第一部分 部門概況 4

一,、基本職能及主要工作 4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 5

第二部分 2020年度部門決算情況說明 5

一、 收入支出決算總體情況說明 5

二,、 收入決算情況說明 6

三,、 支出決算情況說明 6

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 7

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 7

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 10

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 10

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 12

九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 12

十、其他重要事項的情況說明 12

第三部分 名詞解釋 13

第四部分 附件 17

雅安市森林公安局市本級2020年部門整體支出績效評價報告 18

一,、部門（單位）概況 18

二,、部門（單位）財政資金收支情況 19

三、部門（單位）整體預(yù)算績效管理情況 19

四,、評價結(jié)論及建議 19

雅安市森林公安局2020年度部門 19

整體支出績效評價自評表 19

第五部分 附表 20

一,、收入支出決算總表 20

二、收入決算表 20

三,、支出決算表 20

四,、財政撥款收入支出決算總表 20

五、財政撥款支出決算明細(xì)表 20

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 20

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 20

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 20

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 20

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 20

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 20

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 20

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 20

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 20

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

打擊各類涉林違法犯罪，維護(hù)全市林區(qū)治安秩序,負(fù)責(zé)違規(guī)野外用火專項整治及森林火災(zāi)案件查處,。

（二）2020年重點工作完成情況,。

森林公安深入貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中,、四中,、五中全會精神，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，踐行科學(xué)發(fā)展觀,，深入開展育活“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，忠實執(zhí)行黨的路線方針政策,，狠抓隊伍建設(shè),、強(qiáng)化執(zhí)法素質(zhì)、提高執(zhí)法水平,，切實開展森林防滅火違規(guī)野外用火和火案查處專項整治,；對于涉林違法犯罪，堅持嚴(yán)打擊高壓態(tài)勢,，扎實開展了一系列打擊涉林違法犯罪的專項行動,，深入推進(jìn)“平安林區(qū)”創(chuàng)建等活動，有力地保護(hù)了轄區(qū)森林資源和野生動植物資源的安全,，維護(hù)了林區(qū)社會治安秩序穩(wěn)定,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市森林公安局為市林業(yè)局二級預(yù)算單位，2020年5月調(diào)整為市公安局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),。單位內(nèi)設(shè)綜合科,、刑偵治安大隊和法制督查科3個科室。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

雅安市森林公安局為二級預(yù)算單位（預(yù)算代碼：605602）,。本年度單位總收入236.11萬元（其中一般公共預(yù)算財政撥款收入194.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余41.74萬元）,，同比2019年的215.88萬元增加20.23萬元（9.37%）,，主要變動原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較多。本年支出為234.86萬元,，同比2019年199.99萬元增加34.87萬元（17.44%）,。主要變動原因是：辦理大案要案的支出有所增加。年末結(jié)轉(zhuǎn)1.25萬元,，同比2019年41.74萬元減少40.49萬元（97%）,，主要變動原因是：辦理大案要案的支出有所增加。

二,、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計236.11萬元,，其中：其中一般公共預(yù)算財政撥款收入194.37萬元，占82.32%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余41.74萬元,，占17.68%；

三,、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計234.86萬元,，其中：基本支出234.86萬元，占100%,；

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計236.11萬元,。同比上年199.99萬元增加36.12萬元（18.06%）,。主要變動原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較多。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出234.86萬元,，占本年支出合計的100%。與2019年199.99萬元相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加34.87,，增長17.44%。主要變動原因是：辦理大案要案的支出有所增加,。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出234.86萬元,，主要用于以下方面:公共安全支出（類）支出4.78萬元,，占2.03%；社會保障和就業(yè)（類）支出14.6萬元,，占6.3%,；衛(wèi)生健康支出（類）11.91萬元，占5.07%,；農(nóng)林水支出188.87萬元，占80.42%,；住房保障支出（類）14.73萬元,，占6.27%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為234.86萬元,，完成預(yù)算99.47%,。其中：

1.公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項）: 支出決算為4.78萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：支出決算為0.18萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為14.40萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：支出決算為11.66萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：支出決算為0.25萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項）：支出決算為141.42萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 執(zhí)法與監(jiān)督（項）：支出決算為47.45萬元，完成預(yù)算96.15%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是部分款項于2021年支付,。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為14.73萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出234.89萬元,，其中：

人員經(jīng)費182.17萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、伙食補(bǔ)助費,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費52.72萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費,、租賃費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費,、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.89萬元，完成預(yù)算77.8%,，主要變動原因是：2020年因疫情原因公務(wù)接待費減少,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算3.6萬元,，占92.54%,；公務(wù)接待費支出決算0.29萬元，占7.46%,。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2019年增加0萬元，增長0%,。主要原因是2019年至2020年均無因公出國的經(jīng)費支出,。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出3.6萬元。主要用于外出辦案,、勤務(wù)執(zhí)法等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。

3.公務(wù)接待費支出0.29萬元，完成預(yù)算25.22%,。主要原因是2020疫情原因接待人數(shù)減少,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

2020年,，我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出52.7萬元,，比2019年增加13.77萬元，增長35.36%,。主要變動原因是：辦理大案要案的支出有所增加,。

（二）政府采購支出情況

2020年，雅安市森林公安局政府采購支出總額0萬元

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日雅安市森林公安局共有車輛1輛,，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,，用于開展執(zhí)法辦案活動。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況。

因2019年末已確定雅安市森林公安局在2020年初機(jī)構(gòu)調(diào)整為雅安市公安局內(nèi)設(shè)科室,，因此在2020年預(yù)算中,，未編制績效相關(guān)項目。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

10.公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。

11.公共安全（類）公安（款）出入境管理（項）：反映各級公安機(jī)關(guān)開展出入境管理工作的支出，包括“三非”外國人遣返,，出入境證照印制,、管理以及出入境邊防檢查站等方面的支出。

12.公共安全（類）公安（款）禁毒管理（項）:反映各級公安機(jī)關(guān)開展禁毒工作的支出,。

13.公共安全（類）公安（款）道路交通管理（項）:反映各級公安機(jī)關(guān)開展各類道路交通管理的支出,。

14.公共安全（類）公安（款）拘押收教場所管理（項）:反映各級公安機(jī)關(guān)所屬看守所、行政拘留所、收容教育所,、強(qiáng)制戒毒所等方面的支出,。

15.公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項）:反映用于除上述項目以外其他用于公安方面的支出。

16.公共安全（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）:反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出,。

17. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:反映未歸口管理的行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

18. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

19. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由個人繳納的職業(yè)年金支出,。

20. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:反映按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

22.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）:反映除上述項目以外其他用于污染防治方面的支出,。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

24.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,。

25.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

26.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

27.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

28.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

29.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

雅安市森林公安局市本級2020年部門整體支出績效評價報告

一,、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成,。

原雅安市森林公安局為雅安市林業(yè)局二級預(yù)算單位，2020年5月機(jī)構(gòu)調(diào)整為雅安市公安局內(nèi)設(shè)科室,，不再單獨進(jìn)行財務(wù)核算,。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

雅安市森林公安局依法履行下列職責(zé)：

打擊各類涉林違法犯罪,，維護(hù)全市林區(qū)治安秩序,負(fù)責(zé)違規(guī)野外用火專項整治及森林火災(zāi)案件查處,。

（三）人員概況。

雅安市森林公安局2020年有中央政法編制12人,，年末實有11人,。

二、部門（單位）財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況,。2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入234.86萬元,，其中公共安全（類）收入4.78萬元，占2.03%,；社會保障和就業(yè)（類）收入14.6萬元,，占6.3%；衛(wèi)生健康（類）收入11.91萬元,，占5.07%,；農(nóng)林水（類）收入188.87萬元，占80.42%,；住房保障（類）收入14.73萬元,，占6.27%。

（二）部門財政資金支出情況,。2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出234.86萬元,，主要用于以下方面:公共安全支出（類）支出4.78萬元，占2.03%,；社會保障和就業(yè)（類）支出14.6萬元,，占6.3%,；衛(wèi)生健康支出（類）11.91萬元，占5.07%,；農(nóng)林水（類）支出188.87萬元,，占80.42%；住房保障支出（類）14.73萬元,，占6.27%,。

三、部門（單位）整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理,。

針對部門預(yù)算資金,，我局嚴(yán)格按照預(yù)算績效目標(biāo)編制進(jìn)行申報，并按照績效目標(biāo)申報情況合理合規(guī)使用資金,，整體績效高,，無違規(guī)記錄等情況。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

通過自評,，我局績效目標(biāo)完成度較高，但仍存在問題：涉及機(jī)構(gòu)調(diào)整的內(nèi)控相關(guān)制度不夠完善,。

四,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

按照預(yù)算績效管理要求,，我局對2020年預(yù)算績效開展自評,，自查自評結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展,。

（二）存在問題,。因5月起轉(zhuǎn)為雅安市公安局內(nèi)設(shè)科室，財務(wù)和內(nèi)控制度的有所差別,，造成了部分財務(wù)核銷流程不一致,，審核部門不統(tǒng)一,。

（三）改進(jìn)建議,。

加大培訓(xùn)力度，重點指導(dǎo)當(dāng)年需要調(diào)整進(jìn)行預(yù)決算調(diào)整的部門,。

雅安市森林公安局2020年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表