目錄

第一部分 部門概況 

一、基本職能及主要工作

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算情況明  

一,、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋   

第四部分 附件  

第五部分 附表   

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于退役軍人工作的方針政策,、省委決策部署和市委工作安排，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)退役軍人工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況,。

1.堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，思想政治建設(shè)成效明顯,。今年,，我局召開黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會(huì)議7次，黨組（擴(kuò)大）會(huì)議29次,，第一時(shí)間傳達(dá)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記“七一”重要講話精神,、黨的十九屆六中全會(huì),、省委十一屆十次全會(huì)精神和中央、省委決策部署及市委工作安排,，堅(jiān)決履行意識(shí)形態(tài)工作主體責(zé)任,，做好退役軍人思想政治和意識(shí)形態(tài)工作，進(jìn)一步樹牢“四個(gè)意識(shí)”,、堅(jiān)定“四個(gè)自信”,、做到“兩個(gè)維護(hù)”。一是扎實(shí)開展黨史學(xué)習(xí)教育,。二是深入推進(jìn)“老兵永遠(yuǎn)跟黨走”主題宣傳教育活動(dòng),。組織開展主題演講、微視頻征集展播,、主題征文,、抗美援朝老戰(zhàn)士口述史征文、百名老戰(zhàn)士口述史征文等主題宣傳教育活動(dòng),。三是扎實(shí)開展“我為群眾辦實(shí)事”活動(dòng),。結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育，積極組織開展“七進(jìn)”活動(dòng)和暖心行動(dòng),，走入校園,、企業(yè)、社區(qū)和烈士紀(jì)念設(shè)施開展黨史宣講,；舉辦老戰(zhàn)士口述史征文和實(shí)物搜集活動(dòng),；將“把黨的關(guān)愛送到老兵心中”暖心行動(dòng)納入黨史學(xué)習(xí)教育“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)重要內(nèi)容；四是嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,。始終堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)作為黨的建設(shè)和從嚴(yán)治黨的重要內(nèi)容與業(yè)務(wù)工作同步協(xié)調(diào)推進(jìn),，認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作納入局中心工作和重要議事日程,，定期召開黨風(fēng)廉政建設(shè)分析研判會(huì),，查找各科室崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加大對(duì)重點(diǎn)崗位,、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的權(quán)力運(yùn)行和監(jiān)督,。對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任目標(biāo)進(jìn)行分解, 進(jìn)一步壓緊壓實(shí)各科室和直屬單位負(fù)責(zé)人“一崗雙責(zé)”責(zé)任，切實(shí)抓好職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè),。

2.堅(jiān)持高位推動(dòng),，持續(xù)爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)雙擁模范城。成立由市委書記,、市長(zhǎng)任指揮長(zhǎng)的創(chuàng)建全國(guó)雙擁模范城指揮部,，印發(fā)《雅安市創(chuàng)建全國(guó)雙擁模范城（2020-2024）工作方案》；市政府、雅安軍分區(qū)制定出臺(tái)《雅安市進(jìn)一步激勵(lì)大學(xué)生應(yīng)征入伍措施的通知》,；市雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)《雅安市“十個(gè)一”軍地共建工作方案》《雅安市市本級(jí)雙擁陣地建設(shè)方案》《軍民共建生態(tài)文明川藏線,、全力創(chuàng)建全國(guó)雙擁模范城工作實(shí)施方案》。建立軍地應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制,。積極支持協(xié)調(diào)“中國(guó)2021·應(yīng)急使命演習(xí)”,，提供后勤、戰(zhàn)備物資保障,。軍警民綜合訓(xùn)練基地已投入使用,。支持黑竹部隊(duì)解決安全出行問題。對(duì)天全,、漢源,、名山等武警中隊(duì)給予訓(xùn)練場(chǎng)地改造支持。

3.堅(jiān)持項(xiàng)目推進(jìn),，優(yōu)撫褒揚(yáng)成效顯著。積極爭(zhēng)取省廳支持,，全市被退役軍人事務(wù)部批準(zhǔn)及確認(rèn)的烈士紀(jì)念設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目共5個(gè),，占比15.5%居全省第一。協(xié)助,、配合市人大常委會(huì)開展《中華人民共和國(guó)英雄烈士保護(hù)法》《烈士褒揚(yáng)條例》的專題調(diào)研,，褒揚(yáng)紀(jì)念工作得到全面提升。

4.堅(jiān)持夯基提能,，“五比五看五提升”活動(dòng)有序開展,。結(jié)合實(shí)際，扎實(shí)開展“五比五看五提升”（比“五有”看落實(shí),，提升保障能力,；比服務(wù)看作風(fēng)，提升服務(wù)質(zhì)效,；比引領(lǐng)看作用,，提升政治品質(zhì)；比規(guī)范看特色,，提升管理水平,；比文化看“軍味”，提升使命意識(shí)）創(chuàng)建星級(jí)服務(wù)中心（站）活動(dòng),。

5.堅(jiān)持落實(shí)待遇,，軍休規(guī)范化建設(shè)初見成效。加強(qiáng)軍休基層黨組織建設(shè),。嚴(yán)格執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于軍休工作的各項(xiàng)方針,、政策；邀請(qǐng)衛(wèi)生醫(yī)療專家定期坐診，組織軍休干部健康體檢,；注重軍休干部思想政治工作,，軍休文化娛樂生活豐富。加強(qiáng)軍休所機(jī)關(guān)建設(shè),，完成軍休所大門改造,，院內(nèi)景觀改造正在進(jìn)行。嚴(yán)格落實(shí)疫情防控措施,，目前實(shí)現(xiàn)“零感染”,。軍休所第二黨支部被市直機(jī)關(guān)工委評(píng)為優(yōu)秀基層黨組織。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市退役軍人事務(wù)局下屬二級(jí)單位2個(gè),，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位1個(gè),。

納入雅安市退役軍人事務(wù)局2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括： 

1.四川省雅安市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）含四川省雅安市退役軍人服務(wù)中心

2.四川省雅安市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收,、支總計(jì)6623.50萬元,。與2020年相比，收,、支總計(jì)各減少1587.18萬元,，下降19.33%。主要變動(dòng)原因是本年項(xiàng)目支出減少,。

二,、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)4168.82萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4167.60萬元,，占99.97%,；其他收入1.22萬元，占0.03%,。

三,、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)4861.07萬元，其中：基本支出888.23萬元,，占18.27%,；項(xiàng)目支出3972.84萬元，占81.73%,。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)6084.87萬元,。與2020年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少1407.70萬元，下降18.79%,。主要變動(dòng)原因是本年項(xiàng)目支出減少,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4779.79萬元,，占本年支出合計(jì)的98.33%,。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少631.29萬元,，下降11.67%,。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4779.79萬元,，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4718.43萬元,，占98.72%；衛(wèi)生健康支出26.44萬元,，占0.55%,；住房保障支出34.92萬元，占0.73%,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4779.79,，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：2021年決算數(shù)為6.55萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：2021年決算數(shù)為37.43萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（款）：2021年決算數(shù)為4.72萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：2021年決算數(shù)為44.36萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2021年決算數(shù)263.86萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為15.63萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為9.61萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為1.20萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為34.92萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出887.94萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)701.10萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)186.84萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為60.78萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是2021年加大縣區(qū)工作指導(dǎo)調(diào)研,，公務(wù)用車增多,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算58.76萬元，占96.68%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.02萬元,，占3.32%,。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次,，出國(guó)（境）0人,。因公出國(guó)（境）支出決算比2020年增加0萬元，增長(zhǎng)0%,。主要原因是主要原因是本年未安排因公出國(guó)(境)公務(wù)活動(dòng),。

本部門本年度無因公出國(guó)境事項(xiàng)，未產(chǎn)生因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)支出,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出58.76萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加44.77萬元,，增長(zhǎng)320%。主要原因是2021年公務(wù)用車購置兩臺(tái)43.32萬元,。

其中：公務(wù)用車購置支出43.32萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛,、金額16.20萬元,，越野車1輛、金額27.12萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元，主要用于各縣區(qū)工作調(diào)研指導(dǎo)公務(wù)用車,。截至2021年12月底,，單位共有公務(wù)用車7輛，其中：轎車5輛,、越野車1輛,、載客汽車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.44萬元,。主要用于主要用于保障區(qū)外會(huì)議,、出差、基層檢查工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出2.02萬元,，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0.24萬元,，下降10.62%,。主要原因是倡導(dǎo)線上工作溝通交流，厲行節(jié)約,，減少公務(wù)接待支出,。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.02萬元，主要用于相關(guān)業(yè)務(wù)部門及區(qū)縣執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi),。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待33批次，174人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出2.02萬元,，具體內(nèi)容包括：接待省級(jí)部門10批次，0.61萬元,，其他市級(jí)相關(guān)部門2批次,，0.23萬元,，本市及縣區(qū)21批次，1.18萬元,。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次，0人,，共計(jì)支出0萬元,，本年度本部門無外事接待事項(xiàng)。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，雅安市退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出164.91萬元,，比2020年增加0.84萬元,，增長(zhǎng)0.52%。主要原因是人員變動(dòng),。

（二）政府采購支出情況

2021年,，雅安市退役軍人事務(wù)局政府采購支出總額4.97萬元，其中：政府采購貨物支出4.97萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公設(shè)備購置,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，雅安市退役軍人事務(wù)局共有車輛7輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛,、其他用車4輛,。其他用車主要是用于離退休干部用車,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

本部門按要求對(duì)2021年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來看,我局認(rèn)真貫徹落實(shí)市委,、市政府及省廳的安排部署,嚴(yán)格按照相關(guān)政策規(guī)定編制預(yù)算;嚴(yán)格按照市財(cái)政局要求開展本部門預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控,、中期評(píng)估,、績(jī)效跟蹤監(jiān)控管理工作,主動(dòng)開展日常預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控,隨時(shí)關(guān)注項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)程。全年基本支出保證了部門的日常運(yùn)行和日常工作的正常開展,項(xiàng)目支出保障了本部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn),。從評(píng)價(jià)情況來看,項(xiàng)目執(zhí)行規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí),、有效,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高,較好地完成了部門的各項(xiàng)目標(biāo)和任務(wù)?！堆虐彩熊娙耸聞?wù)局2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件,。

（五）涉密事項(xiàng)有刪減。

第三部分 名詞解釋

1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

2.專項(xiàng)支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.辦公費(fèi):指單位購買財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品,、書報(bào)雜志等支出,。

4.差旅費(fèi):指單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi),。

5.培訓(xùn)費(fèi):指除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

6.公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。

7.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

8.工會(huì)經(jīng)費(fèi):指單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi),。

9.福利費(fèi):指單位按規(guī)定提取的福利費(fèi),。

10.其他交通費(fèi)用:指單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用,、出租車費(fèi)用,飛機(jī),、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),。

11.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件

2021年雅安市退役軍人事務(wù)局部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成,。

雅安市退役軍人事務(wù)局下屬二級(jí)單位3個(gè)，其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位2個(gè)。

納入雅安市退役軍人事務(wù)局2021年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括： 

1.四川省雅安市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）含四川省雅安市退役軍人服務(wù)中心

2.四川省雅安市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于退役軍人工作的方針政策,、省委決策部署和市委工作安排，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)退役軍人工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。

（三）人員概況。

本單位年末在職人員35人,，其中行政人員12人,，事業(yè)人員23人，退休1人,。

二,、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2021年本年收入合計(jì)4168.82萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4167.60萬元,，占99.97%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入1.22萬元,，占0.03%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況,。

2021年本年支出合計(jì)4861.07萬元,，其中：基本支出888.23萬元，占18.27%,；項(xiàng)目支出3972.84萬元,，占81.73%；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。

四,、 部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理,。

本部門按要求對(duì)2021年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來看,我局認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府及省廳的安排部署,嚴(yán)格按照相關(guān)政策規(guī)定編制預(yù)算;嚴(yán)格按照市財(cái)政局要求開展本部門預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控,、中期評(píng)估,、績(jī)效跟蹤監(jiān)控管理工作,主動(dòng)開展日常預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控,隨時(shí)關(guān)注項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)程。全年基本支出保證了部門的日常運(yùn)行和日常工作的正常開展,項(xiàng)目支出保障了本部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn),。從評(píng)價(jià)情況來看,項(xiàng)目執(zhí)行規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí),、有效,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高,較好地完成了部門的各項(xiàng)目標(biāo)和任務(wù)。

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4779.79,，完成預(yù)算100%,。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：2021年決算數(shù)為6.55萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：2021年決算數(shù)為37.43萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（款）：2021年決算數(shù)為4.72萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：2021年決算數(shù)為44.36萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2021年決算數(shù)263.86萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為15.63萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為9.61萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為1.20萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,；

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2021年決算數(shù)為34.92萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

重點(diǎn)工作完成情況

1.堅(jiān)持黨建引領(lǐng),，思想政治建設(shè)成效明顯。今年,，我局召開黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會(huì)議7次,，黨組（擴(kuò)大）會(huì)議29次，第一時(shí)間傳達(dá)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記“七一”重要講話精神,、黨的十九屆六中全會(huì),、省委十一屆十次全會(huì)精神和中央、省委決策部署及市委工作安排,，堅(jiān)決履行意識(shí)形態(tài)工作主體責(zé)任,，做好退役軍人思想政治和意識(shí)形態(tài)工作，進(jìn)一步樹牢“四個(gè)意識(shí)”,、堅(jiān)定“四個(gè)自信”,、做到“兩個(gè)維護(hù)”。一是扎實(shí)開展黨史學(xué)習(xí)教育,。二是深入推進(jìn)“老兵永遠(yuǎn)跟黨走”主題宣傳教育活動(dòng),。組織開展主題演講、微視頻征集展播,、主題征文,、抗美援朝老戰(zhàn)士口述史征文,、百名老戰(zhàn)士口述史征文等主題宣傳教育活動(dòng)。三是扎實(shí)開展“我為群眾辦實(shí)事”活動(dòng),。結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育,，積極組織開展“七進(jìn)”活動(dòng)和暖心行動(dòng)，走入校園,、企業(yè),、社區(qū)和烈士紀(jì)念設(shè)施開展黨史宣講；舉辦老戰(zhàn)士口述史征文和實(shí)物搜集活動(dòng),；將“把黨的關(guān)愛送到老兵心中”暖心行動(dòng)納入黨史學(xué)習(xí)教育“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)重要內(nèi)容,；四是嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,。始終堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)作為黨的建設(shè)和從嚴(yán)治黨的重要內(nèi)容與業(yè)務(wù)工作同步協(xié)調(diào)推進(jìn),，認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作納入局中心工作和重要議事日程,，定期召開黨風(fēng)廉政建設(shè)分析研判會(huì),，查找各科室崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加大對(duì)重點(diǎn)崗位,、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的權(quán)力運(yùn)行和監(jiān)督,。對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任目標(biāo)進(jìn)行分解, 進(jìn)一步壓緊壓實(shí)各科室和直屬單位負(fù)責(zé)人“一崗雙責(zé)”責(zé)任，切實(shí)抓好職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè),。

2.堅(jiān)持高位推動(dòng),，持續(xù)爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)雙擁模范城。成立由市委書記,、市長(zhǎng)任指揮長(zhǎng)的創(chuàng)建全國(guó)雙擁模范城指揮部,，印發(fā)《雅安市創(chuàng)建全國(guó)雙擁模范城（2020-2024）工作方案》；市政府,、雅安軍分區(qū)制定出臺(tái)《雅安市進(jìn)一步激勵(lì)大學(xué)生應(yīng)征入伍措施的通知》,；市雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)《雅安市“十個(gè)一”軍地共建工作方案》《雅安市市本級(jí)雙擁陣地建設(shè)方案》《軍民共建生態(tài)文明川藏線、全力創(chuàng)建全國(guó)雙擁模范城工作實(shí)施方案》,。建立軍地應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制,。積極支持協(xié)調(diào)“中國(guó)2021·應(yīng)急使命演習(xí)”，提供后勤,、戰(zhàn)備物資保障,。軍警民綜合訓(xùn)練基地已投入使用。支持黑竹部隊(duì)解決安全出行問題,。對(duì)天全,、漢源、名山等武警中隊(duì)給予訓(xùn)練場(chǎng)地改造支持,。

3.堅(jiān)持項(xiàng)目推進(jìn),，優(yōu)撫褒揚(yáng)成效顯著,。積極爭(zhēng)取省廳支持，全市被退役軍人事務(wù)部批準(zhǔn)及確認(rèn)的烈士紀(jì)念設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目共5個(gè),，占比15.5%居全省第一,。協(xié)助、配合市人大常委會(huì)開展《中華人民共和國(guó)英雄烈士保護(hù)法》《烈士褒揚(yáng)條例》的專題調(diào)研,，褒揚(yáng)紀(jì)念工作得到全面提升,。

4.堅(jiān)持夯基提能，“五比五看五提升”活動(dòng)有序開展,。結(jié)合實(shí)際,，扎實(shí)開展“五比五看五提升”（比“五有”看落實(shí)，提升保障能力,；比服務(wù)看作風(fēng),，提升服務(wù)質(zhì)效；比引領(lǐng)看作用,，提升政治品質(zhì),；比規(guī)范看特色，提升管理水平,；比文化看“軍味”,，提升使命意識(shí)）創(chuàng)建星級(jí)服務(wù)中心（站）活動(dòng)。

5.堅(jiān)持落實(shí)待遇,，軍休規(guī)范化建設(shè)初見成效,。加強(qiáng)軍休基層黨組織建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于軍休工作的各項(xiàng)方針,、政策,；邀請(qǐng)衛(wèi)生醫(yī)療專家定期坐診，組織軍休干部健康體檢,；注重軍休干部思想政治工作,，軍休文化娛樂生活豐富。加強(qiáng)軍休所機(jī)關(guān)建設(shè),，完成軍休所大門改造,，院內(nèi)景觀改造正在進(jìn)行。嚴(yán)格落實(shí)疫情防控措施,，目前實(shí)現(xiàn)“零感染”,。軍休所第二黨支部被市直機(jī)關(guān)工委評(píng)為優(yōu)秀基層黨組織。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況,。

嚴(yán)格按照市財(cái)政局要求開展本部門預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控,、中期評(píng)估、績(jī)效跟蹤監(jiān)控管理工作,主動(dòng)開展日常預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控,隨時(shí)關(guān)注項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)程,。按照規(guī)定進(jìn)行績(jī)效自評(píng)公開,、評(píng)價(jià)結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋,。

（三）自評(píng)質(zhì)量

我局對(duì)照項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，從績(jī)效自評(píng)報(bào)告的合理性,、真實(shí)性,、完整性進(jìn)行了嚴(yán)格審核，不僅提升績(jī)效自評(píng)工作質(zhì)量,，而且為下步績(jī)效管理工作積累經(jīng)驗(yàn),。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

我局整體支出基本完成了年初既定的績(jī)效目標(biāo),。

（二）存在問題。

績(jī)效評(píng)價(jià)管理制度尚不健全,，由于單位成立不久,，還未制定相關(guān)的管理辦法和實(shí)施細(xì)則，績(jī)效評(píng)價(jià)開展缺乏有力的制度保障,。

（三）改進(jìn)建議,。

一是加大績(jī)效評(píng)價(jià)工作的宣傳和培訓(xùn)力度,，二是制定更加詳細(xì)和適用的考核指標(biāo),。

雅安市退役軍人事務(wù)局（匯總）2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表