一、基本職能及主要工作

（一）基本職能。

    1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運輸行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)。組織擬訂并監(jiān)督實施公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。 　
　　2、研究擬訂全市交通運輸行業(yè)的地方性規(guī)章草案，負(fù)責(zé)監(jiān)督本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責(zé)任制。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作，承擔(dān)全市收費公路和重點公路管理的有關(guān)工作。
　　3、承擔(dān)道路、水路交通運輸市場監(jiān)管責(zé)任，組織制定道路、水路運輸有關(guān)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范并監(jiān)督實施，指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作，會同有關(guān)部門制定運輸價格。
    4、承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。擬訂公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)對交通行業(yè)和產(chǎn)業(yè)項目的招標(biāo)投標(biāo)活動的監(jiān)督執(zhí)法。指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。按規(guī)定負(fù)責(zé)港口規(guī)劃和港口岸線使用管理工作，指導(dǎo)交通運輸行業(yè)特許經(jīng)營管理，會同有關(guān)部門組織實施交通運輸行業(yè)職業(yè)資格管理工作。

5、 負(fù)責(zé)提出公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排建議，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國家、省規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。會同有關(guān)部門擬訂公路、水路有關(guān)規(guī)費政策并監(jiān)督實施，提出有關(guān)財政、土地、價格等政策建議。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)審計工作。

    6、承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、運輸船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、救助打撈、通訊導(dǎo)航、危險品運輸?shù)谋O(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)船員管理相關(guān)工作。指導(dǎo)水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。
　　7、指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)省及市重點物資和緊急客貨運輸，負(fù)責(zé)全市重點公路及重點干線路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。組織協(xié)調(diào)地方交通戰(zhàn)備工作，承擔(dān)國防動員有關(guān)工作。
　　8、貫徹落實交通運輸科技政策并監(jiān)督實施，組織重大科技開發(fā)。指導(dǎo)全市交通運輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
　　9、負(fù)責(zé)公路、水路有關(guān)涉外工作，開展對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作，指導(dǎo)全市交通運輸行業(yè)招商引資和利用外資工作。
　　10、承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項。
　　11、承辦市政府交辦的其他事項。

   （二）2021年重點工作

   2021年，雅安交通運輸工作將深入學(xué)習(xí)貫徹《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》精神，聚焦存在的主要問題和困難，進(jìn)一步解放思想、開拓創(chuàng)新,加快建設(shè)川西綜合交通樞紐。

1、堅持規(guī)劃引領(lǐng)。落實交通強(qiáng)市的發(fā)展要求，按照建設(shè)成渝地區(qū)西向交通樞紐的建設(shè)要求，完成雅安交通的戰(zhàn)略研究、中長期規(guī)劃和“十四五”規(guī)劃編制。

2、加快項目建設(shè)。峨漢高速、瀘石高速加速建設(shè)，力爭邛滎高速、滎峨高速招商完成并開工建設(shè)，雅馬高速、石甘高速加快前期工作；成雅快速通道、雨名快速通道等在建國省道完工，新開工建設(shè)國道351線、國道108線等水毀恢復(fù)重建項目，國道318線成都界至雨城段、省道104線孔坪至望魚段等項目前期工作加快推進(jìn)，力爭開工建設(shè)，雅安交通基礎(chǔ)設(shè)施更加完善。

3、優(yōu)化運輸結(jié)構(gòu)。以綠色出行、智慧交通為抓手，統(tǒng)籌推進(jìn)鐵路公交化運營、出租、公交、農(nóng)村客運和現(xiàn)代物流協(xié)調(diào)發(fā)展，加快建設(shè)現(xiàn)代運輸體系。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市交通運輸局機(jī)關(guān)是雅安市交通運輸局下屬二級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為行政單位 ，下設(shè)10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和雅安市交通戰(zhàn)備辦公室，分別為：辦公室、行政審批科 （政策法規(guī)科）、綜合規(guī)劃科、工程建設(shè)管理科、公路科、安全監(jiān)督科（應(yīng)急辦）、交通運輸科（城市交管辦）、財務(wù)審計科、人事科、機(jī)關(guān)黨委辦公室，市交通個戰(zhàn)備辦公室下設(shè)綜合科。  。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，雅安市交通運輸局機(jī)關(guān)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：人員支出、日常公用支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出、項目支出等。雅安市交通運輸局機(jī)關(guān)2021年收支總預(yù)算37900.83萬元。比2020年收支預(yù)算總數(shù)18350.02萬元增加19550.81萬元，增幅106.54%，主要是2021年部門預(yù)算收入上年結(jié)轉(zhuǎn)37289.74萬元較2020年部門預(yù)算收入上年結(jié)轉(zhuǎn)17711.2萬元增加19578.54萬元，結(jié)轉(zhuǎn)資金以災(zāi)后重建結(jié)轉(zhuǎn)資金為主。
   （一）收入預(yù)算情況

雅安市交通運輸局機(jī)關(guān)2021年部門預(yù)算收入總數(shù)37900.83萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)37289.74萬元，占98.38%；一般公共預(yù)算撥款收入611.09萬元，占1.62%。

（二）支出預(yù)算情況

    2021年部門預(yù)算支出總數(shù)37900.83元，基本支出606.09萬元，占1.6%；項目支出37294.74萬元，占98.4%；較2020年部門預(yù)算支出總數(shù)18350.02萬元增加19550.81萬元，增幅106.54%，主要原因為中央車購稅補(bǔ)助用于洪澇災(zāi)害災(zāi)后重建支出。

    四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
　　雅安市交通運輸局機(jī)關(guān)20201年財政撥款收支總預(yù)算37900.83萬元。比2020年財政撥款收支總預(yù)算18350.02萬元增加19550.81萬元，主要是2021年部門預(yù)算收入上年結(jié)轉(zhuǎn)37289.74萬元較2020年部門預(yù)算收入上年結(jié)轉(zhuǎn)17711.2萬元增加19578.54萬元，結(jié)轉(zhuǎn)資金以災(zāi)后重建結(jié)轉(zhuǎn)資金及中央車購稅補(bǔ)助用于洪澇災(zāi)害災(zāi)后重建資金為主。

收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入611.09萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)37289.74萬元；一般公共預(yù)算撥款支出包括：基本支出606.09萬元（其中工資福利支出476.92萬元、商品和服務(wù)支出90.53萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助38.64萬元），項目支出5萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
　　雅安市交通運輸局機(jī)關(guān)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款611.09萬元，比2020年預(yù)算數(shù)638.83萬元減少27.74萬元。主要是基本支出中人員工資支出減少及公用經(jīng)費減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    2021年基本支出：606.09萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出99.18%，（其中工資福利支出476.92萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的78.04%；商品和服務(wù)支出90.53萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的14.81%；對個人和家庭的補(bǔ)助39.64萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的6.33%；）2021年項目支出：5萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出0.82%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）：

2021年預(yù)算數(shù)為406.65萬元，主要用于：單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水費、電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費和對個人和家庭補(bǔ)助支出等。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）:2021年預(yù)算數(shù)為1.48萬元，主要用于：本單位行政離退休人員經(jīng)費支出。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）單位離退休（項）:2021年預(yù)算數(shù)為0.12萬元，主要用于：本單位事業(yè)離退休人員經(jīng)費支出。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項）:2021年預(yù)算數(shù)為34.28萬元，主要用于：本單位離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。

    5、衛(wèi)生和健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 2021年預(yù)算數(shù)為47.31萬元，主要用于：繳納本單位在職人員醫(yī)療保險單位部分。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 2020年預(yù)算數(shù)為54.63萬元，主要用于：繳納本單位在職人員住房公積金單位部分。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政和事業(yè)離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為57.5萬元，主要用于：繳納本單位在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出單位部分。

8、社會保障和就業(yè)支出（類） 行政和事業(yè)離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為4.14萬元，主要用于：繳納本單位當(dāng)年調(diào)出在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出單位部分。

9、其他（類）其他支出（款）國防支出（項）：2021年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于：國防交戰(zhàn)辦經(jīng)費。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
　　雅安市交通運輸局機(jī)關(guān)2021年一般公共預(yù)算基本支出606.09萬元，其中：
　　人員經(jīng)費515.56萬元，主要包括：基本工資、離休費、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補(bǔ)助等。
　　日常公用經(jīng)費90.53萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
　　雅安市交通運輸局機(jī)關(guān)2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)7.8萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元，公務(wù)接待費1.8萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費6萬元（其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元、未安排公務(wù)用車購置費）。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2020年預(yù)算持平，均為0元。

（二）公務(wù)接待費較2020年預(yù)算持平。

    2021年公務(wù)接待費計劃用于為貫徹落實構(gòu)建川西綜合交通樞紐的戰(zhàn)略部署，完善公路、水運運輸樞紐規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)承擔(dān)公路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，雅安轄區(qū)內(nèi)高速公路的質(zhì)量安全監(jiān)管工作，按規(guī)定開支對內(nèi)交往、對外交流合作、交通會戰(zhàn)重點項目工程建設(shè)工作的接待等支出。

（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費較2020年預(yù)算持平。

2021年未安排公務(wù)用車購置費。

現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。

2021年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元。用于1輛公務(wù)用車的燃油、維修、保險及租用車輛等方面支出。主要保障雅康高速公路、峨漢高速公路、瀘石高速監(jiān)督協(xié)調(diào)、質(zhì)量安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；交通會戰(zhàn)重點項目工程建設(shè)；車輛治理超限；國省干道養(yǎng)護(hù)、搶險、維修；境內(nèi)公路工程質(zhì)量監(jiān)督檢查；全市水上安全監(jiān)管；車輛道路安全運輸稽查、應(yīng)急保障等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
    雅安市交通運輸局機(jī)關(guān)2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

雅安市交通運輸局機(jī)關(guān)2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明
  （一）政府采購情況
　　2021年，雅安市交通運輸局機(jī)關(guān)安排政府采購預(yù)算4.32萬元，都是用于辦公設(shè)備購置。

   （二）國有資產(chǎn)占有使用情況
　　雅安市交通運輸局機(jī)關(guān)2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

   2021年雅安市交通運輸局機(jī)關(guān)按要求編制了整體績效目標(biāo)和專用項目資金2000萬元項目績效目標(biāo)。專用項目資金2000萬元項目績效目標(biāo)分項目按具體要求編制了項目績效目標(biāo)進(jìn)行項目績效評價。從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。其中數(shù)量指標(biāo)要達(dá)到要求；質(zhì)量指標(biāo)要達(dá)到良好以上；社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響良好；服務(wù)對象滿意度達(dá)95%以上。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
   （二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（三）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）:反映為行政單位的基本支出。

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（七）其他支出（類）其他支出（款）國防支出（項）：反映用于交通戰(zhàn)備等方面的支出。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

附件：表1.單位收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表（2021年度）

雅安市交通運輸局機(jī)關(guān)

   2021年3月 10日