交車輛提供車輛調(diào)度信息,及時,、迅速,、準(zhǔn)確地進行信息傳遞和信息交換,實現(xiàn)車站車輛調(diào)度與信息服務(wù)的功能。
(4 )輔助服務(wù)功能
雅安綜合客運樞紐除了能完成旅客運輸?shù)戎鳡I業(yè)務(wù)外,,還為旅客和司乘人員提供必要的食宿,、購物、娛樂,、通訊等輔助服務(wù),;為運輸車輛提供檢測、維修,、保養(yǎng),、加油、清洗等輔助服務(wù),。一方面保證旅客運輸服務(wù)質(zhì)量的需要,,另一方面通過開展多種經(jīng)營、綜合服務(wù)業(yè)務(wù),,以便獲取最大的車站效益,。
(三)項目自評步驟及方法。
項目為一級客運站,,由省級道路運輸管理機構(gòu)評價,。
二、項目資金申報及使用情況
本項目的資金需求項目主要包括:建筑安裝工程費,、設(shè)備及工器具購置費,、工程建設(shè)其它費用和預(yù)留費用等,同時還要充分考慮建設(shè)期自有資金的機會成本以及流動資金墊付等因素,。投資估算包括:
(1 )建筑安裝工程費
該項費用主要包括:車站站房,、公共交通基礎(chǔ)設(shè)施以及生產(chǎn)輔助設(shè)施建設(shè)與裝修費用;本報告主要依據(jù)交通運輸部《公路工程投資估算編制辦法》,、雅安市建筑安裝工程費用估算定額,、雅安市工程造價
信息及近年本地區(qū)同類建筑的實際造價水平經(jīng)分析和調(diào)整后確定。
(2 )設(shè)備購置安裝費
該費用是按照當(dāng)?shù)厥袌龅膶嶋H價格水平,,并參照有關(guān)廠商咨詢報價來確定,。
(3 )工程建設(shè)其他費用
本客運站所需的其他費用主要有土地使用及補償費、建設(shè)單位管理費,、勘察費和工程設(shè)計費等,。該費用按建設(shè)單位實際支出和預(yù)算確定。稅費費用按照國家和雅安市政府的有關(guān)收費項目和標(biāo)準(zhǔn)計算,。
(4 )預(yù)留費用
該費用主要包括基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費,,按照國家和雅安市政府的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計算。根據(jù)以上分析,,對項目客運站進行投資估算,。本項目總投資76168.94 萬元。
雅安綜合客運樞紐建設(shè)項目總投資估算為 76168.94 萬元,其中爭取交通運輸部投資補助資金3500萬元,,發(fā)行企業(yè)債券56000萬元,,自籌 16668.94 萬元。
根據(jù)項目可行性研究報告分析,,項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為 10.00%,;財務(wù)凈現(xiàn)值(稅后)為 12655 萬元;動態(tài)投資回收期(稅后)為 17.85 年(含建設(shè)年),,具有一定的財務(wù)效益和盈利能力,。
三、項目實施及管理情況
項目由市住建局具體負責(zé)監(jiān)管,。
四,、項目績效情況
雅安綜合客運樞紐項目建于雅安市雨城區(qū),緊鄰川藏鐵路雅安火車站,,交通條件便利,,區(qū)位優(yōu)勢明顯,有利于乘客的集散,、中轉(zhuǎn)。雅安綜合客運樞紐建成后,,將與雅安火車站共同構(gòu)成一個集鐵路,、長途客運、城市公交,、出租車,、社會車輛等多種客運方式為一體的綜合性客運樞紐。
雅安綜合客運樞紐的建設(shè)不僅將成為城市對外服務(wù)的窗口,,更能解決雅安交通面臨的兩個關(guān)鍵問題:
(1)彌補雅安綜合客運樞紐缺失的現(xiàn)狀,,實現(xiàn)各種運輸方式的有效對接該項目的建設(shè)可以有效整合社會資源,將鐵路,、長途客運,、城市公交、出租車等運輸方式融為有機整體,,成為各種運輸方式“無縫銜接”的平臺,,使居民全方位的出行需求可以在一站內(nèi)實現(xiàn),有效縮短旅客換乘距離,,減少旅客交通成本,。
(2)改善客運站場基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展滯后的現(xiàn)狀,提升運輸服務(wù)水平隨著雅安社會經(jīng)濟的快速發(fā)展,、區(qū)域交通地位的日益提升以及市域內(nèi)外交通需求的持續(xù)擴增,,雅安市汽車客運站的發(fā)展現(xiàn)狀已不能適應(yīng)雅安市經(jīng)濟社會的綜合發(fā)展。雅安現(xiàn)有的客運站建成時間較長,服務(wù)水平低,。站場基礎(chǔ)設(shè)施的滯后現(xiàn)狀與人民出行距離逐漸增大,、出行頻率逐漸密集的現(xiàn)實需求間的矛盾越發(fā)明顯,在一定程度上影響人們的生產(chǎn),、生活水平,。雅安綜合客運樞紐的建設(shè)將成為切實解決市域內(nèi)外快速增長的交通需求、提升全市旅客運輸服務(wù)水平的重要依托,。
五,、評價結(jié)論及建議
(一)評價結(jié)論
綜上分析,依托良好的交通區(qū)位優(yōu)勢,,該項目的建設(shè)不僅有利于緩解城區(qū)交通擁堵,、為市民出行提供便利,同時,,有利于完善城市功能,、改善城市環(huán)境、樹立城市門戶形象,。
(二)存在的問題
無,。
交通建設(shè)管理維護經(jīng)費項目2020年績效評價報告
一、項目概況
(一)項目基本情況,。
1.雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心在該項目管理中的職能,。
(1)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)公路的法律、法規(guī),、方針,、政策和技術(shù)規(guī)范,根據(jù)工作職責(zé)承擔(dān)普通國省干線公路項目建設(shè)工作,,參與全市普通國省干線公路建設(shè)項目前期工作,、路網(wǎng)規(guī)劃和公路養(yǎng)護規(guī)劃、計劃編制相關(guān)工作,。
(2)指導(dǎo)縣(區(qū))普通國省干線公路養(yǎng)護和環(huán)境保護工作,;指導(dǎo)縣(區(qū))公路養(yǎng)護部門養(yǎng)護業(yè)務(wù)工作。
(3)指導(dǎo)縣(區(qū))普通國省干線公路橋梁,、隧道日常檢查,、定期檢測和評定工作。
(4)負責(zé)市本級機械化養(yǎng)護中心建設(shè)管理工作,;指導(dǎo)縣(區(qū))機械化養(yǎng)護中心建設(shè)和機械化養(yǎng)護工作,。
(5)指導(dǎo)縣(區(qū))普通國省干線公路養(yǎng)護安全生產(chǎn)工作;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)普通國省干線公路應(yīng)急搶險,、公路戰(zhàn)備等工作,;統(tǒng)籌行業(yè)應(yīng)急物資儲備和調(diào)配,。
(6)負責(zé)行業(yè)統(tǒng)計、數(shù)據(jù)庫管理,、信息化建設(shè)和科技創(chuàng)新工作,。
(7)負責(zé)組織協(xié)調(diào)行業(yè)職工技術(shù)培訓(xùn)工作,指導(dǎo)行業(yè)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè),。
(8)承辦上級行業(yè)主管部門交辦的其它事項,。
2.項目立項、資金申報的依據(jù),。
根據(jù)市政府辦《關(guān)于進一步加快全市普通國省道建管養(yǎng)運協(xié)調(diào)發(fā)展的通知》(雅辦發(fā)〔2019〕21號)測算,,市級共需資金1622萬元,結(jié)合雅安實際情況,,2020年市級安排832.816萬元,。
3.資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件,、范圍與支持方式概況,。
為進一步加強和規(guī)范市級財政交通專項預(yù)算資金使用管理,提高資金使用效益,,促進我市交通行業(yè)健康發(fā)展,,依照上級部門文件,結(jié)合我單位實際,,我中心制定了《雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心市級財政交通專項預(yù)算資金管理辦法》,。內(nèi)容包含了資金的使用范圍、申報流程及有關(guān)管理規(guī)定,。
4.資金分配的原則及考慮因素。
依據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》,、《中華人民共和國公路法》,,參照《四川省省級財政交通專項資金管理辦法》(川交財〔2017〕70號)和《雅安市交通運輸局關(guān)于印發(fā)〈雅安市市級財政交通專項預(yù)算資金管理辦法〉的通知》(雅市交〔2018〕36號),按照年初制定的目標(biāo)任務(wù)分配資金,。
(二)項目績效目標(biāo),。
1.項目主要內(nèi)容。
根據(jù)實際,,2020年交通建設(shè)管理維護經(jīng)費使用分為以下幾類:
各縣區(qū)小修保養(yǎng)以獎代補,;
完成2020年“迎部評”工作,道路病害處治整治,;
完成上級部門下達的建設(shè)項目及各項目標(biāo)任務(wù),;
項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo),包括目標(biāo)的量化,、細化情況以及項目實施進度計劃等,。
根據(jù)市政府辦《關(guān)于進一步加快全市普通國省道建管養(yǎng)運協(xié)調(diào)發(fā)展的通知》(雅辦發(fā)〔2019〕21號)文,,我中心根據(jù)各縣(區(qū))市級管養(yǎng)里程及各縣(區(qū))將日常養(yǎng)護資金納入預(yù)算的情況,對各縣(區(qū))實行以獎代補,。共補助資金支出238.8萬元,。
3.分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符,申報目標(biāo)是否合理可行,。
2020年交通建設(shè)管理維護經(jīng)費申報內(nèi)容與項目建設(shè)實際相符合,,目標(biāo)合理可行。通過經(jīng)費使用,,減少塌方,、泥石流,促進交通運輸行業(yè)發(fā)展,,進一步完善公路路網(wǎng)結(jié)構(gòu),,提升基本公共服務(wù)水平和安全防護能力,道路得到了大幅的改善,,群眾出行安全得到了提高,。
(三)項目自評步驟及方法。
根據(jù)《雅安市財政局關(guān)于開展2020年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行績效自評工作的通知》(雅財績〔2021〕2號)要求,,我局及時轉(zhuǎn)發(fā)了《四川省交通運輸廳轉(zhuǎn)發(fā)財政廳關(guān)于開展2020年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》并要求涉及項目績效自評工作相關(guān)單位按照職責(zé)分工完成各項轉(zhuǎn)移支付資金績效自評工作,。并將自評表和自評報告按要求報送市交通運輸局。市局對各縣(區(qū))交通運輸局,、局屬各單位績效評價工作進行抽查,。
二、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金申報及批復(fù)情況,。
市交通運輸局,、市財政局《關(guān)于審定<2020年交通建設(shè)管理維護經(jīng)費使用方案>的請示》(雅交〔2020〕152號)報批后,市交通運輸局撥付我中心交通建設(shè)管理維護經(jīng)費832.816萬元,。
(二)資金計劃,、到位及使用情況
1.資金計劃。在說明該項目全省資金計劃的基礎(chǔ)上,,分項目大類或市(州)分別說明各類資金計劃情況,,包括中央、省,、市(州),、縣(市、區(qū))財政資金,、項目單位自籌,、其他渠道資金(包括銀行貸款及其他資金等)。
2.資金到位,。
2020年7月,,我中心收到市局轉(zhuǎn)入交通建設(shè)管理維護經(jīng)費832.816萬元,,資金來源為市級預(yù)算資金。
3.資金使用,。
截至目前,,交通建設(shè)管理維護經(jīng)費支出832.816萬元。具體使用情況如下:
(1)各縣區(qū)小修保養(yǎng)以獎代補資金支出238.8萬元(其中:名山區(qū)17.45萬元,;蘆山縣15.57萬元,;滎經(jīng)縣21.36萬元;石棉縣39.42萬元,;漢源縣35.46萬元,;寶興縣47.34萬元;雨城區(qū)33.4萬元,;天全縣28.8萬元),。
(2)G108線名山段病害處治110萬元。
(3)西門大橋檢測費5萬元,。
(4)2019年“8.22”應(yīng)急搶險缺口資金0.743624萬元,。
(5)國省干線交通流量調(diào)查設(shè)備維護費7.5萬元。
(6)國省干線四個養(yǎng)護站房整改32萬元(流沙河養(yǎng)護站,、大沖養(yǎng)護站,、羅代養(yǎng)護站、思延養(yǎng)護站),。
(7)國省干線道路整治438.772376萬元(其中:蘆山縣105萬元,;雨城區(qū)64萬元;名山區(qū)269.772376萬元,。
(三)項目財務(wù)管理情況,。
資金使用嚴格按照相關(guān)管理辦法規(guī)定,支付依據(jù)等合規(guī)合法,、資金使用安全,、規(guī)范,資金支付高效,、及時。
三,、項目實施及管理情況
具體工作中,, 我單位貫徹落實,踐行“創(chuàng)新,、協(xié)調(diào),、綠色、開放,、共享”的發(fā)展理念,,加快我市國省干線公路現(xiàn)代化養(yǎng)護管理體系構(gòu)建步伐,,推動全市國省干線公路養(yǎng)護管理轉(zhuǎn)型發(fā)展和提質(zhì)增效。
市人民政府辦公室印發(fā)《關(guān)于進一步加快全市普通國,、省道“建管養(yǎng)運”協(xié)調(diào)發(fā)展的通知》(雅辦發(fā)〔2019〕21號文),,明確國省道日常運營管理以縣(區(qū))為實施主體,監(jiān)理國,、省道日常運營資金的財政預(yù)算保障,,日常養(yǎng)護資金納入各縣(區(qū))財政預(yù)算管理,按不低于15000元/公里.年進行預(yù)算,,其中:縣財政預(yù)算安排不低于12000元/公里.年,,市級財政按3000元/公里.年以獎代補;區(qū)財政預(yù)算安排不低于10000元/公里.年,,市級財政按5000元/公里.年以獎代補,。我中心根據(jù)各縣(區(qū))國省干線里程數(shù),及財政預(yù)算安排情況撥付以獎代補資金,。
為提高干線公路PQI檢測指數(shù),,完成2020年“迎部評”工作,對市內(nèi)國省干線公路進行道路整治和管護,。
2020年未安排大中修,,為完成省廳公路局國道PQI指數(shù)低于90的路段整改銷號相關(guān)要求,指導(dǎo)名山區(qū)完成病害路面處置,。
按照示范公路建設(shè)養(yǎng)護站房實施標(biāo)準(zhǔn)要求,,對國道108線和國道351線中漢源縣流沙河機養(yǎng)中心、石棉縣大沖養(yǎng)護站,、蘆山縣思延機養(yǎng)中心,、天全縣羅代養(yǎng)護站等4個站房進行整治。
做好“8.22”水毀應(yīng)急搶險救災(zāi)工作及國省干線公路路網(wǎng)命名編號調(diào)整項目建設(shè)工作,。
6,、2020年,我中心參與全市普通國省干線公路建設(shè)前期工作,、路網(wǎng)規(guī)劃和公路養(yǎng)護規(guī)劃,、計劃編制相關(guān)工作。
7,、我市國省道養(yǎng)護里程733.3公里公路,,按照上級交通運輸主管部門的規(guī)定,每月巡查,、每季度對公路進行巡查,,制作巡查記錄;對發(fā)現(xiàn)公路坍塌,、坑槽,、隆起等損毀的,,應(yīng)當(dāng)及時設(shè)置警示標(biāo)志,并采取措施修復(fù),。
8,、雅安市公路應(yīng)急搶險保障中心(雅安市公路機械化養(yǎng)護中心)負責(zé)我市國省干線公路機械化養(yǎng)護,汛期及災(zāi)后應(yīng)急救援搶險公路安全保障,,國省干線安保設(shè)施維護,,公路養(yǎng)護機具使用、管理和維護,;負責(zé)及時修復(fù)損毀公路及上級交辦的任務(wù),。
9、我市現(xiàn)有國省干線橋梁286座,,隧道36座,,雅安市公路橋梁隧道管理所負責(zé)編制橋梁隧道養(yǎng)護計劃,負責(zé)橋梁隧道日常養(yǎng)護維修技術(shù)指導(dǎo)和檢查工作,,收集保管橋梁隧道養(yǎng)護有關(guān)檔案,,參與編制橋梁隧道抗災(zāi)救災(zāi)和應(yīng)對突發(fā)事件預(yù)案。
(一)項目組織架構(gòu)及實施流程,。
按照上級批復(fù),,在收到資金后,中心嚴格依照交通建設(shè)管理維護經(jīng)費有關(guān)辦法,,結(jié)合實際,,對資金進行了分配。資金申請嚴格遵守法律法規(guī),。
(二)項目管理情況,。
我中心按市人民政府辦公室印發(fā)《關(guān)于進一步加快全市普通國、省道“建管養(yǎng)運”協(xié)調(diào)發(fā)展的通知》(雅辦發(fā)〔2019〕21號文)為依據(jù),,根據(jù)各縣區(qū)管理國省道里程,,公路等級和病害情況,結(jié)合“迎部評”實際情況,,對資金進行合理分配,,達到了既定目標(biāo)。
(三)項目監(jiān)管情況,。
為保障我市國省干線公路暢通,,加快推進項目進度,提升工程建設(shè)質(zhì)量和效益,,完善資金管理流程,我中心根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),,結(jié)合工程項目的實際情況,,下達任務(wù)后,,定期對各施工點進行巡查,確保項目高質(zhì)量完成,。
四,、項目績效情況
(一)項目完成情況。
(1)各縣區(qū)小修保養(yǎng)以獎代補資金支出238.8萬元(其中:名山區(qū)17.45萬元,;蘆山縣15.57萬元,;滎經(jīng)縣21.36萬元;石棉縣39.42萬元,;漢源縣35.46萬元,;寶興縣47.34萬元;雨城區(qū)33.4萬元,;天全縣28.8萬元),。
(2)完成了流沙河養(yǎng)護站、大沖養(yǎng)護站,、羅代養(yǎng)護站,、思延養(yǎng)護站國省干線四個養(yǎng)護站房整改。
(3)對病害路面進行處治,,完成了省廳公路局國道PQI指數(shù)低于90的路段整改銷號相關(guān)要求,。
(二)項目效益情況。
完善了區(qū)域路網(wǎng),,提升了我市道路通行能力,,確保救災(zāi)和恢復(fù)重建工作順利進行的;緩解雅安交通壓力,;進一步支持災(zāi)區(qū)發(fā)展振興,、大力扶持民族地區(qū)跨越發(fā)展和貧困地區(qū)加快發(fā)展的需要;有利于市內(nèi)旅游資源和礦產(chǎn)資源開發(fā),,對促進區(qū)域的溝通和交流,,對于完善川西旅游環(huán)線具有重要的意義。
五,、評價結(jié)論及建議
(一)評價結(jié)論,。
我中心整體支出基本完成了年初既定的績效目標(biāo)。
(二)存在的問題,。
一是績效評價管理制度尚不健全,。還尚未制定相關(guān)的管理辦法和實施細則,無與實際相結(jié)合并具有指導(dǎo)意義的績效管理工作機制和流程,,績效評價開展缺乏強有力的制度保障,。
二是績效評價指標(biāo)體系還不夠完善、合理。財政支出的評價對象涉及行業(yè)多,,項目之間差異性大,,真正能體現(xiàn)項目效果的個性指標(biāo),在標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計上存在難度,,導(dǎo)致評價內(nèi)容不夠全面,,評價數(shù)據(jù)采集缺少充分的調(diào)查分析和嚴密的邏輯關(guān)系,難以滿足不同層面和不同性質(zhì)的績效評價需求,。
三是人員素質(zhì)有待進一步提高,。由于預(yù)算績效管理工作開展時間短,涉及面廣,,專業(yè)性強,,加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn),單位對預(yù)算績效管理理解不充分,,對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不精通,,在一定程度上影響了績效評價工作質(zhì)量。
(三)相關(guān)建議,。
加大財務(wù)績效評價工作的宣傳和培訓(xùn)力度,。
制定更加詳細和適用的考核指標(biāo)
雅安市蘆山縣國有林場羅純林下經(jīng)濟節(jié)點公路2020年績效評價報告
一、項目概況
(一)項目基本情況
雅安市蘆山縣國有林場羅純林下經(jīng)濟節(jié)點公路路線起于飛仙關(guān)鎮(zhèn)老S210縣朱氏橋處,,止于羅純崗頂,,路線全長9.2公里,項目對原有道路進行改擴建,,改造后路基寬度6.5米,,局部困難路段采用4.5米路基。2020年完成9.2公里道路建設(shè)內(nèi)容,。項目資金來源為中央車購稅投資和地方自籌資金,。項目由蘆山縣交通運輸局組織實施,市交通運輸局對項目實施進行監(jiān)管,。
1.說明項目主管部門(單位)在該項目管理中的職能市交通運輸局督促蘆山縣交通運輸局定期報送項目建設(shè)進展及資金使用情況,,并按要求編報資金使用情況統(tǒng)計表。項目補助資金僅用本項目??顚S?。建設(shè)項目按要求辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù),由質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)定期不定期進行監(jiān)管,,嚴格執(zhí)行交竣工驗收制度,,確保項目建設(shè)質(zhì)量。
2.項目立項,、資金申報的依據(jù),。項目經(jīng)《蘆山縣發(fā)展和改革局關(guān)于蘆山縣國有林場羅純林下經(jīng)濟節(jié)點公路立項的批復(fù)》(蘆發(fā)改固〔2019〕339號)批準(zhǔn)建設(shè),。
3.資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件,、范圍與支持方式概況,。該項目的資金使用、資金管理的流程及需提供的資料按照上級辦法執(zhí)行,,加強項目資金監(jiān)管,嚴把資金審核關(guān),,規(guī)范資金使用,。
4.資金分配的原則及考慮因素。根據(jù)省補資金到位情況,,項目資金結(jié)合項目實際進度情況進行分配,。
(二)項目績效目標(biāo)
1.項目主要內(nèi)容。項目主要工程內(nèi)容包括:路基挖方8.4059萬立方米,;路基填方0.3萬立方米,;排水工程0.616萬立方米;防護工程0.53萬立方米,;水泥混凝土路面0.6千立方米,。
2.項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo),包括目標(biāo)的量化,、細化情況以及項目實施進度計劃等,。全年完成合同內(nèi)全部內(nèi)容。
3.分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符,,申報目標(biāo)是否合理可行,。申報內(nèi)容與項目建設(shè)實際相符合,目標(biāo)合理可行,。通過經(jīng)費使用,,促進交通運輸行業(yè)發(fā)展,進一步完善公路路網(wǎng)結(jié)構(gòu),,提升基本公共服務(wù)水平和安全防護能力,,國有林場的道路得到了大幅的改善,群眾出行安全得到了提高,。
二,、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金申報及批復(fù)情況
《蘆山縣發(fā)展和改革局關(guān)于蘆山縣國有林場羅純林下經(jīng)濟節(jié)點公路立項的批復(fù)》(蘆發(fā)改固〔2019〕339號)批準(zhǔn)建設(shè)。資金來源為地方自籌及上級補助,,項目投資1500萬元,。
(二)資金計劃、到位及使用情況
1.資金計劃,。計劃資金1500萬元,。
2.資金到位。收到上級下達資金1472萬元。
3.資金使用,。項目撥付資金工程款1269.326萬元,;第一次工程計量款99.0348萬元,第三次工程計量款146.2413萬元,,第四次工程計量款90.8889萬元,,第五次工程計量款120.6894萬元,第六次工程計量款225.512萬元,。
(三)項目財務(wù)管理情況
我局督促蘆山縣交通運輸局嚴格按照項目管理規(guī)定和財務(wù)制度,,加強對項目資金的監(jiān)管,??顚S?,獨立核算,依照單位內(nèi)控管理制度,,嚴把資金審核關(guān),,每筆資金的支出都有相關(guān)的授權(quán)審批,使用規(guī)范,。資金使用安全,、高效,會計核算結(jié)果真實,、準(zhǔn)確,。
三、項目實施及管理情況
(一)項目組織架構(gòu)及實施流程
項目業(yè)主蘆山縣公路養(yǎng)護段成立由段長為指揮長,,副段長為副指揮長的指揮部,,指揮部下設(shè)綜合組、前期工作協(xié)調(diào)組,、工程變更審查組,、安全監(jiān)督組四個專題工作組,分別由單位科室負責(zé)人擔(dān)任組長,。飛仙關(guān)鎮(zhèn)成立工程協(xié)調(diào)組,,主要項目占地的手續(xù)辦理及協(xié)調(diào)工作。
(二)項目管理情況
項目施工符合設(shè)計規(guī)范要求,,各參建單位管理有序,,項目驗收合格。
(三)項目監(jiān)管情況,。蘆山縣交通運輸局質(zhì)監(jiān)站采取定期和不定期對項目的質(zhì)量抽查,,檢查項目人員履約情況。市交通運輸局公路科不定期對項目進行督促指導(dǎo),。
四,、項目績效情況
(一)項目完成情況
完成路基挖方8.4059萬立方米,;路基填方0.3萬立方米;排水工程0.616萬立方米,;防護工程0.53萬立方米,;水泥混凝土路面0.6千立方米。
(二)項目效益情況
該項目建設(shè)將提升國有林場的道路通行條件,,改善行車條件,、提高道路安全性,促進當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展,提高沿線居民生活水平,,本項目的建設(shè)十分必要,。
五、評價結(jié)論及建議
(一)評價結(jié)論
為保證項目的正常施工,,加快推進項目進度,提升工程建設(shè)質(zhì)量和效益,,完善資金管理流程,,通過各參建單位不懈努力,該項目驗收合格,。
(二)存在的問題
無,。
(三)相關(guān)建議
無。
第五部分 附表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
主辦:雅安市人民政府辦公室 承辦:雅安市人民政府辦公室電子政務(wù)科
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼5118000022 川公網(wǎng)安備51180202511865 蜀ICP備13021309號-1