目錄

第一部分 部門概況    …………………………………4

一、基本職能及主要工作………………………………… 4

二,、機構(gòu)設(shè)置 …………………………………………6

第二部分度部門決算情況說明     ……………………………  7

一、收入支出決算總體情況說明 ………………………………7

二,、收入決算情況說明 ………………………………7

三,、支出決算情況說明 ……………………………………8

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ……………………9

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 …………………9

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 ……………12

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明  …………………13

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 …………………………15

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 ……………………15

十,、其他重要事項的情況說明   ………………………15

第三部分 名詞解釋   …………………………………………25

第四部分 附件 …………………………………29

附件1    ………………………………………………29

附件2    ……………………………………………34

第五部分 附表……………………………………53

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表  

三,、支出決算表 

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細(xì)表  

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

密切聯(lián)系殘疾人,，聽取殘疾人意見,，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù),；團結(jié),、教育殘疾人，遵守法律,，履行應(yīng)盡義務(wù),，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊,、自信、自強,、自立,，為現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量；溝通政府,、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,，宣傳殘疾人事業(yè),，動員社會理解、尊重,、關(guān)心,、幫助殘疾人；開展和促進殘疾人康復(fù),、教育,、勞動就業(yè)、文化生活,、福利、社會服務(wù)和殘疾預(yù)防工作,，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件,；協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī),、政策,、規(guī)劃和計劃，發(fā)揮綜合,、協(xié)調(diào),、咨詢,、服務(wù)作用,，對有關(guān)領(lǐng)域的工作進行管理和指導(dǎo)；承擔(dān)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作,；管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》,；聯(lián)系、指導(dǎo)各殘疾人群眾組織,，培養(yǎng)殘疾人工作者,。

（二）2020年重點工作完成情況。

提高政治站位,，高位推動新時代殘疾人事業(yè)發(fā)展:一是推動殘聯(lián)系統(tǒng)改革,。2020年11月，市級和八個縣（區(qū)）均已出臺殘聯(lián)系統(tǒng)改革方案,。二是推動政策落實,。市政府殘工委審議并印發(fā)了《雅安市政府殘工委成員單位殘疾人工作職責(zé)分工》《雅安市政府殘工委全體會議制度》和《雅安市政府殘工委專題會議制度》，有力推動殘工委成員單位依法做好殘疾人事業(yè)工作,。三是強化隊伍建設(shè),。今年新到任的4個縣（區(qū)）理事長,，都是年富力強、精明能干,、經(jīng)驗豐富的優(yōu)秀干部,，為雅安殘聯(lián)系統(tǒng)注入了年輕血液和新生動力；以撤鄉(xiāng)并鎮(zhèn)合村為契機,，選強配齊全市96個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）殘聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子,，健全662個村（社區(qū)）殘協(xié)組織，專干專委補貼落實,。目前,，全市殘疾人專（兼）工作者2300余人。

做好疫情防控,，全力保障殘疾人生產(chǎn)生活:疫情發(fā)生后,，迅速成立疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組，先后召開5次專題會議,，并出臺相關(guān)防控方案,。總共募集8萬余元的防疫物資,，用于開展防疫工作,；對受疫情影響創(chuàng)業(yè)就業(yè)的887名殘疾人，發(fā)放了88.7萬元殘疾人靈活就業(yè)補貼,。全力以赴保障殘疾兒童康復(fù)服務(wù),，疫情防控期間共有247名兒童接受居家線上康復(fù)指導(dǎo)服務(wù)，全市線上康復(fù)訓(xùn)練覆蓋率達(dá)98.4%,。

聚焦脫貧攻堅,，決戰(zhàn)決勝殘疾人全面建成小康社會:積極協(xié)調(diào)配合民政、扶貧,、住建,、衛(wèi)健等部門，做好困難殘疾人生活補貼,、重度殘疾人護理補貼發(fā)放審核工作,；為1186人發(fā)放扶貧對象生活補貼183.73萬元;扶持1833名殘疾人發(fā)展生產(chǎn)增加收入；適齡殘疾兒童,、少年義務(wù)教育入學(xué)率達(dá)97%以上,，兩所特教學(xué)校為204名“三殘”兒童少年免費提供特殊教育；貧困殘疾人家庭危房改造率達(dá)100%,；建檔立卡重度殘疾人家庭無障礙改造實現(xiàn)全覆蓋,。全市8690名建檔立卡貧困殘疾人全部脫貧。

加強兜底保障，持續(xù)深化“量體裁衣”式服務(wù)一是出臺了《關(guān)于進一步加強腦癱兒童門診醫(yī)療保障工作的通知》進一步提高我市殘疾兒童康復(fù)救助,、醫(yī)療保障水平,。全年為5714名持證殘疾人提供精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)，其中：242名殘疾兒童得到康復(fù)救助,；實施精神殘疾人醫(yī)療救助1152人次,；免費為殘疾人適配輔具3053件。二是依法推進按比例安置殘疾人就業(yè)工作,，足額征收殘疾人就業(yè)保障金,。落實扶持資金139.9萬元，補貼殘疾人靈活就業(yè)1399人次,。全市51家盲人按摩機構(gòu),，安置盲人就業(yè)71人。各級殘聯(lián)免費實用技能技術(shù)培訓(xùn)1453人次,，均遠(yuǎn)超預(yù)期目標(biāo),。目前，全市殘疾人“股權(quán)量化”資金達(dá)140萬,176名殘疾人受益,。三是切實維護殘疾人的合法權(quán)益,，為520戶殘疾人家庭實施無障礙改造；機動車燃料油補如數(shù)發(fā)放,；法律援助機構(gòu)免費為殘疾人提供法律救助服務(wù)。

二,、機構(gòu)設(shè)置

雅安市殘疾人聯(lián)合會下屬二級單位1個,，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位1個,。

納入雅安市殘疾人聯(lián)合會2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

雅安市殘疾人聯(lián)合會機關(guān)（本級）

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計925.59萬元,。與2019年相比，收,、支總計各減少207.53萬元,，下降18.31%。主要變動原因一是項目資金略有減少,，二是2019年度嚴(yán)格按照項目績效管理,，加快項目資金支付進度，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較少,。

二,、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計748.39萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入710.32萬元,，占94.91%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入38萬元,，占5.08%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0.07萬元，占0.01%,。

三,、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計761.04萬元，其中：基本支出192.35萬元,，占25.27%,；項目支出568.69萬元，占74.73%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計924.96萬元,。與2019年相比,，財政撥款收、支總計各減少207.61萬元,，增長/下降18.33%,。主要變動原因一是項目資金略有減少，二是2019年度嚴(yán)格按照項目績效管理,，加快項目資金支付進度,，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較少。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出727.89萬元,，占本年支出合計的95.64%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少132.44萬元,，下降15.39%,。主要變動原因是項目資金略有減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出727.89萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元,，占0%；教育支出（類）0萬元,，占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出705.55萬元,，占96.93%,；衛(wèi)生健康支出8.79萬元，占1.21%,；住房保障支出13.55萬元,，占1.86%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為727.89,，完成預(yù)算85.13%,。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):2020年決算數(shù)為4.96萬元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2020年決算數(shù)為13.33萬元,完成預(yù)算86.28%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年度有新增退休職工,，減少了基本養(yǎng)老保險繳費支出,。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):2020年決算數(shù)為3.77萬元,完成預(yù)算90.84%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位離職人員為12月，做實職業(yè)年金部分未及時轉(zhuǎn)款,。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)行政運行(項):2020年決算數(shù)為147.89萬元,完成預(yù)算99.95%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約的號召，減少了人員經(jīng)費支出,。

5.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項):2020年決算數(shù)為151.66萬元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)和扶貧(項):2020年決算數(shù)為16.73元,完成預(yù)算52.81%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項目培訓(xùn)資金為據(jù)實結(jié)算。

7.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人體育(項):2020年決算數(shù)為8.45萬元,完成預(yù)算70.07%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是為運動員發(fā)放下半年度補貼需次年結(jié)算,。

8.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項):2020年決算數(shù)為358.76萬元,完成預(yù)算77.18%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是“銀會合作”貸款貼息項目資金需次年結(jié)算,。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2020年決算數(shù)為8.11萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):2020年決算數(shù)為0.68萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
    11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2020年決算數(shù)為13.55萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出192.28萬元,，其中：

人員經(jīng)費176.18萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費補助、獎勵金,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經(jīng)費16..10萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國（境）費用、維修（護）費,、租賃費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費,、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)或與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0.6萬元，占60%,；公務(wù)接待費支出決算0.4萬元,，占40%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元,，增長/下降0%。主要原因是當(dāng)年無因公出國（境）事務(wù),，無因公出國(境)經(jīng)費支出,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.6萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加0.1萬元,，增長20%,。主要原因是我會特種公務(wù)用車已到報廢年限，保險及維修費用較高,，2020年度增加了0.1萬元的預(yù)算,。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,，截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛,、越野車0輛,、載客汽車1輛。

公務(wù)用車運行維護費支出0.6萬元,。主要用于開展殘疾人事業(yè)相關(guān)工作等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。

3.公務(wù)接待費支出0.4萬元，完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費支出決算比2019年減少0.01萬元,，下降2.44%。主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約號召,減少了接待次數(shù),降低接待標(biāo)準(zhǔn),。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.4萬元,，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待8批次,，40人次（不包括陪同人員）,，共計支出0.4萬元，具體內(nèi)容包括：接待縣級殘聯(lián),、接待上級單位來雅檢查工作,。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元，本年度本部門（單位）無外事接待事項,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出33.08萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年,，市殘聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費支出16.17萬元,，比2019年減少0.75萬元，下降4.43%,。主要原因是培訓(xùn)費,、會議費及公務(wù)接待費用的減少,。

（二）政府采購支出情況

2020年，市殘聯(lián)政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，市殘聯(lián)共有車輛1輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車1輛,，其他用車主要是用于市殘聯(lián)特種公務(wù)用車，用于市殘聯(lián)日常工作,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對殘疾人康復(fù)開展了預(yù)算事前績效評估,，對1個項目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對5個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看總體良好,。我單位在預(yù)算編制初專題討論預(yù)算績效工作，充分提高資金使用效益,。財務(wù)人員積極參與財政資金使用全過程,，加強資金績效監(jiān)控。我會2020年度完成了年初安排預(yù)算的82.22%,提升了整體工作效率,，保障了經(jīng)費的合理使用,。本部門還自行組織了5個項目支出績效評價，從評價情況來看項目實施基本完成,，保證了項目工作的正常開展,。

1.項目績效目標(biāo)完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“殘疾人康復(fù)救助經(jīng)費”“其他殘疾人事業(yè)支出-貧困殘疾人適配輔具”“殘疾人扶貧對象生活補貼”“其他殘疾人事業(yè)支出-殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)”“用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金-貧困聽力殘疾兒童康復(fù)救助”等5個項目績效目標(biāo)實際完成情況,。

（1）殘疾人康復(fù)救助經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)151.66萬元，其中年初預(yù)算105.8萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.86萬元,。執(zhí)行數(shù)為151.66萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施為貧困家庭腦癱兒童提供康復(fù)救助;為 0-6歲貧困家庭殘疾兒童實施康復(fù)項目救助,為貧困家庭智殘兒童實施康復(fù)訓(xùn)練,。

（2）其他殘疾人事業(yè)支出-貧困殘疾人家庭無障礙改造項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)3.75萬元,，其中年初預(yù)算3.75萬元,。執(zhí)行數(shù)為18.99萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施,，為雨城、名山兩區(qū)殘疾人適配輔具器具,。

（3）殘疾人扶貧對象生活補貼項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)4.71萬元，其中年初預(yù)算4.71萬元,。執(zhí)行數(shù)為4.14萬元,，完成預(yù)算的87.9%。通過項目實施,，全面落實殘疾人扶貧對象生活費補貼,，使扶貧對象年收入達(dá)到國定貧困線標(biāo)準(zhǔn)，保障困難殘疾人基本生活,。發(fā)現(xiàn)的主要問題:編制項目預(yù)算時,，對應(yīng)享受補貼的殘疾人數(shù)統(tǒng)計不夠準(zhǔn)備。下一步改進措施:預(yù)算編制時,，精準(zhǔn)統(tǒng)計殘疾人數(shù)據(jù),。

（4）其他殘疾人事業(yè)支出-殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)244.4萬元,，其中年初預(yù)算184.5萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)59.9萬元。執(zhí)行數(shù)為179.08萬元,，完成預(yù)算的73.27%,。通過項目實施，一是對殘疾人發(fā)放居家靈活就業(yè)直補及扶持農(nóng)村殘疾人發(fā)展生產(chǎn)補貼,，二是對符合條件的自主貸款創(chuàng)業(yè)的殘疾人貸款貼息,。發(fā)現(xiàn)的主要問題:貸款貼息按年結(jié)算,，導(dǎo)致項目實施進度遲緩。下一步改進措施:加快項目實施進度,。

（5）其他殘疾人事業(yè)支出-第一特殊教育學(xué)校項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)50萬元，其中年初預(yù)算50萬元,，執(zhí)行數(shù)為50萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項目實施,，“三殘”學(xué)生在校生活水平提高,。發(fā)現(xiàn)的主要問題:年初預(yù)算資金無法有力保障特殊教育學(xué)校生產(chǎn)生活水平。下一步改進措施:精準(zhǔn)制定項目績效事前評估,。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《雅安市殘疾人聯(lián)合會2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）,。

本部門自行組織對殘疾人康復(fù)救助項目、貧困殘疾人家庭無障礙改造項目,、第一特殊教育學(xué)校項目,、殘疾人扶貧對象生活補貼項目、殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)項目開展了績效評價,，《雅安市殘疾人聯(lián)合會殘疾人康復(fù)救助項目2020年績效評價報告》,、《雅安市殘疾人聯(lián)合會貧困殘疾人家庭無障礙改造項目2020年績效評價報告》、《雅安市殘疾人聯(lián)合會殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)項目2020年績效評價報告》,、《雅安市殘疾人聯(lián)合會殘疾人扶貧對象生活補貼項目2020年績效評價報告》,、《雅安市殘疾人聯(lián)合會第一特殊教育學(xué)校經(jīng)費項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是利息收入等,。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.社會保障和就業(yè):

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映單位為職工實際繳納的職業(yè)年金,。

社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項):反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)和扶貧(項):反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人體育(項):反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人體育方面的支出,。

社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出,。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

11.住房保障支出

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

12.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

13.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

14.“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市殘疾人聯(lián)合會2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

(一)機構(gòu)組成,。

雅安市殘疾人聯(lián)合會屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,下設(shè)辦公室,宣文教就科,康復(fù)維權(quán)科及下屬事業(yè)單位雅安市殘疾人服務(wù)中心,。

(二)機構(gòu)職能。

密切聯(lián)系殘疾人,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,全心全意為殘疾人服務(wù);團結(jié),、教育殘疾人,遵守法律,履行應(yīng)盡義務(wù),發(fā)揚樂觀進取精神,自尊,、自信、自強、自立,為現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量;溝通政府,、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,宣傳殘疾人事業(yè),動員社會理解,、尊重、關(guān)心,、幫助殘疾人;開展和促進殘疾人康復(fù),、教育、勞動就業(yè),、文化生活,、福利、社會服務(wù)和殘疾預(yù)防工作,改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件;協(xié)助政府研究,、制定和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī),、政策、規(guī)劃和計劃,發(fā)揮綜合,、協(xié)調(diào)、咨詢,、服務(wù)作用,對有關(guān)領(lǐng)域的工作進行管理和指導(dǎo);承擔(dān)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作;管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》;聯(lián)系,、指導(dǎo)各殘疾人 群眾組織,培養(yǎng)殘疾人工作者

(三)人員概況。

雅安市殘疾人聯(lián)合會總編制8名,雅安市殘疾人聯(lián)合會下屬事業(yè)單位雅安市殘疾人服務(wù)中心總編制4,名,，其中市殘聯(lián)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制7名,機關(guān)工勤編制1名,。市殘疾人服務(wù)中心事業(yè)編制4名。在職人員總數(shù)10人,其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員6人,機關(guān)工勤編制人員1名,其他事業(yè)人員2人,。

二,、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年本年收入合計748.39萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入710.32萬元,，占94.91%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入38萬元,，占5.08%,；其他收入0.07萬元，占0.01%,。

（二）部門財政資金支出情況,。

2020年本年支出合計761.04萬元，其中：基本支出192.35萬元,，占25.27%,；項目支出568.69萬元，占74.73%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理,。

1、預(yù)算編制,。按照“統(tǒng)籌兼顧,、厲行節(jié)約、保障重點,、注重績效”的原則,根據(jù)當(dāng)年重點工作需要,規(guī)范編制部門預(yù)算,。預(yù)算編制前,明確預(yù)算績效管理職能并有專人負(fù)責(zé),組織機關(guān)各科室結(jié)合業(yè)務(wù)工作實際,研究確定保障重點和投向,初步測算提出預(yù)算需求方案;根據(jù)下年度單位工作重點、各科室提出的預(yù)算需求,在認(rèn)真分析近年部門財務(wù)收支狀況及預(yù)算執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上,測算相關(guān)事項的支出范圍,、規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn),做好預(yù)算編制準(zhǔn)備,。

2.預(yù)算執(zhí)行。認(rèn)真落實機關(guān)經(jīng)費管理制度,加強內(nèi)設(shè)各科室預(yù)算執(zhí)行管理,增強了預(yù)算支出的時效性和均衡性,。落實預(yù)算執(zhí)行中期評估制度,對執(zhí)行進度緩慢的項目進行動態(tài)監(jiān)控,，確保完成預(yù)算執(zhí)行進度。

3.績效目標(biāo)管理,。從時間要求,、質(zhì)量、規(guī)模等方面加強目標(biāo)績效管理,績效目標(biāo)指向明確,符合國家政策法規(guī)和工委職能要求,從數(shù)量,、質(zhì)量,、成本、時效,、效益等方面細(xì)化量化績效目標(biāo),確保在一定期限內(nèi)如期實現(xiàn),。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

我會2020年整體支出績效嚴(yán)格按要求對部門項目資金進行績效評價并公開,結(jié)合我會自評過程中發(fā)現(xiàn)的問題及不足,認(rèn)真查找原因,及時糾正,為下一步工作夯實基礎(chǔ),。

四,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

我會嚴(yán)格按照單位財務(wù)管理制度的要求,設(shè)置了會計和出納人員,嚴(yán)格項目實施過程中的監(jiān)督管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)審批制度,進行規(guī)范化管理,建立健全了財務(wù)制度,、財政資金內(nèi)控制度,、財政資金稽核制度、檔案管理制度等制度,實行?？顚Ｓ?無截留,、挪用、擠占,、冒領(lǐng)現(xiàn)象,建立健全長效監(jiān)督機制,保障資金安全,。

（二）存在問題,。

一是績效目標(biāo)設(shè)定不夠明確,核算不夠細(xì)致,績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn)。

二是預(yù)算執(zhí)行力度還要進一步加強,。動態(tài)監(jiān)控指標(biāo)設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)不夠清晰,部分項目效果無法量化,

（三）改進建議

1.細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制,。進一步加強單位內(nèi)部各科室的預(yù)算管理意識,嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制。

2.加強財務(wù)管理,嚴(yán)格財務(wù)審核,。加強單位財務(wù)管理,健全單位財務(wù)管理制度體系,規(guī)范單位財務(wù)行為,。

3.加強財務(wù)人員學(xué)習(xí),特別針對《中華人民共和國預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會計制度》的學(xué)習(xí),。

雅安市殘疾人聯(lián)合會2020年度部門整體支出績效評價自評表

附件2

雅安市殘疾人聯(lián)合會殘疾人康復(fù)救助項目2020年績效評價報告

為深入貫徹落實黨中央,、國務(wù)院《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》和省委、省政府《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》,，按照財政廳印發(fā)《四川省財政支出績效評價管理辦法》和《四川省省級財政預(yù)算績效結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤實施細(xì)則（試行）》,，根據(jù)省殘聯(lián)《關(guān)于開展2020年度項目支出績效自評工作的通知》要求，現(xiàn)就開展雅安市殘聯(lián)2020年度康復(fù)項目支出績效自評情況報告如下：

一,、項目概況

（一）項目基本情況

１.殘疾兒童康復(fù)救助項目：為貫徹落實雅安市人民政府關(guān)于印發(fā)《建立殘疾兒童康復(fù)救助制度的實施方案》雅府發(fā)〔2019〕1號文件精神,，通過項目實施為貧困家庭殘疾兒童提供康復(fù)救助；為貧困家庭腦癱兒童提供康復(fù)救助,；為０－６歲貧困家庭殘疾兒童實施康復(fù)項目救助,，為貧困家庭智殘兒童實施康復(fù)訓(xùn)練。

２.殘疾人康復(fù)救助項目：通過項目實施為貧困殘疾人適配基本型康復(fù)輔助器具,；

３.聽力殘疾兒童康復(fù)救助項目：通過項目實施,，為貧困家庭聽力殘疾兒童提供康復(fù)救助,；

（二）項目績效目標(biāo),。

2020年，我會按年初預(yù)算安排,，及時將預(yù)算資金撥付到兩區(qū),，計劃為110 名殘疾兒童提供康復(fù)救助，計劃發(fā)放殘疾輔助器具900件,，計劃為16000名殘疾人提供基本康復(fù)服務(wù),。

（三）項目自評步驟及方法。

本項目采取自評,，單位內(nèi)部專門成立項目自評小組,，結(jié)合評價內(nèi)容，做到有計劃,，有安排,，扎實開展本次自評工作。按照項目支出績效評價指標(biāo)體系,，自評小組針對實施情況,、資金兌現(xiàn),、完成各項指標(biāo)等綜合作出自我評價。

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況,。

殘疾人康復(fù)救助項目，項目全年預(yù)算財政資金151.66萬元,，其中年初預(yù)算150.8萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.86萬元．執(zhí)行總數(shù)為151.66萬元，完成預(yù)算的１００％,。

（二）資金計劃,、到位及使用情況。

1.資金計劃：康復(fù)救助項目在年初制定申報財政預(yù)算金額共151.66萬元,財政年初預(yù)算下達(dá)151.66萬元,。資金采用財政撥款方式,已全部撥款到位

2.資金到位：截至2020年12月31日,，所有項目資金全部到位，共計151.66萬元,。

3.資金使用：全年經(jīng)費全部用于支付殘疾人康復(fù)救助項目,，支付相關(guān)依據(jù)符合相關(guān)規(guī)定,資金支付和預(yù)算相符。

（三）項目財務(wù)管理情況,。

殘疾人康復(fù)救助項目嚴(yán)格按照財政部門對該資金的要求進行使用,，確保每筆支出都真實有效，用在刀刃上,。單位嚴(yán)格按照相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及機關(guān)財務(wù)管理規(guī)定開展財務(wù)工作,，嚴(yán)格報銷程序，規(guī)范會計核算,，按照政府會計制度進行項目核算,，資金支付及時，財務(wù)處理規(guī)范,、準(zhǔn)確,。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程,。

本部門以規(guī)范化,、制度化建設(shè)為抓手，建立健全各項規(guī)章制度,，建立受理,、辦理、答復(fù),、回訪,、督辦、通報為一體的閉環(huán)工作流程,。以維護殘疾人權(quán)益,、妥善解決殘疾群眾訴求為追求目標(biāo),，通過加強協(xié)調(diào)，建立完善回訪,、復(fù)核機制,，實現(xiàn)對熱線事項辦理過程和結(jié)果的監(jiān)控。

（二）項目管理情況,。

殘疾人康復(fù)救助項目由市殘聯(lián)監(jiān)管,，兩區(qū)為實施主體

（三）項目監(jiān)管情況。

殘疾人康復(fù)救助項目資金實行預(yù)算內(nèi)管理,，按照合同和票據(jù)實報實銷,。沒有出現(xiàn)擠占挪用項目資金的情況。

四,、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

各項目現(xiàn)已全部順利完成，在項目管理上嚴(yán)格按照項目預(yù)算批復(fù),項目批復(fù)后嚴(yán)格按專項資金有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。在項目完成上嚴(yán)格按照申報計劃和上級批復(fù)要求實施,目標(biāo)任務(wù)已完成,。

（二）項目效益情況。

項目科學(xué)有序組織,確保公正公平受助殘疾人滿意度在90%以上,。其中,，為兩區(qū)113名貧困家庭殘疾兒童實施了康復(fù)救助，為殘疾人提供基本型輔助器具適配900件,，為16426　　名殘疾人提供基本康復(fù)服務(wù),；項目完成任務(wù)數(shù)均為達(dá)100％，滿意度達(dá)95%以上,。

五,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

殘疾人康復(fù)救助項目是實現(xiàn)殘疾人對美好生活向往的一項重要舉措,，各部門應(yīng)當(dāng)積極參與到＂殘疾助殘扶＂行動中來,。

（二）存在的問題,。

市本級和縣區(qū)還需加強溝通,，工作職責(zé)還要進一步明確。

（三）相關(guān)建議

提升績效指標(biāo)編制“針對性”,，做好績效指標(biāo)設(shè)計工作,，在不同項目核心績效指標(biāo)的細(xì)化、量化上下功夫,，做到預(yù)算指標(biāo)均能全面,、科學(xué)的評價單位項目資金運用情況，從而提高財政資金支出的使用效益,；對項目制定相應(yīng)管理制度,，確保資金依法依規(guī),。

雅安市殘疾人聯(lián)合會第一特殊教育學(xué)校經(jīng)費項目2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況,。

按照《雅安市人民政府辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)市教育局市財政局雅安市第一特殊教育學(xué)校運行經(jīng)費保障方案的通知》（雅辦函〔2012〕383號）文件和《雅安市人民政府辦公室關(guān)于加快推進殘疾人小康進程的實施意見》（雅府發(fā)〔2016〕11號）文件,，我會逐步加大特殊教育經(jīng)費投入，改善特殊教育學(xué)校辦學(xué)條件,，按照上年度殘疾人就業(yè)保障金征收額度,，預(yù)算40萬元第一特殊教育學(xué)校專項經(jīng)費。

（二）項目績效目標(biāo),。

2020年,，我會按年初預(yù)算安排，及時將預(yù)算資金撥付到第一特殊教育學(xué)校,，預(yù)計為第一特殊教育學(xué)校165名殘疾學(xué)生提高教學(xué)水平,。

（三）項目自評步驟及方法。

本項目采取自評,，專門成立項目自評小組,，結(jié)合評價內(nèi)容，做到有計劃,，有安排,，扎實開展本次自評工作。按照項目支出績效評價指標(biāo)體系,，自評小組針對實施情況,、資金兌現(xiàn)、完成各項指標(biāo)等綜合作出自我評價,。

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

2020年財政安排第一特殊教育學(xué)校項目資金40 萬元,。資金及時批復(fù)到位,。

（二）資金計劃、到位及使用情況,。

1．資金計劃,。2020年財政安排雅安市第一特殊教育學(xué)校經(jīng)費40萬元

2．資金到位。截至2020年12月31日,，所有項目資金全部到位,，共計40萬元。

3．資金使用,。截至2020年12月31日,，第一特殊教育學(xué)校經(jīng)費40萬已全部撥給雅安市第一特殊教育學(xué)校。

（三）項目財務(wù)管理情況,。

第一特殊教學(xué)學(xué)校項目嚴(yán)格按照財政部門對該資金的要求進行使用,，確保每筆支出都真實有效,，用在刀刃上。單位嚴(yán)格按照相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及機關(guān)財務(wù)管理規(guī)定開展財務(wù)工作,，嚴(yán)格報銷程序,，規(guī)范會計核算，按照政府會計制度進行項目核算,，資金支付及時,，財務(wù)處理規(guī)范、準(zhǔn)確,。

三,、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

雅安市統(tǒng)計局對第一特殊教育學(xué)校項目的方案制定,、實施等工作嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定,，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行督促整改，項目資金使用符合相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定,預(yù)算執(zhí)行率為100%,。

（二）項目管理情況,。

第一特殊教育學(xué)校經(jīng)費由雅安市第一特殊教育學(xué)校具體管理使用。

（三）項目監(jiān)管情況,。

第一特殊教育學(xué)校項目資金實行預(yù)算內(nèi)管理,，由第一特殊教育學(xué)校使用，市殘聯(lián)監(jiān)管,。沒有出現(xiàn)擠占挪用項目資金的情況,。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

項目完成任務(wù)量,、完成質(zhì)量、預(yù)算執(zhí)行,、完成進度均符合有關(guān)要求,，項目實施進度比較順利。

（二）項目效益情況,。

第一特殊教育學(xué)校經(jīng)費為在校160余名殘疾學(xué)生提供了學(xué)習(xí)保障,，改善了學(xué)校設(shè)備設(shè)施調(diào)教，提高了“三殘”學(xué)生的學(xué)習(xí)生活水平,，使在校學(xué)生,、老師,、家長都十分滿意,。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

我會對第一特殊教育學(xué)校項目績效自評工作嚴(yán)格遵循“實事求是,、尊重客觀,、力求準(zhǔn)確”的原則，對2020年度第一特殊教育學(xué)校項目績效管理各項指標(biāo)進行了認(rèn)真評定,，做到自評結(jié)果充分反映成效,，如實反映問題。對項目績效綜合評價,，評分為92分,。

（二）存在的問題。

結(jié)合我市殘疾學(xué)生入特校情況,，現(xiàn)有經(jīng)費已無法保障特教學(xué)校的生產(chǎn)生活水平,。

（三）相關(guān)建議

1.市殘聯(lián)作為項目監(jiān)管主體責(zé)任單位，將嚴(yán)格按照相關(guān)要求,，強化財政資金管理使用監(jiān)管責(zé)任的落實,，切實加強項目實施全過程的監(jiān)管，確保財政資金使用“規(guī)范,、安全和高效”

2.我市已在漢源縣建立特殊教育學(xué)校,，建議加大資金預(yù)算，力爭滿足殘疾兒童入學(xué)需求,。

雅安市殘疾人聯(lián)合會貧困殘疾人家庭無障礙改造2020年項目支出績效自評報告

為深入貫徹落實黨中央,、國務(wù)院《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》和省委、省政府《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》,，按照財政廳印發(fā)《四川省財政支出績效評價管理辦法》和《四川省省級財政預(yù)算績效結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤實施細(xì)則（試行）》,，根據(jù)省殘聯(lián)《關(guān)于開展2020年度項目支出績效自評工作的通知》要求，現(xiàn)就開展雅安市殘聯(lián)2020年度維權(quán)項目支出績效自評情況報告如下：

一,、項目概況

（一）項目基本情況,。

1.項目基本情況

按照《2018年四川省貧困重度殘疾人家庭無障礙改造項目實施方案的通知》（川殘函〔2018〕30號）要求，為殘疾人特別是貧困重度殘疾人家庭進行無障礙改造,，是保障殘疾人的基本民生,，實現(xiàn)不讓貧困殘疾人掉隊的重要舉措，是確保貧困殘疾人“兩不愁,、三保障,、兩擴面”工作的重要內(nèi)容，加快推進殘疾人小康進程的重要基礎(chǔ),。

2.項目實施情況

圍繞民生兜底,，殘疾人社會保障水平再上新臺階。以政府購買服務(wù)方式,，為50戶貧困殘疾人進行家庭無障礙改造,，確保改造任務(wù)的順利進行，采取公開透明的方式，嚴(yán)格按照項目預(yù)算批復(fù)和財政下到?？顚Ｓ?、專項核算。充分發(fā)揮資金的使用效益,。做好財務(wù)信息公開,自覺接受監(jiān)察,、審計、財政以及社會監(jiān)督,。實行專戶管理,封閉運行,直接轉(zhuǎn)賬支付到項目單位或個人,無虛報,、冒領(lǐng)、擠占,、挪用,、變更使用財政專項資金等行為，認(rèn)真做好工程自查驗收工作,，切實保證改造內(nèi)容和質(zhì)量,，開展社會監(jiān)督，進行滿意度查,。             

3.經(jīng)費來源和使用范圍,。

年初預(yù)算財政資金3.75萬元，財政批復(fù)3.75萬元,，符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定,。

（二）項目績效目標(biāo)。

兩區(qū)為貧困重度殘疾人提供家庭無障礙改造50戶,，改善殘疾人居家環(huán)境和生活質(zhì)量,，根據(jù)財政安排該項目資金共計3.75萬元，按照《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》要求,根據(jù)項目特性,科學(xué)合理的對項目資金進行了分配,現(xiàn)已全部完成項目目標(biāo),。嚴(yán)格按照省財政廳《四川省項目支出績效評價指標(biāo)體系》實施評價,在實際分配中遵循注重可操作性原則,、系統(tǒng)性原則、經(jīng)濟性原則等,。其項目申請內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符,也與下達(dá)的資金使用用途完全相符,也確保了資金?？顚Ｓ?申報目標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定,合理可行。

（三）項目自評步驟及方法,。

本項目采取自評,，專門成立項目自評小組，結(jié)合評價內(nèi)容,，做到有計劃,，有安排，扎實開展本次自評工作,。按照項目支出績效評價指標(biāo)體系,，自評小組針對實施情況,、資金兌現(xiàn)、完成各項指標(biāo)等綜合作出自我評價,。

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況,。

2020年財政安排貧困殘疾人家庭無障礙改造經(jīng)費項目資金3.75 萬元,。資金及時批復(fù)到位。

（二）資金計劃,、到位及使用情況,。

1．資金計劃。該項目在年初制定申報財政預(yù)算金額共3.75萬元,財政年初預(yù)算下達(dá)3.75萬元,。,。

2．資金到位。截至2020年12月31日,，所有項目資金全部到位,，共計3.75  萬元。

3．資金使用,。全年經(jīng)費3.75萬元全部用于支付殘疾人家庭無障礙改造補貼,。支付相關(guān)依據(jù)符合相關(guān)規(guī)定,資金支付和預(yù)算相符。

（三）項目財務(wù)管理情況,。

貧困殘疾人家庭無障礙改造項目資金采取預(yù)算內(nèi)授權(quán)支付形式,，按照相應(yīng)文件申請、劃撥,、支付資金,，賬務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范,，符合會計管理的要求,。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程,。

對殘疾人提出合理需求,，確定改造內(nèi)容、并向群眾公示,，接受社會監(jiān)督 ,。

（二）項目管理情況。

貧困殘疾人家庭無障礙改造項目由市殘聯(lián)監(jiān)管,，兩區(qū)為實施主體

（三）項目監(jiān)管情況,。

貧困殘疾人家庭無障礙改造項目資金實行預(yù)算內(nèi)管理，按照合同和票據(jù)實報實銷,。沒有出現(xiàn)擠占挪用項目資金的情況,。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

在目標(biāo)任務(wù)量上該項目現(xiàn)已全部順利完成,，在項目管理上嚴(yán)格按照項目預(yù)算批復(fù),項目批復(fù)后嚴(yán)格按專項資金有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。在項目完成上嚴(yán)格按照申報計劃和上級批復(fù)要求實施,按質(zhì)按量全面完成,并通過驗收,目標(biāo)任務(wù)已完成。

（二）項目效益情況,。

受助殘疾人滿意度在90%以上,。其中，為兩區(qū)50名貧困殘疾家庭實施了無障礙改造,，項目完成任務(wù)數(shù)均為達(dá)100％,，滿意度達(dá)95%以上。

五,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

通過績效自評工作的開展，將評價結(jié)果作為項目改進管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù),，項目針對自評中存在的問題及時進行調(diào)整管理方式,，加強財務(wù)管理，完善管理辦法,，切實提高項目管理水平,、財政資金的使用效益和工作效率。

（二）存在的問題,。

殘疾人的生活狀況與社會平均水平相比仍有較大差距,，各項社會保障政策需要進一步落實、完善,；殘疾人就業(yè)增收存在較大困難,，需要全社會消除障礙、大力扶持,；

（三）相關(guān)建議

殘疾人家庭無障礙改造活動的開展,，既是一項民生工程，對殘疾人積極參與社會活動提供了一定的便利,，同時對社會又能起到一定的維穩(wěn)作用,。建議加大實施力度，擴大覆蓋,。

雅安市殘疾人聯(lián)合會殘疾人扶貧對象生活補貼2020年項目支出績效自評報告

一,、項目概況

（一）項目基本情況。

按照《四川省財政廳四川省民政廳四川省扶貧移民局四川省殘疾人聯(lián)合會關(guān)于發(fā)放殘疾人扶貧對象生活費補貼具體事項的通知》（川財社〔2016〕2號）,。為貫徹落實《中共四川省委關(guān)于集中力量打贏扶貧開發(fā)攻堅戰(zhàn)確保同步全面建成小康社會的決定》關(guān)于“率先對殘疾人扶貧對象實行生活費補貼,，核定其年收入與國定貧困線標(biāo)準(zhǔn)差額，據(jù)實發(fā)放差額補助,，使其年收入達(dá)到國家貧困線標(biāo)準(zhǔn)”的政策,。

（二）項目績效目標(biāo),。

2020年，兩區(qū)共發(fā)放1186人,，使用資金183.87萬元,，（其中：省級資金70.71萬元、市級資金3.96,、縣級資金109.2萬元）,。

（三）項目自評步驟及方法。

本項目采取自評,，專門成立項目自評小組,，結(jié)合評價內(nèi)容,，做到有計劃,，有安排，扎實開展本次自評工作,。按照項目支出績效評價指標(biāo)體系，自評小組針對實施情況,、資金兌現(xiàn),、完成各項指標(biāo)等綜合作出自我評價。

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

2020年財政預(yù)撥資金4.71萬元,。資金及時批復(fù)到位。

（二）資金計劃,、到位及使用情況,。

1．資金計劃,。2020年財政結(jié)算資金3.87萬元,，其中當(dāng)年預(yù)算3.3萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.57萬元。

2．資金到位,。截至2020年12月31日，所有項目資金全部到位,，共計3.87萬元,。

3．資金使用,。截至2020年12月31日,，殘疾人扶貧對象生活費補貼經(jīng)費按照據(jù)實結(jié)算原則,，撥給雨城區(qū)、名山區(qū)殘聯(lián)3.76萬元,，支付進度97.16%

（三）項目財務(wù)管理情況。

單位嚴(yán)格按照相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及機關(guān)財務(wù)管理規(guī)定開展財務(wù)工作,，嚴(yán)格報銷程序，規(guī)范會計核算,，按照政府會計制度進行項目核算,，資金支付及時,，財務(wù)處理規(guī)范,、準(zhǔn)確,。

三,、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程,。

殘疾人扶貧對象生活費補貼的方案制定,、實施等工作嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定,，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行督促整改,，項目資金使用符合相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定,預(yù)算執(zhí)行率為100%,。

（二）項目管理情況,。

殘疾人扶貧對象生活費補貼經(jīng)費由各縣（區(qū)）殘聯(lián)具體管理使用。

（三）項目監(jiān)管情況,。

殘疾人扶貧對象生活費補貼項目資金實行預(yù)算內(nèi)管理,，由縣（區(qū)）殘聯(lián)使用,，市殘聯(lián)監(jiān)管。沒有出現(xiàn)擠占挪用項目資金的情況,。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

項目完成任務(wù)量,、完成質(zhì)量、預(yù)算執(zhí)行,、完成進度均符合有關(guān)要求,，項目實施進度比較順利。

（二）項目效益情況,。

殘疾人扶貧對象生活費補貼經(jīng)費為137名建檔立卡殘 疾人進行扶持,，殘疾人很滿意。

五,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

我會對殘疾人扶貧對象生活費補貼項目績效自評工作嚴(yán)格遵循“實事求是,、尊重客觀,、力求準(zhǔn)確”的原則，對2020年度殘疾人扶貧對象生活費補貼項目績效管理各項指標(biāo)進行了認(rèn)真評定,，做到自評結(jié)果充分反映成效，如實反映問題,。對項目績效綜合評價，評分為95分,。

根據(jù)文件要求：殘疾人扶貧對象生活費補貼從2016年-2020年五年有效，現(xiàn)已實現(xiàn)全脫貧,，該項目結(jié)束,。

（二）存在的問題,。

領(lǐng)取殘疾人扶貧對象生活補貼人數(shù)變動較大,，無法準(zhǔn)確制定年初績效任務(wù)目標(biāo)

（三）相關(guān)建議

根據(jù)文件要求，殘疾人扶貧對象生活費補貼從2016年-2020年五年有效,，現(xiàn)已實現(xiàn)全脫貧,，該項目結(jié)束。

雅安市殘疾人聯(lián)合會殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)項目2020年績效評價報告

一,、項目概況

（一）項目基本情況,。

關(guān)于印發(fā)《關(guān)于進步做好殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的若干政策措施》的通知（雅市殘〔2020〕5號）。為貫徹落實習(xí)近平總書記“殘疾人是一個特殊困難群體,，需要格外關(guān)心,、格外關(guān)注”指示精神,，進一步促進殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè),，打贏殘疾人脫貧攻堅戰(zhàn),，縮小殘疾人就業(yè)狀況與社會平均水平差距,、更好實現(xiàn)殘疾人自身價值，幫助殘疾人同市人民一道共享改革發(fā)展成果,、共同邁進小康社會,。

（二）項目績效目標(biāo)。

2020年,，我市共扶持3433名殘疾人，使用資金392.57萬元,。

（三）項目自評步驟及方法,。

本項目采取自評，專門成立項目自評小組,，結(jié)合評價內(nèi)容，做到有計劃,，有安排，扎實開展本次自評工作,。按照項目支出績效評價指標(biāo)體系，自評小組針對實施情況,、資金兌現(xiàn)、完成各項指標(biāo)等綜合作出自我評價,。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況,。

2020年財政預(yù)撥資金184.5萬元,。資金及時批復(fù)到位,。

（二）資金計劃、到位及使用情況,。

1．資金計劃,。2020年財政資金184.5萬元,。

2．資金到位。截至2020年12月31日,，所有項目資金全部到位,，共計244.4萬元,，其中含當(dāng)年預(yù)算184.5萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余59.9萬元,。,。

3．資金使用。截至2020年12月31日,，殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)經(jīng)費共支出179.08萬元，支付進度73.27%,。

（三）項目財務(wù)管理情況。

單位嚴(yán)格按照相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及機關(guān)財務(wù)管理規(guī)定開展財務(wù)工作,，嚴(yán)格報銷程序,，規(guī)范會計核算,，按照政府會計制度進行項目核算，資金支付及時,，財務(wù)處理規(guī)范,、準(zhǔn)確。

三,、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)的方案制定,、實施等工作嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定,，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行督促整改,，項目資金使用符合相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定,預(yù)算執(zhí)行率為100%。

（二）項目管理情況,。

殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)經(jīng)費由市殘聯(lián)和各縣（區(qū)）殘聯(lián)具體管理使用,。

（三）項目監(jiān)管情況,。

殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)項目資金實行預(yù)算內(nèi)管理,，由縣（區(qū)）殘聯(lián)使用,，市殘聯(lián)監(jiān)管。沒有出現(xiàn)擠占挪用項目資金的情況,。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

項目完成任務(wù)量,、完成質(zhì)量,、預(yù)算執(zhí)行,、完成進度均符合有關(guān)要求，項目實施進度比較順利,。

（二）項目效益情況,。

殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)經(jīng)費為3433名殘疾人進行扶持，殘疾人很滿意,。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

我會對殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)項目績效自評工作嚴(yán)格遵循“實事求是、尊重客觀,、力求準(zhǔn)確”的原則，對2020年度殘疾人扶貧對象生活費補貼項目績效管理各項指標(biāo)進行了認(rèn)真評定,，做到自評結(jié)果充分反映成效,，如實反映問題,。對項目績效綜合評價,，評分為95分,。

（二）存在問題。

殘疾人脫貧不解困的問題突出,，其生活水平和生活質(zhì)量還較低，殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)和收入增加普遍困難,。

（三）相關(guān)建議

為鼓勵扶持殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè),，提高殘疾人及其家庭收入水平，每年發(fā)放補貼的人員名額有限,，建議擴大人數(shù),，讓更多的殘疾人享受其政策。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表