目錄

第一部分 單位概況 

一,、職能簡介

二,、機構設置及2022年重點工作開展情況

2021年重點工作完成情況

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

九,、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋    

第四部分 附件        

第五部分 附表       

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三,、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分 單位概況 

一、職能簡介

（一）,、雅安市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊貫徹執(zhí)行國家和地方交通運輸?shù)姆煞ㄒ?guī)和規(guī)章,。

（二）、根據交通運輸行政管理法律,、法規(guī),、規(guī)章、承擔本市級及雨城區(qū),、經開區(qū)范圍內公路路政,、道路運政、水路運政,、航道行政,、地方海事行政、工程質量監(jiān)督管理等交通運輸領域的行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查,、行政強制,。

（三）、按規(guī)定組織或參與道路運輸事故,、水上交通事故,、交通工程質量事故的調查處理。

（四）,、指導各縣(區(qū))交通運輸綜合行政執(zhí)法工作,、協(xié)調全市跨區(qū)域重大違法違規(guī)交通運輸案件的查處工作。

二,、機構設置及2021年重點工作開展情況

本單位為雅安市交通運輸局所屬 二級預算單位,，單位類型為 行政類事業(yè)單位，單位內設綜合科,、特勤應急大隊,、執(zhí)法監(jiān)督大隊、經開區(qū)大隊,、雨城執(zhí)法大隊五個科室,。

（一）,、做好日常執(zhí)法工作，規(guī)范交通違法行為

1,、打擊“非法營運”行為,，規(guī)范客運市場秩序

2、開展“雙超”專項治理,，消除道路安全隱患

3,、開展出租、網約車亂象整治,，提升交通服務質量

4,、維護路產路權,做好大件運輸通行服務保障

5、強化水域,、工程質量和駕培市場監(jiān)督管理

（二）,、落實安全執(zhí)法責任，防范安全事故隱患

1,、抓好兩會和“節(jié)假日”安全執(zhí)法檢查,，營造安全穩(wěn)定的交通運輸環(huán)境。

2,、落實“冬安”和“汛期”安全生產工作措施,，保障人民群眾生命財產安全。

3,、做好“雙隨機,、一公開”執(zhí)法檢查，預防安全生產事故,。

4,、開展道路客貨運輸突出違法違規(guī)行為專項整治，清除源頭安全隱患,。

（三）,、筑牢防疫安全屏障，助力文明城市創(chuàng)建

（四）,、強化黨建思想引領,，提升執(zhí)法工作效能

（五）、加強執(zhí)法隊伍建設,，建設法治交通新形象

第二部分2021年度單位決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1089.16萬元,。與2020年相比,，收入增加157.64萬元。增長40.74%,。主要原因為人員工資保險調整,，市級單位年度目標績效調整等,；支出增加157.95萬元。增長40.85%,。主要原因為人員工資保險調整，市級單位年度目標績效調整及機構改革完成,，單位走上正軌,，支出增加。

（圖1：收,、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二,、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計544.58萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入為494.58萬元,，占總收入的90.82%,；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%,；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,，占0%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入50萬元，占總收入的9.18%,。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三,、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計544.58萬元，其中：基本支出544.58萬元,，占100%,；項目支出0萬元，占0%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收,、支總計989.16萬元。與2020年相比,，財政撥款收入增加107.64萬元,。增長27.82%。主要原因為人員工資保險調整,，市級單位年度目標績效調整等,；與2020年相比，財政撥款支出增加107.95萬元,。增長27.92%,。主要系人員工資保險調整，市級單位年度目標績效調整等,。

（圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出494.58萬元,，與2020年相比,，支出增加107.95萬元。增長27.92%,。主要系人員工資保險調整,，市級單位年度目標績效調整等。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出494.58萬元,，主要用于以下方面:其中社會保障和就業(yè)支出41.15萬元,，占總支出的8.32%；衛(wèi)生健康支出30.82萬元,，占總支出的6.23%,；交通運輸支出383.97萬元，占總支出的77.64%,；住房保障支出38.63萬元,，占總支出的7.81%。）

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)為494.58萬元,，完成預算100%,。其中：

1、社會保障和就業(yè)支出2080501 行政單位離退休  支出決算為1.4萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

2,、社會保障和就業(yè)支出2080505  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出: 支出決算為35.48萬元,，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

3,、社會保障和就業(yè)支出2080506 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：支出決算為4.27萬元,，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

4,、衛(wèi)生健康支出2101102  行政事業(yè)單位醫(yī)療:支出決算為30.59萬元，完成預算100%.決算數(shù)與預算數(shù)持平.

5,、衛(wèi)生健康支出2101103  公務員醫(yī)療補助:支出決算為0.23萬元,，完成預算100%.決算數(shù)與預算數(shù)持平.

6、交通運輸支出2140112公路運輸管理:支出決算為383.97萬元,，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

7.住房保障支出  2210201住房公積金:支出決算為38.63萬元,，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出494.58萬元，其中：

人員經費432.05萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費補助、獎勵金,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費62.53萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、因公出國（境）費用,、維修（護）費、租賃費,、會議費,、培訓費、公務接待費,、勞務費,、委托業(yè)務費、工會經費,、福利費,、公務用車運行維護費、其他交通費,、稅金及附加費用,、其他商品和服務支出、辦公設備購置,、專用設備購置,、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0.87萬元，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是機構改革完成,，單位走上正軌。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,，占0%,；公務接待費支出決算0.87萬元，占100%,。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元,，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元,，增長/下降0%。主要原因是無出國（境）人員,。

開支內容包括：本單位本年度無因公出國境事項,，未產生因公出國境經費支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%,。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加/減少0.48萬元,，增長/下降100%。主要原因是用本單位其他收入（上級主管部門撥款）支出,。

其中：公務用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,，主要用于無,。截至2021年12月底，單位共有公務用車2輛,，其中：轎車2輛,、越野車0輛、載客汽車0輛,。

公務用車運行維護費支出0萬元,。主要用于：本單位本年度無公務用車運行維護費支出。

3.公務接待費支出0.87萬元,，完成預算100%,。公務接待費支出決算比2020年增加0.67萬元，增長335%,。主要原因是2020年支隊剛成立,，接待少，2021年單位走上正軌,，上級部門調研工作增多,，接待增加。

國內公務接待支出0.87萬元,，主要用于主要用于執(zhí)行公務,、開展業(yè)務活動開支的用餐費等。國內公務接待5批次，105人次,，共計支出0.87萬元,，具體內容包括：

2021年1月14日四川省交通運輸廳高速公路執(zhí)法第五支隊關于開展四川省交通運輸行政執(zhí)法裝備管理調研，接待9人,，接待金額為0.072萬元,；

2021年2月23日四川省交通運輸廳公路局機關到我市開展超限檢測站站址調整核查及電子抓拍系統(tǒng)建設督導等工作的調研，接待5人,，接待金額為0.036萬元,；

2021年6月10日四川省交通運輸廳高速公路執(zhí)法第五支隊關于開展四川省交通運輸行政執(zhí)法隊伍建設及運行機制等情況調研，接待9人,，接待金額為0.072萬元,；

2021年6月23日關于開展交通運輸執(zhí)法領域突出問題專項整治行動暗訪暗查，接待6人,，接待金額為0.046萬元,；

2021年10月15日關于召開交通運輸綜合執(zhí)法調研工作座談會，接待76人,，接待金額為0.64萬元,；

公務接待費共計0.87萬元。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計支出0萬元,，主要用于接待：本單位本年度無外事接待事項,，故無相關外事接待經費支出。

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元,。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，雅安市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊機關運行經費支出62.35萬元,，比2020年增加12.98萬元,，增漲26.19%，主要系機構改革完成,，單位走上正軌,，支出增加。

（二）政府采購支出情況

2021年,，雅安市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,。主要用于：本單位本年度無政府采購事項,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日,，雅安市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊共有車輛2輛,，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。執(zhí)法執(zhí)勤用車主要是用于支隊道路巡查,，打非治違執(zhí)法活動,。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）,。

（四）預算績效管理情況

本單位2021無項目,。

第三部分 名詞解釋

1. 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指在職職工工資等人員經費以及辦公費,、交通費,、差旅費、水電費,、接待費、維修費,、會議費等商品和服務支出,。

3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是上級單位撥付工作經費,。 

4.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

5,、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指用于單位退休職工經費。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指用于單位職工基本養(yǎng)老保險繳費支出,。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指用于單位職工職業(yè)年金繳費支出,。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指用于支付單位職工醫(yī)療保險。

10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指公務員醫(yī)療補助經費,。

11.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）:指支隊用于公路運輸管理,，完成特定工作任務等方面的支出,。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指用于支付職工住房公積金。

13.基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

15.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經營預算財政撥款支出決算表