目錄

第一部分單位概況

一,、職能簡介

二,、2021年重點工作完成情況

第二部分2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分單位概況

一、職能簡介

雅安市公安局交通警察支隊（雅安市公安局公路巡邏民警支隊）主要職能是：

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)道路交通管理的法律法規(guī)和政策，研究擬定全市道路交通管理對策和發(fā)展規(guī)劃,。

2.負責(zé)維護全市道路交通秩序,，參與研究城市建設(shè)規(guī)劃，管理城市道路交通安全設(shè)施,。

3.負責(zé)預(yù)防和處理全市道路交通事故,；負責(zé)全市基層交通安全組織的建設(shè)和管理；開展全民交通安全宣傳教育,；負責(zé)道路交通管理的行政處罰,。

4.組織實施交通警（保）衛(wèi)工作，組織實施全市公路巡邏綜合執(zhí)法,。協(xié)同其他警種維護道路治安秩序,。

5.負責(zé)全市機動車輛、非機動車輛的管理和牌證核發(fā),。

6.負責(zé)全市機動車駕駛員的管理,。

7.組織指導(dǎo)全市交警隊伍紀律作風(fēng)建設(shè)、宣傳教育,、思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，指導(dǎo),、檢查和監(jiān)督公安交警部門的執(zhí)法活動,，督查和協(xié)助查處違法違紀案件，協(xié)助有關(guān)部門做好全市公安交警機構(gòu)編制和領(lǐng)導(dǎo)班子的配備管理工作,。

8.負責(zé)市本級交警系統(tǒng)的財務(wù),、裝備管理、工資管理,、編制經(jīng)費預(yù),、決算方案，負責(zé)內(nèi)部的財務(wù)審計監(jiān)督工作以及固定資產(chǎn)的購置,、調(diào)配和管理,。

9.承辦市委、市政府和上級公安部門交辦的其他工作,。

二,、2021年重點工作完成情況

2021年，全市各級公安交管部門以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，認真貫徹落實加強公安交通管理,、推動交通安全治理系列部署，以中國共產(chǎn)黨成立100周年安保維穩(wěn)為牽引,，以道路交通事故預(yù)防“減量控大”為主線,，深入開展“護旗”、事故預(yù)防“減量控大”、安全生產(chǎn)“三年行動”,、?；愤\輸、貨車超限超載,、“四整治一攻勢”等系列專項整治行動,，全力做好“8.18”“9.25”暴雨泥石流情況下的道路交通安全管理工作，積極推動不禮讓行人抓拍系統(tǒng),、智慧斑馬線等智能設(shè)備的建設(shè)使用,，全面兌現(xiàn)落實“我為群眾辦實事”公安交管12項便利措施，推行節(jié)假日車管業(yè)務(wù)“關(guān)懷式”服務(wù)和暑期駕考“長輩式”便民服務(wù),，全年查處各類道路交通違法行為667204次,，服務(wù)群眾15243余人次，全市全年未發(fā)生長時間,、長距離交通擁堵,，連續(xù)三年未發(fā)生死亡3人以上道路交通事故，未發(fā)生因執(zhí)法不規(guī)范引發(fā)的網(wǎng)絡(luò)負面輿情,，道路通行更加暢通有序,，道路交通出行更加安全，文明守法意識全面提升,。

第二部分2021年度單位決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計6527.06萬元,。與2020年相比,，收、支總計各減少499.77萬元,，下降7.11%,。主要變動原因是其他收入下降，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余下降,。

二,、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計5342.45萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3295.41萬元,，占61.68%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入2047.04萬元,，占38.32%。

三,、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計5610.95萬元,，其中：基本支出3953.79萬元，占70.47%,；項目支出1657.16萬元,，占29.53%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收,、支總計4372.74萬元。與2020年相比,，財政撥款收、支總計各增加287.45萬元,，增長7.04%,。主要變動原因是用于資本性支出力度加大，往年未支付項目在2021年支出,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出3563.91萬元，占本年支出合計的81.50%,。與2020年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加543.98萬元，增長18.01%,。主要變動原因是資本性支出力度加大,，往年未支付項目在2021年支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出3563.91萬元,，主要用于以下方面:公共安全（類）支出3191.62萬元,，占89.55%,；社會保障和就業(yè)（類）支出193.52萬元，占5.43%,；衛(wèi)生健康支出81.32萬元,，占2.28%；住房保障支出97.44萬元,，占2.73%,。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4372.74萬元，完成預(yù)算81.50%,。其中：

1.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）:支出決算為954.16萬元,，完成預(yù)算99.47%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有民警退休,，導(dǎo)致工資類預(yù)算項目有余額,。

2.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為1529.88萬元，完成預(yù)算65.57%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年部分項目的付款時間延后至2022年,。

3.公共安全支出（類）公安（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為133.81萬元，完成預(yù)算99.68%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有職工降低職級,，導(dǎo)致工資類預(yù)算項目有余額。

4.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）:支出決算為573.77萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項）:支出決算為51.07萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為93.67萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為27.69萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為21.10萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為77.93萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為3.40萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為97.44萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1926.36萬元,，其中：

人員經(jīng)費1388.20萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費補助、住房公積金等,。

公用經(jīng)費538.16萬元,，主要包括：辦公費、水費,、電費,、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修（護）費、租賃費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為30.38萬元，完成預(yù)算100%,，與預(yù)算數(shù)持平,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算23.04萬元，占75.84%,；公務(wù)接待費支出決算7.34萬元,，占24.16%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算與2020年持平,。

開支內(nèi)容包括：本單位本年度無因公出國境事項，未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費支出,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出23.04萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加7.31萬元，增長46.49%,。主要原因是車輛維修費增加,，燃油費增加。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車39輛,，其中：轎車18輛,、越野車4輛、小型普通客車5輛,、多用途貨車11輛,、客車1輛,。。

公務(wù)用車運行維護費支出23.04萬元,。主要用于公安交通秩序管理,、交通事故處理、交通安全宣傳等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

3.公務(wù)接待費支出7.34萬元,，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2020年增加6.88萬元,，增長1481.10%,。主要原因是使用6.88萬公務(wù)接待費指標支付公用開支，實際用于公務(wù)接待費僅0.46萬元,，與2020年持平,。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.46萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù),、住宿費,、用餐費。國內(nèi)公務(wù)接待7批次,，33人次（不包括陪同人員）,，具體內(nèi)容包括：督導(dǎo)檢查、學(xué)習(xí)考察,、警服量體,、交通安全宣傳公務(wù)用餐接待及住宿費。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計支出0萬元,，本年度本單位無外事接待事項,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，雅安市公安局交警支隊機關(guān)運行經(jīng)費支出518.55萬元,，比2020年減少701.14萬元,，下降26.04%,。主要原因是按照市委、市政府關(guān)于過緊日子的要求,，壓縮公用經(jīng)費支出,，減少非必要開支。

（二）政府采購支出情況

2021年,，雅安市公安局交警支隊政府采購支出總額1265.91萬元,，其中：政府采購貨物支出655.70萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出610.84萬元,。主要用于車輛管理信息化工程服務(wù)、車管成本,、紅綠燈信號控制和誘導(dǎo)屏系統(tǒng)維護,、司法鑒定、涉案停車場租賃等,。授予中小企業(yè)合同金額718.52萬元,，占政府采購支出總額的56.76%，其中：授予小微企業(yè)合同金額718.52萬元,，占政府采購支出總額的56.76%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，雅安市公安局交警支隊共有車輛39輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、其他車輛39輛,，其他用車主要是用于執(zhí)勤執(zhí)法，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2021年度預(yù)算編制階段,，組織對城區(qū)紅綠燈維護項目,、闖紅燈抓拍與紅綠燈系統(tǒng)、車管所信息化項目等3個項目開展了預(yù)算事前績效評估,，對3個項目編制了績效目標,，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取全部3個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對3個項目開展了績效自評，2021年特定目標類部門預(yù)算項目績效目標自評表見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.公共安全（類）公安（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

10.公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）:反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。

11.公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項）:反映用于除上述項目以外其他用于公安方面的支出。

12. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:反映的行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

13. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

14. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由個人繳納的職業(yè)年金支出。

15. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:反映按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費,。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

17. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補助繳費經(jīng)費,。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,。

20.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

21.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

22.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

23.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表