主任、各位副主任,、秘書長,、各位委員：

受市長彭映梅委托,我向市人大常委會報告我市2020年度市級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況，請予審議,。

一,、落實市人大常委會審議意見推進整改工作情況

（一）提高站位,加強組織領導。今年,，中辦,、國辦印發(fā)《關于建立健全審計查出問題整改長效機制的若干意見》(以下簡稱：《意見》),，充分體現(xiàn)了黨中央對審計整改工作的高度重視。市政府召開政府常務會專題傳達學習了《意見》精神,，對我市審計查出問題整改工作做出安排部署,。市政府認真落實市第四屆人大常委會第九十一次主任會議對審計工作的審議意見精神，多次召開會議研究部署審計整改工作,。建立審計整改清單制度,、審計整改報告機制，定期聽取,、研究審計整改存在的問題和情況,，建立整改約談和責任追究機制，對拒不整改,、推諉整改,、敷衍整改、虛假整改的單位和人員,，依規(guī)依紀依法追責問責。

（二）多措并舉,，提升整改成效,。深化落實“問題清單、責任清單,、整改清單”制度,，將整改通報和整改銷號實行信息化、清單化管理,。各級各部門聚焦市委,、市政府重點工作，以整改工作促進深化改革,，推動建立長效機制,。截至2021年11月30日，《2020年度市本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告》反映預算執(zhí)行審計查出的問題已整改84%,，其余問題正在整改中,。

（三）著眼長效，完善整改機制,。各級各部門將具體問題整改與完善制度相結合,，著眼建立長效機制，標本兼治,，系統(tǒng)解決難點,、堵點、痛點問題,。各縣（區(qū)）陸續(xù)出臺審計整改督查辦法,、審計整改責任追究辦法,、審計整改工作規(guī)程等指導性、規(guī)范性文件,，規(guī)范提升審計整改工作,。完善優(yōu)化巡察工作機制，將審計整改納入巡察關注重點內容,，將審計與紀檢監(jiān)察,、巡察等監(jiān)督貫通起來，建立協(xié)作配合的整改工作機制,。

二,、審計查出問題的整改情況

（一）財政預算執(zhí)行審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

1.關于“庫款保障水平過低”的問題。個別縣（區(qū)）加強庫款保障力度,，有效防范支付風險,。

2.關于“地方政府債券資金使用不規(guī)范”的問題。市財政局已督促相關單位積極采取有力措施整改,，規(guī)范使用地方政府債券資金,。

3.關于“專項資金管理不夠規(guī)范嚴格”的問題。市財政局將嚴格執(zhí)行上級專項轉移支付管理制度,，采取發(fā)送資金分配商請函,、提醒函等方式，跟蹤資金分配進度,，督促主管部門及時分配資金,、提供分配方案，并嚴格審核把關,，確保依規(guī)及時下達資金,，避免超時限分解下達資金的情況發(fā)生。

（二）市級部門預算執(zhí)行審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

1.關于“部門預（決）算編制不精準”的問題,。涉及的10個部門今后將繼續(xù)加強對部門預決算的編制工作,，準確編制上年結轉資金，合理測算當年預算收入,，加強編制審核工作,，強化預算執(zhí)行的剛性約束，不斷提高資金使用效益和部門預決算的合理性,、科學性,。

2.關于“預算管理存在薄弱環(huán)節(jié)”的問題。預算執(zhí)行率低的問題,，已完成整改,；預算收入征管不到位的問題已全部整改；基本支出擠占項目支出的問題,，將進一步加強對財務人員的培訓,，理清基本支出和項目支出邊界,，確保專款專用,；個別項目存在超預算支出的問題,，今后將進一步強化預算約束，嚴格執(zhí)行預算,，杜絕超預算支出,；會計核算不準確的問題，今后重視決算管理工作,，規(guī)范科目設置,，完善明細核算，杜絕會計核算不準確的情況發(fā)生,。

3.關于“預算項目日常監(jiān)管責任未落實”的問題,。市發(fā)展改革委建立了政府投資項目初設及概算編制報審督促反饋機制,制定《雅安市政府投資項目后評價實施辦法》（初稿），今后將強化項目概算管理,開展項目后評價工作,。

4.關于“貫徹落實過‘緊日子’要求不到位”的問題,。涉及的單位今后將科學,、合理編制預算，將一般性支出壓減到位,，切實落實“過緊日子”要求,，加強“三公”經費管理,，確保“三公”經費只減不增,。

5.關于“財經紀律執(zhí)行不嚴格”的問題。針對貨幣資金管理存在風險點的問題,，涉及2個單位已完成整改；針對資產管理存在不足的問題,，涉及的2個單位已完成整改，2個單位正在積極整改中,；針對政府采購管理不嚴格的問題，涉及的1個單位修訂完善了單位內部政府采購相關制度,，進一步規(guī)范政府采購行為,；針對往來款清理不及時的問題,，涉及的3個單位正在積極清理整改。

（三）鄉(xiāng)村振興審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

市審計局和市農業(yè)農村局多次聯(lián)合到各縣（區(qū)）開展督導,著力推動審計發(fā)現(xiàn)問題的整改,。

1.關于“高標準農田”審計查出問題的整改情況,。市委農工辦,、市農業(yè)農村局高度重視整改工作，制定全市整改方案,，明確整改責任，督促各縣（區(qū)）推動整改落實,。各縣（區(qū)）黨委、政府成立工作專班,，制定整改方案,建立整改臺賬，“點對點”對賬銷號整改,，確保逐一整改到位,，截至11月底，全市“高標準農田”相關問題整改完成85%以上,。各縣(區(qū))對“家底”情況進行全面摸排,，進一步掌握項目基本情況,因地制宜制定糧食生產激勵政策,，提高資金補貼標準，提供技術指導,，引導農戶發(fā)展糧食生產，“非糧化”問題得到有效遏制,。加強項目建設管理,強化各方責任,督促農業(yè)農村主管部門等業(yè)主單位建立多維度監(jiān)管機制,確保項目建設有序高效推進,。建立管護制度,，規(guī)范移交管護機制，落實管護責任人,，進一步加強對高標準農田的后續(xù)管護。

2.關于農村“廁所革命”建設審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,。各縣（區(qū)）黨委,、政府高度重視“廁所革命”審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作,，將其作為“大民生”事項抓實抓牢,，審計發(fā)現(xiàn)問題已整改97%，其余問題正在積極整改中,。各縣（區(qū)）加強工作統(tǒng)籌,，對建設任務及時進行調整，優(yōu)先安排示范村建設工作,，提高“廁所革命”建設的示范性,。同時,，認真開展改廁整改工作，加快項目進度和資金撥付,，建立戶廁,、公廁長效管護機制，不斷提高衛(wèi)生廁所普及率,，農村人居環(huán)境得到較大改善,。

（四）政府投資審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況

政府投資審計繼續(xù)落實“三個轉變”的工作要求，同時各項目主管部門,、業(yè)主單位嚴格落實優(yōu)化營商環(huán)境要求,，嚴格執(zhí)行土地政策、環(huán)保政策,，加強項目過程管理,，對履職不到位的單位、人員及時進行通報批評,，有力促進項目合法合規(guī)推進,。截至11月底，此次審計指出的問題整改率已達96%,，其余問題正在積極整改中,。

（五）民生項目和資金審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

1.關于基本養(yǎng)老保險基金審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,。市人力資源和社會保障局加強社保基金預算編制的管理,，與財政一般公共預算進行核對，確?；痤A算與財政一般公共預算的相關指標一致,。查漏補缺加強對社?；鸬倪\行管理，強化財政兜底，為全市113名重點人群繳納社會保險費用,，追回不符合條件的養(yǎng)老保險待遇5.71萬元,，補充利息資金18.49萬元。

2.關于基本醫(yī)療保險基金審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。市醫(yī)療保障局進一步完善與醫(yī)保定點機構的服務協(xié)議,，約定定點醫(yī)療機構要及時簽訂貨款委托預付協(xié)議并嚴格按照合同約定時間支付貨款，切實解決集中帶量采購政策落實不到位的情況,。加強醫(yī)?；鸬氖褂霉芾?，整改支付不合理費用、重復報銷,、應報未報資金182.28萬元,。加強對騙取醫(yī)?；鹦袨榈拇驌袅Χ龋婪ㄈ∠翅t(yī)院定點醫(yī)保資格,，追回違規(guī)金額28.22萬元,，并收繳違約金20.49萬元,、處以罰款9.79萬元,。

3.關于保障房審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,。市住房和城鄉(xiāng)建設局修改完善了《雅安市公共租賃住房管理辦法》（修訂稿）,，加強對公租房的分配和管理。積極清退47戶不符合條件的承租戶,。

（六）資環(huán)審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況

1.關于青衣江流域水環(huán)境保護專項審計調查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,。市生態(tài)環(huán)境局編制了《雅安市水生態(tài)環(huán)境保護“十四五”規(guī)劃》,，為進一步嚴格取水許可,，強化監(jiān)督管理提供了工作指南。扎實推進城鄉(xiāng)生活垃圾收運系統(tǒng)建設PPP項目,，深入推進“河道四亂”清理,，持續(xù)推進水電站“零預警”監(jiān)管行動，加強對化工企業(yè)的環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管,，積極開展資源稅征繳工作,，進一步提高水污染防治能力，提升水電站的運行管理水平,，增強水環(huán)境保護工作能力,。已全部追繳審計發(fā)現(xiàn)未征收資源稅116.28萬元。

2.關于水土保持情況專項審計調查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,。市水保委修訂完善了《雅安市水土保持委員會工作規(guī)則》,，進一步明確水土保持委員會各單位職能職責,。市水利局制定和完善《雅安市水土保持重點工程運行管護制度（試行）》等規(guī)章制度6個，進一步建立健全水土保持工作制度機制,。加強水土保持補償費的收支管理,，將水土保持補償費收支預算納入縣級一般公共預算實行預算管理，加大征收力度,，截至目前,，已催繳水土保持補償費94.21萬元。

（七）企業(yè)和金融審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

雅安市交通建設（集團）有限責任公司（以下簡稱：交建集團）和雅安市融資擔保有限公司（以下簡稱：擔保公司）扎實開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作,。交建集團修訂完善《資金拆借管理辦法》,，進一步規(guī)范集團內部各公司之間資金拆借行為。認真落實優(yōu)化營商環(huán)境相關要求,，整改完成涉企保證金817.46萬元,，依法核銷組建前遺留的拖欠民企賬款24.52萬元，追回路橋公司運輸費2.08萬元,。擔保公司修訂完善《支部委員議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《總經理辦公會會議管理辦法》等制度,，進一步理清“三會一層”權責界限，明確各治理主體的審議權限,。大力推進非融資業(yè)務,，積極拓展新興行業(yè)的擔保業(yè)務，努力創(chuàng)造新的利潤增長點,。積極推動建立資本補充機制和風險補償機制,，持續(xù)加大追償力度，不斷增強代償款追償能力,。

（八）重大政策措施落實跟蹤審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況

持續(xù)推動優(yōu)化營商環(huán)境涉企保證金清退工作,，截至11月底，已督促清理退還保證金421.78萬元,。積極開展治理“亂收費”國家重大政策措施落實情況跟蹤審計,，促進各部門、各行業(yè)協(xié)會落實減負降費政策規(guī)定,，目前已有13個問題完成整改,，1個問題正在積極整改。持續(xù)推動“一網通辦”落地落實,，促進市級部門業(yè)務辦理系統(tǒng)接入省一體化政務服務平臺,。

三、審計反映問題追責問責情況

進一步加強對審計工作的全面領導,，著力構建大審計監(jiān)督格局,，強化審計監(jiān)督,促進反腐倡廉,聚焦規(guī)范權力運行、聚焦查處群眾身邊微腐敗問題,、聚焦促進規(guī)范行業(yè)管理,，2020年12月到2021年11月,，向各級紀檢監(jiān)察、有關主管部門移送問題線索共涉及金額1,548.13萬元,。

四、正在整改中的問題及后續(xù)工作安排

從目前整改情況看,，審計工作報告所反映的問題大部分已得到糾正,，整改成效明顯。有的單位以整改促改革,、健制度,、強管理、堵漏洞,，不斷推動機制制度建設,；有的單位對有關責任人依法依規(guī)進行了處理處分。但仍有部分問題的整改需要較長時間才能完成,，部分問題的整改需要多部門,、單位的溝通協(xié)調，還有部分問題屬于歷史遺留問題,。市政府將繼續(xù)督促有關地區(qū),、部門和單位進一步落實整改主體責任，積極推進整改工作,，確保各項審計查出問題得到有效整改,。審計部門也將嚴格按照市委、市政府和市人大常委會對審計整改工作的要求,，著力建立健全審計整改長效機制,，做實做細審計整改“后半篇文章”，緊盯尚在整改的問題,，強化督促指導,，推動整改責任單位進一步落實整改措施，確保整改到位,。

主任,、各位副主任、秘書長,、各位委員,我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,在市委的堅強領導和市人大的監(jiān)督支持下,依法履職,、銳意進取，解放思想,、守正創(chuàng)新,，為雅安建設“綠色發(fā)展示范市、川藏鐵路第一城”不懈奮斗,！