目錄

第一部分單位概況

一、職能簡介

二、2021年重點工作完成情況

第二部分2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分單位概況

一、職能簡介

承擔“特困”人員和孤殘兒童的收養(yǎng)、集中供養(yǎng)服務、醫(yī)療康復工作；承擔顧得教育、收養(yǎng)和送養(yǎng)工作；承擔自費有償老年社會代養(yǎng)工作；協調其他有關社會福利事業(yè)工作；負責職責范圍的安全生產金額職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作；完成雅安是民政局交辦的其他任務。

二、2021年重點工作完成情況

（一）應收盡收，全力做好“一老一小”收養(yǎng)工作

2021年，我院新入住老人25人，死亡14人，出院11人。現院內供養(yǎng)城市特困人員37人（其中，有16名長期在雅安市第四人民醫(yī)院接受治療），中扶項目移交縣區(qū)特困人員10人，院內社會代養(yǎng)老人83人，全院共計休養(yǎng)老人130人，與去年相比，在院休養(yǎng)老人128人；2021年，新收棄嬰（童）、事實孤兒1人，1人已辦理了領養(yǎng)手續(xù)并進入家庭，1人進入家庭融合，10人在校讀書（本科1人、大專2人、中專1人、中學2人、小學3人、幼兒園1人），現共有孤兒17人。與去年相比，新收孤兒5人，共有孤兒17人。

（二）高度重視，持續(xù)做好新冠肺炎疫情防控相關工作

我院按照上級黨委政府和市民政局要求，嚴格執(zhí)行《四川省新冠肺炎疫情防控工作指南（第五版）》各項防控要求，進一步壓實疫情防控“四方責任”，堅持應急封閉式防控和常態(tài)化防控相結合，結合單位工作實際，把握疫情防控主動權。我院于2月1日至2月28日、7月29日至8月25日、11月20日至12月3日3個階段實行全封閉式管理。封閉管理期間嚴格貫徹落實各級黨委、政府和民政部門應對疫情的工作部署，由應急封閉管控轉為常態(tài)化管控，繼續(xù)做好人員管控、消毒消殺、應急值守等工作，堅決遏制疫情輸入和院內感染；堅持全院全員每月1次核酸檢測工作，2021年共組織職工和老人、兒童開展核酸檢測 1166人次，檢測結果全部呈陰性；積極動員組織院內職工、“一老一小”接種新冠疫苗，截至目前，我院職工符合新冠疫苗加強針接種時間接種率達100%，在院休養(yǎng)3-11歲兒童新冠疫苗前兩針接種率達100%，休養(yǎng)老人新冠疫苗前兩針接種率達97%（3位老人患有禁忌癥，暫緩接種），切實做到了“應種盡種”；組織圍繞個人防護和疫情處置實施應急演練3次，更好地檢驗和提高了全院干部職工在新冠肺炎疫情中應急處置能力。

（三）黨建引領，深入推進黨史學習教育與為民辦實事活動結合

2021年，我支部持續(xù)開展黨史學習教育，在中國共產黨成立100周年系列慶祝活動中，組織黨員看望慰問“光榮在黨50年”老黨員；帶領黨員干部參觀由市委宣傳部舉辦的“回顧百年輝煌，開啟嶄新征程”書畫展；組織全院黨員開展“緬懷革命先烈，感受紅色歷史”學黨史主題教育；組織在院“一老一小”開展“百年華誕，感黨恩、記黨情”、“童心向黨，快樂成長”等系列主題教育和感恩活動；2021年我支部共召開黨員大會19次，講黨課7次，開展主題黨日活動14次，黨史學習教育22次，開展“學黨史，我為群眾辦實事”34次，組織觀看紅色電影《巴山女紅軍》1次，動員組織8名黨員干部參與無償獻血活動1次，共捐獻血液2720毫升。

（四）強化安全，確保在院服務對象生命健康安全

我院始終將安全生產工作放在第一位，嚴格落實“一崗雙責”和安全生產“三個必須”責任，2021年，我院共召開安全工作專題部署會議6次，開展安全隱患大排查25次，排查整治隱患60余個，確保全院設施設備零隱患；組織干部職工、休養(yǎng)人員開展消防安全知識學習培訓2次，應急演練5次，強化了職工消防安全“四個能力”建設；建立食品產品供給可追溯機制，保證餐桌上的安全。我院多措并舉大力提高了大家的安全防范意識與應急處置能力，確保全年安全生產零事故。

（五）科學有序，積極推進老年養(yǎng)護樓投入使用工作

我院老年養(yǎng)護樓項目現施工單位已完成工程總量的100%，現已完成竣工驗收，并于2021年底前完成了相關配套設施設備改造提升。

第二部分2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計2104.64萬元。與2020年相比，收入總計減少1233.80萬元，下降64.21%，主要變動原因是雅安市社會福利院養(yǎng)護樓項目竣工，項目捐贈資金減少；支出總計減少1580.85萬元，下降53.20%，主要變動原因是雅安市社會福利院老年養(yǎng)護樓項目竣工、中共雅安市紀委“執(zhí)紀審查兩規(guī)場所”建設項目竣工，大量消耗上年結轉資金，本年項目支出減少。

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計687.84萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入455.49萬元，占66.22%；政府性基金預算財政撥款收入26.00萬元，占3.78%；事業(yè)收入189.24萬元，占27.51%；其他收入17.11萬元，占2.49%。

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計1390.64萬元，其中：基本支出216.99萬元，占15.60%；項目支出1173.65萬元，占84.40%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計770.24萬元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加116.79萬元，增長32.02%，主要變動原因是收到省級專項資金撥款200萬元，政府性基金預算撥款減少91萬元；財政撥款支出總計減少1208.1萬元，下降72.49%；主要變動原因項目相關支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出341.47萬元，占本年支出合計的74.47%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少1134.46萬元，下降76.84%。主要變動原因是基本建設項目有所調整，一般公共預算財政撥款項目支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出341.47萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出253.45萬元，占74.22%；衛(wèi)生健康支出16.86萬元，占4.94%；住房保障支出15.71萬元，占4.60%；其他支出55.45萬元，占16.24%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為341.47，完成預算74.97%。其中：

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:支出決算為15.06萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平，原因是嚴格按預算執(zhí)行。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為17.07萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平，原因是嚴格按預算執(zhí)行。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:支出決算為9.12萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平，原因是嚴格按預算執(zhí)行。

4.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為5.11萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平，原因是嚴格按預算執(zhí)行。

5.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）:支出決算為140.56萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平，原因是嚴格按預算執(zhí)行。

6.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）:支出決算為36.36萬元，100%，決算數與預算數持平，原因是嚴格按預算執(zhí)行。

7.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:支出決算為30.17萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平，原因是嚴格按預算執(zhí)行。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為12.44萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平，原因是嚴格按預算執(zhí)行。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:支出決算為1.92萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平，原因是嚴格按預算執(zhí)行。

10.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）:支出決算為2.5萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平，原因是嚴格按預算執(zhí)行。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為15.71萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平，原因是嚴格按預算執(zhí)行。

12.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為55.45萬元，完成預算31.38%，決算數小于預算數的主要原因是項目未達到支付進度。 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出216.99萬元，其中：

人員經費202.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費14.84萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為2.37萬元，完成預算92.22%，決算數小于預算數主要原因是厲行節(jié)約原則。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.37萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是本年度本單位不涉及因公出國（出境）事務。

2.開支內容包括：本單位本年度無因公出國境事項，未產生因公出國境經費支出。

3.公務用車購置及運行維護費支出2.37萬元,完成預算100.00%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少0.86萬元，下降23.63%。主要原因是厲行節(jié)約原則。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額萬元，主要用于…。截至2021年12月底，單位共有公務用車3輛，其中：轎車3輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出2.37萬元。主要用于傳遞、運送機要文件、處理突發(fā)事件、保障工作人員必要公務出行等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

4.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2020年減少0.17萬元，下降100%。主要原因是厲行節(jié)約原則。其中：

國內公務接待支出0萬元，國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，本年度本單位無國內公務接待事項。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，本年度本單位無外事接待事項。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出117.07萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，雅安市社會福利院（雅安市兒童福利院）機關運行經費支出0.00萬元，比2020年增加/減少0.00萬元，與2020年決算數持平。主要原因是本單位為事業(yè)單位，不涉及該項支出。

（二）政府采購支出情況

2021年，雅安市社會福利院（雅安市兒童福利院）政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，雅安市社會福利院（雅安市兒童福利院）共有車輛3輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、特種專業(yè)技術用車1輛，特種專業(yè)技術用車是救護車，主要是用于接送本單位休養(yǎng)人員往返醫(yī)院。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本單位在2021年度預算編制階段，組織對0個項目開展了預算事前績效評估，對0個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取0個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對0個項目開展了績效自評本單位2021年無50萬元以上（含）特定目標類部門預算項目（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如承擔自費有償老年社會代養(yǎng)工作收入等。

3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是捐贈收入等。

4.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）: 指反映對兒童提供福利服務方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）:指反映民政部門舉辦的社會福利事業(yè)單位的支出，以及對集體社會福利事業(yè)單位的補助費。

12.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

13.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:指反映除上述項目外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經費。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

18.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

20.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

21.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

22.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

無。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表