一、職能簡(jiǎn)介

雅安市圖書館主要職能為保存借閱圖書資料,，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展,。圖書、文獻(xiàn),、報(bào)刊,、金石、拓片,、影像資料,、采編與儲(chǔ)藏圖書資料借閱；圖書資料,、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì),、施工、維護(hù),、管理,；文獻(xiàn)數(shù)字化處理；圖書館學(xué)研究,；圖書,、期刊、資料編輯出版,；知識(shí)培訓(xùn)與社會(huì)教育,；相關(guān)社會(huì)服務(wù)；開設(shè)電子圖書閱覽室,。

二,、2021年重點(diǎn)工作

1. 落實(shí)免費(fèi)開放和錯(cuò)時(shí)延時(shí)開放工作。

2. 加強(qiáng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)。

3.倡導(dǎo)全民閱讀,，構(gòu)建書香社會(huì),。

4.深耕“圖書館+”服務(wù)。

5.編寫《雅安市基層圖書室業(yè)務(wù)指南》,。

6.做好智慧圖書館提檔升級(jí)項(xiàng)目工作,。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，雅安市圖書館所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入324.3萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出324.3萬元,。雅安市圖書館2021年收支預(yù)算總數(shù)636.6萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少24.42萬元,，主要原因是上年轉(zhuǎn)結(jié)。

（一）收入預(yù)算情況

雅安市圖書館2021年收入預(yù)算324.3萬元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)12萬元,，占3.7%；一般公共預(yù)算撥款收入312.3萬元,，占96.3%.

（二）支出預(yù)算情況

雅安市圖書館2021年支出預(yù)算324.3萬元,，其中：基本支出255.3元，占78.7%,；項(xiàng)目支出69萬元,，占21.3%.

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

雅安市圖書館2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)636.6萬元,比2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少24.42萬元,，主要原因是上年轉(zhuǎn)結(jié),。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入324.3萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出324.3萬元,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

雅安市圖書館2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款324.3萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少12.21萬元,，主要原因是人員增加,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出249.64萬元，占76%,；  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出25.32萬元,，占7.8%  ；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.7萬元占1.3%  其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出4.13萬元占1.4%,；事業(yè)單位醫(yī)療支出19.46萬元占6.4%,，住房公積金支出22.05萬元占7.1%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1,、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為249.64萬元,，主要用于人員工資,、日常公用、圖書資料購置經(jīng)費(fèi),、免費(fèi)開放運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等,。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算4.13萬元,，主要用于退休職工護(hù)理費(fèi),。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算25.32萬元,，主要用于由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算3.7萬元,，主要用于由退休職工的職業(yè)年金支出,。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）失業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算19.46萬元,，主要用于由單位繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算22.05元,，主要用于由單位繳納的公積金支出。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

雅安市圖書館2021年一般公共預(yù)算基本支出251.13萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)230.81萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金等,。公用經(jīng)費(fèi)20.32萬元，主要包括：辦公費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、黨務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

雅安市圖書館2021年沒有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降2000元,。主要原因是2021年無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算2020年預(yù)算持平。主要原因是無此項(xiàng)預(yù)算,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛,，其中：轎車2輛,，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛,，中型客車1輛,。

2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛,，大型客,、貨車0輛。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，用于0輛公務(wù)用車等方面支出,。

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2020年預(yù)算2020年預(yù)算持平）。主要原因是無此項(xiàng)預(yù)算,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

雅安市圖書館2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

雅安市圖書館2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

雅安市圖書館為事業(yè)單位,，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目,。

（二）政府采購情況

2021年，雅安市圖書館安排政府采購預(yù)算35萬元,，其中,，政府采購貨物預(yù)算35萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元,；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，雅安市圖書館所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛,，其中,，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2021年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2021年雅安市圖書館開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè),，涉及預(yù)算35萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè),，涉及預(yù)算0萬元,；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè),，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè),，涉及預(yù)算35萬元,。

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是利息收入等,。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等,。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映政府提供的其他一般公共服務(wù)支出,。

10.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）圖書館（項(xiàng)）:反映圖書館的支出,。 。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：

事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi),。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：

事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)): 指反映財(cái)政部門的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

17.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。