目錄

第一部分 部門概況    ………………………… 4

一,、基本職能及主要工作……………………………  4

二,、機構(gòu)設(shè)置 …………………………………… 9

第二部分度部門決算情況說明     …………………………  12

一、收入支出決算總體情況說明 ……………………………12

二,、收入決算情況說明 ……………………………………12

三,、支出決算情況說明 …………………………………………13

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ……………………………13

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 ……………………14

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 ………………17

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明  ………………………17

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 …………………………19

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 ……………………… 19

十、其他重要事項的情況說明   ……………………………… 19

第三部分 名詞解釋   ………………………………………… 24

第四部分 附件 ……………………………………… 27

附件1    …………………………………… 27

附件2    …………………………………… 31

第五部分 附表……………………………………… 36

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表  

三、支出決算表 

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細(xì)表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

加強文物管理,，促進文物事業(yè)發(fā)展,。負(fù)責(zé)文物的發(fā)掘保護修理修復(fù)，古建筑物的保護,，文物知識的宣傳,。

（二）2020年重點工作完成情況。

免費開放工作

2020年,，雅安市博物館和雅安市生態(tài)博物館繼續(xù)實行免費開放,，但受“新冠肺炎疫情”影響，兩館參觀人次較去年下降明顯,，截至2020年10月22日,，共接待觀眾游客81959人次。疫情防控期間,，按上級要求我館于1月25日閉館,，3月19日重新開放。閉館期間,，我館一方面積極開展疫情防控工作,，對館內(nèi)各處進行清掃消毒，各項設(shè)施設(shè)備開展排查檢查,，采購防疫物資,，同時也緊抓業(yè)務(wù)工作，提升業(yè)務(wù)能力水平,，為重新開放后的疫情常態(tài)工作做好充分準(zhǔn)備。

定級評估工作

2020年7月,，根據(jù)《中國博物館協(xié)會關(guān)于開展第四批博物館定級評估工作的通知》和《國家文物局關(guān)于施行博物館定級評估辦法》等文件的新要求,，經(jīng)館務(wù)會研究決定，我館以二級博物館為目標(biāo)開展雅安市博物館定級評估工作,。經(jīng)過各部門密切配合,，對照評估標(biāo)準(zhǔn)，審視博物館各項日常工作,，查漏補缺,，用近兩個月時間完成了定級評估各項材料的準(zhǔn)備并提交中博協(xié),。定級評估工作一方面是對博物館近十年來免費開放工作的一次總結(jié)，同時也通過評估發(fā)現(xiàn)今后各項工作中的不足和著重點,，對博物館今后的發(fā)展方向有著重要作用和指導(dǎo),。

推進法人治理結(jié)構(gòu)改革工作

根據(jù)川文辦發(fā)2018年375號文件《關(guān)于推進公共文化服務(wù)機構(gòu)法人治理結(jié)構(gòu)改革的工作方案》和博物館現(xiàn)代化管理的實際要求，我館參考其他市（州）改革辦法并結(jié)合自身實際相繼制定了《雅安市博物館理事會成員產(chǎn)生辦法》,、《雅安市博物館理事會章程》,、《雅安市博物館理事會章程》、《雅安市博物館監(jiān)事會章程》等基礎(chǔ)性文件,，向市局提交了工作請示和理事會,、監(jiān)事會成員建議名單，并計劃在2020年底前召開雅安市博物館第一屆理事會會議以完成改革計劃,，促進雅安市博物館事業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展,。

創(chuàng)城工作

我館自創(chuàng)建工作開展以來，把文明城市,、衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作和強化自身管理有機結(jié)合,，采取積極措施，努力提升窗口服務(wù)質(zhì)量,，規(guī)范服務(wù)管理,，努力打造文明和諧，規(guī)范有序的窗口形象,。邀請市區(qū)內(nèi)的中小學(xué)與高校,，市、區(qū)級各機關(guān)部門進行學(xué)習(xí)參觀,，推出義務(wù)講解活動,，從紅軍精神中傳遞社會主義核心價值觀。重視志愿者隊伍和相關(guān)服務(wù)的建設(shè),。從人員上,，我館登記在冊的志愿者已經(jīng)有50余人；從硬件上,，我館提供包括便民充電,、殘疾人推車、雨傘等,；從服務(wù)上,，我館現(xiàn)在推出的服務(wù)有免費義務(wù)講解和志愿講解等。

落實項目工作

協(xié)助指導(dǎo)區(qū)縣爭取國家重點文物保護單位和省級文物保護單位本體保護,、“三防”項目,、博物館數(shù)字化保護方案實施以及“8.18”暴雨災(zāi)害受損等資金的申請。已經(jīng)落實的項目有樊敏闕及石刻安防工程,、開善寺消防工程以及雅安市博物館和滎經(jīng)縣博物館兩個文物數(shù)字化保護利用項目等,，累計安排資金1000余萬元,。

區(qū)域合作

一是加強同四川省文物考古研究院和成都文物考古研究院的合作。繼續(xù)履行19年與成都文物考古研究院簽訂的合作協(xié)議,，進行茶馬古道（雅安段）的考古調(diào)查工作,。3月，與四川省考古研究院合作掛牌成立四川省文物考古研究院雅安市考古工作站,，以推動我市的考古工作發(fā)展,，培養(yǎng)專業(yè)人才力量。

二是與甘孜州民族博物館開展展覽合作交流,，積極準(zhǔn)備相關(guān)工作,，力爭年內(nèi)實現(xiàn)民國時期雅安、甘孜兩地老照片展的開展,。

三是與江津區(qū)博物館簽訂了區(qū)域協(xié)同合作框架協(xié)議書,，雙方將在充分了解兩地文博資源的基礎(chǔ)上，在巴蜀文化研究,、文物保護和博物館數(shù)字化建設(shè)等方面展開合作,，以提升各自在域內(nèi)的學(xué)術(shù)研究和博物館展覽展示等方面的水平。

具體業(yè)務(wù)工作

一是館內(nèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn),。自重新開館開始進行了為期3個月的24場業(yè)務(wù)培訓(xùn),，主要圍繞博物館展陳、雅安考古,、文物鑒賞,、館藏文物管理和預(yù)防性保護等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)知識。二是負(fù)責(zé)全市的文化旅游資源普查工作,。全市文化旅游資源累計可移動文物19000余件,，不可移動文物2478處。三是配合中國藏茶城博物館的建設(shè)工作,。四是高頤闕文博公園建設(shè)和開園工作,。五是抗疫文物的征集保管工作。六是協(xié)助四川省文物考古研究院在寶興縣和漢源縣的考古發(fā)掘工作以及南亞廊道考古調(diào)查等工作,。七是臨時展覽,、重要節(jié)日和重大活動的文化宣傳以及各類社教活動。八是幫助漢源縣博物館整理庫房文物檔案資料,。九是同甘孜州民族博物館和江津區(qū)博物館溝通準(zhǔn)備赴兩地的臨時展覽工作,。十是生態(tài)博物館的展品標(biāo)本養(yǎng)護工作。

黨建工作

一是加強思想建設(shè),，堅定支部黨員干部理想信念。開展“不忘初心,、牢記使命”主題教育,，組織黨員干部走進“從大渡河到夾金山——紅軍長征在雅安”展廳,，重溫入黨誓詞，組織黨員干部赴滎經(jīng)胡長保紀(jì)念館,，學(xué)習(xí)胡長保精神,，充分發(fā)揮共產(chǎn)黨員模范引領(lǐng)作用。 

二是強化政治建設(shè),，教育引導(dǎo)支部黨員干部旗幟鮮明講政治,。每月定期召開主題黨日活動，通過每周學(xué)法活動,，組織黨員干部學(xué)習(xí)黨內(nèi)法規(guī),、相關(guān)行業(yè)法律法規(guī)等，教育引導(dǎo)支部黨員增強“四個意識”,，堅定“四個自信”,，做到“四個服從”，嚴(yán)格遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,，在政治立場,、政治方向、政治原則,、政治道路上同黨中央保持高度一致,。

三是認(rèn)真貫徹落實基層黨建工作各項任務(wù)，全面提升組織力,。認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨職責(zé),，組織開展黨員關(guān)系集中摸排，核查黨員身份信息,，理順黨員組織關(guān)系,。今年發(fā)展預(yù)備黨員1名，新遞交入黨申請書3名,。二是補選黨支部副書記一名,。三是嚴(yán)格落實上級黨委部署要求，做好疫情防控工作,。全體黨員深刻認(rèn)識做好疫情防控工作的極端重要性和緊迫性,，將博物館文物安全和館舍人員防控工作部署落到實處。

2021年工作計劃要點

2021年,，我們將以習(xí)近平總書記在中央政治局第二十三次集體學(xué)習(xí)時的重要講話精神為指引,，加強雅安歷史文化的傳播，引導(dǎo)參觀群眾認(rèn)識了解中華文明取得的燦爛成就,，增強人們文物保護的意識,，促進雅安文博事業(yè)的發(fā)展。

一、繼續(xù)做好雅安市博物館和雅安市生態(tài)博物館的免費開放工作,，保證觀眾游客的參觀需求,，提升觀眾游客的參觀體驗。根據(jù)博物館日益增加的團體游客參觀做好接待服務(wù)水平的提升,。加強紅軍長征在雅安和川劇藝術(shù)展覽的宣傳和推介工作,，擴大紅色文化和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)在群眾中的影響力。

二,、確保文物安全工作,，加強文物汛期安全檢查和春冬兩季消防安全檢查。完善博物館各類安防消防設(shè)施設(shè)備,，確保茶馬古道——觀音閣,、高頤墓闕及石刻和館藏文物的安全。舉辦安全技能培訓(xùn),，提升博物館從業(yè)人員安全意識和處突應(yīng)變能力,。

三、推進項目工作和區(qū)域合作,。雅安市博物館文物數(shù)字化保護利用項目已完成申報工作,，計劃在2021年開始實施，進一步提升博物館展覽展示水平,；完成博物館定級評估的后續(xù)工作,；加強與四川省文物考古研究院、成都文物考古研究院,、甘孜州民族博物館和江津區(qū)博物館等文博單位的合作,，推動區(qū)域協(xié)同發(fā)展。

四,、做好博物館社會教育,、臨時展覽和志愿者服務(wù)工作。繼續(xù)開展“我們的節(jié)日”,、“小小講解員”等特色文化活動,，舉辦一系列臨時展覽豐富人民群眾文化生活，提升志愿者隊伍和志愿者服務(wù)站相關(guān)工作的水平,。

五,、發(fā)揮四川省文物考古研究院雅安市考古工作站和雅安市文物考古研究所的作用，做好雅安境內(nèi)的考古工作,。

六,、加強單位內(nèi)部管理和黨建工作。一是壓緊責(zé)任,，提升黨建使命責(zé)任,，牢固樹立黨建“抓好黨建是本職”意識,；二是做到黨建工作與業(yè)務(wù)工作同安排、同部署,、同督辦,、同考核；三是堅持定期研究推動黨建工作,，每月召開一次黨建工作專題研究會，每半年進行一次黨建工作督查檢查,，每年開展一次支部書記抓黨建述職評議,；四是持續(xù)深化理論武裝，認(rèn)真落實學(xué)習(xí)制度,。

二,、機構(gòu)設(shè)置

博物館現(xiàn)有人員編制及領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)

雅安市博物館現(xiàn)有事業(yè)編制30名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名,，館長1名,，副館長2名。李炳中為館長負(fù)責(zé)博物館全面工作,，潘紅兵為副館長,，主管黨支部工作，分管辦公室和財務(wù)工作,，郭鳳武為副館長,，分管博物館業(yè)務(wù)和安全保衛(wèi)工作。

擬設(shè)置機構(gòu)及任用人員

辦公室

辦公室負(fù)責(zé)制定全市文物,、博物館事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃,、總結(jié)；負(fù)責(zé)文秘,、檔案信息,、后勤和對外接待工作；負(fù)責(zé)人事,、教育培訓(xùn)和離退休干部管理工作等,。擬任用程琪為辦公室主任。

藏品保管科

負(fù)責(zé)文物藏品,、文物檔案資料和數(shù)據(jù)庫管理工作,；館藏文物及其資料保管、指導(dǎo)民間文物收藏交流,、文保單位“四有檔案”工作等,。擬任用蘭犁為藏品保管科科長。

展覽宣教科

組織實施博物館陳列展覽設(shè)計,、制作和布展工作,；負(fù)責(zé)解說工作,；宣傳普及文博知識及文物法律法規(guī)；負(fù)責(zé)文博產(chǎn)品的開發(fā)等,。擬任用程樹芳為展覽宣教科科長,。

文物考古和保護科

組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市野外文物保護和考古發(fā)掘工作,；負(fù)責(zé)全市地面文物保護工程的審核,、申報；負(fù)責(zé)市級以上文保單位的保護維修及館藏文物修復(fù)工作的指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和監(jiān)督,；負(fù)責(zé)開展文博科學(xué)學(xué)術(shù)和技術(shù)的研究與交流工作等。擬任用吳磊為文物考古和保護科科長,。

安全保衛(wèi)科

負(fù)責(zé)博物館展廳,、庫房、重要機房的管理,、安全保衛(wèi)和值守工作等,。擬任用唐祥威為安全保衛(wèi)科科長。

生態(tài)博物館管理科

負(fù)責(zé)生態(tài)博物館的日常管理工作等,。擬任用王力為生態(tài)博物館管理科科長,。

財務(wù)科

負(fù)責(zé)博物館的財務(wù)及相關(guān)工作等。擬任用李悅為財務(wù)科科長,。（建議單位此處只需簡單介紹單位內(nèi)設(shè)科室（部門）情況（在不涉密的前提下）,，無須說明每個科室職能）

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計1249.79萬元,。與2019年相比，收,、支總計各增加67.63萬元,，增長5.7%。主要變動原因是博物館珍貴文物預(yù)防性保護項目支付尾款46.4萬元,。

 二,、收入決算情況說明

2020年本年收入合計585.00萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入585.00萬元,，占100%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%,；上級補助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

三,、支出決算情況說明

2020年本年支出合計664.79萬元，其中：基本支出298.39萬元,，占44.89%,；項目支出366.4萬元，占55.11%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收,、支總計1249.79萬元,。與2019年相比，財政撥款收,、支總計各增加67.63萬元,，增長5.7%。主要變動原因是博物館珍貴文物預(yù)防性保護項目支付尾款46.4萬元,。

 五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出664.79萬元，占本年支出合計的100%,。與2019年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款增加71.23萬元，增長12%,。主要變動原因是博物館珍貴文物預(yù)防性保護項目支付尾款46.4萬元

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出664.79萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出32.08萬元，占4.8%,；教育支出（類）0萬元,，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,，占0%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出563.92萬元,，占84.83%；社會保障和就業(yè)（類）支出27.24萬元,，占4.1%,；衛(wèi)生健康支出18.42萬元，占2.77%,；住房保障支出23.13萬元,，占3.5%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為664.79,，完成預(yù)算98.38%,。其中：

一般公共服務(wù)（類）

其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）: 支出決算為32.08萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.文化旅游體育與傳媒（類）

文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）: 支出決算為320萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

文物（款）文物保護（項）: 支出決算為46.4萬元，完成預(yù)算80.94%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是文物保護預(yù)防性保護存量資金本年度已支完,。

文物（款）其他文物支出（項）: 支出決算為197.53萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.社會保障和就業(yè)（類）

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為25.77萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 支出決算為1.47萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.衛(wèi)生健康（類）

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為18.31萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為0.1萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

住房保障支出（類）

住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為23.13萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出664.79萬元,，其中：

人員經(jīng)費274.23萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、生活補助、獎勵金,、等,。

日常公用經(jīng)費24.16萬元，主要包括：辦公費,、差旅費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他商品和服務(wù)支出、等,。

項目支出366.4萬元,，主要包括其他文化和旅游支出320.00萬元，文物保護預(yù)防性保護項目支出46.4萬元,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5.11萬元，完成預(yù)算97.09%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是公務(wù)接待費未完成預(yù)算數(shù),。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算4.76萬元，占93.15%,；公務(wù)接待費支出決算0.35萬元,，占6.85%

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%,。本單位上下年度均無因公出國（境）經(jīng)費支出

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.76萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少0.32萬元，下降6.3%,。主要原因是因疫情原因出差次數(shù)減少,。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,。截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛,、越野車0輛,、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出4.76萬元,。主要用于出差調(diào)研,、參觀學(xué)習(xí)、開會培訓(xùn)等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

3.公務(wù)接待費支出0.35萬元,，完成預(yù)算69.38%。公務(wù)接待費支出決算比2019年減少0.83萬元,，下降70.6%,。主要原因是因疫情原因公務(wù)接待次數(shù)相應(yīng)減少。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.35萬元,，主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等),。國內(nèi)公務(wù)接待3批次,，22人次（不包括陪同人員），共計支出0.35萬元,，具體內(nèi)容包括：1,、接待漢源博物館7人，公務(wù)接待費支出0.01萬元,，接待各市（州）文博單位人員開展全省文博信息化建設(shè)及文物數(shù)字資源活化利用專項調(diào)研15人次,，公務(wù)接待費支出0.34萬元。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計支出0萬元,，本年度本單位無外事接待事項,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年,，機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2019年增加/減少0萬元,，本單位上下年度均無機關(guān)運行經(jīng)費,。

（二）政府采購支出情況

2020年，政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，共有車輛1輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車1輛。其他用車主要是用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動等,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對博物館紀(jì)念館免費開放項目開展了預(yù)算事前績效評估,，對1個項目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對1個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看我館財政資金預(yù)算配置合理合規(guī),，預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有序，預(yù)算管理規(guī)范可控,，資金效益合乎預(yù)期,。本單位還自行組織了對博物館紀(jì)念館免費開放項目支出績效評價，從評價情況來看我館對專項資金嚴(yán)格按照項目內(nèi)容使用,，做到?？顚Ｓ茫客ㄟ^國庫集中支付,，無虛報,、擠占、挪用,。專項支出績效工作達(dá)到預(yù)期的效果,，產(chǎn)生了良好的社會效益。

1.項目績效目標(biāo)完成情況,。

本部門在2020年度部門決算中反映博物館紀(jì)念館免費開放項目績效目標(biāo)實際完成情況,。

博物館紀(jì)念館免費開放項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)320.00萬元,，執(zhí)行數(shù)為320.00萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項目實施,，在雅安市文化體育和旅游局的安排部署和全館職工的共同努力下,，博物館發(fā)揮文博單位“收藏、展示,、研究,、交流、教育”的功能，在充分保證文物安全的前提下,，積極開展疫情防控工作,，提升業(yè)務(wù)能力水平。發(fā)現(xiàn)的主要問題：管理存在不到位情況,。下一步改進措施：  加強工作管理,，使各項工作更上一個新臺階。

2.部門績效評價結(jié)果,。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《雅安市博物館2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）,。

本部門自行組織對博物館紀(jì)念館免費開放項目開展了績效評價,，《博物館紀(jì)念館免費開放項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

第四部分 附件

附件1

雅安市博物館2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成,。

雅安市博物館是雅安市文化體育和旅游局下屬的二級事業(yè)單位,，因機構(gòu)改革，由雅安市文物局（雅安市博物館）,，更名為雅安市博物館（雅安市生態(tài)博物館,、雅安市文物考古研究所）。

（二）機構(gòu)職能,。

加強文物管理,，促進文物事業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)文物的發(fā)掘保護修理修復(fù),，古建筑物的保護,，文物知識的宣傳。

（三）人員概況,。

本年編制人數(shù)30人,，在職人員25人，退休人5人,。

二,、部門（單位）財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年財政撥款收入合計585萬元,，其中博物館免費開放項目收入320萬元,。

部門財政資金支出情況。

2020年財政資金支出合計664.79萬元,，其中博物館免費開放項目資金支出320萬元,，文物保護預(yù)防性保護尾款46.4萬元。

三,、部門（單位）整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理,。

包括部門績效目標(biāo)制定、目標(biāo)實現(xiàn),、預(yù)算編制準(zhǔn)確,、支出控制、預(yù)算動態(tài)調(diào)整,、執(zhí)行進度,、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。

本單位的績效目標(biāo)制定,、目標(biāo)完成,、預(yù)決算編制等均按照市財政局下達(dá)的相關(guān)文件指標(biāo)進行了編制，均按相關(guān)要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算范圍內(nèi)開支,，并完成所有預(yù)定目標(biāo),，全年無違規(guī)記錄。 

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

包括績效自評公開,、評價結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。

本單位按照市財政局下達(dá)的預(yù)算指標(biāo),，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算內(nèi)開支,，保障了單位正常運轉(zhuǎn)。本單位的預(yù)決算編制均按照市財政局下達(dá)的相關(guān)文件指標(biāo)進行了編制,，按時完成編制工作,。績效目標(biāo)按照有關(guān)文件如實進行了填報,。

四,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

本單位按照市級部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求,，按時完成基礎(chǔ)工作,，按時提交預(yù)算草案。本單位的預(yù)算執(zhí)行都達(dá)到了執(zhí)行進度,；本單位的財務(wù)制度健全,，制度執(zhí)行嚴(yán)格，會計核算符合市財政局的相關(guān)規(guī)定,，資金達(dá)到了?？顚Ｓ茫_支標(biāo)準(zhǔn)合理,、合法,。

存在問題。

本單位無存在問題

改進建議,。

本單位無改進意見

雅安市博物館2020年度部門整體支出績效評價自評表

附件2

博物館紀(jì)念館免費開放項目2020年績效評價報告

一,、項目概況

（一）項目基本情況。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能,。

雅安市博物館職能：負(fù)責(zé)項目實施

2．項目立項,、資金申報的依據(jù)。

3．資金管理辦法制定情況,，資金支持具體項目的條件,、范圍與支持方式概況。

根據(jù)《中央補助地方博物館,、紀(jì)念館免費開放專項資金管理暫行辦法》實施,，確保博物館高效運轉(zhuǎn)

資金分配的原則及考慮因素,。

優(yōu)先保證博物館日常經(jīng)費支出，保證博物館正常運轉(zhuǎn)

（二）項目績效目標(biāo),。

1．項目主要內(nèi)容,。

(1)人員支出，博物館聘用人員及勞務(wù)派遣人員的勞務(wù)報酬等支出,。

（2）日常公用,。博物館日常運轉(zhuǎn)等發(fā)生的支出。

（3）項目支出,。博物館開展專項業(yè)務(wù)活動和提升服務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量等活動發(fā)生的支出,。

項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化,、細(xì)化情況以及項目實施進度計劃等,。

項目資金3月下達(dá)，12月完成,。

分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符,，申報目標(biāo)是否合理可行。

2020年申報內(nèi)容與實際相符,，申報目標(biāo)合理可行,。

（三）項目自評步驟及方法。

說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法,。

首先由業(yè)務(wù)科室各經(jīng)辦人員,、財務(wù)人員共同草擬自評報告，分別報分管領(lǐng)導(dǎo),、主要領(lǐng)導(dǎo)審閱后再報送,。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況,。

說明項目資金申報,、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。

按雅財教【2020】18號文件批復(fù)下達(dá)2020年博物館紀(jì)念館免費開放中央和省級補助資金320萬元,，無預(yù)算調(diào)整,。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1．資金計劃,。在說明該項目全省資金計劃的基礎(chǔ)上,，分項目大類或市（州）分別說明各類資金計劃情況，包括中央,、省,、市（州）、縣（市,、區(qū)）財政資金,、項目單位自籌,、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。

中央補助240萬元,，省級補助80萬元,。

資金到位。匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目全省資金到位情況,。在此基礎(chǔ)上分項目大類或市（州）統(tǒng)計各類資金到位情況，包括中央,、省,、市（州）、縣（市,、區(qū)）財政資金,、項目單位自籌及其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。將資金到位情況與資金計劃進行比對,，并重點圍繞資金到位率,、到位及時性等進行評價，對未到位或到位不及時的情況作出分析說明,。

2020年3月底,，中央補助240萬元及省級補助80萬元，全部按時到位,。

資金使用,。匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目全省資金支出情況。在此基礎(chǔ)上分項目大類或市（州）統(tǒng)計資金支出情況,，并對資金使用的安全性,、規(guī)范性及有效性進行重點分析，包括資金支付范圍,、支付標(biāo)準(zhǔn),、支付進度、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法,、是否與預(yù)算相符,，并對自評中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題進行分析說明。

博物館免費開放項目資金做到?？顚Ｓ?，根據(jù)《中央補助地方博物館、紀(jì)念館免費開放專項資金管理暫行辦法》使用,，并于11月底完成資金支付,。

（三）項目財務(wù)管理情況。

總體評價各項目實施單位財務(wù)管理制度是否健全,，是否嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,，賬務(wù)處理是否及時,，會計核算是否規(guī)范等。

有健全的財務(wù)制度,，項目預(yù)算,、招投標(biāo)、合同簽訂,、資金撥付嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度進行管理,。保證專款專用,，資金發(fā)放復(fù)查由財務(wù)人員按照財務(wù)制度進行資金的審核,、支付和核算，所有支出均以轉(zhuǎn)賬方式進行,，在具體支付時,，具備了資金發(fā)票、合同,、驗收清單等相關(guān)材料,，手續(xù)是完善的，不存在虛假會計憑證的情況,，會計嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,，財務(wù)處理及時，核算規(guī)范,。

三,、項目實施及管理情況

結(jié)合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價,，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明,。

項目組織架構(gòu)及實施流程。

由博物館館長及全體館員負(fù)責(zé)實施,，按日常運行進度撥付資金,。

（二）項目管理情況。

結(jié)合項目特點,，總體評價各項目實施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項目管理制度等情況,，如招投標(biāo)、政府采購,、項目公示制等相關(guān)規(guī)定,。

根據(jù)《中央補助地方博物館紀(jì)念館免費開放專項資金管理暫行辦法》及相關(guān)法律制度來實施項目。

（三）項目監(jiān)管情況,。

說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監(jiān)管手段,、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開展情況及實現(xiàn)的效果等。

財務(wù)室負(fù)責(zé)資金使用的監(jiān)督與審核,，并由分管領(lǐng)導(dǎo)與主要負(fù)責(zé)人簽字后方可支付,，加強資金管理，?？顚Ｓ?，提高了資金的使用效率。

四,、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

包括項目完成數(shù)量、質(zhì)量,、時效,、成本等情況，對照項目計劃完成目標(biāo),，對截止評價時點的任務(wù)量完成,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、進度計劃,、成本控制目標(biāo)的實現(xiàn)程度進行評價，并進行分析說明,。

按時完成項目1個,，保障雅安市博物館及雅安生態(tài)博物館兩館日常運行維護，提高博物館引領(lǐng)文化,、服務(wù)市民的社會職能,。

（二）項目效益情況。

從項目經(jīng)濟效益,、社會效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對象滿意度等方面對項目效益進行全面分析評價,。

提升了游客的滿意度,，為博物館帶來了更好的口碑和影響力，提高博物館引領(lǐng)文化,、服務(wù)市民的社會職能,。雅安市博物館和雅安生態(tài)博物館繼續(xù)實行免費開放和錯時延時開放工作，保證觀眾游客的參觀需求,，共接待觀眾游客8萬余人次,，為市民提供了學(xué)習(xí)和深入了解博物館的機會，也為文博愛好者提供了交流平臺,。

五,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

結(jié)合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求,，圍繞專項項目支出績效評價指標(biāo)體系對項目進行總體評價,。

項目管理符合相關(guān)制度，嚴(yán)格按時完成項目

（二）存在的問題,。

結(jié)合自評情況,，分析存在的問題及原因。

管理存在不到位情況

（三）相關(guān)建議,。

針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題,，提出下一步改進完善的意見及有關(guān)政策性建議。

多組織全體職工進行培訓(xùn)與學(xué)習(xí)交流,，加強工作管理,，使各項工作更上一個新臺階。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表