目錄

一、基本職能及主要工作…………………………………………3

（一）職能簡介……………………………………………………3  

（二）2021年重點工作……………………………………………7

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成……………………………………………10

三,、收支預(yù)算情況說明……………………………………………10

（一）收入預(yù)算情況………………………………………………10

（二）支出預(yù)算情況………………………………………………11

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明…………………………………11

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明……………………………11

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況……………………11

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況…………………………11

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況……………………12

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明……………………………14

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明…………………14

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明………………………………15

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明……………………………15

十,、其他重要事項的情況說明……………………………………15

（一）機關(guān)運行經(jīng)費………………………………………………15

（二）政府采購情況………………………………………………16

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況……………………………………16

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況…………………………………………16

十一,、 名詞解釋…………………………………………………16

一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介,。

1.擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施,，會同有關(guān)部門編制相關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案，參與擬訂相關(guān)社會保障資金（基金）財務(wù)管理制度,。負(fù)責(zé)機關(guān)及財務(wù)代管單位財務(wù)核算,、管理工作，指導(dǎo)直屬事業(yè)單位財務(wù)管理工作,，承擔(dān)統(tǒng)計管理,、國有資產(chǎn)管理工作。

2.組織開展人力資源和社會保障政策的綜合研究和改革推進工作,，承擔(dān)重要文稿起草,，協(xié)調(diào)專家咨詢、新聞發(fā)布等工作,。承擔(dān)有關(guān)重大決策事項,、規(guī)范性文件的合法性審查工作，負(fù)責(zé)局機關(guān)和直屬事業(yè)單位法治建設(shè),、依法行政工作,，承擔(dān)相關(guān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作,。牽頭協(xié)調(diào)推進本系統(tǒng)“放管服”改革,，承擔(dān)審批服務(wù)便民化有關(guān)工作，集中承擔(dān)市本級有關(guān)審批服務(wù)事項的受理,、審批等工作,，推進納入一體化政務(wù)服務(wù)平臺。

3.擬訂就業(yè)規(guī)劃,、計劃和勞動者公平就業(yè),、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè),、跨地區(qū)有序流動等政策，健全公共就業(yè)服務(wù)體系,。牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策,，擬訂就業(yè)援助、特殊群體就業(yè)等政策,，參與擬訂就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金管理辦法,。擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動相關(guān)政策落實,，維護農(nóng)民工合法權(quán)益,，協(xié)調(diào)處理涉及農(nóng)民工的重點難點問題和重大事件。負(fù)責(zé)將安全生產(chǎn)納入農(nóng)民工技能培訓(xùn)內(nèi)容,。

4.擬訂和落實人力資源市場,、人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展和人力資源流動的規(guī)劃和政策，落實人力資源服務(wù)機構(gòu)市場準(zhǔn)入管理制度,，指導(dǎo)人力資源社會服務(wù)機構(gòu)管理工作,，擬訂人員（不含公務(wù)員）調(diào)配政策，承辦特殊需要人員及藏區(qū)人員（不含公務(wù)員）的調(diào)配工作,。組織擬訂技能人才培養(yǎng),、評價、使用和激勵制度,，擬訂城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓(xùn)政策,、規(guī)劃，指導(dǎo)開展技工學(xué)校教育和職業(yè)技能培訓(xùn),，指導(dǎo)師資隊伍和教材建設(shè),，貫徹落實職業(yè)分類、職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn),。指導(dǎo),、監(jiān)督各級各類技工學(xué)校、民辦職業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)按國家和省,、市有關(guān)規(guī)定履行安全管理責(zé)任,。

5.組織推進深化職稱制度改革，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策,，貫徹落實職業(yè)資格制度,，貫徹落實博士后管理制度，承擔(dān)高層次專業(yè)技術(shù)人員規(guī)劃和培養(yǎng)工作,。擬訂吸引留學(xué)人員來雅（回雅）工作,、定居和國（境）外機構(gòu)在雅招聘專業(yè)技術(shù)骨干人才管理的有關(guān)政策，綜合管理專業(yè)技術(shù)職稱,、專家工作,。

6.指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作,，擬訂事業(yè)單位工作人員和機關(guān)工勤人員考核獎懲流動等政策，將安全生產(chǎn)責(zé)任履行情況作為事業(yè)單位工作人員獎懲,、考核的重要內(nèi)容,。按照管理權(quán)限承辦事業(yè)單位崗位設(shè)置管理和市級事業(yè)單位工作人員調(diào)配工作。擬訂事業(yè)單位公開招聘人員（不含國〈境〉外專家）政策,。

7.擬訂和落實事業(yè)單位工作人員和機關(guān)工勤人員的工資收入分配,、福利、退休,、退職政策以及離休費待遇政策,。負(fù)責(zé)市屬事業(yè)單位的工資基金管理工作，承擔(dān)市屬事業(yè)單位工作人員的工資總額管理,。負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、崗位津貼工作,。負(fù)責(zé)事業(yè)單位工資統(tǒng)計與綜合分析工作,。

8.擬訂城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老保險發(fā)展規(guī)劃，貫徹落實機關(guān)企事業(yè)單位,、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險和被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險政策,、標(biāo)準(zhǔn)，貫徹落實養(yǎng)老保險基金管理辦法,，完善基金預(yù)測預(yù)警制度,，會同有關(guān)部門審核關(guān)閉破產(chǎn)企業(yè)養(yǎng)老保險費欠費核銷，負(fù)責(zé)企業(yè)職工提前退休條件的審核,。指導(dǎo)縣（區(qū)）編制被征地農(nóng)民社會保障方案,，落實被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障政策。落實基本養(yǎng)老金調(diào)整政策,，負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險費緩繳審核,。擬訂失業(yè)保險政策、標(biāo)準(zhǔn)和基金管理辦法,，建立失業(yè)監(jiān)測和預(yù)警制度,，擬訂預(yù)防、調(diào)節(jié),、控制較大規(guī)模和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整中涉及職工安置權(quán)益保障的政策,。

9.擬訂工傷保險政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,，完善工傷預(yù)防,、認(rèn)定和康復(fù)政策，組織實施工傷與職業(yè)病致殘等級鑒定標(biāo)準(zhǔn),，組織擬訂定點醫(yī)療機構(gòu),、藥店,、康復(fù)機構(gòu)、殘疾輔助器具配置機構(gòu)的資格標(biāo)準(zhǔn),，指導(dǎo),、監(jiān)督工傷傷殘等級鑒定工作。指導(dǎo),、督促企業(yè)參加工傷保險,。

10.落實基本養(yǎng)老、失業(yè),、工傷等社會保險及個人儲蓄性養(yǎng)老保險基金監(jiān)管制度,，依法監(jiān)督相關(guān)社會保險基金的收支、管理,，受理投訴舉報,，依法查處涉及基金安全的違法違紀(jì)案件。開展相關(guān)社會保險基金安全評估及經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制制度的落實檢查,，落實相關(guān)社會保障基金投資政策,。擬訂內(nèi)部審計制度，負(fù)責(zé)機關(guān)和直屬事業(yè)單位內(nèi)部財務(wù)審計工作,，協(xié)調(diào)辦理上級交辦的有關(guān)審計事項,。  

11.擬訂勞動關(guān)系政策和勞動合同、集體合同制度,，牽頭建立完善勞動關(guān)系三方協(xié)調(diào)工作機制,，貫徹落實職工工作時間、休息休假,、假期制度和消除非法使用童工政策及女工,、未成年工特殊勞動保護政策。依法督促用人單位在勞動用工,、合同簽訂與履約時,，載明勞動保護、勞動條件和職業(yè)危害防護等條款,。擬訂和落實企業(yè)職工工資收入分配的宏觀調(diào)控和支付保障政策,，指導(dǎo)和監(jiān)督國有企業(yè)工資總額管理和企業(yè)負(fù)責(zé)人工資收入分配。擬訂勞動保障監(jiān)察工作制度,，依法查處和督辦重大案件,，指導(dǎo)縣（區(qū)）開展勞動保障監(jiān)察工作，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作,，組織處理有關(guān)突發(fā)事件,。

12.擬訂勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展勞動人事爭議預(yù)防工作,，依法指導(dǎo)處理重大勞動人事爭議,。

13.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)信訪工作的法律,、法規(guī)和政策，分析全市人力資源和社會保障系統(tǒng)信訪工作情況,，負(fù)責(zé)接待群眾來訪,、群眾來信工作，督查督辦重大信訪事件,，協(xié)調(diào)處理群體性突發(fā)事件,，檢查指導(dǎo)全市人力資源和社會保障系統(tǒng)信訪工作，承擔(dān)社會穩(wěn)定風(fēng)險評估工作,。

14.擬訂全市人力資源和社會保障系統(tǒng)信息化建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,、年度計劃，制訂和實施相關(guān)制度,、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,，組織實施市級信息化重大項目、基礎(chǔ)設(shè)施和信息安全體系建設(shè),，推動人力資源和社會保障信息系統(tǒng)整合,，組織實施人力資源和社會保障大數(shù)據(jù)建設(shè)、應(yīng)用和管理,，協(xié)調(diào)推進信息數(shù)據(jù)資源共享，指導(dǎo)縣（區(qū)）人力資源和社會保障信息化工作,。

15.組織實施國家表彰獎勵制度,，綜合管理政府表彰獎勵工作，根據(jù)授權(quán)承辦以市委,、市政府名義開展的表彰獎勵活動,，承擔(dān)相關(guān)國家表彰獎勵獲得者、國務(wù)院榮譽稱號獲得者和省部級榮譽稱號獲得者的管理等工作,，審核市直各部門（單位）的全市性評選表彰工作方案和表彰對象,。承辦提請市人大常委會和市政府決定的人事任免事項。

16.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項,。

17.承辦市政府交辦的其他事項,。

（二）2021年重點工作。

2021年是我國現(xiàn)代化建設(shè)進程中具有特殊重要性的一年,、是中國共產(chǎn)黨成立100周年,、是“十四五”規(guī)劃開局之年。局黨組將堅定以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，主動對標(biāo)黨的十九屆五中全會,、省委十一屆八次全會和市委四屆九次全會對人社工作的新任務(wù)新要求，緊緊圍繞“穩(wěn)就業(yè)”工作,、“保居民就業(yè)”任務(wù),，在做好常態(tài)化疫情防控的前提下,，提質(zhì)推進穩(wěn)定就業(yè)、社會保障,、人事人才,、勞動關(guān)系、公共服務(wù),、川渝人社合作等各項工作,，在新的歷史起點奮力推動全市人社事業(yè)發(fā)展再上新臺階，以優(yōu)異成績迎接建黨一百周年,。重點抓好以下八個方面的工作,。

1.千方百計穩(wěn)定就業(yè)局勢。堅持援企,、減負(fù),、穩(wěn)崗、擴就業(yè)并舉,，突出抓好高校畢業(yè)生,、農(nóng)民工、城鎮(zhèn)困難人員等重點群體和靈活就業(yè)等重點領(lǐng)域就業(yè)工作,，鞏固拓展就業(yè)扶貧成果,，打好穩(wěn)就業(yè)攻堅戰(zhàn)，全力穩(wěn)住就業(yè)大局,，確保全市新增城鎮(zhèn)就業(yè)1.72萬人,，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.0%以內(nèi)。加快推進雅安大數(shù)據(jù)學(xué)院（技師學(xué)院）建設(shè),，大力培塑“雅州茶師”“雅云能手”等技能品牌,，開展“雅州工匠”評選，加快高技能人才培養(yǎng),，不斷提升城鄉(xiāng)勞動者就業(yè)能力,，全年新增技能人才8000人、技能大師工作室4家,。

2.全面加強農(nóng)民工服務(wù)保障,。深入實施農(nóng)民工服務(wù)保障戰(zhàn)略性工程，加快構(gòu)建農(nóng)民工外出務(wù)工,、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè),、勞動維權(quán)、公共服務(wù)“四位一體”保障體系,，促進全市農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)36.5萬人,。大力實施“優(yōu)秀農(nóng)民工回引培養(yǎng)工程”，扎實開展今冬明春農(nóng)民工服務(wù)保障“五大行動”，深入推進依法治欠,，做好農(nóng)民工工資支付保障迎國檢工作,，確保實現(xiàn)農(nóng)民工工資基本無拖欠和“兩清零”目標(biāo)。

3.健全完善社會保障體系,。實施全民參保計劃,，推動健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌,、公平統(tǒng)一,、可持續(xù)的多層次社會保障體系。全面落實企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌要求部署,，加快建立更加公平更可持續(xù)養(yǎng)老保險制度,。廣泛開展工傷預(yù)防、工傷康復(fù)工作,，按要求推進公務(wù)員參加工傷保險,。穩(wěn)慎做好機關(guān)事業(yè)單位退休“中人”、特殊工種提前退休,、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險,、社保征收體制改革、社會保險待遇“保發(fā)放”等工作,，綜合實施社保降費政策,，全力防范社保基金風(fēng)險,。

4.大力引進培養(yǎng)優(yōu)秀人才,。以“雅州英才”為統(tǒng)攬，深化職稱,、薪酬、用人管理“三大改革”,，落實高層次人才成長“1+12”政策措施,，大力引進培養(yǎng)高層次和緊缺專業(yè)人才，做好事業(yè)單位人事和工資管理工作,。加強專業(yè)技術(shù)人才隊伍建設(shè),，全年新增專業(yè)技術(shù)人才2200人，實施專家服務(wù)基層項目,，建立專家服務(wù)基層基地2個,，做實鄉(xiāng)村振興人才支撐。統(tǒng)籌做好表彰獎勵和人事考試工作,。

5.深化成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈人社合作,。扎實開展成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈就業(yè)社保便捷行動，加強就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)協(xié)同，推進人才跨區(qū)域流動,、社會保險關(guān)系無障礙轉(zhuǎn)移,、社會保險協(xié)同認(rèn)證和社保卡共享應(yīng)用,。深化與江津區(qū)人社合作,，強化與成都平原經(jīng)濟圈各市交流，促進人社公共服務(wù)一體化發(fā)展,。

6.做優(yōu)做實人社公共服務(wù),。以“溫暖人社”建設(shè)為引領(lǐng)，持續(xù)深化拓展群眾滿意的人社公共服務(wù)體系建設(shè)成效,，深入開展“人社公共服務(wù)快辦行動”,，聚力推進關(guān)聯(lián)事項“打包辦”、高頻事項“提速辦”,、所有事項“簡便辦”,、全域服務(wù)“規(guī)范辦”，廣泛開展人社政務(wù)服務(wù)“好差評”工作,，不斷提升群眾滿意度,。優(yōu)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整改革后人社網(wǎng)點站點布局，更好滿足基層群眾需求,。完善惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”發(fā)放監(jiān)管系統(tǒng),，實現(xiàn)全流程“陽光審批”“陽光發(fā)放”。

7.科學(xué)編制“十四五”規(guī)劃,。深刻認(rèn)識新發(fā)展階段,、全面貫徹新發(fā)展理念、主動融入新發(fā)展格局,，緊扣省委十一屆八次全會標(biāo)定的目標(biāo)任務(wù)和市委四屆九次全會明確的建設(shè)全國綠色發(fā)展示范市奮斗目標(biāo),，系統(tǒng)總結(jié)評估“十三五”時期人社工作，科學(xué)制定“十四五”人社事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，認(rèn)真謀劃發(fā)展思路,、發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展路徑和發(fā)展舉措,，在服務(wù)全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局中開啟人力資源社會保障事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新征程,。

8.縱深推進全面從嚴(yán)治黨。以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),，全面加強機關(guān)黨的各項建設(shè),，深入落實不忘初心、牢記使命制度,，隆重舉行建黨100周年系列活動,，持續(xù)推動黨的創(chuàng)新理論武裝走深走心走實,，不斷增強“四個意識”、堅定“四個自信”,、做到“兩個維護”,。抓牢抓實人社干部隊伍和基層支部建設(shè)，強力推進正風(fēng)反腐,，深化黨建與業(yè)務(wù)融合,，做靚做實“智慧人社?惠民先鋒”機關(guān)黨建品牌，努力為全市人社事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供堅強的政治保障,、紀(jì)律保障和作風(fēng)保障,。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市人力資源社會保障部門下屬二級預(yù)算單位3個,，其中行政單位1個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位0個,。主要包括：四川省雅安市人力資源和社會保障局機關(guān),、四川省雅安市就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心、四川省雅安市社會保險事務(wù)中心,。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市人力資源社會保障部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1822.84萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1556.58萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出2801.78萬元,、衛(wèi)生健康支出118.22萬元,、節(jié)能環(huán)保支出320萬元、住房保障支出139.42萬元,。市人力資源社會保障部門2021年收支總預(yù)算3379.42  萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少334.23 萬元,，主要是2021年收支總預(yù)算中含上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1556.58萬元，2020年收支總預(yù)算中含上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1843.38萬元,，比上年減少286.8萬元及2021年項目支出調(diào)整,。

（一）收入預(yù)算情況

市人力資源社會保障部門2021年收入預(yù)算3379.42萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1556.58萬元,，占46.06%；一般公共預(yù)算撥款收入1822.84萬元,，占53.94%,。

（二）支出預(yù)算情況

市人力資源社會保障部門2021年支出預(yù)算3379.42萬元，其中：基本支出1498.38萬元,，占44.34%,；項目支出1881.04萬元，占55.66%。

四,、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市人力資源社會保障部門2021年財政撥款收支總預(yù)算3379.42萬元,比2020年財政撥款收支總預(yù)算減少334.23萬元,，主要是2021年收支總預(yù)算中含上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1556.58萬元，2020年收支總預(yù)算中含上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1843.38萬元,，比上年減少286.8萬元及2021年項目支出調(diào)整,。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1822.84萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1556.58萬元,；支出包括：社會保障和就業(yè)支出2801.78萬元,、衛(wèi)生健康支出118.22萬元、節(jié)能環(huán)保支出320萬元,、住房保障支出139.42萬元,。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市人力資源社會保障部門2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1822.84萬元,，比2020年預(yù)算數(shù)減少47.43萬元,，主要是2021年項目支出調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出1565.2萬元,，占比85.86%,；衛(wèi)生健康支出118.22萬元，占比6.49%,；住房保障支出139.42萬元,，占比7.65%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為558.29萬元,，主要用于：人社局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出,，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、郵電費等日常公用經(jīng)費。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2021年預(yù)算數(shù)為110.32萬元,，主要用于：就業(yè)服務(wù)資金項目,、勞動爭議仲裁經(jīng)費項目、農(nóng)民工服務(wù)保障經(jīng)費項目,、企業(yè)薪酬調(diào)查和信息發(fā)布經(jīng)費項目,、社保基金舉報獎勵項目,。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項）2021預(yù)算數(shù)為20萬元,，主要用于：雅安市社會保險事務(wù)中心2021年度企業(yè)離退休人員社會化管理服務(wù)工作經(jīng)費。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）2021預(yù)算數(shù)為429.19萬元,，主要用于：參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,，包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、郵電費等日常公用經(jīng)費,。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預(yù)算數(shù)為16.36萬元，主要用于：離休人員工資及離退休人員工作經(jīng)費支出,。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預(yù)算數(shù)為0.18萬元,，主要用于：市社會保險事務(wù)中心、就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心退休人員工作經(jīng)費支出,。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為129.19萬元,，主要用于：人社局機關(guān)及下屬參公管理單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為14萬元,，主要用于：市就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心2021年退休中人的職業(yè)年金個人賬戶記實金額,。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為1.59萬元， 主要用于：市人社局機關(guān)遺屬人員生活補助支出,。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼（項）2021年預(yù)算數(shù)為50萬元,，主要用于：市就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心創(chuàng)業(yè)扶持資金項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）求職創(chuàng)業(yè)補貼（項）2021年預(yù)算數(shù)為50萬元,，主要用于：市就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)補貼,。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為186.07萬元，主要用于：市社會保險事務(wù)中心代發(fā)非統(tǒng)籌養(yǎng)老金,。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為110.38萬元,，主要用于：基本醫(yī)療保險繳費支出。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2021年預(yù)算數(shù)為7.84萬元,，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費支出,。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為139.42萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市人力資源社會保障部門2021年一般公共預(yù)算基本支出1406.45萬元,，其中：

人員經(jīng)費1196.62萬元,，主要包括：離休費14.34萬、遺屬生活補助1.59萬,、獎勵金0.18萬,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費129.19萬、基本工資443.66萬,、績效工資81.65萬,、津貼補貼253.26萬、職工基本醫(yī)療保險繳費110.38萬,、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費7.84萬,、職業(yè)年金繳費14萬、住房公積金139.42萬,、其他社會保障繳費1.1萬,。

公用經(jīng)費209.83萬元，主要包括：辦公費7.02萬,、差旅費17.5萬,、福利費13.31萬、工會經(jīng)費15.57萬,、公務(wù)接待費9.3萬,、公務(wù)用車運行維護費12萬、會議費2.85萬,、培訓(xùn)費14.63萬,、其他交通費用74.91萬、其他商品和服務(wù)支出25.89萬,、手續(xù)費0.45萬,、維修（護）費1.5萬、印刷費1.5萬,、郵電費13.4萬,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市人力資源社會保障部門2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)21.3萬元,，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務(wù)接待費9.3萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費12萬元,。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2020年預(yù)算增長0%,。

（二）公務(wù)接待費較2020年預(yù)算下降9.9%。

主要原因是嚴(yán)格按照中央,、省,、市關(guān)于厲行節(jié)約的相關(guān)要求，繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度,，嚴(yán)格控制開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2020年預(yù)算下降1.1%,。

主要原因是嚴(yán)格按照車改后厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車2輛,，越野車1輛,，商務(wù)車1輛。2021年安排公務(wù)用車購置費0萬元,。2021年安排公務(wù)用車運行維護費12萬元,，用于4輛公務(wù)用車燃油,、維修、保險,、過路（橋）費等方面支出,，主要保障市人力資源社會保障部門日常工作的正常開展。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市人力資源社會保障部門2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

市人力資源社會保障部門2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年，市人力資源社會保障局機關(guān)及下屬市社會保險事務(wù)中心,、市就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為209.83萬元,，比2020年預(yù)算減少13.84萬元，下降6.19%,。主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)格控制經(jīng)費支出,。

（二）政府采購情況

2021年，雅安市就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心安排政府采購預(yù)算50萬元,，主要用于市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心公共創(chuàng)業(yè)服務(wù)采購,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，市人力資源社會保障部門所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛,，其中,，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費隨事定”的原則,2021年市人力資源社會保障部門涉及50萬元以上項目均按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成,、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時效、質(zhì)量,預(yù)期達到的社會效益,、經(jīng)濟效益以及服務(wù)對象的滿意度等情況,。

十一、名詞解釋

一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）:指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。

社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項）:反映社會保險業(yè)務(wù)管理和基金監(jiān)督方面的支出,。

社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）:反映社會保險經(jīng)辦機構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出,。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費,。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：反映除上訴項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出,。

社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼（項）: 反映財政用于支持加強公共就業(yè)服務(wù)機構(gòu)提升創(chuàng)業(yè)服務(wù)能力和向社會力量購買就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)成果的補助支出,。

社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）求職創(chuàng)業(yè)補貼（項）: 反映財政對符合規(guī)定條件的高校畢業(yè)生等求職創(chuàng)業(yè)給予的補貼支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）: 反映除上述項目以外按規(guī)定確定的其他用于促進就業(yè)的補助支出,。

社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出,。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指人社局機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）:反映除上述項目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出,。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

“三公”經(jīng)費：納入人社部門預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費,、會議費一般設(shè)備購置費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表（2021年度）

表7.部門整體支出績效目標(biāo)表