目錄

第一部分 部門概況    

一,、基本職能及主要工作

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明 

三,、支出決算情況說明 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明  

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明 

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明  

第三部分 名詞解釋   

第四部分 附件 

附件1       

第五部分 附表  

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表  

三、支出決算表 

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

雅安市計(jì)量測(cè)試所是雅安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局下屬事業(yè)單位,，為法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本市行政區(qū)域內(nèi)的社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)事務(wù)工作,，依法執(zhí)行強(qiáng)制檢定和法律規(guī)定的其他檢定,、校準(zhǔn)和檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)，在授權(quán)范圍內(nèi)依法進(jìn)行量值傳遞,、量值溯源,、仲裁檢定、計(jì)量器具型式評(píng)價(jià),、商品量及商品包裝計(jì)量檢驗(yàn)等工作,。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

1,、認(rèn)真履行職能職責(zé)

（1）切實(shí)抓好職能工作

認(rèn)真抓好法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)職能,，保障全市計(jì)量標(biāo)準(zhǔn),、計(jì)量器具的量值傳遞工作，依法執(zhí)行強(qiáng)制檢定和其他檢定,、校準(zhǔn)和測(cè)試任務(wù),。認(rèn)真做好實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備的維護(hù),、保養(yǎng)工作,，在用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器全部溯源，保證了測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性和一致性,。

（2）扎實(shí)開展專項(xiàng)抽查

成立專項(xiàng)任務(wù)抽查小組,，嚴(yán)格按照上級(jí)要求開展2020年度定量包裝商品凈含量省級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查和限制商品過度包裝省級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查。共抽查各類商品183批次,，圓滿完成抽查任務(wù),。

（3）全力配合監(jiān)督檢查

先后派出35人次參加節(jié)前市場(chǎng)檢查活動(dòng)。檢查11個(gè)加油站,、23個(gè)超市,、15個(gè)集貿(mào)市場(chǎng)所使用的加油機(jī)61臺(tái)、電子計(jì)價(jià)秤129臺(tái),。

派出15人次配合區(qū)（縣）市場(chǎng)監(jiān)管局開展 掃黑除惡計(jì)量專項(xiàng)行動(dòng),，共檢查加油站5個(gè)、超市10家,，加油機(jī)10槍,、電子計(jì)價(jià)秤49臺(tái)。

一年來共處理燃油加油機(jī),、電子汽車衡,、家用燃?xì)獗怼⒓矣盟?、?dòng)態(tài)公路自動(dòng)衡器投訴13起,，維護(hù)了消費(fèi)者和商家的合法權(quán)益，為構(gòu)建誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)和公平競(jìng)爭(zhēng)的和諧市場(chǎng)環(huán)境提供計(jì)量保障,。

（4）積極參加能力比對(duì)

參加省局組織的全省計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)量值比對(duì)，順利完成0.2級(jí)壓力變送器和（CT）X射線輻射源的計(jì)量操作試驗(yàn),。

2,、加強(qiáng)疫情防控，助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)

自新冠肺炎疫情防控伊始,，雅安市計(jì)量測(cè)試所班子高度重視,，制定并印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)新型冠狀病毒肺炎疫情防控期間計(jì)量保障工作的通知》(雅計(jì)量〔2020〕5號(hào))文件，按照通知要求,，成立疫情防控應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組,，切實(shí)加強(qiáng)疫情防控期間計(jì)量保障工作,，無條件快速完成疫情防控期間計(jì)量檢測(cè)的需要。選調(diào)專業(yè)技術(shù)骨干分赴全市醫(yī)療機(jī)構(gòu),、超市,、集貿(mào)市場(chǎng)、加油站等開展現(xiàn)場(chǎng)檢定服務(wù),，確保檢定校準(zhǔn)到位,，第一時(shí)間負(fù)責(zé)受理疫情防控類計(jì)量設(shè)備檢測(cè)業(yè)務(wù)，為各計(jì)量器具使用單位正?；謴?fù)生產(chǎn)保駕護(hù)航,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市計(jì)量測(cè)試所為正科級(jí)公益二類事業(yè)單位,，內(nèi)設(shè)工會(huì),、辦公室、財(cái)務(wù)室和9個(gè)檢測(cè)室站（檢測(cè)一室,、檢測(cè)二室,、檢測(cè)三室、檢測(cè)四室,、檢測(cè)五室,、滎經(jīng)站、漢源站,、石棉站,、天全站）。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計(jì)952.72萬元。與2019年相比,，收,、支總計(jì)增加42.79萬元，增長(zhǎng)4.70%,。主要變動(dòng)原因是人員增加,，財(cái)政撥款和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，省市場(chǎng)監(jiān)管局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。

二,、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)952.72萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入384.81萬元,，占40.39%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入522.81萬元，占54.88%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入45.11萬元，占4.73%,。

三,、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)897.10萬元，其中：基本支出887.00萬元,，占98.87%,；項(xiàng)目支出10.10萬元，占1.13%,；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)384.81萬元,。與2019年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加13.09萬元,，增長(zhǎng)3.52%,。主要變動(dòng)原因是主要變動(dòng)原因是人員增加，財(cái)政撥款和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加,，省市場(chǎng)監(jiān)管局下達(dá)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出354.81萬元,，占本年支出合計(jì)的39.55%,。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少16.91萬元,，下降4.55%。主要變動(dòng)原因是省市場(chǎng)監(jiān)管應(yīng)急保障能力提升項(xiàng)目未實(shí)施完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到2021年實(shí)施,。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出354.81萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出253.20萬元，占71.36%,；教育支出（類）0萬元,，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,，占0%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出54.65萬元,，占15.40%；衛(wèi)生健康支出18.58萬元,，占5.24%,；住房保障支出28.38萬元，占8.00%,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為354.81,，完成預(yù)算92.20%。其中：

1. 一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為10.00萬元,，完成預(yù)算25%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是省市場(chǎng)監(jiān)管應(yīng)急保障能力提升項(xiàng)目未實(shí)施完成。

2.一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為243.20萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為5.08萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（項(xiàng)）: 支出決算為29.97萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位耿業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為13.58萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為6.02萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為16.63萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為1.95萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。       

9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為28.38萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出344.81萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)324.81萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)20.00萬元，主要包括：辦公費(fèi),、電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為10.76萬元,，完成預(yù)算100%,，與預(yù)算數(shù)持平，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的原因是“三公”經(jīng)費(fèi)支出時(shí)嚴(yán)格按預(yù)算控制支出,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10.76萬元,，占100%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次,，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元,，增長(zhǎng)/下降0%,。主要原因是本年度本單位無因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.76萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加2.36萬元,，增長(zhǎng)28.10%。主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行成本增加,。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛、金額0萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元，主要用于0,。截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車8輛，其中：轎車1輛,、越野車2輛,、其他車輛5輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.76萬元,。主要用于開展計(jì)量器具檢定,、校準(zhǔn)、檢測(cè)工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加0萬元,，增長(zhǎng)0%,。主要原因是本年度本單位無公務(wù)接待事項(xiàng),。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出0萬元，主要原因是本年度本單位無國(guó)內(nèi)公務(wù)接待事項(xiàng),。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次，0人,，共計(jì)支出0萬元,，主要原因是本年度本單位無外事接待事項(xiàng)。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，雅安市計(jì)量測(cè)試所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，與2019年決算數(shù)持平,。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，雅安市計(jì)量測(cè)試所政府采購(gòu)支出總額41.18萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出41.18萬元,、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元,。主要用于公務(wù)用車購(gòu)置和計(jì)量檢定綜合管理系統(tǒng)軟件采購(gòu),。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，雅安市計(jì)量測(cè)試所共有車輛8輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車8輛，其他用車主要是用于計(jì)量器具的檢定,、校準(zhǔn)和檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù),。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本單位在年初預(yù)算編制階段，無專項(xiàng)預(yù)算,，未編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),，未開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

本單位按要求對(duì)2020年部門整體支出開展了績(jī)效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來看,，2020年本單位認(rèn)真履行了法定計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)的職能職責(zé)，完成了全市計(jì)量標(biāo)準(zhǔn),、計(jì)量器具的量值傳遞工作,，完成了強(qiáng)制檢定和其他檢定、校準(zhǔn)和測(cè)試任務(wù),，完成了省市場(chǎng)監(jiān)管局下達(dá)的專項(xiàng)抽查任務(wù)，全力配合完成了各項(xiàng)監(jiān)督檢查,，完成了量值比對(duì)任務(wù),，預(yù)算經(jīng)費(fèi)能充分保障全年計(jì)量檢定、校準(zhǔn),、測(cè)試等各項(xiàng)工作的順利開展,，較好地完成了績(jī)效目標(biāo)。形成了《雅安市計(jì)量測(cè)試所2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是其他專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入,、利息收入等。

4.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額,。

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等,。

7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

8,、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的基本支出。

9,、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出,，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

13.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

第四部分 附件

附件1

雅安市計(jì)量測(cè)試所2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

雅安市計(jì)量測(cè)試所是雅安市雅安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局下屬公益二類事業(yè)單位,，為正科級(jí)二級(jí)預(yù)算單位,，內(nèi)設(shè)工會(huì)、辦公室,、財(cái)務(wù)室和9個(gè)檢測(cè)室站（檢測(cè)一室,、檢測(cè)二室、檢測(cè)三室,、檢測(cè)四室,、檢測(cè)五室、滎經(jīng)站,、漢源站,、石棉站、天全站）,。

（二）機(jī)構(gòu)職能

雅安市計(jì)量測(cè)試所是雅安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局下屬事業(yè)單位,，為法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu),，負(fù)責(zé)本市行政區(qū)區(qū)域內(nèi)的社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)事務(wù)工作，依法執(zhí)行強(qiáng)制檢定和法律規(guī)定的其他檢定,、校準(zhǔn)和檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù),，在授權(quán)范圍內(nèi)依法進(jìn)行量值傳遞、量值溯源,、仲裁檢定,、計(jì)量器具型式評(píng)價(jià)、商品量及商品包裝計(jì)量檢驗(yàn)等工作,。

（三）人員概況,。

雅安市計(jì)量測(cè)試所編制人數(shù)為31個(gè)事業(yè)編，2020年末實(shí)有在編人員31人,。

二,、部門（單位）財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2020年財(cái)政撥款收入合計(jì)384.81萬元,，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入384.81萬元,，占比100%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況,。

2020年財(cái)政資金支出合計(jì)354.81萬元，完成預(yù)算92.20%,，其中基本支出344.81萬元,，占97.18%；項(xiàng)目支出10.00元,，占2.82%,。具體支出情況如下：

1一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為10.00萬元，完成預(yù)算25%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是省市場(chǎng)監(jiān)管應(yīng)急保障能力提升項(xiàng)目未實(shí)施完成,。

2.一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為243.20萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為5.08萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（項(xiàng)）: 支出決算為29.97萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位耿業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為13.58萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為6.02萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為16.63萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為1.95萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。       

9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為28.38萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

三,、部門（單位）整體預(yù)算績(jī)效管理情況

1.部門績(jī)效目標(biāo)制定。

2020年初,，雅安市計(jì)量測(cè)試所制定了績(jī)效目標(biāo)：認(rèn)真履行法定計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)的職能職責(zé),，保障全市計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量器具的量值傳遞工作,，依法執(zhí)行強(qiáng)制檢定和其他檢定,、校準(zhǔn)和測(cè)試任務(wù)，完成省局專項(xiàng)抽查任務(wù),，全力配合監(jiān)督檢查,，參加量值比對(duì)。

2. 目標(biāo)實(shí)現(xiàn),。

2020年,，雅安市計(jì)量測(cè)試所較好地完成了績(jī)效目標(biāo)，2020年重點(diǎn)工作完成情況如下：

（1）切實(shí)抓好職能工作

認(rèn)真抓好法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)職能,，保障全市計(jì)量標(biāo)準(zhǔn),、計(jì)量器具的量值傳遞工作，依法執(zhí)行強(qiáng)制檢定和其他檢定,、校準(zhǔn)和測(cè)試任務(wù),。認(rèn)真做好實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備的維護(hù),、保養(yǎng)工作,，在用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器全部溯源，保證了測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性和一致性,。

（2）扎實(shí)開展專項(xiàng)抽查

成立專項(xiàng)任務(wù)抽查小組,，嚴(yán)格按照上級(jí)要求開展2020年度定量包裝商品凈含量省級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查和限制商品過度包裝省級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查。共抽查各類商品183批次，圓滿完成抽查任務(wù),。

（3）全力配合監(jiān)督檢查

先后派出35人次參加節(jié)前市場(chǎng)檢查活動(dòng),。檢查11個(gè)加油站、23個(gè)超市,、15個(gè)集貿(mào)市場(chǎng)所使用的加油機(jī)61臺(tái),、電子計(jì)價(jià)秤129臺(tái)。

派出15人次配合區(qū)（縣）市場(chǎng)監(jiān)管局開展 掃黑除惡計(jì)量專項(xiàng)行動(dòng),，共檢查加油站5個(gè),、超市10家，加油機(jī)10槍,、電子計(jì)價(jià)秤49臺(tái),。

一年來共處理燃油加油機(jī)、電子汽車衡,、家用燃?xì)獗?、家用水表、?dòng)態(tài)公路自動(dòng)衡器投訴13起,，維護(hù)了消費(fèi)者和商家的合法權(quán)益,，為構(gòu)建誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)和公平競(jìng)爭(zhēng)的和諧市場(chǎng)環(huán)境提供計(jì)量保障。

（4）積極參加能力比對(duì)

參加省局組織的全省計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)量值比對(duì),，順利完成0.2級(jí)壓力變送器和（CT）X射線輻射源的計(jì)量操作試驗(yàn),。

（5）加強(qiáng)疫情防控，助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)

自新冠肺炎疫情防控伊始,，計(jì)量所班子高度重視,，制定并印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)新型冠狀病毒肺炎疫情防控期間計(jì)量保障工作的通知》(雅計(jì)量〔2020〕5號(hào))文件，按照通知要求,，成立疫情防控應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)加強(qiáng)疫情防控期間計(jì)量保障工作,，無條件快速完成疫情防控期間計(jì)量檢測(cè)的需要,。選調(diào)專業(yè)技術(shù)骨干分赴全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)、超市,、集貿(mào)市場(chǎng),、加油站等開展現(xiàn)場(chǎng)檢定服務(wù)，確保檢定校準(zhǔn)到位,，第一時(shí)間負(fù)責(zé)受理疫情防控類計(jì)量設(shè)備檢測(cè)業(yè)務(wù),，為各計(jì)量器具使用單位正常恢復(fù)生產(chǎn)保駕護(hù)航,。

3.預(yù)算編制,。

雅安市計(jì)量測(cè)試所預(yù)算編制立足年度工作實(shí)際，對(duì)常年開展的項(xiàng)目參照上一年度決算情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,，細(xì)化預(yù)算方案并按程序報(bào)批,，預(yù)算經(jīng)費(fèi)充分保障全年計(jì)量檢定,、校準(zhǔn)、測(cè)試工作的開展,。

4.支出控制,。

在資金的管理和使用過程中，雅安市計(jì)量測(cè)試所嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部財(cái)務(wù)制度,，嚴(yán)格按預(yù)算編制規(guī)定的使用范圍使用款項(xiàng),，審批報(bào)賬制度健全。

5.預(yù)算執(zhí)行,。

部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度按照工作的開展情況有序進(jìn)行,。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

2020年度,，雅安市計(jì)量測(cè)試所加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行和支出控制，圓滿完成了部門整體績(jī)效目標(biāo),，部門整體支出績(jī)效良好,，自評(píng)得分93分。

（二）存在問題,。

2020年,，由于省級(jí)市場(chǎng)應(yīng)急保障能力提升專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)下達(dá)時(shí)間較晚，項(xiàng)目未執(zhí)行完成,，預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行存在差異,。

（三）改進(jìn)建議。

雅安市計(jì)量測(cè)試應(yīng)按要求進(jìn)一步落實(shí)單位預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任,，進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效管理制度,，規(guī)范預(yù)算績(jī)效管理過程控制，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理監(jiān)督考核,，強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果應(yīng)用,。

雅安市計(jì)量測(cè)試所2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表