目錄

第一部分單位概況

一、職能簡(jiǎn)介

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況

第二部分2021年度單位決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三,、支出決算情況說(shuō)明

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分單位概況

一,、職能簡(jiǎn)介

承擔(dān)“特困”人員和孤殘兒童的收養(yǎng)、集中供養(yǎng)服務(wù),、醫(yī)療康復(fù)工作,；承擔(dān)顧得教育、收養(yǎng)和送養(yǎng)工作,；承擔(dān)自費(fèi)有償老年社會(huì)代養(yǎng)工作,；協(xié)調(diào)其他有關(guān)社會(huì)福利事業(yè)工作；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍的安全生產(chǎn)金額職業(yè)健康,、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作,；完成雅安是民政局交辦的其他任務(wù)。

二,、2021年重點(diǎn)工作完成情況

（一）應(yīng)收盡收,，全力做好“一老一小”收養(yǎng)工作

2021年,，我院新入住老人25人，死亡14人,，出院11人?，F(xiàn)院內(nèi)供養(yǎng)城市特困人員37人（其中，有16名長(zhǎng)期在雅安市第四人民醫(yī)院接受治療）,，中扶項(xiàng)目移交縣區(qū)特困人員10人,，院內(nèi)社會(huì)代養(yǎng)老人83人，全院共計(jì)休養(yǎng)老人130人,，與去年相比,，在院休養(yǎng)老人128人；2021年,，新收棄嬰（童）,、事實(shí)孤兒1人，1人已辦理了領(lǐng)養(yǎng)手續(xù)并進(jìn)入家庭,，1人進(jìn)入家庭融合,，10人在校讀書(shū)（本科1人、大專(zhuān)2人,、中專(zhuān)1人,、中學(xué)2人、小學(xué)3人,、幼兒園1人）,，現(xiàn)共有孤兒17人。與去年相比,，新收孤兒5人,，共有孤兒17人。

（二）高度重視,，持續(xù)做好新冠肺炎疫情防控相關(guān)工作

我院按照上級(jí)黨委政府和市民政局要求,，嚴(yán)格執(zhí)行《四川省新冠肺炎疫情防控工作指南（第五版）》各項(xiàng)防控要求，進(jìn)一步壓實(shí)疫情防控“四方責(zé)任”,，堅(jiān)持應(yīng)急封閉式防控和常態(tài)化防控相結(jié)合，結(jié)合單位工作實(shí)際,，把握疫情防控主動(dòng)權(quán),。我院于2月1日至2月28日、7月29日至8月25日,、11月20日至12月3日3個(gè)階段實(shí)行全封閉式管理,。封閉管理期間嚴(yán)格貫徹落實(shí)各級(jí)黨委、政府和民政部門(mén)應(yīng)對(duì)疫情的工作部署,，由應(yīng)急封閉管控轉(zhuǎn)為常態(tài)化管控,，繼續(xù)做好人員管控、消毒消殺、應(yīng)急值守等工作,，堅(jiān)決遏制疫情輸入和院內(nèi)感染,；堅(jiān)持全院全員每月1次核酸檢測(cè)工作，2021年共組織職工和老人,、兒童開(kāi)展核酸檢測(cè) 1166人次,，檢測(cè)結(jié)果全部呈陰性；積極動(dòng)員組織院內(nèi)職工,、“一老一小”接種新冠疫苗,，截至目前，我院職工符合新冠疫苗加強(qiáng)針接種時(shí)間接種率達(dá)100%,，在院休養(yǎng)3-11歲兒童新冠疫苗前兩針接種率達(dá)100%,，休養(yǎng)老人新冠疫苗前兩針接種率達(dá)97%（3位老人患有禁忌癥，暫緩接種）,，切實(shí)做到了“應(yīng)種盡種”,；組織圍繞個(gè)人防護(hù)和疫情處置實(shí)施應(yīng)急演練3次，更好地檢驗(yàn)和提高了全院干部職工在新冠肺炎疫情中應(yīng)急處置能力,。

（三）黨建引領(lǐng),，深入推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育與為民辦實(shí)事活動(dòng)結(jié)合

2021年，我支部持續(xù)開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育,，在中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年系列慶?；顒?dòng)中，組織黨員看望慰問(wèn)“光榮在黨50年”老黨員,；帶領(lǐng)黨員干部參觀由市委宣傳部舉辦的“回顧百年輝煌,，開(kāi)啟嶄新征程”書(shū)畫(huà)展；組織全院黨員開(kāi)展“緬懷革命先烈,，感受紅色歷史”學(xué)黨史主題教育,；組織在院“一老一小”開(kāi)展“百年華誕，感黨恩,、記黨情”,、“童心向黨，快樂(lè)成長(zhǎng)”等系列主題教育和感恩活動(dòng),；2021年我支部共召開(kāi)黨員大會(huì)19次,，講黨課7次，開(kāi)展主題黨日活動(dòng)14次,，黨史學(xué)習(xí)教育22次,，開(kāi)展“學(xué)黨史，我為群眾辦實(shí)事”34次,，組織觀看紅色電影《巴山女紅軍》1次,，動(dòng)員組織8名黨員干部參與無(wú)償獻(xiàn)血活動(dòng)1次,，共捐獻(xiàn)血液2720毫升。

（四）強(qiáng)化安全,，確保在院服務(wù)對(duì)象生命健康安全

我院始終將安全生產(chǎn)工作放在第一位,，嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”和安全生產(chǎn)“三個(gè)必須”責(zé)任，2021年,，我院共召開(kāi)安全工作專(zhuān)題部署會(huì)議6次,，開(kāi)展安全隱患大排查25次，排查整治隱患60余個(gè),，確保全院設(shè)施設(shè)備零隱患,；組織干部職工、休養(yǎng)人員開(kāi)展消防安全知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)2次,，應(yīng)急演練5次,，強(qiáng)化了職工消防安全“四個(gè)能力”建設(shè)；建立食品產(chǎn)品供給可追溯機(jī)制,，保證餐桌上的安全,。我院多措并舉大力提高了大家的安全防范意識(shí)與應(yīng)急處置能力，確保全年安全生產(chǎn)零事故,。

（五）科學(xué)有序,，積極推進(jìn)老年養(yǎng)護(hù)樓投入使用工作

我院老年養(yǎng)護(hù)樓項(xiàng)目現(xiàn)施工單位已完成工程總量的100%，現(xiàn)已完成竣工驗(yàn)收,，并于2021年底前完成了相關(guān)配套設(shè)施設(shè)備改造提升,。

第二部分2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收,、支總計(jì)2104.64萬(wàn)元,。與2020年相比，收入總計(jì)減少1233.80萬(wàn)元,，下降64.21%,，主要變動(dòng)原因是雅安市社會(huì)福利院養(yǎng)護(hù)樓項(xiàng)目竣工，項(xiàng)目捐贈(zèng)資金減少,；支出總計(jì)減少1580.85萬(wàn)元,，下降53.20%，主要變動(dòng)原因是雅安市社會(huì)福利院老年養(yǎng)護(hù)樓項(xiàng)目竣工,、中共雅安市紀(jì)委“執(zhí)紀(jì)審查兩規(guī)場(chǎng)所”建設(shè)項(xiàng)目竣工,，大量消耗上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，本年項(xiàng)目支出減少,。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)687.84萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入455.49萬(wàn)元,，占66.22%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入26.00萬(wàn)元，占3.78%,；事業(yè)收入189.24萬(wàn)元,，占27.51%；其他收入17.11萬(wàn)元,，占2.49%,。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)1390.64萬(wàn)元,，其中：基本支出216.99萬(wàn)元,，占15.60%；項(xiàng)目支出1173.65萬(wàn)元,，占84.40%,。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)770.24萬(wàn)元,。與2020年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加116.79萬(wàn)元,，增長(zhǎng)32.02%,，主要變動(dòng)原因是收到省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金撥款200萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款減少91萬(wàn)元,；財(cái)政撥款支出總計(jì)減少1208.1萬(wàn)元,，下降72.49%；主要變動(dòng)原因項(xiàng)目相關(guān)支出減少,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出341.47萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的74.47%,。與2020年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1134.46萬(wàn)元，下降76.84%,。主要變動(dòng)原因是基本建設(shè)項(xiàng)目有所調(diào)整,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出341.47萬(wàn)元,，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出253.45萬(wàn)元,，占74.22%；衛(wèi)生健康支出16.86萬(wàn)元,，占4.94%,；住房保障支出15.71萬(wàn)元，占4.60%,；其他支出55.45萬(wàn)元,，占16.24%,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為341.47，完成預(yù)算74.97%,。其中：

社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為15.06萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,，原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為17.07萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,，原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:支出決算為9.12萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為5.11萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,，原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）:支出決算為140.56萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,，原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）:支出決算為36.36萬(wàn)元,，100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為30.17萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,，原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

8.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為12.44萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,，原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

9.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為1.92萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）:支出決算為2.5萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,，原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

11.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為15.71萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,，原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

12.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:支出決算為55.45萬(wàn)元,，完成預(yù)算31.38%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未達(dá)到支付進(jìn)度。 

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出216.99萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)202.15萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)14.84萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,、其他資本性支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.37萬(wàn)元,，完成預(yù)算92.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是厲行節(jié)約原則,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.37萬(wàn)元,，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次,，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2020年增加/減少0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降0%,。主要原因是本年度本單位不涉及因公出國(guó)（出境）事務(wù)。

2.開(kāi)支內(nèi)容包括：本單位本年度無(wú)因公出國(guó)境事項(xiàng)，未產(chǎn)生因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)支出,。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.37萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年減少0.86萬(wàn)元，下降23.63%,。主要原因是厲行節(jié)約原則,。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,，其中：轎車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛,、金額萬(wàn)元,，主要用于…。截至2021年12月底,，單位共有公務(wù)用車(chē)3輛,，其中：轎車(chē)3輛、越野車(chē)0輛,、載客汽車(chē)0輛,。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.37萬(wàn)元。主要用于傳遞,、運(yùn)送機(jī)要文件,、處理突發(fā)事件、保障工作人員必要公務(wù)出行等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

4.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0.17萬(wàn)元,，下降100%,。主要原因是厲行節(jié)約原則。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元,，本年度本單位無(wú)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待事項(xiàng),。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人,，共計(jì)支出0萬(wàn)元,，本年度本單位無(wú)外事接待事項(xiàng)。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出117.07萬(wàn)元,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，雅安市社會(huì)福利院（雅安市兒童福利院）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,，比2020年增加/減少0.00萬(wàn)元,，與2020年決算數(shù)持平。主要原因是本單位為事業(yè)單位,，不涉及該項(xiàng)支出,。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，雅安市社會(huì)福利院（雅安市兒童福利院）政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，雅安市社會(huì)福利院（雅安市兒童福利院）共有車(chē)輛3輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛,，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)是救護(hù)車(chē)，主要是用于接送本單位休養(yǎng)人員往返醫(yī)院,。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本單位在2021年度預(yù)算編制階段,，組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)0個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,，選取0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)本單位2021年無(wú)50萬(wàn)元以上（含）特定目標(biāo)類(lèi)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（第四部分）,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如承擔(dān)自費(fèi)有償老年社會(huì)代養(yǎng)工作收入等,。

3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是捐贈(zèng)收入等。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi),。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）: 指反映對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出,。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）:指反映民政部門(mén)舉辦的社會(huì)福利事業(yè)單位的支出，以及對(duì)集體社會(huì)福利事業(yè)單位的補(bǔ)助費(fèi),。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,。

14.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

15.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

16.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

17.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

18.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

20.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

21.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件

無(wú),。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表