目錄

第一部分 部門概況  ……………………4

一,、基本職能及主要工作 …………………………4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 ………………………………7

第二部分度部門決算情況說明 ………………………8

一、收入支出決算總體情況說明 …………………………8

二,、收入決算情況說明 …………………………9

三,、支出決算情況說明 …………………………………9

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 …………………………………10

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 ……………………………11

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 ………………………14

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明  ………………………………14

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明  ……………………………………17

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明  …………………………………17

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明  ………………………………………………17

第三部分 名詞解釋  ………………………………………18

第四部分 附件  ………………………………………………21

附件1   ………………………………………………21

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表 

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

承擔(dān)“特困”人員和孤殘兒童的收養(yǎng),、集中供養(yǎng)服務(wù)、醫(yī)療康復(fù)工作,；承擔(dān)顧得教育,、收養(yǎng)和送養(yǎng)工作；承擔(dān)自費(fèi)有償老年社會(huì)代養(yǎng)工作,；協(xié)調(diào)其他有關(guān)社會(huì)福利事業(yè)工作,；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍的安全生產(chǎn)金額職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作,；完成雅安市民政局交辦的其他任務(wù),。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

1.多措并舉,，全面加強(qiáng)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè),；

為促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源與養(yǎng)老資源相結(jié)合，大力推進(jìn)“健康雅安”建設(shè),，滿足日益增長(zhǎng)的老人就醫(yī)治療需求,，我院在原有與雅安市第四人民醫(yī)院締結(jié)的醫(yī)養(yǎng)聯(lián)盟基礎(chǔ)上，今年又與雅安市人民醫(yī)院簽訂醫(yī)養(yǎng)聯(lián)盟協(xié)議,，為我院服務(wù)對(duì)象（休養(yǎng)人員,、殘疾特困人員、孤殘兒童）開通了就醫(yī)“綠色通道”,，形成有病治病,、無病療養(yǎng),、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、資源共享的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式,。雙方將圍繞市委,、市政府建設(shè)“康養(yǎng)雅安”的目標(biāo)，不斷完善管理機(jī)制和服務(wù)模式,，提升聯(lián)盟醫(yī)療和養(yǎng)老服務(wù)水平,，充分利用我市得天獨(dú)厚的生態(tài)優(yōu)勢(shì)，全力打造川西區(qū)域康養(yǎng)中心,。

扎實(shí)提升服務(wù)質(zhì)量,，著力提高養(yǎng)老服務(wù)工作的規(guī)范化水平，切實(shí)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn),，堅(jiān)持不懈推進(jìn)制度化,、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。組織休養(yǎng)人員開展“善心匯聚,、愛心相守”迎新春團(tuán)拜會(huì),、“迎中秋、慶國(guó)慶,、憶紅色,、記黨恩”及九九重陽節(jié)慶等多種多樣的文化娛樂活動(dòng)。中扶養(yǎng)老項(xiàng)目納入我院統(tǒng)一管理后,，運(yùn)營(yíng)正常,，截至目前，A棟樓已收住社會(huì)代養(yǎng)老人34人,，較接收時(shí)增長(zhǎng)了27.7%,，大大提高了老年人入住率，充分彰顯了中國(guó)扶貧基金會(huì)“實(shí)現(xiàn)脫貧致富和持續(xù)發(fā)展”的宗旨,。

截至目前,，全年新入院38人，出院11人,，死亡8人,，安置長(zhǎng)期流浪人員4人(其中還有2人正在辦理上戶手續(xù))，現(xiàn)有自費(fèi)養(yǎng)老人員77人,，特困供養(yǎng)人員39人,，其中有17人在市四醫(yī)院進(jìn)行治療，全院休養(yǎng)人員共計(jì)116人,，其中失能25人,，半失能63人，自理28人。與去年相比,，2019年,，入院42人，出院11人,，死亡3人,。

2.提升孤兒養(yǎng)育質(zhì)量，保障孤兒身體健康,；

孤兒養(yǎng)育方面，對(duì)嬰兒采取科學(xué)喂養(yǎng),，對(duì)兒童采取多元化,、個(gè)性化教育，根據(jù)不同殘疾兒童的情況,，分別制定適宜的教學(xué)計(jì)劃,，最大限度發(fā)掘殘疾兒童的潛能力。與四川省康復(fù)中心和雅安市人民醫(yī)院合作,，為腦癱,、智障等殘疾兒童開展康復(fù)治療。

為讓每個(gè)學(xué)齡兒童都能接受義務(wù)教育,，積極與教育部門溝通和協(xié)調(diào),，為3名新入院的健康兒童辦理了入學(xué)手續(xù),。聯(lián)系特殊學(xué)校為4名智障兒童辦理了學(xué)籍并送教上門,。1名初三學(xué)生順利畢業(yè)考入中專就讀，1名職高學(xué)生通過努力考入?？茖W(xué)校,。

今年,，新收棄嬰（童）、事實(shí)孤兒5人,，1人年滿18周歲轉(zhuǎn)入特困,，1人已辦理了領(lǐng)養(yǎng)手續(xù)并進(jìn)入家庭，1人尋親成功,，1人在司法部門的協(xié)助下,，通過法院判決取得了該兒童的監(jiān)護(hù)權(quán)，并對(duì)有意愿收養(yǎng)該兒童的養(yǎng)父母簽訂協(xié)議進(jìn)入家庭寄養(yǎng),，9人在校讀書（本科1人,、大專2人、中專1人,、中學(xué)1人,、小學(xué)4人），現(xiàn)共有孤兒17人,。與去年相比,，2019年度新收孤兒6人,，共有孤兒15人。

3.防疫,、消防,、防汛工作齊抓共管，保障在院服務(wù)對(duì)象生命健康,；

疫情防控：2020年3月16日至5月10日,，院內(nèi)實(shí)行封閉式管理，通過建立健全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),、加強(qiáng)常態(tài)化防控措施,、做好疫情監(jiān)測(cè)和上報(bào)、規(guī)范人員進(jìn)出,、堅(jiān)持消殺等工作,，科學(xué)、規(guī)范,、有序地開展新冠肺炎疫情防控工作,，實(shí)現(xiàn)了機(jī)構(gòu)零感染。2020年,，我院共組織職工以及休養(yǎng)人員220余人進(jìn)行核酸檢測(cè),，并專門在B棟1樓設(shè)置隔離觀察室、實(shí)行“三通道三分離”（職工通道,、休養(yǎng)人員通道,、探訪人員通道）并設(shè)置專用接待室，全面保障在院休養(yǎng)人員和職工的生命安全,。

消防,、防汛安全：我院今年已開展消防安全知識(shí)講座2次，消防逃生疏散演練2次,，讓職工,、休養(yǎng)人員不斷強(qiáng)化掌握消防安全“四個(gè)能力”。8月30日晚,，我院D棟后方發(fā)生山體滑坡險(xiǎn)情,，全體干部職工第一時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，分工有序地將40余名老人,、兒童安全轉(zhuǎn)移,，確保無一人受傷。

4.多方聯(lián)動(dòng),，加快項(xiàng)目建設(shè)工作,。

老年養(yǎng)護(hù)樓項(xiàng)目：通過多方積極配合努力，截至2020年12月31日，“雅安市社會(huì)福利院老年養(yǎng)護(hù)樓”項(xiàng)目主體建設(shè)已完成,，占地面積約5235.5平方米,，規(guī)模約19600平方米，設(shè)計(jì)床位300張,，按養(yǎng)老標(biāo)準(zhǔn)配備相關(guān)設(shè)備設(shè)施等,，總投資6698.17萬元，現(xiàn)項(xiàng)目已進(jìn)入初驗(yàn)階段,，預(yù)計(jì)2021年上半年全面竣工并投入使用,。

其他項(xiàng)目：完成了C棟適老化改造項(xiàng)目；解決了兒童福利院大樓項(xiàng)目施工方提出的仲裁履約保證金問題,，我院勝訴,，以此提高了我院防化解風(fēng)險(xiǎn)能力。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市社會(huì)福利院為市民政局下屬二級(jí)全額撥款獨(dú)立核算事業(yè)單位。現(xiàn)有編制數(shù)22名,，截至12月31日,，在編17人。院內(nèi)按工作職能設(shè)置辦公室,、財(cái)務(wù)室,、醫(yī)務(wù)部、后勤保障部,、膳食部,、兒童區(qū)和護(hù)理一區(qū)、二區(qū),、三區(qū),。兒童區(qū)負(fù)責(zé)幫助兒童適應(yīng)社會(huì)，促進(jìn)兒童自身發(fā)展;護(hù)理一區(qū)負(fù)責(zé)照護(hù)鰥寡孤獨(dú),、特困等民政對(duì)象;護(hù)理二區(qū)主要負(fù)責(zé)照護(hù)失智,、失能、半失智,、半失能的代養(yǎng)老人;護(hù)理三區(qū)負(fù)責(zé)照護(hù)全自理的休養(yǎng)老人,。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計(jì)4388.29萬元,。與2019年相比，收入減少1426.62萬元,，下降42.57%,；支出增加159.21萬元，上升5.66%。主要變動(dòng)原因是2020年基本建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政撥款收入減少 2160.00萬元,，用于孤兒“明天計(jì)劃”及兒童福利體系建設(shè)項(xiàng)目的財(cái)政撥款收入減少85.00萬元,，用于基本建設(shè)項(xiàng)目的其他收入增加1111.88萬元，另有其他捐贈(zèng)收入浮動(dòng),。

二,、收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)1921.64萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入247.70萬元,，占12.89%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入117.00萬元，占6.09%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入227.54萬元,，占11.84%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入1329.40萬元,，占69.18%,。

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)2971.49萬元,，其中：基本支出243.61萬元,，占8.20%；項(xiàng)目支出2727.87萬元,，占91.80%,；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)1953.51萬元,。與2019年相比，財(cái)政撥款收入減少2256.52萬元,，下降86.09%,；財(cái)政撥款支出減少661.82萬元,，下降28.42%；,。主要變動(dòng)原因是2020年基本建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算內(nèi)撥款減少 2160.00萬元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款（即彩票公益金）減少85.00萬元；基本建設(shè)項(xiàng)目有所調(diào)整,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1475.93萬元,，占本年支出合計(jì)的49.67%,。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少826.79萬元,，下降35.90%,。本主要變動(dòng)原因是基本建設(shè)項(xiàng)目有所調(diào)整，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少,。

 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1475.93萬元,，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出983.61萬元，占66.64%,；衛(wèi)生健康支出15.10萬元,，占1.02%；住房保障支出16.93萬元,，占1.15%；其他支出460.30萬元,，占31.19%,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1475.93萬元，完成預(yù)算89.29%,。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為10.45萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,，原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為18.61萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,，原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為10.17萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 支出決算為0.71萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）: 支出決算為2.73萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,，原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）: 支出決算為186.64萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,，原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）: 支出決算為21.98萬元,，完成預(yù)算98.39%,，決算數(shù)小，主要原因是基本建設(shè)項(xiàng)目未達(dá)到支付進(jìn)度,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為732.31萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,，原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為13.41萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,，原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 支出決算為1.69萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為16.93萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,，原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

12.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）: 支出決算為460.30萬元，完成預(yù)算70.71%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本建設(shè)項(xiàng)目未達(dá)到支付進(jìn)度,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出243.61萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)214.65萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,。

日常公用經(jīng)費(fèi)16.87萬元，主要包括：辦公費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.40萬元，完成預(yù)算99.13%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約原則,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.23萬元,，占95.00%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.17萬元，占5.00%,。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次,，出國(guó)（境）0人,。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元,，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是本年度本單位不涉及因公出國(guó)（出境）事務(wù),。

開支內(nèi)容包括：無

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.23萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少0.45萬元，下降12.23%,。主要原因是厲行節(jié)約原則,。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,。截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛,、越野車0輛,、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.23萬元,。主要用于傳遞,、運(yùn)送機(jī)要文件、處理突發(fā)事件,、保障工作人員必要公務(wù)出行等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.17萬元，完成預(yù)算85.00%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加0.17萬元,，增長(zhǎng)100%。主要原因是本年度本單位因開展業(yè)務(wù)活動(dòng)需公務(wù)接待,。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.17萬元,，主要用于開展養(yǎng)老服務(wù)學(xué)習(xí)交流業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次,，22人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出0.17萬元，具體內(nèi)容包括：接待名山區(qū)農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)中心養(yǎng)老服務(wù)學(xué)習(xí)交流人員5人,，支出0.04萬元,；接待石棉縣衛(wèi)健系統(tǒng)養(yǎng)老服務(wù)學(xué)習(xí)交流人員17人,，支出0.13萬元。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計(jì)支出0萬元,，本年度本單位無外事接待事項(xiàng),。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出190.70萬元,。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年,，雅安社會(huì)福利院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2019年增加/減少0萬元,，與2019年決算數(shù)持平,。主要原因是本單位為事業(yè)單位，不涉及該項(xiàng)支出,。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年,，雅安市社會(huì)福利院政府采購(gòu)支出總額38.66萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出38.66萬元,、政府采購(gòu)工程支出0萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。主要用于購(gòu)置辦公設(shè)備,、家具,、業(yè)務(wù)用車。授予中小企業(yè)合同金額38.66萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額38.66萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，雅安市社會(huì)福利院共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛,、其他用車1輛,，其他用車為救護(hù)車，主要是用于接送本單位修養(yǎng)人員往返醫(yī)院,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

本單位未組織開展了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng),。

本單位按要求對(duì)2020年單位整體支出開展績(jī)效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來看本單位整體支出情況良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo),。

1.單位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本單位按要求對(duì)2020年單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《雅安市社會(huì)福利院2020年單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）,。

本單位未自行組織開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。如承擔(dān)自費(fèi)有償老年社會(huì)代養(yǎng)工作收入等,。

3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是捐贈(zèng)收入等,。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi),。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）: 指反映對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）:指反映民政部門舉辦的社會(huì)福利事業(yè)單位的支出,，以及對(duì)集體社會(huì)福利事業(yè)單位的補(bǔ)助費(fèi),。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

17.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

18.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

20.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

21.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

雅安市社會(huì)福利院2020年單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成,。

雅安市社會(huì)福利院為市民政局下屬二級(jí)全額撥款獨(dú)立核算事業(yè)單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

承擔(dān)“特困”人員和孤殘兒童的收養(yǎng),、集中供養(yǎng)服務(wù)、醫(yī)療康復(fù)工作,；承擔(dān)顧得教育,、收養(yǎng)和送養(yǎng)工作；承擔(dān)自費(fèi)有償老年社會(huì)代養(yǎng)工作,；協(xié)調(diào)其他有關(guān)社會(huì)福利事業(yè)工作,；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍的安全生產(chǎn)金額職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作,；完成雅安市民政局交辦的其他任務(wù),。

（三）人員概況,。

編制數(shù)：22名，截至12月31日,，在編：17人。

二,、部門（單位）財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況,。

2020年度，雅安市社會(huì)福利院財(cái)政資金收入364.70萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款247.70萬元,，政府性基金預(yù)算撥款117.00萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況,。

2020年度,，雅安市社會(huì)福利院財(cái)政資金支出：1666.64萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1475.94萬元,，政府性基金支出190.70萬元,。

三、部門（單位）整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理,。

整體目標(biāo)制定可行性強(qiáng),，切合實(shí)際?；就瓿赡甓饶繕?biāo)任務(wù),、本單位預(yù)算編制準(zhǔn)確率達(dá)100%，支出控制良好,、年中預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整情況合理,、執(zhí)行進(jìn)度達(dá)90%、預(yù)算完成情況良好,，無違規(guī)記錄,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

建立激勵(lì)與約束機(jī)制,，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用,。

1、對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果較好的,，予以表揚(yáng),、優(yōu)先支持或繼續(xù)支持；

2,、對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題,、達(dá)不到績(jī)效目標(biāo)或評(píng)價(jià)結(jié)果較差的，予以通報(bào)批評(píng),，根據(jù)情況調(diào)整項(xiàng)目或相應(yīng)調(diào)減項(xiàng)目預(yù)算,，直至取消該項(xiàng)支出。但科室積極整改且通過整改使項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效有較大改善的，應(yīng)繼續(xù)予以支持,。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

本單位整體支出情況良好,，達(dá)到預(yù)期目標(biāo),。

（二）存在問題。

1,、部分項(xiàng)目資金支付進(jìn)度滯后,；

2、內(nèi)控制度需進(jìn)一步完善,，隨著資金管理改革的進(jìn)一步推進(jìn),，我單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)進(jìn)行了相應(yīng)的優(yōu)化，建立健全了財(cái)務(wù)管理制度,、固定資產(chǎn)管理制度,、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)程等制度，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)約束監(jiān)督體制,。

（三）改進(jìn)建議,。

1、科學(xué)合理編制預(yù)算,，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,。進(jìn)一步提高預(yù)算編制到位率，做準(zhǔn)做全基本支出預(yù)算,，做全項(xiàng)目支出預(yù)算,，加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析,，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性,。　

2,、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理,。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào),、實(shí)施,、撥付、評(píng)價(jià)全流程監(jiān)督與控制,，規(guī)范專項(xiàng)資金管理,，提高專項(xiàng)資金的使用效益。

3,、進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度,，提升管理效能,，更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。

雅安市社會(huì)福利院2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表