目  錄

一、基本職能及主要工作 1

（一）職能簡介 1

（二）2021年重點(diǎn)工作 1

二,、機(jī)構(gòu)情況 2

三,、收支預(yù)算情況說明 2

（一）收入預(yù)算情況 2

（二）支出預(yù)算情況 3

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明 3

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明 3

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況 3

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況 3

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 4

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明 4

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明 5

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明 6

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明 6

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 6

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 6

（二）政府采購情況 6

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 6

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況 6

十一,、名詞解釋 7

一,、基本職能及主要工作

（一）職能簡介

（1）負(fù)責(zé)全市普通高校招生考試、成人高校招生考試,、全國碩士研究生招生考試,、高中階段教育學(xué)校招生考試,、藝術(shù)體育院校招生、空軍民航招飛,、招生業(yè)務(wù)宣傳工作,。

（2）負(fù)責(zé)組織全市高等教育自學(xué)考試工作。

（3）負(fù)責(zé)組織全市各類非學(xué)歷證書考試工作（全國計(jì)算機(jī)等級(jí)考試,、大學(xué)英語四,、六級(jí)考試、中小學(xué)教師資格證考試,、四川省書法水平測(cè)試）,。

（4）負(fù)責(zé)全市招考報(bào)刊資料征訂和宣傳工作。

（二）2021年重點(diǎn)工作

（1）深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九屆五中全會(huì)精神,，深入貫徹落實(shí)全國,、全省、全市教育大會(huì)精神和黨的十九屆五中全會(huì)精神,，學(xué)深悟透弄懂,，引領(lǐng)招考工作。

（2）認(rèn)真組織黨員干部學(xué)習(xí)黨章黨規(guī),、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》,、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、中央八項(xiàng)規(guī)定等法律規(guī)章制度,，加強(qiáng)全面從嚴(yán)治黨和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,，加強(qiáng)內(nèi)控管理。

（3）按省上統(tǒng)一部署,，有序推進(jìn)高考綜合改革相關(guān)工作,，在思想、宣傳,、組織等各項(xiàng)工作上作好準(zhǔn)備,。

（4）完成15次國家教育考試的組織實(shí)施工作，確保萬無一失,，平穩(wěn),、安全。

（5）強(qiáng)化底線意識(shí),，做好國家教育考試的安全保密工作,，重點(diǎn)加強(qiáng)信息安全的管理和指導(dǎo)工作。

（6）強(qiáng)化誠信教育,，嚴(yán)肅考風(fēng)考紀(jì),，采取有效措施維護(hù)國家教育考試的公正、公平,，做好《中華人民共和國刑法》第九修正案,、《中華人民共和國保守國家秘密法》等法律法規(guī)的學(xué)習(xí)宣傳,。實(shí)施好“六個(gè)一工程”，做好服務(wù)考生的宣傳工作,。

（7）做好2021年碩士研究生,、普通高校、成人高校,、高中階段教育學(xué)校招生的錄取工作

（8）做好省考試院,、市教育局臨時(shí)交辦的工作。

二,、機(jī)構(gòu)情況

市大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)3個(gè)科室：行政秘書科,、招生科、自考科,。行政編制8名,，工勤人員編制1名。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，市大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,、政府性基金預(yù)算撥款收入,、事業(yè)收入、其他收入,；支出包括：一般公共服務(wù)支出,、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。市大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室2021年收支總預(yù)算104.49萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少14.53萬元,，主要原因是2020年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。

（一）收入預(yù)算情況

市大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室2021年收入預(yù)算104.49萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入104.49萬元,，占100%,；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%,；預(yù)算外資金收入0萬元,，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

市大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室2021年支出預(yù)算104.49萬元,，其中：基本支出101.49萬元,，占97.13%；項(xiàng)目支出3萬元,，占2.87%,。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)104.49萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少14.53萬元，主要原因是2020年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入104.49萬元,、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、支出包括：教育支出75.34萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出9.59萬元,、衛(wèi)生健康支出9.07萬元、住房保障支出10.49萬元,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款104.49萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加9.26萬元,，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加教育支出5.43萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算0.82萬元、衛(wèi)生健康支出1.34萬元及住房保障支出1.66萬元,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育行政支出75.34萬元,，占72.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.59萬元,，占9.19%,；衛(wèi)生健康支出9.07萬元，占8.69%,；住房保障支出10.49萬元,，占10.01%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為75.34萬元,，主要用于：市招辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,，包括人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為0.06萬元,，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)支出,。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為9.53萬元，主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,，按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為8.31萬元，主要用于：單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為0.76萬元,，主要用于：單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為10.49萬元，主要用于按規(guī)定繳納住房公積金支出,。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2021年一般公共預(yù)算基本支出101.49萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)85.76萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)15.73萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等方面支出,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.5萬元,，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元,。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2020年預(yù)算持平,。

2021年未安排因公臨時(shí)出國（境）支出預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算持平,。主要原因是我辦嚴(yán)格按照市委,、市政府厲行節(jié)約的要求,，開展公務(wù)接待工作。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算持平,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛,，越野車×0輛,，大型客、貨車0輛,。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元,，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修,、保險(xiǎn),、過路過橋費(fèi)、停車洗車費(fèi)等方面支出,，主要保障各項(xiàng)考試檢查等業(yè)務(wù)工作開展支出,。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2021年單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2021年單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年,，市大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為15.73萬元，比2020年預(yù)算增加0.55萬元,，主要增加人員經(jīng)費(fèi)（招聘公務(wù)員1人） ,。

（二）政府采購情況

2021年，市大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室安排政府采購預(yù)算0萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底,，市大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室共有車輛1輛，其中,，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則,，2021年市大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室50萬元以上專用項(xiàng)目(專項(xiàng)性,、公益性、非涉密項(xiàng)目)涉及績效目標(biāo)設(shè)置,。

十一,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指各直屬單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、等以外的收入,。

4.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指直屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）： 反映局機(jī)關(guān)及直屬單位的基本支出,。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)及直屬單位行政單位開支的離退休支出,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)及直屬單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)及直屬單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

13.基本支出：指機(jī)關(guān)及直屬單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出：指機(jī)關(guān)及直屬單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指機(jī)關(guān)及直屬單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映機(jī)關(guān)及直屬單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障機(jī)關(guān)及直屬單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

表1. 單位收支總表

表1-1. 單位收入總表

表1-2. 單位支出總表

表2. 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1. 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類支出）

表3. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1. 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2. 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4. 政府性基金支出預(yù)算表

表4-1. 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6. 單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)（2021年度）