目錄

第一部分 部門概況    ……………………………4

一、基本職能及主要工作…………………………… 4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 …………………………………5

第二部分度部門決算情況說明     ………………………6

一、收入支出決算總體情況說明 ………………………6

二,、收入決算情況說明 ……………………………6

三,、支出決算情況說明 ………………………………7

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 ………………………8

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 …………………9

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 ……………11

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明  …………………12

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 ………………………14

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 ……………………14

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明   …………………………14

第三部分 名詞解釋   …………………………………20

第四部分 附件 ………………………………………24

附件1    …………………………………24

附件2    …………………………………29

附件3    ………………………………………36

第五部分 附表 …………………………………………42

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表  

三、支出決算表 

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表  

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

1,、負(fù)責(zé)雨城區(qū)城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外廣告和招牌設(shè)置的行政審批和管理工作。

2,、負(fù)責(zé)行使飛地園區(qū)（經(jīng)開區(qū)）城市管理行政執(zhí)法職責(zé)

3,、承擔(dān)市委、市政府指導(dǎo),、督查和考核全市城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作的職責(zé),。

4、承擔(dān)數(shù)字化城市管理的監(jiān)督,、考核工作職責(zé),。

5、指導(dǎo)縣（區(qū)）綜合行政執(zhí)法工作,；對市綜合行政執(zhí)法支隊(duì)進(jìn)行目標(biāo)管理,、考核,。

6、行使住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律,、法規(guī),、規(guī)章、規(guī)定的全部行政處罰權(quán),。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況,。

1、扎實(shí)推進(jìn)雙創(chuàng)保障工作,。對標(biāo)全國文明城市,、國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建重點(diǎn)攻堅(jiān)任務(wù)和測評體系要求，修訂《數(shù)字城管案件采集標(biāo)準(zhǔn)》,，實(shí)時(shí)采集并及時(shí)整治重點(diǎn)區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生,、容貌秩序問題。

2,、統(tǒng)籌開展防控與經(jīng)濟(jì)工作,。一是牽頭做好全市廢棄口罩規(guī)范化收運(yùn)處置工作。二是助力地?cái)偨?jīng)濟(jì),。就相關(guān)工作專題上報(bào),，市政府召集相關(guān)部門專題研究。三是支持企業(yè)應(yīng)對疫情,。

3,、切實(shí)抓好綜合行政執(zhí)法工作。一是持續(xù)建強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍,。二是著力提高執(zhí)法效能,。三是加快推進(jìn)智慧化建設(shè)。四是深入推進(jìn)執(zhí)法改革創(chuàng)新,。

4,、堅(jiān)決抓好中心工作。一是切實(shí)抓好城市生活垃圾分類工作,。二是加大城區(qū)環(huán)境管控,。三是落實(shí)安全責(zé)任。四是強(qiáng)化市,、縣,、鄉(xiāng)、村四級聯(lián)動,，持續(xù)抓好“五亂”治理,，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量推進(jìn)鐵路沿線環(huán)境綜合治理。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市綜合行政執(zhí)法局下設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，辦公室、執(zhí)法監(jiān)督科（政策法規(guī)科）,、市容環(huán)衛(wèi)科,、行政審批科、裝備財(cái)務(wù)科,、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室和機(jī)關(guān)黨委辦公室,。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計(jì)2345.19萬元,。與2019年相比，收,、支總計(jì)各增加209.92萬元,，增長9.83%。主要變動原因是2020年增加了空氣環(huán)保激勵(lì)資金和財(cái)政收入返還工作經(jīng)費(fèi),。

（圖1：收,、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)1682.44萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1260.35萬元,，占74.91%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入421.93萬元,，占25.08%；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0.16萬元，占0.01%,。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三,、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)1998.25萬元，其中：基本支出792.85萬元,，占39.68%,；項(xiàng)目支出1205.4萬元，占60.32%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)2345.04萬元。與2019年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加210.71萬元，增長9.87%,。主要變動原因是2020年增加了空氣環(huán)保激勵(lì)資金和財(cái)政收入返還工作經(jīng)費(fèi),。 

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1680.93萬元,，占本年支出合計(jì)的74.91%。與2019年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少322.38萬元,，增長23.73%。主要變動原因是2020年增加了空氣環(huán)保激勵(lì)資金和財(cái)政收入返還工作經(jīng)費(fèi),。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1680.93萬元,，主要用于以下方面: 社會保障和就業(yè)支出（類）支出31.92萬元，占1.90%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出15.51萬元,，占0.92%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出1,606.14萬元,，占95.55%,；住房保障支出（類）支出27.36萬元，占1.63%,。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1680.93萬元,，完成預(yù)算87.41%。其中：

1. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為4.24萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 2020年決算數(shù)為24.65萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為2.83萬元，完成預(yù)算42.43%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有一名同志的做實(shí)職業(yè)年金未繳納,。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為13.49萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為2.02萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為575.3萬元，完成預(yù)算97.93%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有部分費(fèi)用未及時(shí)支付,。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為39.97萬元，完成預(yù)算99.93%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有部分費(fèi)用未及時(shí)支付,。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為718.97萬元。完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為271.9萬元。完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2020年決算數(shù)為27.36萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1680.93萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)795.11萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎勵(lì)金,、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)885.82萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.72萬元,，完成預(yù)算78.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年我單位按照厲行節(jié)約的要求,，進(jìn)一步嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi),。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.45萬元,，占94.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.27萬元,，占5.72%,。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加0萬元,，增長0%,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.45萬元,完成預(yù)算100.00%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少1.78萬元,，下降66.67%,。主要原因是今年我單位按照厲行節(jié)約的要求，進(jìn)一步嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛、金額0萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車2輛,，其中：轎車1輛、越野車1輛,、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.45萬元。主要用于城市管理和城鄉(xiāng)環(huán)境治理工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.27萬元，完成預(yù)算100.00%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.41萬元,，下降60.29%,。主要原因是今年我單位按照厲行節(jié)約的要求，進(jìn)一步嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)開支,。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.27萬元,，主要用于我局接待兄弟市（州）考察學(xué)習(xí)以及上級單位督察工作的用餐費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待3批次,，31人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出0.27萬元，具體內(nèi)容包括：省局督導(dǎo)指導(dǎo)工作0.17萬元,，省內(nèi)市（州）學(xué)習(xí)交流經(jīng)驗(yàn)0.04萬元,，縣區(qū)來雅調(diào)研工作0.06萬元。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計(jì)支出0萬元,，本年度本部門（單位）無外事接待事項(xiàng),。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出317.16萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年,，雅安市綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.37萬元，比2019年減少44.56萬元,，下降87.49%,。主要原因是我局按照厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制一般性支出,。

（二）政府采購支出情況

2020年,，雅安市綜合行政執(zhí)法局政府采購支出總額396.83萬元，其中：政府采購貨物支出7.33萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出389.50萬元。主要用于購買辦公設(shè)施設(shè)備,、執(zhí)法裝備以及數(shù)字化信息采集項(xiàng)目等,。授予中小企業(yè)合同金額7.33萬元，占政府采購支出總額的30.09%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額167.67萬元,，占政府采購支出總額的1.85%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，雅安市綜合行政執(zhí)法局共有車輛2輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，其他用車1輛、其他用車主要用于下屬單位城市管理信息服務(wù)中心進(jìn)行信息采集,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對市政設(shè)施管護(hù)項(xiàng)目和城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估,，對2個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對2個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,，從評價(jià)情況來看根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作,，圍繞市委、市政府的工作部署,，積極履行職責(zé),，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo),。本部門還自行組織了2個(gè)項(xiàng)目支出績效評價(jià),，從評價(jià)情況來看對照項(xiàng)目計(jì)劃完成目標(biāo)，完成數(shù)量,、質(zhì)量,、時(shí)效、成本等,，對截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)的任務(wù)量完成,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度計(jì)劃,、成本控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行自評,，并進(jìn)行分析說明；二是從項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益,、社會效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對象滿意度等方面對項(xiàng)目效益進(jìn)行全面分析評價(jià),。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況,。

本部門在2020年度部門決算中反映“市政設(shè)施管護(hù)項(xiàng)目”和“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作項(xiàng)目”2個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

（1）市政設(shè)施管護(hù)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)280萬元,，執(zhí)行數(shù)為175.29萬元，完成預(yù)算的62.60%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，保障了雙創(chuàng)工作及綜合治理工作，發(fā)現(xiàn)的主要問題：支付進(jìn)度較慢,，到年底僅完成預(yù)算的62.60%,。下一步改進(jìn)措施：明年加快支付進(jìn)度。

（2）城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)70萬元,，執(zhí)行數(shù)為69.94萬元，完成預(yù)算的99.92%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，保障了城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作，發(fā)現(xiàn)的主要問題：執(zhí)行進(jìn)度較慢,，沒有在今年完成支付計(jì)劃,。下一步改進(jìn)措施：明年加快支付進(jìn)度。

2.部門績效評價(jià)結(jié)果,。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《雅安市綜合行政執(zhí)法局部門2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）,。

本部門自行組織對市政設(shè)施管護(hù)項(xiàng)目和城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作項(xiàng)目開展了績效評價(jià),，《市政設(shè)施管護(hù)項(xiàng)目2020年績效評價(jià)報(bào)告》和《城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作項(xiàng)目2020年績效評價(jià)報(bào)告》見附件（附件2、附件3）,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。下屬單位屬于公益服務(wù)單位,，無事業(yè)收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。下屬單位屬于公益服務(wù)單位,，無經(jīng)營收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入,、車輛報(bào)廢收入等等,。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9,、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 指事業(yè)單位發(fā)放給離退休人員的退休費(fèi)支出,。

10、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）: 指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

11,、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

12,、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金繳支出,。

13、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

14、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

15,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指單位用于繳納對公務(wù)員的醫(yī)療補(bǔ)助支出。

16,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：反映為保障城管工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)和下屬單位數(shù)字化城管項(xiàng)目建設(shè)的支出,。

18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項(xiàng)）：反映我單位開展專項(xiàng)整治,、違章建筑拆除,、非機(jī)動車物理隔離欄維護(hù)保養(yǎng)等工作經(jīng)費(fèi)。

18,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：

19,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）：

20、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指我單位規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

21.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市綜合行政執(zhí)法局2020年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一,、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

雅安市綜合行政執(zhí)法局下設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，辦公室,、執(zhí)法監(jiān)督科（政策法規(guī)科）、市容環(huán)衛(wèi)科,、行政審批科,、裝備財(cái)務(wù)科、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室和機(jī)關(guān)黨委辦公室,。

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

1、負(fù)責(zé)雨城區(qū)城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外廣告和招牌設(shè)置的行政審批和管理工作,。

2,、負(fù)責(zé)行使飛地園區(qū)（經(jīng)開區(qū)）城市管理行政執(zhí)法職責(zé)

3、承擔(dān)市委,、市政府指導(dǎo),、督查和考核全市城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作的職責(zé)。

4,、承擔(dān)數(shù)字化城市管理的監(jiān)督,、考核工作職責(zé),。

5、指導(dǎo)縣（區(qū)）綜合行政執(zhí)法工作,；對市綜合行政執(zhí)法支隊(duì)進(jìn)行目標(biāo)管理,、考核。

6,、行使住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律,、法規(guī)、規(guī)章,、規(guī)定的全部行政處罰權(quán),。

（三）人員概況。

市綜合行政執(zhí)法局總編制57名,，其中行政編制21名,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名，其他事業(yè)編制36名,。在職人員總數(shù)22人,，其中行政人員18人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人,，其他事業(yè)人員4人。

二,、部門（單位）財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況,。

2020年本年收入合計(jì)1682.44萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1260.35萬元,，占74.91%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入421.93萬元，占25.08%,；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0.16萬元,，占0.01%,。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2020年本年支出合計(jì)1998.25萬元,，其中：基本支出792.85萬元,，占39.68%；項(xiàng)目支出1205.4萬元，占60.32%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。

三,、部門（單位）整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

1,、預(yù)算編制科學(xué)合理,。

市綜合行政執(zhí)法局結(jié)合上年資金使用情況、本年度單位工作計(jì)劃,、應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清理和核對,、固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)等工作任務(wù)，及時(shí)高效地完成了年初預(yù)算編制工作,。在編制過程中,，認(rèn)真核實(shí)了單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等,，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目,，做到了按時(shí)按質(zhì)上報(bào)部門預(yù)算編制情況。2020年度,，市綜合行政執(zhí)法局無執(zhí)行中追加的預(yù)算,，年初預(yù)算編制準(zhǔn)確率較高。

2,、預(yù)算執(zhí)行情況良好,。

2020年市綜合行政執(zhí)法局按相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格預(yù)算管理,，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，提高管理效率，預(yù)算執(zhí)行良好,，較好的完成項(xiàng)目績效目標(biāo),，支出控制較好。

3,、結(jié)果完成滿意度高,。

2020年度市綜合行政執(zhí)法局有市政設(shè)施管護(hù)項(xiàng)目和城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作項(xiàng)目2個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算總金額350萬元,，項(xiàng)目決算總金額245.23萬元,，完成預(yù)算的70.07%,，項(xiàng)目執(zhí)行完成度較高。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

按照預(yù)算績效管理要求：本單位對2020年整體支出進(jìn)行了績效評價(jià),，評價(jià)結(jié)果為：預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和決算較為準(zhǔn)確,，支出管理比較規(guī)范,，財(cái)務(wù)管理制度較為完善，全年基本支出保證了重點(diǎn)工作的開展,。部門整體績效較好,，自評為88分。

四,、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論,。

2020年，我局在市委,、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，在市級部門配合支持下，在省住建廳城市管理執(zhí)法監(jiān)督局精心指導(dǎo)下,，我局按照“政治堅(jiān)定,、作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明,、人民滿意”工作要求,，堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，著力提升城市服務(wù),、管理和執(zhí)法水平。在進(jìn)一步壓縮開支的情況下盡可能的完成了工作任務(wù),，基本完成了年初既定的績效目標(biāo),。

（二）存在問題。

一是預(yù)算編制有待更嚴(yán)格執(zhí)行,。因年初在指定計(jì)劃的時(shí)候有不可預(yù)計(jì)的因素,，導(dǎo)致預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的仍存在細(xì)微差異。

二是政府采購有待更科學(xué)執(zhí)行,。今后進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購政策學(xué)習(xí),，合理編制政府采購預(yù)算。

三是對績效運(yùn)行監(jiān)控還不到位,，在及時(shí)督促糾正科室改進(jìn)完善績效目標(biāo)方面還需進(jìn)一步加大力度,。

（三）改進(jìn)建議。

加強(qiáng)新行政單位會計(jì)制度和新預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn),、規(guī)范賬務(wù)處理加強(qiáng)新《中華人民共和國預(yù)算法》《行政單位會計(jì)制度》《中華人民共和國會計(jì)法》《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等學(xué)習(xí)培訓(xùn),，規(guī)范部門預(yù)算收支核算,，一是制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算,，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析,，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異,，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差,，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平,。盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

雅安市綜合行政執(zhí)法局2020年度部門整體支出績效評價(jià)自評表

附件2

市政設(shè)施管護(hù)項(xiàng)目2020年績效評價(jià)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

1．說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。

雅安市綜合行政執(zhí)法局負(fù)責(zé)中心城區(qū)綜合執(zhí)法管理及創(chuàng)城保障工作,。

2．項(xiàng)目立項(xiàng),、資金申報(bào)的依據(jù)。

2005年起,，每年財(cái)政安排市政基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)800萬用于市政維護(hù)管理,，其中：住建局520萬元，我局280萬元,。

3．資金管理辦法制定情況,，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況,。

嚴(yán)格按照預(yù)算法和資金管理辦法執(zhí)行,，并按資金支付流程支付該項(xiàng)目支出。

4．資金分配的原則及考慮因素,。

按照預(yù)算指標(biāo)數(shù)量及專項(xiàng)資金支出管理辦法執(zhí)行,。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容,。

市政設(shè)施管護(hù)是以街長制和軌跡化管理為主線,，加快推進(jìn)全國文明城市創(chuàng)建和國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建，持續(xù)提升城市管理和服務(wù)水平的一項(xiàng)工作,。

2．該項(xiàng)項(xiàng)目的目標(biāo)：一是強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè),，提升綜合執(zhí)法水平。二是強(qiáng)化執(zhí)法力度,，提升城市治理水平,。三是扎實(shí)推進(jìn)創(chuàng)城工作。

3．申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符,，申報(bào)目標(biāo)合理可行,。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法,。

市政設(shè)施管護(hù)采取自評方式，由雅安市綜合行政執(zhí)法支隊(duì)牽頭,，業(yè)務(wù)科室配合,，按照年初預(yù)算的項(xiàng)目績效目標(biāo)對照全年完成情況開展自評。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況,。

嚴(yán)格按照國庫集中支付管理辦法執(zhí)行，從項(xiàng)目資金的預(yù)算指標(biāo)下達(dá),、計(jì)劃管理申請,、資金支付管理全過程資金使用和監(jiān)控。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）,。

1．資金計(jì)劃。該項(xiàng)目屬財(cái)政資金,，無項(xiàng)目單位自籌和其他渠道資金來源,。

2．資金到位。

截至2020年12月,，“市政設(shè)施管護(hù)”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算280萬元,，到位280萬元，到位率100%,。

3．資金使用,。

截至2020年12月，“市政設(shè)施管護(hù)”項(xiàng)目共計(jì)支出 175.29萬元,，支付了62.60%,。在資金使用過程中，嚴(yán)把監(jiān)督審核關(guān),，建立健全了內(nèi)部審批制度,。會計(jì)資料歸集的信息真實(shí)、及時(shí),、完整。資金撥付和支出,，由完整的審批程序和手續(xù),，各項(xiàng)制度落實(shí)較好。無違規(guī)情況,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

“市政設(shè)施管護(hù)”項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格按照市財(cái)政對專項(xiàng)資金的管理要求對該項(xiàng)目資金進(jìn)行?？顚Ｓ?，資金撥付是進(jìn)行層層審核,，并及時(shí)、規(guī)范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會計(jì)核算,。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞“政治堅(jiān)定,、作風(fēng)優(yōu)良,、紀(jì)律嚴(yán)明、人民滿意”工作要求,，以街長制和軌跡化管理為主線,，加快推進(jìn)全國文明城市創(chuàng)建和國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建，持續(xù)提升城市管理和服務(wù)水平,保證了2020年各項(xiàng)工作任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn),。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。

雅安市綜合行政執(zhí)法局負(fù)責(zé)該項(xiàng)目資金的管理及使用，由雅安市綜合行政執(zhí)法支隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施項(xiàng)目工作,。由雅安市綜合行政執(zhí)法支隊(duì)提出資金申請,，經(jīng)黨組會研究決定通過后財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)資金撥付。

（二）項(xiàng)目管理情況,。

“市政設(shè)施管護(hù)”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)在實(shí)施過程中,，我局嚴(yán)格按照執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況,。

雅安市綜合行政執(zhí)法支隊(duì)負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的具體實(shí)施,，層次把關(guān)，杜絕資金濫用錯(cuò)用的情況,。

四,、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

1,、強(qiáng)化非機(jī)動車管理,，根據(jù)群眾需求，增劃,、補(bǔ)劃非機(jī)動車停車標(biāo)示線1.3萬米,，非機(jī)動車標(biāo)識近499個(gè)。探索數(shù)字城管+共享單車管理模式,，將哈啰,、美團(tuán)兩家運(yùn)營商列為數(shù)字城管系統(tǒng)案件處置責(zé)任單位并建立平臺終端，及時(shí)轉(zhuǎn)派各類單車案件3000余件,，平均處置時(shí)限1.5小時(shí),，有效提升管理效率。

2,、指導(dǎo)做好公交車站臺,、街巷路牌,、燈桿道旗及建筑工地業(yè)主圍擋雙創(chuàng)宣傳，協(xié)調(diào)城區(qū)大型LED顯示屏幕累計(jì)播放公益廣告30萬分鐘,，有效增強(qiáng)創(chuàng)城工作社會參與感,。國家愛衛(wèi)辦組織專家對我市創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市工作的二次暗訪中，我局牽頭工作項(xiàng)目總分共計(jì)106分,，測評得分79.7分,、得分率75.2%,相比第一次暗訪測評的66.4分、得分率62.6%,，得分提升了13.3分,、得分率提升了12.6%。

3,、持續(xù)建強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍,。強(qiáng)化法治培訓(xùn)，邀請公檢法辦案骨干及市（州）同仁授課,，組織綜合行政執(zhí)法系統(tǒng)大型法治培訓(xùn)5次,、法制員執(zhí)法實(shí)務(wù)實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)20余次,，開展全市行政執(zhí)法系統(tǒng)全員大練兵，全市綜合行政執(zhí)法系統(tǒng)300參加應(yīng)知應(yīng)會考試，實(shí)現(xiàn)執(zhí)法人員法治能力較大提升,。打造14人女子巾幗中隊(duì),，量身定制體能,、列隊(duì),、執(zhí)法、英日韓及手語課程,，配備便民服務(wù)包,、藍(lán)牙耳機(jī)等，采取柔性執(zhí)法模式,，突出親切工作方式提供貼心服務(wù),。

4、著力提高執(zhí)法效能,。深化巡回法庭建設(shè),，完善運(yùn)行機(jī)制，全市首起市容環(huán)境類非訴執(zhí)行案件進(jìn)入執(zhí)行階段,。舉辦綜合行政執(zhí)法開放日,、新聞通氣會，邀請市民代表,、服務(wù)對象,、企業(yè)代表,、新聞記者全面了解綜合行政執(zhí)法工作,，切實(shí)提升群眾滿意度,。全面推行三項(xiàng)制度，嚴(yán)格審查執(zhí)法案件,，規(guī)范執(zhí)法辦案程序,，辦案水平和案件質(zhì)量得到顯著提升。抓好“軌跡化”管理,，按照1:1比例配備執(zhí)法記錄儀,，實(shí)現(xiàn)執(zhí)法全過程留痕和可回溯管理。三是加快推進(jìn)智慧化建設(shè),。持續(xù)提升數(shù)字城管平臺效能,，全市6縣3區(qū)實(shí)現(xiàn)省、市,、縣（區(qū)）三級平臺互聯(lián)互通,。1-10月，平臺立案57890件,，處置結(jié)案57700件,，結(jié)案率99.67％，按期結(jié)案率91.09%,。發(fā)揮“空中城管”優(yōu)勢,，聯(lián)合多方力量，穩(wěn)妥推進(jìn)雨城區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)違法建設(shè)治理,，有序拆除違法建設(shè)3.38萬平方米,，實(shí)現(xiàn)“四個(gè)新城”違建“零增長”。

5,、深入推進(jìn)執(zhí)法改革創(chuàng)新,。積極對接爭取，雅安市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)成功升格為雅安市綜合行政執(zhí)法支隊(duì)（副縣級單位）,，全省僅2個(gè)市（州）綜合（城管）行政執(zhí)法單位為同等級別,。通過年初“開門納諫”創(chuàng)新提出“街長制”工作，并與雨城區(qū)共同配合,，于3月在青江街道和東城街道辦事處示范推廣,，成功構(gòu)建一人吹哨、部門參與的“13835”城市精細(xì)化管理新格局,，相關(guān)經(jīng)驗(yàn)被人民日報(bào)客戶端宣傳推廣,。持續(xù)推進(jìn)戶外廣告公共資源市場化配置，實(shí)現(xiàn)收入89萬元,，超額完成70萬元年度目標(biāo)任務(wù),。

（二）項(xiàng)目效益情況。

雅安市綜合行政執(zhí)法局通過“市政設(shè)施管護(hù)”項(xiàng)目推進(jìn)執(zhí)法隊(duì)伍標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化,、精細(xì)化,、法治化建設(shè)，始終堅(jiān)持“以人民為中心”的根本立場,勠力踐行“把溫情留給城市,，讓執(zhí)法回歸初心”工作理念,，以實(shí)際行動向全市人民交上一份滿意答卷。

五,、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論,。

我局基本完成“市政設(shè)施管護(hù)”項(xiàng)目，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際,，對該項(xiàng)目完成情況和績效目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行了重點(diǎn)評價(jià),，經(jīng)自評該項(xiàng)目全年目標(biāo)績效基本完成，做到了支出的有效性程序并 

（二）存在的問題,。

一是三定方案至今尚未定,。職能職責(zé)分工不明確，導(dǎo)致許多工作不好開展,，部門和其他部門之間銜接不夠,，配合不足問題依然存在，聯(lián)合執(zhí)法的信息共享平臺,、后續(xù)反饋機(jī)制和聯(lián)動懲戒機(jī)制尚有缺失,；二是整體績效評價(jià)不夠完善，預(yù)算目標(biāo)績效事前評估,、始終監(jiān)督不夠,，內(nèi)控制度建設(shè)有待完善；三是執(zhí)法保障不夠,。財(cái)政對政府雇員采取按人頭定額核定,，其資金包括了工資、保險(xiǎn),、日常工作經(jīng)費(fèi)和裝備,，隨著年度各類保險(xiǎn)的基數(shù)提高以及受外界不可抗力因素上漲的物價(jià)，政府雇員到手的工資偏低,，因而造成了政府雇員的流動性很大,，也造成了我局人員招募困難的壓力。

（三）相關(guān)建議,。

一是理順管理體制,。望早日出臺三定方案，明確職能職責(zé),；二是建立科學(xué)管理機(jī)制,。結(jié)合工作實(shí)際,，借鑒其他市（州）先進(jìn)城市管理經(jīng)驗(yàn)，建立一系列科學(xué)高效的工作運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制,，如目標(biāo)管理,、問題巡查，督查考核,、交辦機(jī)制、綜合評價(jià),、責(zé)任追究等機(jī)制,。三是加大保障力度。望財(cái)政加大對城市管理工作資金保障力度,，保障城市管理工作的正常運(yùn)行,。

附件3

城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理2020年績效評價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

1．說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能,。

雅安市綜合行政執(zhí)法局負(fù)責(zé)督導(dǎo)中心城區(qū)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的環(huán)境綜合治理，并指導(dǎo)各縣（區(qū)）城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作,。

2．項(xiàng)目立項(xiàng),、資金申報(bào)的依據(jù)。

原城鄉(xiāng)環(huán)境治理經(jīng)費(fèi)按照報(bào)賬制劃撥工作經(jīng)費(fèi),，從2020年開始改為每年固定撥付70萬工作經(jīng)費(fèi),。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件,、范圍與支持方式概況,。

嚴(yán)格按照預(yù)算法和資金管理辦法執(zhí)行，并按資金支付流程支付該項(xiàng)目支出,。

4．資金分配的原則及考慮因素,。

按照預(yù)算指標(biāo)數(shù)量及專項(xiàng)資金支出管理辦法執(zhí)行。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo),。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容,。

城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理是以開展結(jié)合“雙創(chuàng)”、環(huán)境保護(hù),、脫貧攻堅(jiān),、鄉(xiāng)村振興、基層治理,、農(nóng)村人居環(huán)境整治等工作為抓手,，持續(xù)抓好環(huán)境治理鞏固提升、拓展延伸為目標(biāo),，突出抓好城鄉(xiāng)接合部,、產(chǎn)業(yè)環(huán)線,、重要點(diǎn)線等區(qū)域的“五亂”治理工作,全面改善中心城區(qū)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的環(huán)境工作。

2．該項(xiàng)項(xiàng)目的目標(biāo)：一是認(rèn)真抓好工作機(jī)制建設(shè),。二是全面深化“五亂”治理,。三是持續(xù)推進(jìn)鐵路沿線環(huán)境治理。四是大力配合開展河（湖）長制相關(guān)工作,。

3．申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符,，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法,。

城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理采取自評方式,，由雅安市綜合行政執(zhí)法局治理辦負(fù)責(zé)實(shí)施，按照年初預(yù)算的項(xiàng)目績效目標(biāo)對照全年完成情況開展自評,。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

嚴(yán)格按照國庫集中支付管理辦法執(zhí)行,，從項(xiàng)目資金的預(yù)算指標(biāo)下達(dá),、計(jì)劃管理申請、資金支付管理全過程資金使用和監(jiān)控,。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃,。該項(xiàng)目屬財(cái)政資金,，無項(xiàng)目單位自籌和其他渠道資金來源。

2．資金到位,。

截至2020年12月,，“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算70萬元，到位70萬元,，到位率100%,。

3．資金使用。

截至2020年12月,，“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理”項(xiàng)目共計(jì)支出 69.94萬元,，支付了99.92%。在資金使用過程中,，嚴(yán)把監(jiān)督審核關(guān),，建立健全了內(nèi)部審批制度。會計(jì)資料歸集的信息真實(shí),、及時(shí),、完整。資金撥付和支出,，由完整的審批程序和手續(xù),，各項(xiàng)制度落實(shí)較好,。無違規(guī)情況。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理”項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全,，嚴(yán)格按照市財(cái)政對專項(xiàng)資金的管理要求對該項(xiàng)目資金進(jìn)行專款專用,，資金撥付是進(jìn)行層層審核,，并及時(shí)、規(guī)范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會計(jì)核算,。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，結(jié)合“雙創(chuàng)”,、環(huán)境保護(hù)、脫貧攻堅(jiān),、鄉(xiāng)村振興,、基層治理、農(nóng)村人居環(huán)境整治等工作,，針對城市,、農(nóng)村、城中村及城鄉(xiāng)接合部,、重要點(diǎn)線,、鐵路沿線五大領(lǐng)域，結(jié)合實(shí)際,、分類施策,，不斷加強(qiáng)“五亂”治理。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。

雅安市綜合行政執(zhí)法局負(fù)責(zé)該項(xiàng)目資金的管理及使用,，由治理辦負(fù)責(zé)實(shí)施項(xiàng)目工作，經(jīng)黨組會研究決定通過后財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)資金撥付,。

（二）項(xiàng)目管理情況,。

“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)在實(shí)施過程中，我局嚴(yán)格按照執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況,。

雅安市綜合行政執(zhí)法局負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的具體實(shí)施，層次把關(guān),，杜絕資金濫用錯(cuò)用的情況,。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況,。

1.認(rèn)真抓好工作機(jī)制建設(shè),。積極爭取將城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理納入2020年度縣（區(qū)）黨委政府,、市級部門的年度績效目標(biāo)考核。同時(shí)指導(dǎo)各縣（區(qū)）完善治理機(jī)構(gòu)設(shè)置,，召開全市城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作會和培訓(xùn)會,，指導(dǎo)各縣（區(qū)）明確城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理主管部門，強(qiáng)化市,、縣,、鄉(xiāng)、村四級聯(lián)動機(jī)制,，完善相關(guān)機(jī)制建設(shè),，推動城鄉(xiāng)環(huán)境常態(tài)治理。

2.全面深化“五亂”治理,。結(jié)合“雙創(chuàng)”,、環(huán)境保護(hù)、脫貧攻堅(jiān),、鄉(xiāng)村振興,、基層治理、農(nóng)村人居環(huán)境整治等工作,，深入推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作,。持續(xù)抓好環(huán)境治理鞏固提升、拓展延伸,，突出抓好城鄉(xiāng)接合部,、產(chǎn)業(yè)環(huán)線、重要點(diǎn)線等區(qū)域的“五亂”治理,，助力全市“雙創(chuàng)”工作,。

3.持續(xù)推進(jìn)鐵路沿線環(huán)境治理。指導(dǎo)和督促雨城區(qū),、名山區(qū),、經(jīng)開區(qū)、漢源縣高標(biāo)準(zhǔn),、高質(zhì)量推進(jìn)鐵路沿線環(huán)境綜合治理,，及時(shí)調(diào)整完善我市三級“雙段長”責(zé)任人27名，組織召開雙段長會議4次,，現(xiàn)場督促指導(dǎo)9次,，摸排環(huán)境隱患問題9個(gè)，有序推動問題整改,。

4.大力配合開展河（湖）長制相關(guān)工作,。按照市級河長聯(lián)絡(luò)員單位職責(zé)，認(rèn)真協(xié)助市級河（湖）長開展相關(guān)工作,。協(xié)助完成《2020年百丈水庫全面推行河湖長制工作清單》和《百丈水庫一湖一策管理保護(hù)方案（2021-2025 年）》編制工作,，配合市級河（湖）長開展巡河工作,，現(xiàn)場督導(dǎo)相關(guān)部門單位8次，編發(fā)巡河信息4期,，發(fā)出督辦提醒函4份,。

（二）項(xiàng)目效益情況。

雅安市綜合行政執(zhí)法局通過“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理”項(xiàng)目提高工作站位,，強(qiáng)化工作舉措,，加快推進(jìn)治理工作，堅(jiān)持分類抓實(shí)治理,，突出抓好鐵路沿線安全隱患問題,、環(huán)境衛(wèi)生問題、風(fēng)貌提升問題等重點(diǎn),。

五,、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

我局基本完成“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理”項(xiàng)目,，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際,，對該項(xiàng)目完成情況和績效目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行了重點(diǎn)評價(jià)，經(jīng)自評該項(xiàng)目全年目標(biāo)績效基本完成,，做到了支出的有效性,。 

（二）存在的問題,。

一是全社會的環(huán)境保護(hù)共識有待進(jìn)一步強(qiáng)化,。環(huán)境保護(hù)是一項(xiàng)綜合性很強(qiáng)的系統(tǒng)工程，涉及面廣,，從我市情況而言,，環(huán)境保護(hù)方面的全民意識還有待加強(qiáng)。二是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有待進(jìn)一步加強(qiáng),。環(huán)境衛(wèi)生綜合治理投入大,，資金籌措難度大，基礎(chǔ)設(shè)施與實(shí)際需要有相當(dāng)?shù)木唷?/p>

（三）相關(guān)建議,。

繼續(xù)督導(dǎo)全市城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理,，加強(qiáng)工作督導(dǎo)檢查，及時(shí)研究解決重難點(diǎn)問題,，總結(jié)整治過程中好經(jīng)驗(yàn),、好做法，不斷提升我市城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理綜合水平,。同時(shí),，協(xié)助市級河（湖）長開展巡河（湖）相關(guān)工作，督導(dǎo)責(zé)任單位按時(shí)完成問題整改,，做好河（湖）長交辦的其他工作,。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表