目錄

第一部分 部門概況    …………………………………4

一,、基本職能及主要工作…………………………… 4

二、機構設置 ………………………………………11

第二部分2020年度部門決算情況說明……………………12

一,、收入支出決算總體情況說明 ……………………12

二,、收入決算情況說明 ………………………12

三、支出決算情況說明 …………………………………13

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明 …………………13

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 …………………14

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 …………18

七,、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明  ………………18

八,、政府性基金預算支出決算情況說明 …………………20

九、國有資本經營預算支出決算情況說明 ……………………20

十,、其他重要事項的情況說明   ………………………20

第三部分 名詞解釋    …………………………………29

第四部分 附件  ……………………………………33

附件1     …………………………………33

附件2     ……………………………………39

第五部分 附表 …………………………………61

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表 

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表  

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三,、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

全市養(yǎng)老,、工傷,、失業(yè)保險基金征繳，全市企業(yè)職工,、機關事業(yè),、居民養(yǎng)老保、工傷險基金統(tǒng)籌管理,。

（二）2020年重點工作完成情況,。

1、聚焦全民參保,，織密扎牢社保安全網,。

深入實施全民參保計劃，全市養(yǎng)老保險參保人數達97.7萬人,，覆蓋率達90.5%,，其中企業(yè)職工、城鄉(xiāng)居民,、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險參保人數分別達43.9萬人,、47.1萬人、6.7萬人,；工傷保險參保人數達19.3萬人,。全年征收養(yǎng)老保險費27.18億元、職業(yè)年金1.95億元,、工傷保險費0.6億元,。一是聚焦未參保重點群體征繳。推動農民工,、靈活就業(yè)人員,、新業(yè)態(tài)人員等群體持續(xù)參保繳費，全年新增參保3.3萬人,，完成目標任務的150%,。二是聚焦社保扶貧對象代繳。堅持動態(tài)清零,，全年為建檔立卡未標注脫貧的貧困人口,、低保對象、特困人員等群體代繳1.45萬人,。堅持“脫貧不脫政策”,，為建檔立卡已脫貧人員代繳2.26萬人。為年滿60周歲的困難群體3.43萬人發(fā)放待遇,，繳費不足年限不再補繳,。三是聚焦歷史斷保企業(yè)職工補繳,。準確理解和把握政策，依法依規(guī)受理用人單位申報補繳,，認真審核相關資料,，全市全年補繳近800人，累計補繳3000余人,，切實維護勞動者合法權益,。四是聚焦斷保退役軍人補繳。建立強化協(xié)同辦理,、強化多樣審核,、強化限時辦結“三強化”機制，與退役軍人事務部門建立聯(lián)合專班,，加強與財政、民政等部門溝通,，4200余名退役軍人補繳社保,，成功接續(xù)養(yǎng)老保險。

2,、按時足額發(fā)放,，穩(wěn)步提高社保待遇。

切實將全市38.8萬養(yǎng)老和工傷待遇領取人員的待遇發(fā)放作為工作底線抓牢抓實,，全年累計發(fā)放養(yǎng)老待遇59.3億元,、工傷待遇0.53億元。一是及時“漲”,，連續(xù)五年同步調整企業(yè)職工和機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險退休人員養(yǎng)老金,，分別實現“16連調”、“5連調”,，繼續(xù)上調城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金,，漲幅分別達6.2%、4.0%,、7.2%,，退休人員的“錢袋子”進一步充實。工傷保險傷殘人員傷殘津貼,、傷殘人員生活護理費,、工亡人員供養(yǎng)親屬撫恤金月人均分別增加193元、338元,、84元,，工傷職工及其供養(yǎng)親屬的基本生活進一步得到保障。二是方便“認”,，開展“適老化”資格認證服務,，構建“網絡認證就簡,、現場認證就近、異地認證互認,、特殊群體上門”認證體系,，實現資格及時認，待遇不停頓,。三是按時“發(fā)”,，及時調度社保基金,，保障發(fā)放資金充足,，加強與銀行溝通協(xié)調，暢通發(fā)放渠道,，嚴格按時間節(jié)點將養(yǎng)老,、工傷待遇發(fā)放到每一位待遇領取人員手中。

3,、深化制度改革,，不斷完善社保體系。

全面落實社保領域改革任務,，不斷釋放政策紅利,。一是穩(wěn)妥推進“中人”待遇兌現。全市系統(tǒng)召開待遇兌現動員部署會30余次,，落實“三?！惫ぷ鳈C制，做好政策解釋和思想政治工作,，100%完成數據見面,，分批次完成2014年至2017年退休“中人”待遇兌現，3000余人領取全額養(yǎng)老待遇并補發(fā)了差額,，同步核算發(fā)放一次性退休補貼,，機保改革收官取得堅實成效。二是推進征管體制改革順利收官,。啟動企業(yè)社會保險費征收職責移交工作,，與稅務部門通力合作，共建系統(tǒng)平臺,，推動雙方工作人員同址辦公,。堅持繳費“社保核定、稅務征收”原則,，穩(wěn)定企業(yè)預期,，順利完成劃轉工作。2020年11月起,，實現企業(yè)社會保險費由稅務部門征收,，全面完成征管體制改革,。三是推進養(yǎng)老金計發(fā)基數改革。及時化解養(yǎng)老金計發(fā)基數與養(yǎng)老保險費征收核定基數不統(tǒng)一的矛盾,，全力保障廣大參保人員權益,，逐一核實當年退休人員參保信息，重新核算6400余人退休待遇,，累計補發(fā)264萬元,，促進養(yǎng)老金計發(fā)基數改革平穩(wěn)過渡。四是推進企業(yè)養(yǎng)老保險基金省級統(tǒng)收統(tǒng)支,。按時將我市20%基金結余3.78億元上解到省,。從2020年12月起，將與稅務部門共同征收的養(yǎng)老保險費按時繳入省專戶,。精心測算省級統(tǒng)收統(tǒng)支對我市的影響,，提出合理化建議意見。預算基金缺口資金,，及時對接用款下?lián)?，保障養(yǎng)老金按時足額發(fā)放。

4,、強化風險防控，嚴密守護基金安全,。

當好社?；稹翱撮T人”，引入預警機制及時排除風險,。一是強化財務對賬,。實行財務四方對賬，即財務與業(yè)務按日核對每筆基金收支業(yè)務,；財務與銀行按日核對銀行賬戶收支流水,，按月編制銀行余額調節(jié)表；財務與財政按月核對財政專戶存款明細及余額,；財務與稅務按日核對基金收入到賬明細,。有效保障基金收支準確入賬，防范貪污,、挪用基金等情況發(fā)生,。二是強化數據稽核。開展疑點數據核實工作,，匯總部,、省下發(fā)及自查發(fā)現疑點數據737條，100%完成核實,。經核實確屬違規(guī)187人,，違規(guī)金額327萬元,，已對142人通過全額退款方式或逐月抵扣方式實施養(yǎng)老金追回，追回金額130萬元,。三是強化警示教育,。常態(tài)性開展“社保基金管理風險警示教育活動”,，用身邊事教育身邊人,，不斷提高干部職工的風險意識、法紀意識和責任意識,，促進形成“人人都是風控員”的良好局面,。四是強化運行分析。動態(tài)監(jiān)測基金收支情況,，預測基金靜態(tài)可支付月數,，及時報告局黨組、省社保局,，積極申請省級調劑金下?lián)?，充實社保基金,，促進社?？沙掷m(xù)。

5,、不斷優(yōu)化服務,，提升公共服務能力。

面對系統(tǒng)切換,、社稅移交,、省級統(tǒng)籌等改革過程中遇到的新形勢新情況，堅持問題導向,，堅持合作共贏,，提升能力水平、彰顯品牌效力,，我中心成為全國首批,、全省唯一被納入國家人社公共服務監(jiān)測指揮平臺的窗口單位。一是作風紀律專項整治扎實推進,。深刻汲取儀隴縣人社局輿情事件教訓,，主動對標省、市要求, 重點針對“10+6”典型問題抓好整改,，切實整治全市社保系統(tǒng)作風紀律方面存在的突出問題,縱深推進社保領域作風轉變,、效能提升、環(huán)境優(yōu)化,。二是“人社服務快辦行動”初見效果,。堅持集成服務,、簡約服務、創(chuàng)新服務,、規(guī)范服務,，為企業(yè)和群眾提供更加優(yōu)質便捷高效的服務。牽頭的9項關聯(lián)事項基本實現“打包辦”,，2項服務事項全部實現“提速辦”,，61項證明材料全部取消。三是政務服務“好差評”成效明顯,。健全服務事項,、評價對象和服務渠道全覆蓋的社保政務服務評價體系，重點關注企業(yè)群眾對辦理社保的感受和訴求,，持續(xù)提升服務質效,。我市全年社保服務好評率達99%以上。在2020年全省人社系統(tǒng)行風建設明察暗訪及群眾滿意度測評中,，市社保窗口作為察訪重要點位,，為我市人社系統(tǒng)取得調查結果第1名發(fā)揮了積極作用。

6.全面實施社保費“免,、減,、緩、降”,，通過政策宣講,、精準劃型、走訪幫扶,、優(yōu)化經辦等措施，全年總計為全市4000余家企業(yè)（個體工商戶）減少征收養(yǎng)老,、失業(yè),、工傷保險費8.2億元，有效支持市場主體復工復產,，激發(fā)市場主體活力,。

7.示范推進企業(yè)社保費征收體制改革。加大與財政,、稅務,、醫(yī)保等部門配合力度，迅速開展業(yè)務流程優(yōu)化,、信息系統(tǒng)升級,、數據清理交互等工作，持續(xù)優(yōu)化和改進服務體驗,，促進靈活就業(yè)人員及早繳費,，減少劃轉中的“痛感”,，按時完成企業(yè)社會保險費征收體制改革任務。

8.健全工傷預防,、補償,、康復“三位一體”體系。延長工傷保險服務鏈條,，形成對職工工傷預防,、補償、康復的閉環(huán)保障,。啟動工傷預防項目,，深入開展工傷預防進園區(qū)、進企業(yè),、進工地,、進社區(qū)，有效避免,、減少工傷事故和職業(yè)病的發(fā)生,，全市現有工傷人員總量呈現下降趨勢。簽訂全市首家工傷康復醫(yī)療協(xié)議機構,，促進工傷人員最大限度恢復受損功能,，改善提高生理功能和職業(yè)勞動能力，開啟工傷康復新征程,，是繼成都后全省第2個開展工傷康復工作的市（州）,。

二、機構設置

為雅安市人社局下屬參公管理事業(yè)單位,，經費獨立核算,，配置3名中心領導（主任1名、副主任2名）,，內設9個業(yè)務科室（正鄉(xiāng)科級）,，編制33人。年末實有在職在編職工30人,，編制外勞務派遣人員9人,，退休11人（建議單位簡要介紹內設科室（機構）情況（在不涉密的前提下））。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計1940.03萬元。與2019年相比,，收,、支總計共減少834.92萬元，下降30.09%。主要變動原因是項目資金變化及2019年12月財政預撥目標考核獎,。

（圖1：收,、支決算總計變動情況圖） 單位：萬元

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計959.84萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入934.57萬元,，占97.37%；政府性基金預算財政撥款0萬元,，占0%,；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%,；上級補助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入25.27萬元,，占2.63%,。

（圖2：收入決算結構圖）   單位：萬元

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計984.91萬元,，其中：基本支出624.69萬元,，占63.62%；項目支出360.22萬元,，占36.38%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）   單位：萬元

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收,、支總計1861.78萬元。與2019年相比,，財政撥款收,、支總計共減少831.59萬元，下降30.88%。主要變動原因是項目資金變動及2019年12月財政預撥目標考核獎,。

（圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況）  單位：萬元

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款支出927.21萬元,，占本年支出合計的96.60%,。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少765.94萬元,，下降45.23%,。主要變動原因是項目金額變動。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）單位：萬元

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出927.21萬元,，主要用于以下方面:社保保障就業(yè)支出883.21萬元,，占95.25%；衛(wèi)生健康類支出19.95萬元,，占2.15%,；住房保障支出24.05萬元，占2.6%,。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構） 單位：萬元

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為927.21萬元,，完成預算50.49%。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出（項）: 支出決算為883.24萬元,，完成預算49.28%,，決算數小于預算數的主要原因是災后重建957.76萬元是結余數，無需使用,。

2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為19.95萬元,，完成預算100%，決算數與預算數持平主要原因是嚴格按預算執(zhí)行,。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為24.04萬元,，完成預算100%，決算數與預算數持平主要原因是嚴格按預算執(zhí)行,。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明                  

2020年一般公共預算財政撥款基本支出927.21萬元，其中：

人員經費484.57萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、其他工資福利支出、離休費,、撫恤金,、生活補助、獎勵金,、其他對個人和家庭的補助支出,。

日常公用經費85.42萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、差旅費,、維修（護）費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、勞務費、委托業(yè)務費,、工會經費,、公務用車運行維護費、其他交通費,、其他商品和服務支出,。

項目支出360.25萬元，包括1.災后重建項目支出139.37萬元,；2.企業(yè)離休干部及遺孀生活補貼,、中華人民共和國成立初期參加革命工作退休企業(yè)干部生活醫(yī)療補貼、企業(yè)退休教師生活補貼等非統(tǒng)籌養(yǎng)老待遇支出220.87萬元,。

七,、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0.38萬元元，完成預算72%,，決算數小于預算數的主要原因是厲行節(jié)約,、嚴控三公經費支出嚴格按預算執(zhí)行。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,；公務接待費支出決算0.38萬元,，占72%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）      單位：萬元

1.因公出國（境）經費支出0萬元,，完成預算0%,。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元,，增長/下降0%。主要原因是上下年度均無因公出國出境發(fā)生,。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%,。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%,。主要原因是上下年度均無公務用車購置及運行維護費支出,。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,。截至2020年12月底,，單位共有公務用車**輛，其中：轎車**輛,、越野車**輛,、載客汽車**輛。

公務用車運行維護費支出0萬元,。本單位本年度無公務用車維護事項及相關經費支出,。

3.公務接待費支出0.38萬元，完成預算72%,。公務接待費支出決算比2019年增加0.2萬元,，上漲110%。主要原因是我單位一直以來都厲行節(jié)約接待費少,，2020年發(fā)生了必要的接待費用,。其中：

國內公務接待支出0.38萬元，主要用于執(zhí)行公務,、開展業(yè)務活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等。國內公務接待4批次,，62人次（不包括陪同人員）,，共計支出0.38萬元，具體內容包括：上級單位對我市工作的督導,、檢查和指導,，縣區(qū)及其他市（州）的交流學習等。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計支出0萬元,。本年度本（單位）無外事接待事項,。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年,，雅安市社會保險事務中心機關運行經費支出85.42萬元，比2019年減少72.19萬元,，下降45.8%,。主要原因是厲行節(jié)約，減少了支出,。

（二）政府采購支出情況

2020年,，雅安市人社會保險事務中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元。本年度本單位無政府采購事項,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，雅安市社會保險事務中心共有車輛0輛,，其中：主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛,、其他用車0輛,。單價50萬元以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況,。

根據預算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對甘林司離休干部生活補貼,、甘林司森林公安生活補貼、市本級企業(yè)離休干部生活補助,、市本級企業(yè)離休干部遺孀生活補助項目開展了預算事前績效評估,，對4個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中,，因都是代發(fā)非統(tǒng)籌生活補貼未項目開展績效監(jiān)控和評價,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。

3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是省人事考試中心轉入考點工作經費,、組織部轉入技能大師工作室及專家服務基地資金等,。

5.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等,。

8,、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務（類）人力資源事務（款）其他人力資源事務支出（項）:指反映除上述項目以外其他人力資源事務方面的支出,。

10.教育（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）:指反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業(yè)學校支出,。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）:指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）:指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出,。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業(yè)務管理（項）:指反映人力資源和社會保障管理方面綜合性管理事務支出,。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動保障監(jiān)察（項）:指反映勞動保障監(jiān)察事務支出。

15社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）信息化建設（項）: 指反映人力資源和社會保障部門用于信息化建設,、運行維護和數據分析等方面的支出,。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）: 指反映社會保險經辦機構開展業(yè)務工作的支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）:指反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出,。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費,。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:指反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:指反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出,。

23.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼（項）:指反映財政用于支持加強公共就業(yè)服務機構提升創(chuàng)業(yè)服務能力和向社會力量購買就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務成果的補助支出。

24.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）求職創(chuàng)業(yè)補貼（項）:指反映財政對符合規(guī)定條件的高校畢業(yè)生等求職創(chuàng)業(yè)給予的補貼支出,。

25.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）: 指反映除上述項目以外按規(guī)定確定的其他用于促進就業(yè)的補助支出,。

26.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費,。

27.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出,。

28.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費,。

29.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:指反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費,。

30.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

31.基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

32.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

33.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。

34.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

35.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

雅安市社會保險事務中心部門2020年部門整體支出績效評價報告

一,、部門（單位）概況

（一）機構組成。

雅安市社會保險事務中心是市人力資源和社會保障局下屬二級單位,。

配置3名中心領導（主任1名,、副主任2名），內設9個業(yè)務科室（正鄉(xiāng)科級）,，編制33人。

（二）機構職能,。

主要職能,。全市養(yǎng)老、工傷,、失業(yè)保險基金征繳,，全市企業(yè)職工、機關事業(yè),、居民養(yǎng)老保,、工傷險基金統(tǒng)籌管理。

（三）人員概況,。

2020年末, 實有在職在編職工30人,，編制外勞務派遣人員9人，退休11人,。

二,、部門（單位）財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年財政撥款本年收入總計2205.60萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入934.57萬元,占42.37%;年初財政撥款結轉和結余1271.03萬元,，占57.63%,。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年財政撥款本年支出總計927.21萬元,其中: 社保保障就業(yè)支出883.21萬元,，占95.25%,；衛(wèi)生健康類支出19.95萬元，占2.15%,；住房保障支出24.05萬元,，占2.6%。

三,、部門（單位）整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理,。

2020年一般公共預算支出決算數為927.21萬元,，完成預算50.49%。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出（項）: 支出決算為883.24萬元,，完成預算49.28%,，決算數小于預算數的主要原因是災后重建957.76萬元是結余數，無需使用,。

2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為19.95萬元,，完成預算100%，決算數與預算數持平,。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為24.04萬元,，完成預算100%，決算數與預算數持平,。

（二）結果應用情況,。

全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展,項目支出保障了重點工作的開展,達到預期績效目標，強化資金管理水平提高資金使用效益,。

四,、評價結論及建議

（一）評價結論。

按照預算績效管理要求,本部門對2020年整體支出開展績效自評,自查自評結果良好,全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展,項目支出保障了重點工作的開展,。

（二）存在問題,。

我中心項目資金全部是代財政發(fā)放企業(yè)離退休人員的非統(tǒng)籌養(yǎng)老金，無法進行績效評價,。

（三）改進建議,。

加強學習、提高思想認識,，加強預算管理,、加強項目進度跟蹤。

雅安市社會保險事務中心部門2020年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表 

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表  

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經營預算財政撥款支出決算表