主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員：

受市長(zhǎng)彭映梅委托,我向市人大常委會(huì)報(bào)告我市2020年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改情況，請(qǐng)予審議。

一、落實(shí)市人大常委會(huì)審議意見推進(jìn)整改工作情況

（一）提高站位,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。今年，中辦、國(guó)辦印發(fā)《關(guān)于建立健全審計(jì)查出問題整改長(zhǎng)效機(jī)制的若干意見》(以下簡(jiǎn)稱：《意見》)，充分體現(xiàn)了黨中央對(duì)審計(jì)整改工作的高度重視。市政府召開政府常務(wù)會(huì)專題傳達(dá)學(xué)習(xí)了《意見》精神，對(duì)我市審計(jì)查出問題整改工作做出安排部署。市政府認(rèn)真落實(shí)市第四屆人大常委會(huì)第九十一次主任會(huì)議對(duì)審計(jì)工作的審議意見精神，多次召開會(huì)議研究部署審計(jì)整改工作。建立審計(jì)整改清單制度、審計(jì)整改報(bào)告機(jī)制，定期聽取、研究審計(jì)整改存在的問題和情況，建立整改約談和責(zé)任追究機(jī)制，對(duì)拒不整改、推諉整改、敷衍整改、虛假整改的單位和人員，依規(guī)依紀(jì)依法追責(zé)問責(zé)。

（二）多措并舉，提升整改成效。深化落實(shí)“問題清單、責(zé)任清單、整改清單”制度，將整改通報(bào)和整改銷號(hào)實(shí)行信息化、清單化管理。各級(jí)各部門聚焦市委、市政府重點(diǎn)工作，以整改工作促進(jìn)深化改革，推動(dòng)建立長(zhǎng)效機(jī)制。截至2021年11月30日，《2020年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告》反映預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出的問題已整改84%，其余問題正在整改中。

（三）著眼長(zhǎng)效，完善整改機(jī)制。各級(jí)各部門將具體問題整改與完善制度相結(jié)合，著眼建立長(zhǎng)效機(jī)制，標(biāo)本兼治，系統(tǒng)解決難點(diǎn)、堵點(diǎn)、痛點(diǎn)問題。各縣（區(qū)）陸續(xù)出臺(tái)審計(jì)整改督查辦法、審計(jì)整改責(zé)任追究辦法、審計(jì)整改工作規(guī)程等指導(dǎo)性、規(guī)范性文件，規(guī)范提升審計(jì)整改工作。完善優(yōu)化巡察工作機(jī)制，將審計(jì)整改納入巡察關(guān)注重點(diǎn)內(nèi)容，將審計(jì)與紀(jì)檢監(jiān)察、巡察等監(jiān)督貫通起來，建立協(xié)作配合的整改工作機(jī)制。

二、審計(jì)查出問題的整改情況

（一）財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

1.關(guān)于“庫(kù)款保障水平過低”的問題。個(gè)別縣（區(qū)）加強(qiáng)庫(kù)款保障力度，有效防范支付風(fēng)險(xiǎn)。

2.關(guān)于“地方政府債券資金使用不規(guī)范”的問題。市財(cái)政局已督促相關(guān)單位積極采取有力措施整改，規(guī)范使用地方政府債券資金。

3.關(guān)于“專項(xiàng)資金管理不夠規(guī)范嚴(yán)格”的問題。市財(cái)政局將嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付管理制度，采取發(fā)送資金分配商請(qǐng)函、提醒函等方式，跟蹤資金分配進(jìn)度，督促主管部門及時(shí)分配資金、提供分配方案，并嚴(yán)格審核把關(guān)，確保依規(guī)及時(shí)下達(dá)資金，避免超時(shí)限分解下達(dá)資金的情況發(fā)生。

（二）市級(jí)部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

1.關(guān)于“部門預(yù)（決）算編制不精準(zhǔn)”的問題。涉及的10個(gè)部門今后將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)部門預(yù)決算的編制工作，準(zhǔn)確編制上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，合理測(cè)算當(dāng)年預(yù)算收入，加強(qiáng)編制審核工作，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的剛性約束，不斷提高資金使用效益和部門預(yù)決算的合理性、科學(xué)性。

2.關(guān)于“預(yù)算管理存在薄弱環(huán)節(jié)”的問題。預(yù)算執(zhí)行率低的問題，已完成整改；預(yù)算收入征管不到位的問題已全部整改；基本支出擠占項(xiàng)目支出的問題，將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)，理清基本支出和項(xiàng)目支出邊界，確保專款專用；個(gè)別項(xiàng)目存在超預(yù)算支出的問題，今后將進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，杜絕超預(yù)算支出；會(huì)計(jì)核算不準(zhǔn)確的問題，今后重視決算管理工作，規(guī)范科目設(shè)置，完善明細(xì)核算，杜絕會(huì)計(jì)核算不準(zhǔn)確的情況發(fā)生。

3.關(guān)于“預(yù)算項(xiàng)目日常監(jiān)管責(zé)任未落實(shí)”的問題。市發(fā)展改革委建立了政府投資項(xiàng)目初設(shè)及概算編制報(bào)審督促反饋機(jī)制,制定《雅安市政府投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)實(shí)施辦法》（初稿），今后將強(qiáng)化項(xiàng)目概算管理,開展項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作。

4.關(guān)于“貫徹落實(shí)過‘緊日子’要求不到位”的問題。涉及的單位今后將科學(xué)、合理編制預(yù)算，將一般性支出壓減到位，切實(shí)落實(shí)“過緊日子”要求，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，確保“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。

5.關(guān)于“財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行不嚴(yán)格”的問題。針對(duì)貨幣資金管理存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的問題，涉及2個(gè)單位已完成整改；針對(duì)資產(chǎn)管理存在不足的問題，涉及的2個(gè)單位已完成整改，2個(gè)單位正在積極整改中；針對(duì)政府采購(gòu)管理不嚴(yán)格的問題，涉及的1個(gè)單位修訂完善了單位內(nèi)部政府采購(gòu)相關(guān)制度，進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)行為；針對(duì)往來款清理不及時(shí)的問題，涉及的3個(gè)單位正在積極清理整改。

（三）鄉(xiāng)村振興審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

市審計(jì)局和市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局多次聯(lián)合到各縣（區(qū)）開展督導(dǎo),著力推動(dòng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改。

1.關(guān)于“高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田”審計(jì)查出問題的整改情況。市委農(nóng)工辦、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局高度重視整改工作，制定全市整改方案，明確整改責(zé)任，督促各縣（區(qū)）推動(dòng)整改落實(shí)。各縣（區(qū)）黨委、政府成立工作專班，制定整改方案,建立整改臺(tái)賬，“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”對(duì)賬銷號(hào)整改，確保逐一整改到位，截至11月底，全市“高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田”相關(guān)問題整改完成85%以上。各縣(區(qū))對(duì)“家底”情況進(jìn)行全面摸排，進(jìn)一步掌握項(xiàng)目基本情況,因地制宜制定糧食生產(chǎn)激勵(lì)政策，提高資金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，提供技術(shù)指導(dǎo)，引導(dǎo)農(nóng)戶發(fā)展糧食生產(chǎn)，“非糧化”問題得到有效遏制。加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理,強(qiáng)化各方責(zé)任,督促農(nóng)業(yè)農(nóng)村主管部門等業(yè)主單位建立多維度監(jiān)管機(jī)制,確保項(xiàng)目建設(shè)有序高效推進(jìn)。建立管護(hù)制度，規(guī)范移交管護(hù)機(jī)制，落實(shí)管護(hù)責(zé)任人，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田的后續(xù)管護(hù)。

2.關(guān)于農(nóng)村“廁所革命”建設(shè)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。各縣（區(qū)）黨委、政府高度重視“廁所革命”審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改工作，將其作為“大民生”事項(xiàng)抓實(shí)抓牢，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題已整改97%，其余問題正在積極整改中。各縣（區(qū)）加強(qiáng)工作統(tǒng)籌，對(duì)建設(shè)任務(wù)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，優(yōu)先安排示范村建設(shè)工作，提高“廁所革命”建設(shè)的示范性。同時(shí)，認(rèn)真開展改廁整改工作，加快項(xiàng)目進(jìn)度和資金撥付，建立戶廁、公廁長(zhǎng)效管護(hù)機(jī)制，不斷提高衛(wèi)生廁所普及率，農(nóng)村人居環(huán)境得到較大改善。

（四）政府投資審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況

政府投資審計(jì)繼續(xù)落實(shí)“三個(gè)轉(zhuǎn)變”的工作要求，同時(shí)各項(xiàng)目主管部門、業(yè)主單位嚴(yán)格落實(shí)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境要求，嚴(yán)格執(zhí)行土地政策、環(huán)保政策，加強(qiáng)項(xiàng)目過程管理，對(duì)履職不到位的單位、人員及時(shí)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，有力促進(jìn)項(xiàng)目合法合規(guī)推進(jìn)。截至11月底，此次審計(jì)指出的問題整改率已達(dá)96%，其余問題正在積極整改中。

（五）民生項(xiàng)目和資金審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

1.關(guān)于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。市人力資源和社會(huì)保障局加強(qiáng)社保基金預(yù)算編制的管理，與財(cái)政一般公共預(yù)算進(jìn)行核對(duì)，確保基金預(yù)算與財(cái)政一般公共預(yù)算的相關(guān)指標(biāo)一致。查漏補(bǔ)缺加強(qiáng)對(duì)社保基金的運(yùn)行管理，強(qiáng)化財(cái)政兜底，為全市113名重點(diǎn)人群繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用，追回不符合條件的養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇5.71萬(wàn)元，補(bǔ)充利息資金18.49萬(wàn)元。

2.關(guān)于基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。市醫(yī)療保障局進(jìn)一步完善與醫(yī)保定點(diǎn)機(jī)構(gòu)的服務(wù)協(xié)議，約定定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)要及時(shí)簽訂貨款委托預(yù)付協(xié)議并嚴(yán)格按照合同約定時(shí)間支付貨款，切實(shí)解決集中帶量采購(gòu)政策落實(shí)不到位的情況。加強(qiáng)醫(yī)保基金的使用管理，整改支付不合理費(fèi)用、重復(fù)報(bào)銷、應(yīng)報(bào)未報(bào)資金182.28萬(wàn)元。加強(qiáng)對(duì)騙取醫(yī)保基金行為的打擊力度，依法取消某醫(yī)院定點(diǎn)醫(yī)保資格，追回違規(guī)金額28.22萬(wàn)元，并收繳違約金20.49萬(wàn)元、處以罰款9.79萬(wàn)元。

3.關(guān)于保障房審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局修改完善了《雅安市公共租賃住房管理辦法》（修訂稿），加強(qiáng)對(duì)公租房的分配和管理。積極清退47戶不符合條件的承租戶。

（六）資環(huán)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況

1.關(guān)于青衣江流域水環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。市生態(tài)環(huán)境局編制了《雅安市水生態(tài)環(huán)境保護(hù)“十四五”規(guī)劃》，為進(jìn)一步嚴(yán)格取水許可，強(qiáng)化監(jiān)督管理提供了工作指南。扎實(shí)推進(jìn)城鄉(xiāng)生活垃圾收運(yùn)系統(tǒng)建設(shè)PPP項(xiàng)目，深入推進(jìn)“河道四亂”清理，持續(xù)推進(jìn)水電站“零預(yù)警”監(jiān)管行動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)化工企業(yè)的環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管，積極開展資源稅征繳工作，進(jìn)一步提高水污染防治能力，提升水電站的運(yùn)行管理水平，增強(qiáng)水環(huán)境保護(hù)工作能力。已全部追繳審計(jì)發(fā)現(xiàn)未征收資源稅116.28萬(wàn)元。

2.關(guān)于水土保持情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。市水保委修訂完善了《雅安市水土保持委員會(huì)工作規(guī)則》，進(jìn)一步明確水土保持委員會(huì)各單位職能職責(zé)。市水利局制定和完善《雅安市水土保持重點(diǎn)工程運(yùn)行管護(hù)制度（試行）》等規(guī)章制度6個(gè)，進(jìn)一步建立健全水土保持工作制度機(jī)制。加強(qiáng)水土保持補(bǔ)償費(fèi)的收支管理，將水土保持補(bǔ)償費(fèi)收支預(yù)算納入縣級(jí)一般公共預(yù)算實(shí)行預(yù)算管理，加大征收力度，截至目前，已催繳水土保持補(bǔ)償費(fèi)94.21萬(wàn)元。

（七）企業(yè)和金融審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

雅安市交通建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：交建集團(tuán)）和雅安市融資擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱：擔(dān)保公司）扎實(shí)開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改工作。交建集團(tuán)修訂完善《資金拆借管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部各公司之間資金拆借行為。認(rèn)真落實(shí)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境相關(guān)要求，整改完成涉企保證金817.46萬(wàn)元，依法核銷組建前遺留的拖欠民企賬款24.52萬(wàn)元，追回路橋公司運(yùn)輸費(fèi)2.08萬(wàn)元。擔(dān)保公司修訂完善《支部委員議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議管理辦法》等制度，進(jìn)一步理清“三會(huì)一層”權(quán)責(zé)界限，明確各治理主體的審議權(quán)限。大力推進(jìn)非融資業(yè)務(wù)，積極拓展新興行業(yè)的擔(dān)保業(yè)務(wù)，努力創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。積極推動(dòng)建立資本補(bǔ)充機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，持續(xù)加大追償力度，不斷增強(qiáng)代償款追償能力。

（八）重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況

持續(xù)推動(dòng)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境涉企保證金清退工作，截至11月底，已督促清理退還保證金421.78萬(wàn)元。積極開展治理“亂收費(fèi)”國(guó)家重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)，促進(jìn)各部門、各行業(yè)協(xié)會(huì)落實(shí)減負(fù)降費(fèi)政策規(guī)定，目前已有13個(gè)問題完成整改，1個(gè)問題正在積極整改。持續(xù)推動(dòng)“一網(wǎng)通辦”落地落實(shí)，促進(jìn)市級(jí)部門業(yè)務(wù)辦理系統(tǒng)接入省一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)。

三、審計(jì)反映問題追責(zé)問責(zé)情況

進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)審計(jì)工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，著力構(gòu)建大審計(jì)監(jiān)督格局，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督,促進(jìn)反腐倡廉,聚焦規(guī)范權(quán)力運(yùn)行、聚焦查處群眾身邊微腐敗問題、聚焦促進(jìn)規(guī)范行業(yè)管理，2020年12月到2021年11月，向各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察、有關(guān)主管部門移送問題線索共涉及金額1,548.13萬(wàn)元。

四、正在整改中的問題及后續(xù)工作安排

從目前整改情況看，審計(jì)工作報(bào)告所反映的問題大部分已得到糾正，整改成效明顯。有的單位以整改促改革、健制度、強(qiáng)管理、堵漏洞，不斷推動(dòng)機(jī)制制度建設(shè)；有的單位對(duì)有關(guān)責(zé)任人依法依規(guī)進(jìn)行了處理處分。但仍有部分問題的整改需要較長(zhǎng)時(shí)間才能完成，部分問題的整改需要多部門、單位的溝通協(xié)調(diào)，還有部分問題屬于歷史遺留問題。市政府將繼續(xù)督促有關(guān)地區(qū)、部門和單位進(jìn)一步落實(shí)整改主體責(zé)任，積極推進(jìn)整改工作，確保各項(xiàng)審計(jì)查出問題得到有效整改。審計(jì)部門也將嚴(yán)格按照市委、市政府和市人大常委會(huì)對(duì)審計(jì)整改工作的要求，著力建立健全審計(jì)整改長(zhǎng)效機(jī)制，做實(shí)做細(xì)審計(jì)整改“后半篇文章”，緊盯尚在整改的問題，強(qiáng)化督促指導(dǎo)，推動(dòng)整改責(zé)任單位進(jìn)一步落實(shí)整改措施，確保整改到位。

主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員,我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督支持下,依法履職、銳意進(jìn)取，解放思想、守正創(chuàng)新，為雅安建設(shè)“綠色發(fā)展示范市、川藏鐵路第一城”不懈奮斗！