目  錄

第一部分 部門概況 

一,、基本職能及主要工作 

二,、機構(gòu)設(shè)置 

第二部分2021年度部門決算情況說明 

一、 收入支出決算總體情況說明 

二,、 收入決算情況說明 

三、 支出決算情況說明 

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 

十,、 其他重要事項的情況說明 

第三部分 名詞解釋 

第四部分 附件 

第五部分 附表 

一,、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三,、支出決算表 

四,、財政撥款收入支出決算總表 

五、財政撥款支出決算明細(xì)表 

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 

第一部分 部門概況 

一、基本職能及主要工作 

1.貫徹執(zhí)行黨和國家教育工作的方針,、政策和法律,、法規(guī)，研究制定雅安市貫徹落實的具體辦法和措施,。

2.研究制訂全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，擬訂教育事業(yè)發(fā)展的重點、結(jié)構(gòu),、教育體制改革的政策,、措施，指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革和中小學(xué)布局結(jié)構(gòu)的調(diào)整,，負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)基本信息的統(tǒng)計,、分析工作，指導(dǎo)教育信息化建設(shè)工作,，組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)教育規(guī)劃的實施和教育體制改革,。

3.負(fù)責(zé)義務(wù)教育、幼兒教育,、特殊教育,、留守兒童、進(jìn)城務(wù)工人員子女教育和寄宿制學(xué)校管理的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào),，推進(jìn)全市義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平,，指導(dǎo)普通高中教育，推進(jìn)基礎(chǔ)教育教學(xué)改革,，全面實施素質(zhì)教育,。

4.綜合管理全市的職業(yè)技術(shù)教育、成人教育,，組織實施民族地區(qū)免費中等職業(yè)教育工作,。

5.統(tǒng)籌管理市本級教育經(jīng)費，管理教育收費,，監(jiān)督全市教育經(jīng)費的籌措和使用情況,，指導(dǎo)國（境）外教育援助、教育貸款和教育合作項目的執(zhí)行,。

6.貫徹執(zhí)行教育部,、省教育廳制訂的各級各類課標(biāo)和教學(xué)計劃，管理教育教學(xué)業(yè)務(wù),，指導(dǎo)開展教育教學(xué)研究,，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各類教育的關(guān)系。

7.擬訂全市各級各類學(xué)校年度招生計劃，組織管理招生,、考試工作,，管理高中階段學(xué)籍和核發(fā)證書的工作。

8.負(fù)責(zé)普教系統(tǒng)干部隊伍和教師隊伍建設(shè),，組織實施教育人才隊伍建設(shè),、教師繼續(xù)教育和專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評審的有關(guān)工作。承辦雅安市語言文字工作委員會的具體工作,。

9.指導(dǎo)各級各類學(xué)校的思想政治,、德育、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育,、國防教育,、安全和穩(wěn)定工作，推動教育系統(tǒng)的精神文明建設(shè),。

10.管理局屬學(xué)校和事業(yè)單位,，考察、審批,、任免所屬科（局）級干部,，協(xié)助組織部門考察、選配縣（處）級干部,。指導(dǎo)教育學(xué)會,、協(xié)會等教育社團組織的工作。負(fù)責(zé)教育宣傳和輿論監(jiān)督,。

11.根據(jù)權(quán)限審批教育機構(gòu)的設(shè)立,、更名和撤銷，負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)評估,，承辦教師資格認(rèn)定和民辦教育機構(gòu)設(shè)立審批事項。

12.負(fù)責(zé)普通高校,、成人高校,、中等專業(yè)學(xué)校招生、錄取和組織高等教育自學(xué)考試工作,。

13.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項,。

14.承辦市政府交辦的其他事項。

（二）2021年重點工作完成情況,。

1.堅持以黨史學(xué)習(xí)教育為主線,，思想政治建設(shè)再深化。在全市教育系統(tǒng)深入推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育,，夯實理論基礎(chǔ),，突出青少年群體，以活動育人、實踐育人,。指導(dǎo)紅軍長征翻越夾金山紀(jì)念館等7個單位成功創(chuàng)建為四川省首批中小學(xué)紅色教育研學(xué)實踐基地,，組織師生開展紅色研學(xué)實踐、清明祭掃,、紅色觀影,、紅色閱讀等主題活動10余個，參加師生近20萬人（次）,。扎實開展“我為群眾辦實事”實踐活動,，梳理民生實事12項，制定黨員領(lǐng)導(dǎo)干部項目清單,。

2.堅持以規(guī)劃項目為指引,，教育資源配置再優(yōu)化。印發(fā)《雅安教育現(xiàn)代化2035》,、編制《雅安教育“十四五”規(guī)劃》,。川西教育中心建設(shè)被列為市委十項重點工作之一，制定實施意見,，規(guī)劃覆蓋314所學(xué)校,、3765個子項目，規(guī)劃投入資金26.6億元,，預(yù)計新增學(xué)位2.7萬個,。做好兩項改革“后半篇”教育工作，優(yōu)化資源配置,，完成2021年基礎(chǔ)教育學(xué)校布局調(diào)整工作任務(wù),，全市共撤銷“空心學(xué)校”,、生源嚴(yán)重萎縮的小規(guī)模學(xué)校（含教學(xué)點）70所,，轉(zhuǎn)變辦學(xué)類型學(xué)校10所，合并學(xué)校8所,，新建學(xué)校15所,。

3.堅持以質(zhì)量提升為根本，教育發(fā)展信心再提振,?；A(chǔ)教育實現(xiàn)新突破。持續(xù)推進(jìn)德智體美勞一體化全面發(fā)展試驗市建設(shè),，成功舉辦四川省第一屆“貢嘎杯”校園足球聯(lián)賽（川西賽區(qū)）等多項大型文體賽事,，評選新優(yōu)質(zhì)學(xué)校20個；強化中小學(xué)生手機,、作業(yè),、睡眠,、讀物、體質(zhì)健康等五項管理,。雅安學(xué)子考入北大,、復(fù)旦等“雙一流”高校達(dá)261人，連續(xù)7年全市高考實現(xiàn)“穩(wěn)中有升,、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”的目標(biāo),。職業(yè)教育實現(xiàn)新發(fā)展。2021年全市中職招生占比46.29%,，超額完成省政府下達(dá)45%目標(biāo)任務(wù),，新增2所學(xué)校3個專業(yè)1+X證書制度試點，督導(dǎo)推進(jìn)4個省級“雙示范”建設(shè)項目,，57個專業(yè)點申報獲批,。積極融入成渝雙城經(jīng)濟圈建設(shè)，與重慶市教育學(xué)會,、重慶樹人教育研究院簽署教育合作框架協(xié)議,，聚力在研學(xué)課程開發(fā)、教育教學(xué)科研,、勞動教育及群文閱讀等多領(lǐng)域開展合作,。

4.堅持以深化改革為動力，教育短板問題再破解,。深化教育督導(dǎo)體制機制改革,，建立縣域?qū)W前教育普及普惠發(fā)展和義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展督導(dǎo)評估動態(tài)監(jiān)測制度。草擬校長職級制工作方案,，在全市范圍推進(jìn)“縣管校聘”改革,，加強縣域內(nèi)教師考核評價、崗位競聘和交流輪崗,，進(jìn)一步促進(jìn)區(qū)域內(nèi)師資優(yōu)化配置和教師素質(zhì)整體提升,。雨城、名山,、漢源,、滎經(jīng)等縣（區(qū)）因地制宜實施集團化辦學(xué)、區(qū)域名校引領(lǐng)辦學(xué),、城鄉(xiāng)學(xué)校結(jié)對共建、片區(qū)學(xué)校結(jié)盟發(fā)展等多樣化改革實踐,，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)教育資源辦學(xué)規(guī)模最大化,。

5.堅持以公平惠民為宗旨，教育治理能力再提升,。加大學(xué)前教育資源供給,。全市普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)89.68%,，公辦園在園幼兒占比達(dá)56.61%。其中,，雨城區(qū)3所人大票決民生實事公辦幼兒園項目建成投入使用,。扎實推進(jìn)“雙減”政策落地落實，一手抓校外規(guī)范治理,，一手抓校內(nèi)提質(zhì)增效,，加強作業(yè)管理、考試管理,、評價管理,，推行“5+2”課后服務(wù)模式，實現(xiàn)義務(wù)教育學(xué)校和有需要的學(xué)生“兩個全覆蓋”,。鞏固拓展義務(wù)教育有保障和農(nóng)村低收入人口教育幫扶等成果,，獲“四川省脫貧攻堅先進(jìn)集體”榮譽稱號。

6.堅持以隊伍建設(shè)為關(guān)鍵,，關(guān)愛激勵機制再健全,。多渠道引進(jìn)教師，通過公開考試,、考核招聘公費師范生,、“三支一扶”計劃等招聘各類教師。促進(jìn)教師專業(yè)成長,，組建“國培計劃”卓越校長工作室,，選派校長赴成都石室中學(xué),、重慶巴蜀中學(xué)等名校跟崗培訓(xùn),，新建4個、續(xù)建7個市級名師名校長工作坊,。推薦全國教書育人楷模,、四川最美教師,、雅安名師等各級各類優(yōu)秀教師候選人68名。開展教師減負(fù)專項行動,，鞏固義務(wù)教育教師不低于當(dāng)?shù)毓珓?wù)員平均工資收入水平工作成果,。

7.堅持以安全穩(wěn)定為底線，教育發(fā)展基礎(chǔ)再夯實,。持續(xù)抓好疫情常態(tài)化防控,，嚴(yán)格落實“兩案九制”，教育系統(tǒng)12歲以上師生員工疫苗全程接種率99%,，有力有序推進(jìn)符合條件的師生加強針接種和3-11歲人群接種工作,。市教育局被市委、市政府評為雅安市抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體,。全覆蓋開展中小學(xué)校心理健康篩查,，強力推進(jìn)校園安防建設(shè)三年行動計劃,，成為全省９個率先完成“6個100%”目標(biāo)任務(wù)市（州）之一,，被省教育廳評為2020年度學(xué)校食品安全風(fēng)險防控工作突出單位,。做好建黨100周年、黨的十九屆六中全會,、市黨代會等重大敏感時段教育系統(tǒng)安全穩(wěn)定工作,，實現(xiàn)平安健康高、中考,。在全系統(tǒng)開展“清廉教育”建設(shè),，推進(jìn)中小學(xué)有償補課和教師違規(guī)收受禮品禮金問題等多個專項整治，營造風(fēng)清氣正的育人氛圍和發(fā)展環(huán)境,。

二,、機構(gòu)設(shè)置

雅安市教育局下屬二級單位5個，其中行政單位2個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位3個。

納入雅安市教育局2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1. 雅安市教育局（本級）

2. 雅安市大學(xué)中專招生委員會辦公室

3. 四川省雅安開放大學(xué)

4. 四川省雅安市教育科學(xué)研究院

5. 四川省雅安中學(xué)

本次公開內(nèi)容和數(shù)據(jù)包含以上5個二級預(yù)算單位,。

第二部分2021年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計28,007.13萬元,。與2020年相比,，收、支總計各增加16322.92萬元,，增長139.70%,。主要變動原因是2021年安排其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入15000.00萬元用于雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院大數(shù)據(jù)學(xué)院基礎(chǔ)建設(shè)支出和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加。

圖1：收,、支決算總計變動情況

二,、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計26,316.61萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入10232.09萬元,，占38.88%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入15000.00萬元，占57.00%,；事業(yè)收入1,000.26萬元,，占3.80%；其他收入84.25萬元,，占0.32%,。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計27,754.41萬元,，其中：基本支出7,173.00萬元,，占25.84%；項目支出20,581.41萬元,，占74.16%,。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收,、支總計26,922.62萬元,。與2020年相比，財政撥款收,、支總計各增加16280.62萬元,，增長152.98%。主要變動原因是2021年安排其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入15000.00萬元用于雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院大數(shù)據(jù)學(xué)院基礎(chǔ)建設(shè)支出和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加,。

圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出11,704.87萬元,，占本年支出合計的42.17%,。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加2753.40萬元,，增長30.76%,。主要變動原因是安排雅安中學(xué)業(yè)績評價改革資金1200萬元和上年度結(jié)轉(zhuǎn)額度支出1400余萬元。

圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出11,704.87萬元,，主要用于以下方面：教育（類）支出9,541.18萬元,，占81.51%；社會保障和就業(yè)（類）支出1,197.61萬元,，占10.23%,；衛(wèi)生健康（類）支出445.57萬元，占3.81%,；住房保障（類）支出520.49萬元,，占4.45%。

圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為11704.87萬元,，完成預(yù)算98.17%,。其中：

1.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）：支出決算為474.83萬元，完成預(yù)算100.00%,，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行。

2.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）：支出決算為840.73萬元,，完成預(yù)算94.31%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目年度末正在執(zhí)行過程中，資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支付,。

3.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：支出決算為188.92萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行。

4.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：支出決算為5416.56萬元,，完成預(yù)算97.11%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目年度末正在執(zhí)行過程中，資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支付,。

5.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：支出決算為2028.63萬元,，完成預(yù)算100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

6.教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學(xué)校（項）：支出決算為215.39萬元,，完成預(yù)算100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

7.教育支出（類）廣播電視教育（款）其他廣播電視教育支出（項）：支出決算為15.93萬元,，完成預(yù)算100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

8.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項）：支出決算為142.34萬元,，完成預(yù)算96.12%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目年度末正在執(zhí)行過程中,，資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支付,。

9.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項）：支出決算為125.60萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

10.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：支出決算為63.18萬元，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

11.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：支出決算為29.07萬元，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：支出決算為60.54萬元，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：支出決算為225.75萬元，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為605.76萬元，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：支出決算為245.62萬元，完成預(yù)算100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：支出決算為2.14萬元,，完成預(yù)算100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：支出決算為57.80萬元,，完成預(yù)算100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：支出決算為44.16萬元，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：支出決算為368.74萬元，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：支出決算為32.67萬元，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為520.49萬元，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6875.48萬元,，其中：

人員經(jīng)費6468.00萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金、其他工資福利支出,、撫恤金,、生活補助、獎勵金,、其他對個人和家庭的補助支出等,。

公用經(jīng)費407.48萬元，主要包括：辦公費、印刷費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、物業(yè)管理費、差旅費,、維修（護）費,、租賃費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為16.52萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是按照預(yù)算安排執(zhí)行。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0.00萬元,，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算14.64萬元,，占88.62%,；公務(wù)接待費支出決算1.88萬元，占11.38%,。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2020年增加0萬元，增長0%,。主要原因是2021年未安排人員因公出國（境）活動,。

開支內(nèi)容包括：本部門本年度無因公出國境事項,，未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費支出。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出14.64萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加2.91萬元,，增長24.81%。主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影響,，公務(wù)運行支出大幅下降,。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,。

截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車6輛,，其中：轎車4輛,、越野車2輛、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運行維護費支出14.64萬元,。用于局機關(guān)及直屬單位（學(xué)校）開展教育過程督導(dǎo)、教育鄉(xiāng)村振興,、教育教學(xué)工作調(diào)研檢查等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。

3.公務(wù)接待費支出1.88萬元，完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費支出決算比2020年增加0.69萬元,，增長87.98%。主要原因是受疫情影響,，2020年公務(wù)接待支出大幅下降,。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.88萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展教育教學(xué)相關(guān)業(yè)務(wù)活動開支的用餐費,。國內(nèi)公務(wù)接待35批次，199人次,，共計支出1.88萬元,，具體內(nèi)容包括：接待勞動教育培訓(xùn)專家組一行12人、成都華西教育集團來雅洽談一行7人、高考備考指導(dǎo)公益指導(dǎo)專家一行4人,、省廳職業(yè)院校實訓(xùn)交叉檢查一行8人,、陶行知基金會洽談捐贈事宜一行10人、應(yīng)急處置能力培訓(xùn)專家2人,、安全生產(chǎn)專項督察組一行4人,、聯(lián)合國兒童基金會來雅調(diào)研一行10人、馬爾康市教育局來雅考察一行12人等支出,。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次，0人,，共計支出0萬元,。本年度本部門無外事接待事項。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出15000.00萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，雅安市教育局機關(guān)運行經(jīng)費支出127.19萬元,，比2020年增加57.23萬元,，增長81.80%。主要原因是受新冠肺炎疫情影響,，2020年大幅減少了機關(guān)運行經(jīng)費相關(guān)支出,。

（二）政府采購支出情況

2021年，雅安市教育局政府采購支出總額586.71萬元,，其中：政府采購貨物支出242.41萬元,、政府采購工程支出155.8萬元、政府采購服務(wù)支出188.50萬元,。主要用于雅安中學(xué)電子白板（智慧黑板）采購,、體育設(shè)備、安防設(shè)備及雅安中學(xué)高中校區(qū)道路補建工程采購等項目,。授予中小企業(yè)合同金額586.71萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額71.7萬元,，占政府采購支出總額的12.22%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，雅安市教育局共有車輛6輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車5輛,。其他用車主要是用于保障各直屬單位（學(xué)校）教育教學(xué)管理事務(wù)運行,。單價50萬元以上通用設(shè)備3臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對“普通高中國家助學(xué)金”,、“支持高考綜合改革激勵獎補資金”“補助雅安中學(xué)運行經(jīng)費”“薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升專項”“大興校區(qū)室外籃球場改造資金”開展了預(yù)算事前績效評估,，對5個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取5個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對5個項目開展了績效自評,。同時,，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年雅安市教育局部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從市級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如雅安中學(xué)收取學(xué)費,、住宿費等事業(yè)收入,。

3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。如省招辦撥付市招辦高考工作經(jīng)費,。

4.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補年度本收支缺口的資金,。

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

6.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

8.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）： 反映局機關(guān)及直屬單位的基本支出,。

9.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）：反映除行政運行,、一般行政管理事務(wù)及機關(guān)服務(wù)項目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

10.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：反映局機關(guān)及各直屬事業(yè)單位舉辦的學(xué)前教育支出,。政府各部門對社會中介組織等舉辦的學(xué)前教育資助,，如捐贈,、補貼等，也在本科目反映,。

11.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映直屬事業(yè)單位舉辦的初中教育支出,。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育資助，如捐贈,、補貼等,，也在本科目反映。

12.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映直屬事業(yè)單位舉辦的高中教育支出,。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高中教育資助,，如捐贈、補貼等,，也在本科目反映,。

13.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）： 反映學(xué)前教育、小學(xué)教育,、初中教育,、高等教育、化解農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)支出,、化解普通高中債務(wù)支出等項目以外其他用于普通教育方面的支出,。

14.教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學(xué)校（項）：反映局機關(guān)直屬單位舉辦廣播電視學(xué)校的支出。

15.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學(xué)校舍建設(shè)（項）：反映局機關(guān)及直屬單位教育費附加安排用于城市中小學(xué)校舍新建,、改建,、修繕和維護的支出。

16.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項）： 反映機關(guān)及直屬單位教育費附加安排用于改善城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出,。

17.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：反映機關(guān)及直屬單位教育費附加安排用于上述項目以外的教育費附加支出,。

18.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映機關(guān)及直屬單位除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)及直屬單位機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)及直屬單位機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：反映機關(guān)及直屬單位除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出方面的支出。

22.衛(wèi)生健康支出類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

23.衛(wèi)生健康支出類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。

24.衛(wèi)生健康支出類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出,。

25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映機關(guān)及直屬單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

26.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映機關(guān)及直屬單位除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,。

27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

32.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

33.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

34.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

35.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

36.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

2021年雅安市教育局部門整體績效評價報告

一,、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成,。

雅安市教育局下屬二級單位5個，其中行政單位2個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位3個。

納入雅安市教育局2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.雅安市教育局（本級）

2.雅安市大學(xué)中專招生委員會辦公室

3.雅安開放大學(xué)

4.雅安市教育科學(xué)研究院

5.四川省雅安中學(xué)

（二）機構(gòu)職能,。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家教育工作的方針,、政策和法律、法規(guī),，研究制定雅安市貫徹落實的具體辦法和措施,。

2.研究制訂全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂教育事業(yè)發(fā)展的重點,、結(jié)構(gòu),、教育體制改革的政策、措施,，指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革和中小學(xué)布局結(jié)構(gòu)的調(diào)整,，負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)基本信息的統(tǒng)計,、分析工作，指導(dǎo)教育信息化建設(shè)工作,，組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)教育規(guī)劃的實施和教育體制改革,。

3.負(fù)責(zé)義務(wù)教育、幼兒教育,、特殊教育,、留守兒童、進(jìn)城務(wù)工人員子女教育和寄宿制學(xué)校管理的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào),，推進(jìn)全市義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平,，指導(dǎo)普通高中教育，推進(jìn)基礎(chǔ)教育教學(xué)改革,，全面實施素質(zhì)教育,。

4.綜合管理全市的職業(yè)技術(shù)教育、成人教育,，組織實施民族地區(qū)免費中等職業(yè)教育工作,。

5.統(tǒng)籌管理市本級教育經(jīng)費，管理教育收費,，監(jiān)督全市教育經(jīng)費的籌措和使用情況,，指導(dǎo)國（境）外教育援助、教育貸款和教育合作項目的執(zhí)行,。

6.貫徹執(zhí)行教育部,、省教育廳制訂的各級各類課標(biāo)和教學(xué)計劃，管理教育教學(xué)業(yè)務(wù),，指導(dǎo)開展教育教學(xué)研究,，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各類教育的關(guān)系。

7.擬訂全市各級各類學(xué)校年度招生計劃,，組織管理招生,、考試工作，管理高中階段學(xué)籍和核發(fā)證書的工作,。

8.負(fù)責(zé)普教系統(tǒng)干部隊伍和教師隊伍建設(shè),，組織實施教育人才隊伍建設(shè)、教師繼續(xù)教育和專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評審的有關(guān)工作,。承辦雅安市語言文字工作委員會的具體工作,。

9.指導(dǎo)各級各類學(xué)校的思想政治,、德育,、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、國防教育,、安全和穩(wěn)定工作,，推動教育系統(tǒng)的精神文明建設(shè),。

10.管理局屬學(xué)校和事業(yè)單位，考察,、審批,、任免所屬科（局）級干部，協(xié)助組織部門考察,、選配縣（處）級干部,。指導(dǎo)教育學(xué)會、協(xié)會等教育社團組織的工作,。負(fù)責(zé)教育宣傳和輿論監(jiān)督,。

11.根據(jù)權(quán)限審批教育機構(gòu)的設(shè)立、更名和撤銷,，負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)評估,，承辦教師資格認(rèn)定和民辦教育機構(gòu)設(shè)立審批事項。

12.負(fù)責(zé)普通高校,、成人高校,、中等專業(yè)學(xué)校招生、錄取和組織高等教育自學(xué)考試工作,。

13.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項,。

14.承辦市政府交辦的其他事項。

（三）人員概況,。

截至2021年12月31日,，在編在崗人員共計468人。其中行政人員40人,、非參公事業(yè)人員428人,。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況,。

2021年財政撥款收,、支總計26,922.62萬元。與2020年相比,，財政撥款收,、支總計各增加16280.62萬元，增長152.98%,。主要變動原因是2021年安排其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入15000.00萬元用于雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院大數(shù)據(jù)學(xué)院基礎(chǔ)建設(shè)支出和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加,。

（二）部門財政資金支出情況。

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出11,704.87萬元,，占本年支出合計的42.17%,。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加2753.40萬元，增長30.76%,。主要變動原因是安排雅安中學(xué)業(yè)績評價改革資金1200萬元和上年度結(jié)轉(zhuǎn)額度支出1400余萬元,。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算項目績效管理,。

1.部門職能完成情況

1.堅持以學(xué)習(xí)教育為主線,，思想政治建設(shè)再深化。在全市教育系統(tǒng)深入推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育,，夯實理論基礎(chǔ),，突出青少年群體，以活動育人,、實踐育人,。指導(dǎo)紅軍長征翻越夾金山紀(jì)念館等7個單位成功創(chuàng)建為四川省首批中小學(xué)紅色教育研學(xué)實踐基地，組織師生開展紅色研學(xué)實踐,、清明祭掃,、紅色觀影、紅色閱讀等主題活動10余個,，參加師生近20萬人（次）,。扎實開展“我為群眾辦實事”實踐活動，梳理民生實事12項,，制定黨員領(lǐng)導(dǎo)干部項目清單,。

2.堅持以規(guī)劃項目為指引，教育資源配置再優(yōu)化,。印發(fā)《雅安教育現(xiàn)代化2035》,、編制《雅安教育“十四五”規(guī)劃》。川西教育中心建設(shè)被列為市委十項重點工作之一,，制定實施意見,，規(guī)劃覆蓋314所學(xué)校、3765個子項目,，規(guī)劃投入資金26.6億元,，預(yù)計新增學(xué)位2.7萬個。做好兩項改革“后半篇”教育工作,，優(yōu)化資源配置,，完成2021年基礎(chǔ)教育學(xué)校布局調(diào)整工作任務(wù)，全市共撤銷“空心學(xué)?！?、生源嚴(yán)重萎縮的小規(guī)模學(xué)校（含教學(xué)點）70所，轉(zhuǎn)變辦學(xué)類型學(xué)校10所,，合并學(xué)校8所,，新建學(xué)校15所,。

3.堅持以質(zhì)量提升為根本，教育發(fā)展信心再提振,?；A(chǔ)教育實現(xiàn)新突破,。持續(xù)推進(jìn)德智體美勞一體化全面發(fā)展試驗市建設(shè),，成功舉辦四川省第一屆“貢嘎杯”校園足球聯(lián)賽（川西賽區(qū)）等多項大型文體賽事，評選新優(yōu)質(zhì)學(xué)校20個,；強化中小學(xué)生手機,、作業(yè)、睡眠,、讀物,、體質(zhì)健康等五項管理。雅安學(xué)子考入北大,、復(fù)旦等“雙一流”高校達(dá)261人,，連續(xù)7年全市高考實現(xiàn)“穩(wěn)中有升、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”的目標(biāo),。職業(yè)教育實現(xiàn)新發(fā)展,。2021年全市中職招生占比46.29%，超額完成省政府下達(dá)45%目標(biāo)任務(wù),，新增2所學(xué)校3個專業(yè)1+X證書制度試點,，督導(dǎo)推進(jìn)4個省級“雙示范”建設(shè)項目，57個專業(yè)點申報獲批,。積極融入成渝雙城經(jīng)濟圈建設(shè),，與重慶市教育學(xué)會、重慶樹人教育研究院簽署教育合作框架協(xié)議,，聚力在研學(xué)課程開發(fā),、教育教學(xué)科研、勞動教育及群文閱讀等多領(lǐng)域開展合作,。

4.堅持以深化改革為動力,，教育短板問題再破解。深化教育督導(dǎo)體制機制改革,，建立縣域?qū)W前教育普及普惠發(fā)展和義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展督導(dǎo)評估動態(tài)監(jiān)測制度,。草擬校長職級制工作方案，在全市范圍推進(jìn)“縣管校聘”改革,，加強縣域內(nèi)教師考核評價,、崗位競聘和交流輪崗，進(jìn)一步促進(jìn)區(qū)域內(nèi)師資優(yōu)化配置和教師素質(zhì)整體提升,。雨城,、名山,、漢源、滎經(jīng)等縣（區(qū)）因地制宜實施集團化辦學(xué),、區(qū)域名校引領(lǐng)辦學(xué),、城鄉(xiāng)學(xué)校結(jié)對共建、片區(qū)學(xué)校結(jié)盟發(fā)展等多樣化改革實踐,，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)教育資源辦學(xué)規(guī)模最大化,。

5.堅持以公平惠民為宗旨，教育治理能力再提升,。加大學(xué)前教育資源供給,。全市普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)89.68%，公辦園在園幼兒占比達(dá)56.61%,。其中,，雨城區(qū)3所人大票決民生實事公辦幼兒園項目建成投入使用。扎實推進(jìn)“雙減”政策落地落實,，一手抓校外規(guī)范治理,，一手抓校內(nèi)提質(zhì)增效，加強作業(yè)管理,、考試管理,、評價管理，推行“5+2”課后服務(wù)模式,，實現(xiàn)義務(wù)教育學(xué)校和有需要的學(xué)生“兩個全覆蓋”,。鞏固拓展義務(wù)教育有保障和農(nóng)村低收入人口教育幫扶等成果，獲“四川省脫貧攻堅先進(jìn)集體”榮譽稱號,。

6.堅持以隊伍建設(shè)為關(guān)鍵,，關(guān)愛激勵機制再健全。多渠道引進(jìn)教師,，通過公開考試,、考核招聘公費師范生、“三支一扶”計劃等招聘各類教師,。促進(jìn)教師專業(yè)成長,，組建“國培計劃”卓越校長工作室，選派校長赴成都石室中學(xué),、重慶巴蜀中學(xué)等名校跟崗培訓(xùn),，新建4個、續(xù)建7個市級名師名校長工作坊,。推薦全國教書育人楷模,、四川最美教師、雅安名師等各級各類優(yōu)秀教師候選人68名,。開展教師減負(fù)專項行動,，鞏固義務(wù)教育教師不低于當(dāng)?shù)毓珓?wù)員平均工資收入水平工作成果,。

7.堅持以安全穩(wěn)定為底線，教育發(fā)展基礎(chǔ)再夯實,。持續(xù)抓好疫情常態(tài)化防控,，嚴(yán)格落實“兩案九制”，教育系統(tǒng)12歲以上師生員工疫苗全程接種率99%,，有力有序推進(jìn)符合條件的師生加強針接種和3-11歲人群接種工作,。市教育局被市委、市政府評為雅安市抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體,。全覆蓋開展中小學(xué)校心理健康篩查,，強力推進(jìn)校園安防建設(shè)三年行動計劃,，成為全?。箓€率先完成“6個100%”目標(biāo)任務(wù)市（州）之一，被省教育廳評為2020年度學(xué)校食品安全風(fēng)險防控工作突出單位,。做好建黨100周年,、黨的十九屆六中全會、市黨代會等重大敏感時段教育系統(tǒng)安全穩(wěn)定工作,，實現(xiàn)平安健康高,、中考。在全系統(tǒng)開展“清廉教育”建設(shè),，推進(jìn)中小學(xué)有償補課和教師違規(guī)收受禮品禮金問題等多個專項整治,，營造風(fēng)清氣正的育人氛圍和發(fā)展環(huán)境。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算預(yù)算完成情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為11704.87,，完成預(yù)算98.17%,。其中：

（1）教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）：支出決算為474.83萬元，完成預(yù)算100.00%,，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行。

（2）教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）：支出決算為840.73萬元,，完成預(yù)算94.31%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目年度末正在執(zhí)行過程中，資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支付,。

（3）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：支出決算為188.92萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

（4）教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：支出決算為5416.56萬元,，完成預(yù)算97.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目年度末正在執(zhí)行過程中,，資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支付,。

（5）教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：支出決算為2028.63萬元,，完成預(yù)算100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

（6）教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學(xué)校（項）：支出決算為215.39萬元,，完成預(yù)算100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

（7）教育支出（類）廣播電視教育（款）其他廣播電視教育支出（項）：支出決算為15.93萬元,，完成預(yù)算100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

（8）教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項）：支出決算為142.34萬元,，完成預(yù)算96.12%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目年度末正在執(zhí)行過程中,，資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支付,。

（9）教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：支出決算為63.18萬元，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

（10）教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：支出決算為29.07萬元，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

（11）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：支出決算為60.54萬元，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

（12）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：支出決算為225.75萬元，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

（13）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為605.76萬元，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

（14）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：支出決算為245.62萬元，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

（15）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：支出決算為2.14萬元，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

（16）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：支出決算為57.80萬元，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

（17）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：支出決算為44.16萬元，完成預(yù)算100.00%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

（18）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：支出決算為368.74萬元,，完成預(yù)算100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

（19）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：支出決算為32.67萬元,，完成預(yù)算100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

（20）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為520.49萬元,，完成預(yù)算100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

將進(jìn)一步結(jié)合績效評價結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，實現(xiàn)績效評價與部門預(yù)算編制的有機銜接,，指導(dǎo)下一年度預(yù)算資金安排,。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

我局整體支出基本完成了年初既定的績效目標(biāo),，基本能按資金績效目標(biāo)要求規(guī)定編制,，按照項目完成進(jìn)度和要求及時安排撥付資金,，規(guī)范使用資金，資金效益得到提高,。

（二）存在問題,。

績效評價結(jié)果同部門預(yù)算編制和執(zhí)行的銜接仍進(jìn)一步加強。

（三）改進(jìn)建議,。

進(jìn)一步完善部門績效管理制度,，加強績效評價結(jié)果同部門預(yù)算編制和執(zhí)行的有效銜接。

2021年度雅安市教育局部門整體支出績效評價自評表

附件

2022年專項預(yù)算項目支出績效自評報告（補助雅安中學(xué)運行經(jīng)費專項）

一,、項目概況

（一）項目基本情況,。

為深入貫徹落實黨的十九大和全國、全省教育大會精神,，推進(jìn)普通高中普及發(fā)展,，全面提高普通高中教育質(zhì)量，按照《四川省財政廳四川省教育廳關(guān)于進(jìn)一步健全公辦普通高中經(jīng)費保障機制的意見》（川財教〔2019〕212號）和《雅安市人民政府關(guān)于進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制的實施意見》（雅府發(fā)〔2016〕7號）,、《四川省財政廳四川省教育廳關(guān)于進(jìn)一步健全公辦普通高中經(jīng)費保障機制的意見》（川財教〔2019〕212號）要求,，根據(jù)雅安中學(xué)學(xué)生數(shù)及補助標(biāo)準(zhǔn)等需求，補助公用經(jīng)費265萬元,。

（二）項目績效目標(biāo),。

按照相關(guān)規(guī)定，為提高雅安中學(xué)財政保障水平,，保證學(xué)校正常運轉(zhuǎn)所需經(jīng)費,。按輕重緩急,、統(tǒng)籌兼顧的原則安排使用；要根據(jù)學(xué)校發(fā)展所需和上級部門下達(dá)的經(jīng)費定額,，結(jié)合實際需求做好使用計劃,；要保障教育教學(xué)正常運轉(zhuǎn)，完成教育教學(xué)活動和其他日常工作任務(wù)等方面的支出,。具體使用在教學(xué)業(yè)務(wù)管理,、教師培訓(xùn)、辦公,、會議,、文體活動、水電,、交通差旅、儀器設(shè)備及圖書資料等購置,，房屋,、建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護、學(xué)校綠化和美化,、校園文化建設(shè),、住校生管理、聘請保安人員等方面,；促進(jìn)學(xué)校教育教學(xué)再上臺階,。

（三）項目自評步驟及方法。

組織人員通過現(xiàn)場查驗資料和報銷憑證對收集的相關(guān)數(shù)據(jù)資料進(jìn)行匯總整理等,，對標(biāo)項目績效目標(biāo),，最終形成結(jié)論項目自評報告。

二,、項目資金申報及使用情況

1．資金計劃及到位,。

截至2021年度，補助專項經(jīng)費265萬元已到賬,，全部屬于財政撥款資金,。資金到位265萬元與預(yù)算265萬元一致，資金到位及時,。

2．資金使用,。

該項目資金為一般公共財政預(yù)算資金，嚴(yán)格按照資金相關(guān)使用管理辦法,，開展相關(guān)工作,。截至2021年年底，資金已使用265萬元，完成年初預(yù)算資金100%,，用于進(jìn)一步改善高中辦學(xué)條件,。

3.項目財務(wù)管理情況。

該項目財務(wù)管理嚴(yán)格按照政府會計制度建設(shè),、設(shè)置,、會計核算及賬務(wù)處理。參照項目資金管理辦法,，該項目嚴(yán)格執(zhí)行政府會計財務(wù)管理制度,、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范,。

三,、項目實施及管理情況

結(jié)合年初資金使用績效目標(biāo)，按輕重緩急,、統(tǒng)籌兼顧的原則安排使用,；根據(jù)學(xué)校發(fā)展所需和上級部門下達(dá)的經(jīng)費定額，結(jié)合實際需求做好使用計劃,；保障教育教學(xué)正常運轉(zhuǎn),，完成教育教學(xué)活動和其他日常工作任務(wù)等方面的支出。全面規(guī)范資金管理,，做到資金專項管理,，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定程序進(jìn)行,，不得挪用,、截留的情況。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

2021年雅安中學(xué)運行經(jīng)費項目按照年初績效目標(biāo)情況，完成執(zhí)行率100%,。

（二）項目效益情況,。

通過聘請公寓后勤管理人員65人、聘請安保人員19人等工作使得學(xué)校的管理水平提升一個臺階,，為雅安中學(xué)普通高中在校學(xué)生2570人,、普通初中在校生1551人服好務(wù)，做好后勤保障,。

五,、評價結(jié)論及建議

按照資金預(yù)算進(jìn)行管理，未發(fā)現(xiàn)偏離績效目標(biāo),。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表 

二,、收入決算表 

三,、支出決算表 

四、財政撥款收入支出決算總表 

五、財政撥款支出決算明細(xì)表 

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表