目錄

第一部分 單位概況 

一,、職能簡介

二,、2021年重點工作完成情況

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋   

第四部分 附件    

第五部分 附表     

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 單位概況 

一,、職能簡介

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬醫(yī)院主要職能是：

1.為人民群眾提供醫(yī)療,、預(yù)防、保健,、計劃生育,、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

2.承擔(dān)培訓(xùn)基層衛(wèi)生技術(shù)人員和高等醫(yī)藥學(xué)校的臨床教學(xué)及實習(xí)任務(wù),。

3.貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作,，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作；負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作,。

4.承擔(dān)意外災(zāi)害事故,、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及,。

5.做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險,、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險等定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)的各項工作,。

6.參與衛(wèi)生扶貧、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作,。

7.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

8.完成市委,、市政府及雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院交辦的其他任務(wù),。

二、2021年重點工作完成情況

2021年實現(xiàn)收入13969.79萬元,，同比增長25.42%,，其中：醫(yī)療收入12265.9萬元，同比增長19.7%,。2021年診療人次為295991人次,，同比增長36%，出院8046人次,，同比增長7%,。

第二部分2021年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收,、支總計16773.42萬元,。與2020年相比，收入總計增加3058.2萬元,、支出總計增加3058.2萬元,，各增長22.30%。主要變動原因是2021年醫(yī)院各項業(yè)務(wù)逐步恢復(fù),，醫(yī)院支出隨醫(yī)院醫(yī)療收入增長而增長,，醫(yī)院預(yù)算的人員經(jīng)費主要是針對醫(yī)院財政基本補(bǔ)助支出，項目支出增加主要是源于2021年財政加大了疫情項目補(bǔ)助資金投入,。

（圖1：收,、支決算總計變動情況圖）

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計14327.09萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1160.58萬元,，占8.1%；事業(yè)收入12449.69萬元,，占86.90%；其他收入716.82萬元,，占5.0%,。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計14637.47萬元,，其中：基本支出13,896.44萬元,，占94.94%,；項目支出741.02萬元，占5.06%,。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計1385.92萬元,。與2020年相比,，財政撥款收、支總計各增加505.76萬元,，增長57.46%,。主要變動原因是：一是醫(yī)院在編人員增加，財政工資經(jīng)費補(bǔ)助增加,；二是醫(yī)院新冠肺炎疫情投入導(dǎo)致財政項目補(bǔ)助收入增加,。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1385.92萬元,，占本年支出合計的9.47%。與2020年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加731.1萬元,，增長111.65%。主要變動原因：一是醫(yī)院在編人員增加,，財政工資經(jīng)費補(bǔ)助增加,；二是醫(yī)院新冠肺炎疫情投入導(dǎo)致財政項目補(bǔ)助收入增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1385.92萬元,，主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)支出10萬元,，占0.72%；社會保障和就業(yè)支出125.2萬元,，占9.03%,；衛(wèi)生健康支出1250.72萬元，占90.25%,。 

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1385.92,，完成預(yù)算100%。其中：

1.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）: 支出決算為10萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為89.43萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 支出決算為35.77萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）:支出決算為529.70萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款） 其他公立醫(yī)院支出（項）:支出決算為84.68萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款） 重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）:支出決算為8萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為42.48萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.衛(wèi)生健康（類）其他衛(wèi)生健康支出（款） 其他衛(wèi)生健康支出（項）:支出決算為585.85萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出647.38萬元,，其中：

人員經(jīng)費647.38萬元,，主要包括：基本工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、醫(yī)療費補(bǔ)助,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%,，醫(yī)院無“三公”經(jīng)費財政撥款支出,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)接待費支出決算0萬元,，占0%。

1. 因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加0萬元,，增長0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,完成預(yù)算0%,。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2020年增加0萬元,，增長0%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、越野車0輛、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元,。 

3.公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算0%,。公務(wù)接待費支出決算比2020年增加0萬元,，增長0%。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,，本年度本單位無國內(nèi)公務(wù)接待事項,。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元，本年度本單位無外事接待事項,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年,，雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬醫(yī)院機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,，比2020年增加0萬元，增長0%，與2020年決算數(shù)持平,。

（二）政府采購支出情況

2021年,，雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬醫(yī)院政府采購支出總額633.43萬元，其中：政府采購貨物支出286.77萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出346.66萬元。政府采購貨物支出主要用于采購醫(yī)療設(shè)備,，政府采購服務(wù)支出主要用于物業(yè)管理費,。授予中小企業(yè)合同金額346.66萬元，占政府采購支出總額的54.73%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額346.66萬元,，占政府采購支出總額的54.73%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,，雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬醫(yī)院共有車輛5輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛,、其他用車4輛。其他用車主要是用于“120”緊急救援,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本單位在2021年度預(yù)算編制階段,，組織對醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升、取消藥品加成等2個項目開展了預(yù)算事前績效評估,，對2個項目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對2個項目開展了績效自評，2021年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項目績效目標(biāo)自評表見附件（第四部分）,。

本部門還自行組織了2個項目支出績效自評,，從評價情況來看，項目完全按照資金內(nèi)容實施,，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo),。

1.項目績效目標(biāo)完成情況。

本部門在2021年度部門決算中反映“醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升”,、“取消藥品加成”等2個項目績效目標(biāo)實際完成情況,。

（1）醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)180萬元，執(zhí)行數(shù)為180萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施，推動落實各項公立醫(yī)院綜合改革任務(wù),。促進(jìn)醫(yī)院?？平ㄔO(shè)，提升醫(yī)療服務(wù)能力,；鞏固破除以藥補(bǔ)醫(yī)改革成果，完善公立醫(yī)院運行新機(jī)制,；現(xiàn)代醫(yī)院管理制度初步建立,，醫(yī)療服務(wù)體系能力明顯提升。2021年使用醫(yī)改資金采購方艙CT一臺及供應(yīng)室消毒設(shè)備一批,，總投入349.8萬元,，其中2021年中央直達(dá)補(bǔ)助資金173萬元，省級補(bǔ)助資金7萬元,，前期醫(yī)改剩余資金53萬元,，自有資金116.8萬元。

（2）取消藥品加成項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。藥品零差價財政補(bǔ)償資金824,412.64元已下?lián)芪以?，用于彌補(bǔ)取消藥品加成損失部分。項目資金由醫(yī)院財務(wù)設(shè)立項目核算,，并對資金使用全程進(jìn)行監(jiān)督管理,。我院擔(dān)負(fù)著雅安市及周邊地區(qū)160余萬人口的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)，隨著藥品加成的全面取消,，我院從2020年12月至2021年11月我院共銷售藥品27,622,710.44元,，為病人讓利4,122,063.26元。在一定程度上減輕了城鄉(xiāng)居民的醫(yī)療負(fù)擔(dān),，對于緩解“因病致貧,，因病返貧”現(xiàn)象起到積極作用。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等,。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

第四部分 附件

附件1：

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表