目錄

第一部分單位概況

一,、職能簡介

二,、2021年重點工作完成情況

第二部分2021年度單位決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分單位概況

一,、職能簡介

雅安市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊的主要職能是依法查處娛樂場所,、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所的違法行為，查處演出,、藝術(shù)品經(jīng)營及進出口,、文物經(jīng)營等活動中的違法行為； 查處文化藝術(shù)經(jīng)營,、展覽展播活動中的違法行為,；查處經(jīng)營高危性體育項目,、國內(nèi)登山活動中的違法行為；查處除制作,、播出,、傳輸?shù)葯C構(gòu)外的企業(yè)、個人和社會組織從事廣播,、電影,、電視活動中的違法行為，查處電影放映單位的違法行為,，查處安裝和設(shè)置衛(wèi)星電視廣播地面接受設(shè)施,、傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目中的違法行為，查處放映未取得《電影片公映許可證》的電影片和走私放映盜版影片等違法活動,；查處圖書,、音像制品、電子出版物等方面的違法出版活動和印刷,、復制,、出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營活動，查處非法出版單位和個人的違法出版活動,；查處著作權(quán)侵權(quán)行為,；查處網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)視聽,、網(wǎng)絡(luò)出版等方面的違法經(jīng)營活動,；配合查處生產(chǎn)、銷售,、使用“偽基站”設(shè)備的違法行為,；查處境外組織（個人）擅自在雅安市行政區(qū)域內(nèi)進行非物質(zhì)文化遺產(chǎn)（以下簡稱“非遺”）調(diào)查行為；在網(wǎng)信辦統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下承擔互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容的有關(guān)執(zhí)法工作,；承擔“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù),；依法牽頭或直接查處全市文化市場重大案件，協(xié)助跨區(qū)域執(zhí)法工作,；指導縣（區(qū)）文化市場綜合行政執(zhí)法機構(gòu)業(yè)務(wù)工作,；依法履行法律法規(guī)規(guī)章及地方政府賦予的其他職責。

二,、2021年重點工作完成情況

2021年以來,，雅安市文化市場綜合執(zhí)法工作堅持“在危機中育新機，于變局中開新局”的總基調(diào),，緊盯目標任務(wù),、狠抓工作落實，全力以赴,、主動作為,、真抓實干,，采取切實有力措施，全面推動文化和旅游市場又快又好發(fā)展,。今年1月至11月累計出動執(zhí)法人員6800余人次,檢查印刷企業(yè),、電影院、網(wǎng)吧,、娛樂場所等文化市場經(jīng)營單位2860余家（次）,，立案查處17件（其中4件為當場處罰案件），關(guān)閉“黑網(wǎng)吧”2家,，約談經(jīng)營戶18家次,。累計開展互聯(lián)網(wǎng)巡查120余小時，排查有害信息600余條,，收繳淫穢色情等非法出版物1100余冊（盤）。通過嚴查嚴管,，我市文化市場日趨規(guī)范,，全市網(wǎng)吧違規(guī)接納未成年人等違規(guī)行為得到了有效遏制，市場經(jīng)營秩序明顯改觀,。市支隊獲得雅安市抗擊新冠肺炎疫情先進集體和市局評選的先進黨支部稱號,。

第二部分2021年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收,、支總計530.44萬元,。與2020年相比，收,、支總計各增加120.45萬元,，增長29.38%。主要變動原因是新錄用5名參公人員以及增加非同級財政撥款收入,。

圖1：收,、支決算總計變動情況圖：單位：萬元

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計513.94萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入447.94萬元,，占87.16%；其他收入66萬元,，占12.84%,。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計464.44萬元,，其中：基本支出329.79萬元,，占71.01%；項目支出134.65萬元,，占28.99%,。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計464.44萬元,。與2020年相比,，財政撥款收、支總計各增加54.45萬元,，增長13.28%,。主要變動原因是主要變動原因是新錄用5名參公人員。

圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況  單位：萬元

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出464.44萬元，占本年支出合計的100%,。與2020年相比,，一般公共預算財政撥款支出增加70.95萬元，增長15.28%,。主要變動原因是新錄用5名參公人員,。

圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況 單位：萬元

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預算財政撥款支出464.44萬元，主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒（類）支出393.41萬元,，占84.70%,；社會保障和就業(yè)（類）支出31.47萬元，占6.78%,；衛(wèi)生健康（類）支出17.72萬元,，占3.82%；住房保障（類）支出21.84萬元,，占4.7%,。

圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為464.44萬元，完成預算100%,。其中：

1.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項）:支出決算為393.41萬元,，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:支出決算為3.54萬元,，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為24.45萬元,，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）    機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為3.45萬元,，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為17.29萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)的持平。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為0.43萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)的持平。

7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為21.84萬元,，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)的持平。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出329.79萬元,，其中：

人員經(jīng)費303.11萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出,、生活補助、住房公積金,。

公用經(jīng)費26.68萬元,，主要包括：辦公費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5.84萬元，完成預算100%,，決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是嚴格按照預算安排“三公”經(jīng)費支出,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算5.6萬元,，占95.89%；公務(wù)接待費支出決算0.24萬元,，占4.11%,。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%,。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加0萬元,，增長0%,。本單位本年度無因公出國境事項，未產(chǎn)生因公出國境經(jīng)費支出,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.6萬元,完成預算100%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加2.57萬元，增長84.48%,。主要原因是車輛大修,，運行維護費增加。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛、金額0萬元,，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車0輛,、越野車1輛、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運行維護費支出5.6萬元,。主要用于主要用于主要用于雅安市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊開展文化旅游市場執(zhí)法等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.24萬元,，完成預算100%,。公務(wù)接待費支出決算比2020年減少0.04萬元，下降12.96%。主要原因是厲行節(jié)約,，減少公務(wù)接待費支出,。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.24萬元，主要用于接待省文旅廳執(zhí)法監(jiān)督局和各地,、市,、州開展執(zhí)法檢查和交流開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待5批次，19人次（不包括陪同人員）,，共計支出0.24萬元,，具體內(nèi)容包括：接待省文旅廳2021年春節(jié)前文化和旅游市場綜合督導0.04萬元，接待重慶市涪陵區(qū)供銷社考察0.03萬元,，接待省文旅廳執(zhí)法監(jiān)督局執(zhí)法檢查0.04萬元,，接待省文旅廳執(zhí)法監(jiān)督局交叉檢查0.09萬元，接待省文旅廳執(zhí)法監(jiān)督局督導“9.01”專案0.04萬元

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計支出0萬元,，本年度本單位無外事接待事項,。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，雅安市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊機關(guān)運行經(jīng)費支出26.69萬元,，比2020年增加3.28萬元,，增長14.01%。主要原因是人員增加,。

（二）政府采購支出情況

2021年,，雅安市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,，雅安市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊共有車輛0輛,，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車0輛，其他用車主要是用于開展文化和旅游市場執(zhí)法工作,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求,，本單位在2021年度預算編制階段,，組織對監(jiān)控中心運行維護費項目等1個項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標,，預算執(zhí)行過程中,，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對1個項目開展了績效自評,，2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是非同級財政撥款收入等,。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等,。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項）:指文化和旅游執(zhí)法檢查等文化旅游市場管理方面的支出,。

10. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)單位離退休(項)：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費,。

11. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

12. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。

13. 衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的行政單位（包括實施公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14. 衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

15. 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表