目錄

第一部分 部門概況    …………………………………4

一、基本職能及主要工作……………………………… 4

二,、機構(gòu)設(shè)置 …………………………………………8

第二部分度部門決算情況說明     ……………………………  8

一、收入支出決算總體情況說明 ……………………………8

二,、收入決算情況說明 ………………………………………8

三,、支出決算情況說明 ……………………………………9

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ………………10

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 ………………10

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 …………………13

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明  …………………14

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 ……………………16

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 ………………………16

十、其他重要事項的情況說明   ……………………………16

第三部分 名詞解釋   ………………………………………22

第四部分 附件 ………………………………………25

附件1    ………………………………………25

附件2    …………………………………………28

第五部分 附表……………………………………37

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表  

三,、支出決算表 

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表  

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國體育法》和《全民健身計劃綱要》,，積極發(fā)展體育事業(yè),。在局領(lǐng)導(dǎo)下,，負責(zé)全市業(yè)余訓(xùn)練工作,，管理全市各類傳統(tǒng)項目訓(xùn)練學(xué)校的業(yè)余訓(xùn)練工作。積極開展各類體育項目活動鍛煉,，組織舉辦形式多樣的競賽活動,，積極組隊參加上級各類競賽活動。向上級體校輸送優(yōu)秀體育苗子,，為大中專學(xué)校培養(yǎng)體育專業(yè)人才和向社會輸送體育骨干,。積極指導(dǎo)幫助社會體育團體，開展全民健身活動,。

（二）2020年重點工作完成情況,。

一、積極采取措施,，防控新冠肺炎疫情,。

2020年，新冠肺炎疫情全球蔓延,，全國人民同心協(xié)力防控疫情,，市體校結(jié)合實際情況，積極采取措施,，保證訓(xùn)練工作及陸家壩體育活動中心工作的正常開展,。

市體校于4月9日開始恢復(fù)訓(xùn)練，為了保證運動員在校學(xué)習(xí),、訓(xùn)練,、生活期間,，衛(wèi)生安全有保障，市體校配合雨城二中對運動員進校實行體溫監(jiān)測,、開展防控知識宣傳,、對校區(qū)嚴格消毒、對住校運動員閉環(huán)式管理,，同時,，運動員自帶餐具分批用餐，訓(xùn)練時保持安全距離,，通過采取有效措施開展嚴防嚴控,，運動員們終于回到了熱愛的訓(xùn)練場。

陸家壩體育活動中心是老城區(qū)市民鍛煉的公共場所,，嚴防嚴控期間,，體校黨支部立即響應(yīng)，快速行動,，從加強組織領(lǐng)導(dǎo),、準確掌握信息，廣泛宣傳動員和應(yīng)急值守到位等入手,，切實做好聯(lián)防聯(lián)控工作,。為有序開放活動中心，對進中心人員進行體溫監(jiān)測和登記,，配備口罩,、洗手液、酒精,，定期對中心進行消毒,。

二、2020年訓(xùn)練工作總結(jié),。

1,、與滎經(jīng)縣嚴道第二小學(xué)、蘆山縣蘆陽三小,、雨城區(qū)第四小學(xué)等學(xué)校合作共建“少年兒童體育訓(xùn)練基地”,，分別授予基地掛牌，搭建競技體育訓(xùn)練跨區(qū)域合作新平臺,。

2.本周期已注冊運動員（含社會項目）1000余人,，今年注冊運動員（含社會項目）200余人；體?，F(xiàn)有在訓(xùn)運動員500余人,，其中外訓(xùn)運動員80余人；向104名運動員發(fā)放2019年體彩助學(xué)金24.96萬元，向重點運動員發(fā)放2020年兩個季度訓(xùn)練伙食補助,，積極申報2020年運動員體彩助學(xué)金,。

3.比賽：今年受新冠肺炎疫情的影響，2020年全省青少年錦標賽縮減賽事,，8月市體校共5個項目參加了本次比賽,。雅安體校派出領(lǐng)隊、教練員,、運動員近300人參加了田徑,、舉重、柔道,、摔跤,、拳擊共5個項目的比賽，共取得了8金7銀21銅的成績（其中：田徑1金1銀1銅,、舉重1金2銀3銅,、柔道3金2銀6銅、摔跤2金1銀7銅,、拳擊1金1銀4銅）,。

3.大賽成績   

射擊運動員蒲琪峰在2020年全國射擊錦標賽中獲得手槍項目冠軍。

賽艇運動員任靈佳在全國青年賽艇錦標賽中,，與隊友獲得男子八人單槳有舵手2000米第一名,；男子雙人單槳2000決賽第二名。

2020年全國田徑錦標賽任世美獲得七項全能項目第一名,。

在全國舉重錦標賽暨東京奧運會模擬賽八十一公斤級比賽中,，羅崇陽獲得挺舉第二名、抓舉第三名的成績,，總成績排名第二。

（三）教練員交流與培訓(xùn)

為了促進各運動項目之間的經(jīng)驗,、技術(shù)交流,，舉辦了6期教練員學(xué)習(xí)論壇會，給教練員提供了學(xué)習(xí),、交流的平臺,，爭取創(chuàng)建學(xué)習(xí)型、進取型和實戰(zhàn)型的訓(xùn)練團隊,，鼓勵和支持教練員積極參加國家,、省級和市級的各種培訓(xùn)，一年來,，我校共有27人次參加了各類培訓(xùn),，提高了教練員隊伍業(yè)務(wù)能力和執(zhí)教水平。

（四）奧運冠軍進校園

10月17日，北京星能公益基金會成員摔跤冠軍王嬌,、舉重奧運冠軍廖輝,、柔道奧運冠軍楊秀麗在雅安市體育中心體育場，來到運動場上為雅安市體校的運動員們現(xiàn)場授課,，將他們積累多年的技巧,、戰(zhàn)術(shù)和大賽經(jīng)驗傳授給體校的運動員，助力雅安競技體育事業(yè)的發(fā)展,，同時讓體校運動員認識到不僅要認真學(xué)習(xí),、認真訓(xùn)練，也要開動腦筋思考戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù),，分析專業(yè)技巧動作的要點,。

星能基金會向雅安市體校運動員捐贈一套運動服共527套、訓(xùn)練筆記本527本,、健身包200套,，為15位貧困學(xué)生運動員各捐助1000元，為5位優(yōu)秀學(xué)生運動員各捐助500元,。

五,、陸家壩體育活動中心工作。

1.陸家壩體育活動中心2片高標準五+人制籠式足球場于3月20日開工建設(shè),耗時66天,，于5月26日竣工,。該項目成功吸納社會力量共建共營，引進資金達100萬元以上,。

2. 我校組織職工開展了安全大檢查,，對陸家壩體育活動中心場館和辦公室區(qū)域的安全隱患進行排查整治，按時對電梯,、消防進行維保,，堵塞漏洞，補齊短板,，強化措施,，消除隱患，深入推進安全隱患排查治理長效機制建設(shè),，杜絕安全生產(chǎn)事故和群眾性文體活動傷亡事件的發(fā)生,。

3.完成乒乓球館、籃球館,、羽毛球館,、康復(fù)樓等場館基礎(chǔ)設(shè)施修復(fù)工作，現(xiàn)各場館均可正常使用,；并對活動中心附屬景觀綠地進行改造提升,，下一步將繼續(xù)招商引資。

二、機構(gòu)設(shè)置

雅安市體育運動學(xué)校內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個：辦公室,、訓(xùn)練科,、陸家壩體育活動中心、財務(wù)科,。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計835.10萬元,。與2019年相比,，收、支總計各減少71.86萬元,，下降7.92%,。主要變動原因是2019年收入中有四川省第十四屆運動會獎金94.6萬元。

（圖1：收,、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖） 

二,、收入決算情況說明

2020年本年收入合計687.58萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入562.75萬元,，占81.84%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入123萬元，占17.89%,；上級補助收入0萬元,，占0.00%；事業(yè)收入0萬元,，占0.00%,；經(jīng)營收入0萬元，占0.00%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0.00%；其他收入1.83萬元,，占0.27%,。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計741.03萬元,，其中：基本支出366.45萬元，占49.45%,；項目支出374.58萬元,，占50.55%；上繳上級支出0萬元,，占0.00%,；經(jīng)營支出0萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0.00%,。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖） 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收,、支總計780.70萬元,。與2019年相比，財政撥款收,、支總計各增加139.27萬元,，增長21.71%。主要變動原因是2020年政府性基金撥款收入增加,。

（圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出577.14萬元,，占本年支出合計的77.88%,。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加55.33萬元,，增長10.60%,。主要變動原因是2020年增加其他一般公共服務(wù)支出31.97萬元。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出577.14萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出31.97萬元,，占5.54%；教育支出（類）0萬元,，占0.00%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0.00%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出456.62萬元,，占79.12%；社會保障和就業(yè)（類）支出40.81萬元,，占7.07%,；衛(wèi)生健康支出18.15萬元，占3.14%,；住房保障支出29.59萬元,，占5.13%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖） 

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為577.14,，完成預(yù)算87.75%,。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）: 支出決算為31.97萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）運動項目管理（項）: 支出決算為306.91萬元,，完成預(yù)算81.66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是伙食補助費經(jīng)費及二青會獎勵未發(fā)放完畢,。

3.文化旅游體育傳媒（類）體育（款）體育訓(xùn)練（項）：支出決算為101.19萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.文化旅游體育傳媒（類）體育（款）其他體育支出（項）：支出決算為48.51萬元，完成預(yù)算89.8%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是體彩助學(xué)金人員流失無法發(fā)放,，及青運會獎勵未發(fā)放。

5.社會保障和就業(yè)（類）行事事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為0.96萬元,，完成預(yù)算9.94%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是蒲國華中華人民共和國成立初期參加革命工作補助資金年底到賬，暫未支付,。

6.社會保障和就業(yè)（類）行事事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為30.49萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7.社會保障和就業(yè)（類）行事事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為4.51萬元,，完成預(yù)算50.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年12月有1人退休結(jié)余為其年初預(yù)算應(yīng)做實職業(yè)年金,，需等相關(guān)部門計算出應(yīng)做實金額后繳費,。

8.社會保障和就業(yè)（類）行事事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 支出決算為5.71萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為18.15萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持,。

10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為29.59萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出366.34萬元,，其中：

人員經(jīng)費311.24萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、退休費,、生活補助,、獎勵金、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等,。

日常公用經(jīng)費55.10萬元，主要包括：辦公費,、咨詢費,、手續(xù)費、維修（護）費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.57萬元，完成預(yù)算17.27%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年同于疫情原因,，我校2020年參加賽事及教練員等相關(guān)培訓(xùn)減少或由線下培訓(xùn)改為線上培訓(xùn)，各項費用銳減,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0.00%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0.52萬元,，占91.23%；公務(wù)接待費支出決算0.05萬元,，占8.77%,。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0.00%,。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元,，增長/下降0%,。主要原因是本單位上下年度均無因公出國（境）經(jīng)費支出。開支內(nèi)容包括：無,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.52萬元,完成預(yù)算17.47%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加0.21萬元,，增長68.73%。主要原因是2020年疫情暴發(fā),，為做好防疫工作,，工作人員外出多數(shù)為單位派走，減少公共交通出行,。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛、金額0萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元，本年度本單位未購置公務(wù)用車,。截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛,、越野車1輛,、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出0.52萬元,。主要用于業(yè)余訓(xùn)練及防疫等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。

3.公務(wù)接待費支出0.05萬元，完成預(yù)算15.17%,。公務(wù)接待費支出決算比2019年減少0.08萬元,，下降64.08%。主要原因是2020年接待次數(shù)減少,。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.05萬元,，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費,。國內(nèi)公務(wù)接待1批次,，5人次（不包括陪同人員），共計支出0.05萬元,，具體內(nèi)容包括：接待四川省陸上運動學(xué)校射擊射箭項目新人計劃調(diào)研事宜

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元,，本年度本單位無外事接待事項,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出110.14萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，雅安市體育運動學(xué)校機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,，比2019年增加/減少0萬元,，增長/下降0%。主要原因是本單位上下年度均無機關(guān)運行經(jīng)費支出,。

（二）政府采購支出情況

2020年,，雅安市體育運動學(xué)校政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。本年度本單位無政府采購事項,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，雅安市體育運動學(xué)校共有車輛2輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車0輛,。他用車主要是用于業(yè)余訓(xùn)練工作。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本單位在年初預(yù)算編制階段,，組織對物業(yè)管理費和政府購買服務(wù)項目開展了預(yù)算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標,，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對2個項目開展了績效目標完成情況自評,。

1.項目績效目標完成情況,。

本部門在2020年度部門決算中反映“物業(yè)管理費””政府購買服務(wù)”2個項目績效目標實際完成情況。

（1）物業(yè)管理費項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)72.89萬元,，執(zhí)行數(shù)為72.89萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施,，保障提高了群眾健身環(huán)境，滿足群眾健身需求,，群眾滿意度較高,。

發(fā)現(xiàn)的主要問題：陸家壩體育活動中心物業(yè)管理服務(wù)較以前有很大的提高，但由于中心部分設(shè)施在建設(shè)過程中有瑕疵,，給部分服務(wù)實施帶來難度,。下一步改進措施：提升陸家壩體育活動中心物業(yè)服務(wù)，將盡量投入資金改善中心設(shè)備設(shè)施,。

（2）政府購買服務(wù)項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)28.30萬元，執(zhí)行數(shù)為28.30萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施，保障提高了陸家壩體育活動中心場館全民健身人次,，向人民群眾提供更多更好的免費低收費基本公共體育服務(wù),，發(fā)現(xiàn)的主要問題：場館設(shè)施老化，部分設(shè)施無法使用,。下一步改進措施：加大陸家壩體育活動中心運營投入,，及時維修維護場館及設(shè)施。

2.部門績效評價結(jié)果,。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《雅安市體育運動學(xué)校2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）,。

本部門自行組織對物業(yè)管理費項目、政府購買服務(wù)項目開展了績效評價,，相關(guān)《項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）,。

名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等,。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。 

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市體育運動學(xué)校2020年部門整體支出績效評價報告

一,、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

雅安市體育運動學(xué)校內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個：辦公室,、訓(xùn)練科,、陸家壩體育活動中心、財務(wù)科,。

（二）機構(gòu)職能,。

認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國體育法》和《全民健身計劃綱要》，積極發(fā)展體育事業(yè),。在局領(lǐng)導(dǎo)下,，負責(zé)全市業(yè)余訓(xùn)練工作，管理全市各類傳統(tǒng)項目訓(xùn)練學(xué)校的業(yè)余訓(xùn)練工作,。積極開展各類體育項目活動鍛煉,，組織舉辦形式多樣的競賽活動，積極組隊參加上級各類競賽活動,。向上級體校輸送優(yōu)秀體育苗子,，為大中專學(xué)校培養(yǎng)體育專業(yè)人才和向社會輸送體育骨干。積極指導(dǎo)幫助社會體育團體,，開展全民健身活動,。

（三）人員概況,。

雅安市體育運動學(xué)校共有事業(yè)編制24人，截至2020年12月31日實有23人,，退休人員10人,。

二、部門（單位）財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況,。

2020年財政撥款685.75萬元,，其中一般公共預(yù)算財政撥款562.75萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款123萬元,。

部門財政資金支出情況,。

2020年財政撥款支出687.28萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款支出577.14萬元,，政府性基金預(yù)算財政撥款支出110.14萬元,。

三、部門（單位）整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理,。

根據(jù)市級財政預(yù)算編制通知和要求,，堅持實事求是的原則，科學(xué)地編制預(yù)算,，根據(jù)單位實際業(yè)務(wù)情況切實做將單位的各項預(yù)算收入和支出全部納入財政預(yù)算,。保證預(yù)算編制的合理性、專業(yè)性和權(quán)威性,，才能提高財政資金效率和實現(xiàn)財務(wù)資源的合理配置。

對單位項目預(yù)算,，根據(jù)的立項依據(jù)是否符合年度工作目標,、績效目標是否合理、項目是否細化等內(nèi)容進行審核,，在此基礎(chǔ)上編制預(yù)算,，按時完成基礎(chǔ)庫、項目庫報送工作,。

預(yù)算支出執(zhí)行進度管理,，基本支出預(yù)算按照序時進度的原則執(zhí)行，遇追加基本支出預(yù)算的,，應(yīng)盡量在當(dāng)年支出,，當(dāng)年確實無法支出的，原則上須在下一年度3月底之前執(zhí)行完畢,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

我校針對整體支出績效評價結(jié)果反映的主要問題，認真對照落實整改,。通過結(jié)果有效提高單位支出目標制度準確性,，提高預(yù)算支出執(zhí)行進度及完成率,，提高單位自評質(zhì)量。

四,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

部門整體支出績效評價得分94.6分。

（二）存在問題,。

資金預(yù)算使用進度及預(yù)算完成情況有待進一步提高,，項目資金績效目標有待進一步加強完善。

（三）改進建議,。

增強預(yù)算管理意識,，科學(xué)制度單位預(yù)算目標不，嚴格按照預(yù)算要求執(zhí)行,，提高預(yù)算支出執(zhí)行力,，提高單位自評質(zhì)量。

雅安市體育運動學(xué)校2020年度部門整體支出績效評價自評表

附件2

物業(yè)管理費項目2020年績效評價報告

一,、項目概況

（一）項目基本情況,。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

2．項目立項,、資金申報的依據(jù),。

陸家壩體育活動中心場館管理需要，按服務(wù)情況測算資金,，報財政局審核后,，實行公開招投標。

資金管理辦法制定情況,，資金支持具體項目的條件,、范圍與支持方式概況。

資金?？顚Ｓ?，不得挪用，擠占,，資金支持陸家壩體育活動中心所有場館和場地的運行,，負責(zé)中心的保安服務(wù)、清潔服務(wù),、電工服務(wù),、植物擺放等綜合服務(wù)。 

資金分配的原則及考慮因素,。

資金是按中心占地及設(shè)施設(shè)備情況考慮,。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內(nèi)容,。

完成2019年12月10日至2020年12月9日陸家壩體育活動中心所有場館服務(wù),、秩序維護服務(wù),，環(huán)境維護服務(wù)，設(shè)備設(shè)施維護服務(wù),。

項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標,，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等,。

項目要按合同100%完成2019年12月10日至2020年12月9日場館服務(wù),、環(huán)境服務(wù)和設(shè)備設(shè)施維護服務(wù)，在實施過程中要嚴格控制成本,，以較低的成本完成所有服務(wù),，以提高中心整體服務(wù)，滿足群眾健身需求,。

分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符,，申報目標是否合理可行。

申報內(nèi)容與實際完全相符,，項目資金全部用于該項目,，也按照合同在實施。申報目標合理可行,。

（三）項目自評步驟及方法,。

說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。

由我校組織人員對當(dāng)年物業(yè)管理服務(wù)評價打分

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況,。

向財政局進行項目申報、同意納入預(yù)算并且在批復(fù)后,，進行政府采購程序,，采購后按照合同每月申請物業(yè)管理費。

（二）資金計劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

資金計劃,。

該項目為一般公共預(yù)算財政撥款收入,。年初根據(jù)合同申請項目計劃。

資金到位,。

2020年財政年初預(yù)算撥我校物業(yè)管理費72.89萬元,，資金當(dāng)年全部到位。

資金使用,。

2020年物業(yè)管理費項目收入72.89萬元,，支出72.89萬元，無項目資金結(jié)余,。我校嚴格按照合同要求,，每月支付物業(yè)服務(wù)公司物業(yè)管理費,，

（三）項目財務(wù)管理情況。

我校有財務(wù)管理制度,，資金申請及使用嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,，資金申請和使用后每月及時過行賬務(wù)處理，會計核算規(guī)范,。

三,、項目實施及管理情況

結(jié)合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價,，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明,。

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

項目資金預(yù)算-----項目資金申請----項目資金使用

（二）項目管理情況,。

按規(guī)定對物業(yè)管理項目進行公開招投標,，中標時間為三年，合同每年一簽,，合同金額為728900元/年,。在項目實施中我校完全按照與物業(yè)服務(wù)費公司簽訂的《物業(yè)管理合同》中的要求進行項目管理。

（三）項目監(jiān)管情況,。

財政局及局機關(guān)監(jiān)督該項目資金的使用情況和進度,。四、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

該項目在2019年12月10日和2020年12月9日一年的時間中完成了72.89萬元的物業(yè)管理服務(wù) ,，提升了陸家壩體育活動中心的場館服務(wù)、秩序維護服務(wù),、環(huán)境維護服務(wù),、設(shè)備設(shè)施維護服務(wù)，在保障中心物業(yè)服務(wù)的情況下,，嚴格控制成本,，完全按照合同執(zhí)行，以較低的成本完成了一年的物業(yè)服務(wù),，滿足群眾健身需求,，提高了群眾健身環(huán)境。

（二）項目效益情況,。

以低成本高要求完成了陸家壩體育活動中心一年的物業(yè)服務(wù),，提高了群眾健身環(huán)境，滿足群眾健身需求,，群眾滿意度較高,。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

該項目主要在于陸家壩體育活動中心的物業(yè)服務(wù),，我校保障物業(yè)服務(wù)的資金,，物業(yè)服務(wù)公司保證服務(wù)質(zhì)量，提高中心整體服務(wù)質(zhì)量,。

（二）存在的問題,。

陸家壩體育活動中心物業(yè)管理服務(wù)較以前有很大的提高，但由于中心部分設(shè)施在建設(shè)過程中有瑕疵,，給部分服務(wù)實施帶來難度,。

（三）相關(guān)建議。

下一步我校為提升陸家壩體育活動中心物業(yè)服務(wù),，將盡量投入資金改善中心設(shè)備設(shè)施,，并且希望上級單位能加大對陸家壩體育活動中心的資金投入。

附件2

政府購買服務(wù)項目2020年績效評價報告

一,、項目概況

（一）項目基本情況,。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

2．項目立項,、資金申報的依據(jù),。

陸家壩體育活動中心場館運營管理需要，按服務(wù)情況測算資金,，報財政局審核后,，簽訂合同。

3.資金管理辦法制定情況,，資金支持具體項目的條件,、范圍與支持方式概況。

資金?？顚Ｓ?，不得挪用，擠占,，資金支持陸家壩體育活動中心所有場館和場地的政府購買服務(wù),。 

4.資金分配的原則及考慮因素。

資金是按中心免費低收費情況考慮,。

（二）項目績效目標,。

1．項目主要內(nèi)容。

完成2019年11月1日至2020年10月31日陸家壩體育活動中心運營購買服務(wù),。

2.項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標，包括目標的量化,、細化情況以及項目實施進度計劃等,。

項目要按合同100%完成完成2019年11月1日至2020年10月31日陸家壩體育活動中心運營購買服務(wù)。向人民群眾提供免費低收費公共體育服務(wù),，為全民健身活動開展,、體育后備人才培養(yǎng)提供場地保障,，促進體育消費。

3.分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符,，申報目標是否合理可行,。

申報內(nèi)容與實際完全相符，項目資金全部用于該項目,，也按照合同在實施,。申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法,。

說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法,。

由我校組織人員對當(dāng)年政府購買服務(wù)運營情況評價打分

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況,。

向財政局進行項目申報,、同意納入預(yù)算并且在批復(fù)后，與運營方簽訂合同,，并按照合同要求支付政府購買服務(wù)費,。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）,。

資金計劃,。

該項目為一般公共預(yù)算財政撥款收入。年初根據(jù)合同申請項目計劃,。

資金到位,。

2020年財政年初預(yù)算撥我校物業(yè)管理費28.30萬元，資金當(dāng)年全部到位,。

資金使用,。

2020年物業(yè)管理費項目收入28.30萬元，支出28.30萬元,，無項目資金結(jié)余,。我校嚴格按照合同要求，支付政府購買服務(wù)費,。

（三）項目財務(wù)管理情況,。

我校有財務(wù)管理制度，資金申請及使用嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,，資金申請和使用后每月及時過行賬務(wù)處理,，會計核算規(guī)范。

三,、項目實施及管理情況

結(jié)合項目組織實施管理辦法,，重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程,。

項目資金預(yù)算-----項目資金申請----項目資金使用

（二）項目管理情況,。

按規(guī)定對政府購買服務(wù)項目按當(dāng)年免費低收費情況測算服務(wù)費用，經(jīng)財政同意后簽訂合同,。合同每年一簽,。在項目實施中我校完全按照與運營方簽訂的《政府購買服務(wù)》中的要求進行項目管理。

（三）項目監(jiān)管情況,。

財政局及局機關(guān)監(jiān)督該項目資金的使用情況和進度,。四、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

該項目在2019年11月1日和2020年10月31日一年的時間中完成了28.30萬元的政府購買服務(wù) ,，提升了陸家壩體育活動中心的向人民群眾提供免費低收費公共體育服務(wù)，為全民健身活動開展,、體育后備人才培養(yǎng)提供場地保障,，促進體育消費。

（二）項目效益情況,。

以低成本高要求完成了陸家壩體育活動中心所有場館的運營服務(wù),，提高了群眾健身環(huán)境，滿足群眾健身需求,，群眾滿意度較高,。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

該項目主要在于陸家壩體育活動中心的政府購買服務(wù),，我校保障政府購買服務(wù)的資金，運營方保證陸家壩體育活動中心的運營服務(wù),。

（二）存在的問題,。

陸家壩體育活動中心政府購買服務(wù)較以前有很大的提高，但由于中心部分設(shè)施在建設(shè)過程中有瑕疵,，給部分服務(wù)實施帶來難度,。

（三）相關(guān)建議。

下一步我校為提升陸家壩體育活動中心政府購買服務(wù)質(zhì)量,，將盡量投入資金改善中心設(shè)備設(shè)施,，并且希望上級單位能加大對陸家壩體育活動中心的資金投入。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表