目錄

第一部分 部門(mén)概況 2

一,、基本職能及主要工作 2

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 8

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 8

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明 8

二,、 收入決算情況說(shuō)明 9

三,、 支出決算情況說(shuō)明 10

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 10

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 11

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 14

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 15

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 17

九,、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 17

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 17

第三部分 名詞解釋 24

第四部分 附件 26

附件1 26

第五部分 附表 35

一,、收入支出決算總表 35

二,、收入決算表 35

三、支出決算表 35

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表 35

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 35

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 35

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 35

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 35

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 35

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 35

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 35

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 35

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 35

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 35

第一部分 部門(mén)概況

一,、基本職能及主要工作

堅(jiān)持“政治家辦臺(tái)”原則，堅(jiān)持團(tuán)結(jié),、穩(wěn)定,、鼓勵(lì)、正面宣傳為主的方針,，唱響主旋律,，打好主動(dòng)仗，發(fā)揮“喉舌”作用,，服務(wù)黨委政府，服務(wù)人民群眾,，始終把社會(huì)效益擺在首位,，努力實(shí)行社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益雙豐收。采訪發(fā)布新聞,、攝制發(fā)布經(jīng)濟(jì)信息和廣告,，攝制播放各類(lèi)專(zhuān)題片和資料片，開(kāi)設(shè)各類(lèi)欄目,，播放各類(lèi)影視劇,，負(fù)責(zé)雅安網(wǎng)絡(luò)電視（IPTV）、雅安廣電網(wǎng)站,、手機(jī)電視,、雅安廣播電視臺(tái)官方微博、微信公眾號(hào)及全臺(tái)媒資管理系統(tǒng)等新媒體的管理運(yùn)行業(yè)務(wù),。

2020年重點(diǎn)工作完成情況,。

1.宣傳工作

（1）電視、電臺(tái),、新媒體平臺(tái),，互融互補(bǔ)各顯特色，提升主流媒體的傳播力,。

電視開(kāi)辦15檔欄目,，《雅安新聞聯(lián)播》《雨城播報(bào)》《民聲123》《周末話(huà)雅安》《陽(yáng)光問(wèn)廉》《共產(chǎn)黨人》《《育才新視界》《美麗鄉(xiāng)村》《拍案明法》《雅安政務(wù)訪談》等，涵蓋時(shí)政,、民生,、黨建、法治、教育,、農(nóng)業(yè)以及生活資訊等方方面面,，全年生產(chǎn)自辦節(jié)目700多期。

電臺(tái)每天18檔節(jié)目,，全年直播時(shí)長(zhǎng)1900個(gè)小時(shí),，錄播時(shí)長(zhǎng)3285小時(shí)。   

“無(wú)線(xiàn)雅安”發(fā)稿7291條,，瀏覽量11605164次,，注冊(cè)用戶(hù)12989180個(gè)；“視·雅安”發(fā)稿2144條,，發(fā)布微博1183條,；抖音平臺(tái)推出作品144條，網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)擊量超200萬(wàn),；完成直播,、圖文直播64場(chǎng)，瀏覽量達(dá)1882470人次,，并在“央視新聞+”“四川觀察”等第三方平臺(tái)同步直播,。

通過(guò)全城網(wǎng)（PC端）、無(wú)線(xiàn)雅安（手機(jī)APP）,，增加了本地廣播,、電視節(jié)目的傳播途徑；新媒體平臺(tái)的多種傳播形式,，獲取了更多受眾的關(guān)注,。

（2）融合各類(lèi)平臺(tái)，借力借勢(shì)進(jìn)行對(duì)外宣傳,，提升主流媒體的影響力,。

全媒體平臺(tái)推送雅安新聞，傳遞雅安聲音：2020年,，四川臺(tái)電視端采用本臺(tái)上送新聞217條,，移動(dòng)端采用3921條，央視采用37條,；四川觀察4948條,、今日頭條 1783 條、央視新聞移動(dòng)網(wǎng)519條,、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)250條,。

創(chuàng)作傳播公益廣告，弘揚(yáng)核心價(jià)值體系,。2020年,，電視各頻道,、無(wú)線(xiàn)雅安APP共播出和推送社會(huì)主義核心價(jià)值觀、防疫,、創(chuàng)文,、創(chuàng)衛(wèi)、關(guān)愛(ài)未成年人,、禁毒,、法治等相關(guān)內(nèi)容等各類(lèi)公益廣告113條，51100條次,；城市樓宇信息系統(tǒng)播出公益片53條,，每月公益宣傳片播出量不低于89.1萬(wàn)次，共計(jì)播出2345.6萬(wàn)次,。自創(chuàng)了《飛起來(lái)看項(xiàng)目》《聚焦新農(nóng)村》《“打擊欺詐騙?！薄贰董h(huán)境保護(hù)》《安全生產(chǎn)》《文明是最美的風(fēng)景》《全民接力 文明健康有你有我》《造夢(mèng)空間》等公益廣告，其中《造夢(mèng)空間》晉級(jí)第三屆全國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)公益廣告作品復(fù)賽,，成為四川唯一入選作品,。

（3）圍繞重點(diǎn)工作、重大事件進(jìn)行重點(diǎn)策劃,，以主題報(bào)道,，體現(xiàn)主流媒體的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。

    電視,、電臺(tái)開(kāi)設(shè)“在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想指導(dǎo)下”“決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)”“眾志成城抗洪搶險(xiǎn)”“抗疫情抓發(fā)展”“創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市”“創(chuàng)建全國(guó)文明城市”“深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會(huì)精神”等40余個(gè)專(zhuān)欄，完成“8·11,、8·18特大洪水災(zāi)害”“市委四屆八次,、九次全會(huì)”“眾志成城抗擊疫情”等10多個(gè)有影響的主題報(bào)道。

在新媒體平臺(tái)推出“我們的小康生活·決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)”“榜樣的力量”“抗擊新型冠狀病毒肺炎我們?cè)谛袆?dòng) 特別專(zhuān)題”“浪費(fèi)為恥 節(jié)約為榮”“2020書(shū)香雅安·全民閱讀 網(wǎng)絡(luò)宣傳月活動(dòng)”“‘弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀 共筑中國(guó)夢(mèng)’主題原創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目推選和展播活動(dòng)”“直擊暴雨災(zāi)害”“學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會(huì)精神”等專(zhuān)欄46個(gè),。

（4）創(chuàng)新形態(tài),，緊跟潮流，以短視頻,、直播,、活動(dòng)，凸顯廣播電視媒體資源優(yōu)勢(shì),。

發(fā)揮電視臺(tái)視頻生產(chǎn)優(yōu)勢(shì),，打造雅安第一視“屏”。拍攝制作了《溫暖雅安》《特別的生日 共同的愿望》《MV《凱旋》《為雅安提氣,！為武漢加油,！》《戰(zhàn)“疫”必勝丨信心是我們最長(zhǎng)效的“疫苗”！》《雅安丨我們相約：一起共赴春天的約會(huì),！》《綠色先鋒——一座最滋潤(rùn)的城市短片》《超燃短視頻 成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈 雅安來(lái)了》《全民接力 有你有我》等60余個(gè)短視頻,，并制作30余張海報(bào),，引領(lǐng)輿論。

精心策劃拍攝脫貧攻堅(jiān)系列短片和短視頻,，其中《 雅安人眼里的小康是什么》被中央電視臺(tái)《百城百年》系列節(jié)目選用,，《詩(shī)意書(shū)記詩(shī)意村》“精彩短視頻·記錄新時(shí)代” 2020 年四川省短視頻創(chuàng)作傳播活動(dòng)提名獎(jiǎng)，并入選《四川“脫貧攻堅(jiān)”書(shū)系文藝卷》,，《“股”勵(lì),！我想讓快樂(lè)村更快樂(lè)》被四川殘聯(lián)采用。

先后承辦完成了“小康路上你我同行”雅安市脫貧攻堅(jiān)主題電視網(wǎng)絡(luò)演講比賽,、雅安市“安全生產(chǎn)月”暨“安全生產(chǎn)雅州行”,、致敬最美的你——慶祝中國(guó)醫(yī)師節(jié)暨“健康雅安--大美雅醫(yī)”特別節(jié)目、“榜樣的力量”——抗疫先鋒·雅安好人暨最美志愿者發(fā)布儀式,、走在春天的路上——雅安市“最美交通人”發(fā)布儀式等多個(gè)大型活動(dòng),，每場(chǎng)活動(dòng)在線(xiàn)觀看人數(shù)都達(dá)到5萬(wàn)人以上。

（5）著力新媒體“無(wú)線(xiàn)雅安”APP品牌建設(shè),，養(yǎng)成用戶(hù)習(xí)慣,，培育市場(chǎng)。

一是推出《瀟哥說(shuō)》系列短視頻,，打造屬于雅安市廣播電視臺(tái)的“網(wǎng)紅IP”,。《瀟哥說(shuō)》系列短視頻自9月上線(xiàn)以來(lái),，已推出短劇48期,，成功打造瀟哥、泳成兩個(gè)人物IP,。劇情緊扣宣傳主題,，以網(wǎng)劇輕松幽默的形式，向受眾傳遞正能量,，為下一步宣傳營(yíng)銷(xiāo)打下良好的基礎(chǔ),。二是開(kāi)設(shè)品牌融媒體欄目《雅安夜讀》，每天晚九點(diǎn)推送,，培養(yǎng)受眾的閱讀習(xí)慣和“約會(huì)”意識(shí),。三是延伸“無(wú)線(xiàn)雅安”APP服務(wù)功能，增加商城模塊,，增強(qiáng)服務(wù)功能,，提升用戶(hù)黏性

2、經(jīng)營(yíng)工作

面對(duì)“新冠”疫情,，合作單位工作重心轉(zhuǎn)移,，工作經(jīng)費(fèi)銳減，相關(guān)部門(mén)的宣傳工作形式轉(zhuǎn)變等多重因素的疊加,，調(diào)整原定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,，通過(guò)加強(qiáng)服務(wù)拓展市場(chǎng),、改線(xiàn)下活動(dòng)為線(xiàn)上活動(dòng)，積極為客戶(hù)單位策劃報(bào)道,，確保了經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收穩(wěn)中有升,，全年完成經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收1400萬(wàn)。

3,、安全播出

按照全年各項(xiàng)安全播出工作任務(wù)和職責(zé),，強(qiáng)化應(yīng)急演練和安全播出技能培訓(xùn)，較好地完成了安全播出工作任務(wù),，順利完成了春節(jié),、全國(guó)兩會(huì)、國(guó)慶等重要時(shí)期時(shí)段的安全播出工作,，全年實(shí)現(xiàn)零事故,。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全和內(nèi)容安全保障工作，對(duì)融媒體平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造,，完成了融媒體平臺(tái)三級(jí)等保安全評(píng)測(cè)和整改工作,，并對(duì)安全播出和網(wǎng)絡(luò)安全等方面進(jìn)行了制度修訂和完善。

4,、事業(yè)建設(shè)

電視：借助災(zāi)后重建的發(fā)展契機(jī),，分別完成電視新聞綜合頻道、電視公共頻道高標(biāo)清制播一體化系統(tǒng)建設(shè),，為全省首批獲得國(guó)家廣電總局高清電視頻道播出許可批復(fù)的市級(jí)臺(tái),。

電臺(tái)：完成電臺(tái)FM104.7、FM87.9兩個(gè)頻率制播一體化系統(tǒng)建設(shè),，在市宣的支持下正按照《強(qiáng)弱項(xiàng) 補(bǔ)短板 提升雅安人民廣播電臺(tái)影響力》電臺(tái)改革方案,，進(jìn)行電臺(tái)整體節(jié)目?jī)?nèi)容提升、可視化直播改造和全市各區(qū)縣電臺(tái)頻率同頻覆蓋,。著力打造可聽(tīng)見(jiàn)、可看見(jiàn)的新聞綜合頻率FM104.7,，將原交通旅游頻率FM87.9進(jìn)行深度改版,，著力打造為我市應(yīng)急廣播頻率（省內(nèi)首創(chuàng)），以彎道超車(chē)的思路,，搭建云電臺(tái),。

5、媒體融合

創(chuàng)新性推進(jìn)融媒體建設(shè)工作,。構(gòu)建“一支撐,、一平臺(tái)、一數(shù)據(jù),、一中心,、一分析,、多發(fā)布”的融媒體大平臺(tái)，提升了平臺(tái)的新聞采編,、記者動(dòng)態(tài),、視頻連線(xiàn)、熱點(diǎn)新聞,、輿論監(jiān)測(cè),、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、稿件統(tǒng)計(jì),、媒體集群,、政務(wù)服務(wù)、資訊排行,、大屏展示,、直播在線(xiàn)、欄目分析等技術(shù)能力,；構(gòu)建移動(dòng)快編,、快剪、直播,、互動(dòng)的全媒體制作方式,，形成一次采集、多元生成,、多屏發(fā)布的媒體融合大格局,。本臺(tái)融媒體私有云的投入使用，使雅安新聞宣傳在形式和效果上走在了全省前列,，也為全省市級(jí)臺(tái)融媒體建設(shè)發(fā)展趟出了一條新路,。

打造雅安融媒體立體矩陣。與四川電視臺(tái)攜手,，聯(lián)合打造雅安融媒體立體矩陣,，借力借勢(shì)，積極引導(dǎo)和參與各區(qū)縣融媒體建設(shè),，大力構(gòu)建全市“一張網(wǎng)”,。

6、黨建工作

以落實(shí)巡察整改為契機(jī),，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,，加強(qiáng)思想政治理論學(xué)習(xí)，夯實(shí)黨建基礎(chǔ),，突出黨建引領(lǐng),，規(guī)范組織生活，豐富黨群活動(dòng),，強(qiáng)化廉政效能,，以巡察整改促業(yè)務(wù)水平提升,，促各項(xiàng)制度完善，促全臺(tái)發(fā)展,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市廣播電視臺(tái)為公益二類(lèi)事業(yè)單位，由市委宣傳部代管,。全臺(tái)內(nèi)設(shè)5個(gè)中心17個(gè)部室,，分別為行政中心（辦公室、黨辦,、人力資源部,、計(jì)財(cái)部）、編務(wù)中心（總編室,、專(zhuān)題部）,、融媒體中心（記者部、內(nèi)容部,、項(xiàng)目部,、運(yùn)維部、制作部）,、技術(shù)中心（技播部,、設(shè)備部）、經(jīng)營(yíng)中心（廣告部,、聯(lián)辦部,、活動(dòng)部、廣播部）,。

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)3380.05萬(wàn)元,。與2019年相比,，收、支總計(jì)各減少204.26萬(wàn)元,，下降5.7%,。主要變動(dòng)原因是退休及辭職導(dǎo)致人員減少，各項(xiàng)收入支出費(fèi)用減少,。

二,、收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)1937.19萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入970.07萬(wàn)元,，占50.15%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%；其他收入964.12萬(wàn)元,，占49.85%,。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)1563.85萬(wàn)元,，其中：基本支出1563.85萬(wàn)元,，占81.57%；項(xiàng)目支出353.39萬(wàn)元,，占18.43%,；上繳上級(jí)支出0元，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%,。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)2415.93萬(wàn)元,。與2019年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少401.09萬(wàn)元,，下降24.24%。主要變動(dòng)原因是人員辭職,、人員退休導(dǎo)致財(cái)政經(jīng)費(fèi)減少,，宏觀經(jīng)濟(jì)下行業(yè)壓力持續(xù)增大、行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán),、新媒體沖擊,、受疫情影響等原因?qū)е滦麄魇杖霚p少。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1002.32萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的52.28%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少368.84萬(wàn)元,，下降26.9%,。主要變動(dòng)原因是人員辭職、人員退休導(dǎo)致財(cái)政經(jīng)費(fèi)減少,。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1002.32萬(wàn)元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%,；教育支出（類(lèi)）0萬(wàn)元,，占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,，占0,；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出857.14萬(wàn)元，占85.52%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出61.29萬(wàn)元,，占6.11%；衛(wèi)生健康支出38萬(wàn)元,，占4.43%,；住房保障支出45.88萬(wàn)元,，占4.58%,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1002.32萬(wàn)元,，完成預(yù)算82.9%。其中：

1. 文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）廣播電視（款）電視（項(xiàng)）: 支出決算為842.10萬(wàn)元,，完成預(yù)算80.63%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是①部分采購(gòu)項(xiàng)目需跨年實(shí)施;②部分采購(gòu)項(xiàng)目已實(shí)施完成,按合同約定需跨年度支付項(xiàng)目尾款及質(zhì)保金。

2. 文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）廣播電視（款）其他廣播支出（項(xiàng)）支出決算為15.04萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為0.12萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為61.17萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5. 衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為36.32萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6. 衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為1.69萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出決算為45.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出648.92萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)535.32萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)113.60萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,、其他資本性支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.93萬(wàn)元,，完成預(yù)算90.27%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我臺(tái)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和市委,、市政府相關(guān)規(guī)定,，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi),。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9.42萬(wàn)元,，占94.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.51萬(wàn)元,，占5.14%,。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次,，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年增加/減少0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降0%,。本單位上下年度均無(wú)因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.42萬(wàn)元,完成預(yù)算94.3%,。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少3.06萬(wàn)元,，下降25.52%。主要原因是今年車(chē)輛維修維護(hù)費(fèi)減少,。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,，越野車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元,。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)5輛,，其中：轎車(chē)3輛、越野車(chē)1輛,、皮卡車(chē)車(chē)1輛,。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.42萬(wàn)元。主要用于新聞采訪,、節(jié)目制作等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.51萬(wàn)元，完成預(yù)算51%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.22萬(wàn)元,，下降3%。主要原因是我臺(tái)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和市委,、市政府相關(guān)規(guī)定,，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi),。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.51萬(wàn)元,，主要用于開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)等，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次,，50人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出0.51萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：安播檢查,、技術(shù)交流,、技術(shù)維護(hù)、工作調(diào)研以及外省來(lái)訪等接待費(fèi)用,。

外事接待支出0萬(wàn)元,，外事接待0批次，0人,，共計(jì)支出0萬(wàn)元,，本年度本部門(mén)（單位）無(wú)外事接待事項(xiàng),。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

九,、2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年,，雅安市廣播電視臺(tái)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.17萬(wàn)元，比2019年減少1.04萬(wàn)元,，下降6.41%（或與2019年決算數(shù)持平）,。主要原因是車(chē)輛運(yùn)行維修維護(hù)費(fèi)減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年,，雅安市廣播電視臺(tái)政府采購(gòu)支出總額49.5萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出49.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。主要用于我臺(tái)網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)集成，本項(xiàng)目的實(shí)施能夠進(jìn)一步提升我臺(tái)信息網(wǎng)絡(luò)安全并順利通過(guò)網(wǎng)絡(luò)安全三級(jí)等級(jí)保護(hù)評(píng)測(cè),。授予中小企業(yè)合同金額49.5萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，雅安市廣播電視臺(tái)共有車(chē)輛5輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛,、其他用車(chē)5,，其他用車(chē)主要是用于本單位新聞采訪、各發(fā)射站點(diǎn)維護(hù)等,。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備5臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備3臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門(mén)在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)雅安市廣播電視臺(tái)文化統(tǒng)籌資金開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,，對(duì)應(yīng)急廣播平臺(tái)管理運(yùn)維費(fèi),、廣電大樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,，選取2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看我臺(tái)支出績(jī)效水平較高,，整體上完成了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，2020年,，在市委,、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市委宣傳部有力指導(dǎo)下,，雅安廣播電視臺(tái)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，圍繞全市中心工作，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和新聞宣傳,、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)工作,，顯著提升主流媒體的傳播力、引導(dǎo)力,、影響力,、公信力,。本部門(mén)還自行組織了1項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià),，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看項(xiàng)目執(zhí)行情況良好，基本實(shí)現(xiàn)了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。

本部門(mén)在2020年度部門(mén)決算中反映“雅安市應(yīng)急廣播（市級(jí)子平臺(tái)管理運(yùn)維費(fèi)）”等1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

（1）雅安市應(yīng)急廣播（市級(jí)子平臺(tái)管理運(yùn)維費(fèi)）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為50萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，保障了應(yīng)急廣播平臺(tái)運(yùn)行,，該平臺(tái)的平穩(wěn)運(yùn)行提高了雅安市應(yīng)對(duì)各類(lèi)突發(fā)事件中的信息采集能力、信息發(fā)布能力,、決策指揮調(diào)度能力,，以及增強(qiáng)雅安市各級(jí)政府應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急處置能力。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：我臺(tái)應(yīng)急平臺(tái)于2016年完成搭建,，通過(guò)5年的運(yùn)行,，部分設(shè)備已出現(xiàn)設(shè)備老化問(wèn)題，設(shè)備進(jìn)入故障高發(fā)期,。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)人員詢(xún)價(jià)和日常維護(hù),，望上級(jí)主管部門(mén)加大投入，對(duì)應(yīng)急廣播平臺(tái)老舊設(shè)備進(jìn)行更新?lián)Q代,。

（2）雅安廣播電視中心經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)220萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為220萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，保障廣電大樓日常開(kāi)支電費(fèi)、水費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、消防維保費(fèi)、節(jié)目購(gòu)置,、其他維修維護(hù)等運(yùn)維,。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)存在跨年度支出情況，導(dǎo)致本年度預(yù)算支出較低,。下一步改進(jìn)措施：按照業(yè)務(wù)支出進(jìn)度,，歸屬本年度的費(fèi)用項(xiàng)目在當(dāng)年支出完畢，盡量減少跨年度支出情況,。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),，《雅安市廣播電視臺(tái)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）,。

本部門(mén)自行組織對(duì)雅安市應(yīng)急廣播（市級(jí)子平臺(tái)）管理運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《雅安市應(yīng)急廣播（市級(jí)子平臺(tái)）管理運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件2）,。

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅,、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.文化體育與傳媒（類(lèi)）廣播電視（款）電視（項(xiàng)）：反映電視臺(tái)、電視發(fā)射臺(tái),、電視轉(zhuǎn)播臺(tái)的支出

10.文化體育與傳媒（類(lèi)）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于廣播電視臺(tái)方面的支出

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指單位的離退休人員的支出,。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

13.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：?jiǎn)挝粦?yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

14.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

15.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

16.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金,。

17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

19.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

20.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分 附件

附件1

雅安市廣播電視臺(tái)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成,。

全臺(tái)內(nèi)設(shè)5個(gè)中心17個(gè)部室，分別為行政中心（辦公室、黨辦,、人力資源部,、計(jì)財(cái)部）、編務(wù)中心（總編室,、專(zhuān)題部）,、融媒體中心（記者部、內(nèi)容部,、項(xiàng)目部,、運(yùn)維部、制作部）,、技術(shù)中心（技播部,、設(shè)備部）、經(jīng)營(yíng)中心（廣告部,、聯(lián)辦部,、活動(dòng)部、廣播部）,。

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

堅(jiān)持“政治家辦臺(tái)”原則，堅(jiān)持團(tuán)結(jié),、穩(wěn)定,、鼓勵(lì)、正面宣傳為主的方針,，唱響主旋律,，打好主動(dòng)仗，發(fā)揮“喉舌”作用,，服務(wù)黨委政府,，服務(wù)人民群眾，始終把社會(huì)效益擺在首位,，努力實(shí)行社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益雙豐收,。  采訪發(fā)布新聞,、攝制發(fā)布經(jīng)濟(jì)信息和廣告,，攝制播放各類(lèi)專(zhuān)題片和資料片，開(kāi)設(shè)各類(lèi)欄目,，播放各類(lèi)影視劇,，負(fù)責(zé)雅安網(wǎng)絡(luò)電視（IPTV）、雅安廣電網(wǎng)站,、手機(jī)電視,、雅安廣播電視臺(tái)官方微博、微信公眾號(hào)及全臺(tái)媒資管理系統(tǒng)等新媒體的管理運(yùn)行業(yè)務(wù)。

（三）人員概況,。

1.領(lǐng)導(dǎo)班子和人員情況：核定臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名,，臺(tái)長(zhǎng)1名，副臺(tái)長(zhǎng)3名,，總工程師1名,。目前配置臺(tái)長(zhǎng)1名，副臺(tái)長(zhǎng)2名,，總工程師1名,。核定事業(yè)編制87名（全額撥款69名，自收自支18名）,。截至目前,，全臺(tái)在崗職工141人，其中編制人員72人（全額撥款56人,，自收自支16人）,，臺(tái)聘人員69人。

二,、部門(mén)（單位）財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入970.07萬(wàn)元,，其他收入964.12萬(wàn)元，總收入1934.19萬(wàn)元,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余245.85萬(wàn)元,。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出1917.24萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出1772.07萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出61.29萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出38萬(wàn)元，住房保障支出45.88萬(wàn)元,，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余213.62萬(wàn)元,。

三、部門(mén)（單位）整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算管理,。

1,、2020年，我臺(tái)嚴(yán)格按照市財(cái)政局預(yù)算編制通知及有關(guān)要求進(jìn)行預(yù)算編制,，預(yù)算項(xiàng)目的編制測(cè)算與部門(mén)工作任務(wù)相匹配,，確保了預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。同時(shí),，按要求編制了部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo),，績(jī)效目標(biāo)編制的要素完整，并對(duì)目標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化量化,。就全年情況來(lái)看,，我臺(tái)納入預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)基本完成,。

2、2020年,，我臺(tái)嚴(yán)格按照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)組織各類(lèi)項(xiàng)目實(shí)施,，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目從項(xiàng)目完成指標(biāo)、效益指標(biāo)以及滿(mǎn)意度指標(biāo)三方面進(jìn)行全面績(jī)效監(jiān)控,，確保各個(gè)項(xiàng)目的執(zhí)行不偏離最初設(shè)定的目標(biāo),，確保項(xiàng)目順利實(shí)施完成。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

在部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)中,，我臺(tái)對(duì)于部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)做到了全覆蓋。按市財(cái)政要求對(duì)預(yù)算單位開(kāi)展了整體績(jī)效評(píng)價(jià),，及時(shí)報(bào)送自評(píng)報(bào)告等相關(guān)績(jī)效信息,，并按市財(cái)政通知要求對(duì)部門(mén)績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行了公開(kāi)。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

從總體上看，我臺(tái)整體上完成了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),。在市財(cái)政大力支持下,，2020年，緊緊圍繞決勝全面建城小康社會(huì),、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān),，實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)開(kāi)展宣傳，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)I造了良好的輿論環(huán)境,，為建設(shè)綠色發(fā)展示范市,、全面推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展起到積極的促進(jìn)作用。立足宣傳思想文化工作特別是落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制和廣播電視媒體面臨的新形勢(shì),、新任務(wù),、新要求，持續(xù)發(fā)揮主流媒體作用,，圍繞中心,、服務(wù)大局，當(dāng)好了黨和人民喉舌,，為黨中央,、市委決策部署落地落實(shí)，提供了強(qiáng)大的精神動(dòng)力和輿論支持,。

（二）存在問(wèn)題,。

在實(shí)際執(zhí)行中，大部分項(xiàng)目資金存在跨年度使用,，導(dǎo)致當(dāng)年的預(yù)算支出較小,。預(yù)算編制的準(zhǔn)確性有待加強(qiáng)，因編制預(yù)算時(shí)間與具體工作安排時(shí)間存在差異,，有些無(wú)法預(yù)計(jì)的項(xiàng)目支出,需要在年度中間進(jìn)行預(yù)算追加和調(diào)整,。

（三）改進(jìn)建議。

一是在合理,、合規(guī)的情況下,，按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度付款，

屬當(dāng)年的費(fèi)用需在當(dāng)年支出,，減少跨年度使用資金情況,。

二是進(jìn)一步深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，加強(qiáng)預(yù)算管理,，建立健全全面規(guī)范,、公開(kāi)透明的預(yù)算制度。

三是進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制,，早部署早謀劃,，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)性，嚴(yán)格預(yù)算調(diào)整,，項(xiàng)目實(shí)施分類(lèi)管理,，明確經(jīng)費(fèi)保障范圍。

雅安市廣播電視臺(tái)2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件2

雅安市應(yīng)急廣播（市級(jí)子平臺(tái)）管理運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬于《2020年文化統(tǒng)籌資金使用方案》，按照項(xiàng)目預(yù)算實(shí)施,。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),。

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。

保障雅安市廣播電視臺(tái)應(yīng)急廣播平臺(tái)正常運(yùn)行,。

2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo),，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等,。

項(xiàng)目資金包包含平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)和設(shè)備更新費(fèi)與人員管理經(jīng)費(fèi),，截止此評(píng)價(jià)報(bào)告已使用23萬(wàn)元剩余27萬(wàn)元（不含上年資金）。

3,、分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符,，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。

申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符,，申報(bào)目標(biāo)合理可行

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法,。

由財(cái)務(wù)及相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施人員共同進(jìn)行項(xiàng)目自評(píng)，根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,，及我單位項(xiàng)目實(shí)施情況,，逐項(xiàng)打分,。

說(shuō)明項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)采用的組織實(shí)施步驟及方法。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況,。

此項(xiàng)目根據(jù)申報(bào)的《2020年文化統(tǒng)籌資金使用方案》安排實(shí)施。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況

1.資金計(jì)劃,。

《2020年文化統(tǒng)籌資金使用方案》涉及資金50萬(wàn)元。

2.資金到位,。

項(xiàng)目資金及時(shí)到位,。

3.資金使用。

嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容,、資金使用范圍,、時(shí)間節(jié)點(diǎn)有序推進(jìn)。嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī),，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)行明細(xì)核算,，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

均嚴(yán)格按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度等相關(guān)法律,、法規(guī)進(jìn)行管理和核算。嚴(yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)資金管理要求,，進(jìn)行賬務(wù)設(shè)置和賬務(wù)管理,，做好原始記錄。在資金使用過(guò)程中,，嚴(yán)把監(jiān)督審核關(guān),，建立健全審批制度。對(duì)每筆用款的申請(qǐng),，在所附資料齊備的情況下,，經(jīng)有關(guān)人員審核確認(rèn)后再審批付款。做到了資金的及時(shí)申請(qǐng),、劃撥,、核算。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法,，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分析說(shuō)明,。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。

由于該項(xiàng)目主要是用于保證應(yīng)急廣播平臺(tái)正常運(yùn)作，涉及零星維修維護(hù)費(fèi)用按照臺(tái)內(nèi)報(bào)賬制度進(jìn)行,，10萬(wàn)元以上費(fèi)用通過(guò)臺(tái)務(wù)會(huì)集體研究決定,。

（二）項(xiàng)目管理情況,。

實(shí)行財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度,，對(duì)市級(jí)媒體融合發(fā)展項(xiàng)目進(jìn)行專(zhuān)賬管理,，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)采購(gòu)程序,，按照合同約定及時(shí)付款,，準(zhǔn)確進(jìn)行賬務(wù)處理。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況,。

我臺(tái)加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管分別成立采購(gòu)小組與內(nèi)審小組,，對(duì)每一筆款項(xiàng)使用都采用三審制度，確保資金安全,。  

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

順利保障了我臺(tái)應(yīng)急廣播平臺(tái)正常運(yùn)行,。

（二）項(xiàng)目效益情況,。

雅安市廣播電視臺(tái)應(yīng)急廣播平臺(tái)作為公益性應(yīng)急處置平臺(tái)，提高了雅安市應(yīng)對(duì)各類(lèi)突發(fā)事件中的信息采集能力,、信息發(fā)布能力,、決策指揮調(diào)度能力，以及增強(qiáng)雅安市各級(jí)政府應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急處置能力,。有了該筆資金的支持,，保障了該平臺(tái)長(zhǎng)期穩(wěn)定健康運(yùn)行。

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

項(xiàng)目在決算和管理中符合規(guī)定，也在執(zhí)行過(guò)程中,，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

（三）存在的問(wèn)題。

結(jié)合自評(píng)情況,，我單位在資金使用進(jìn)度較緩,，實(shí)施進(jìn)度慢。

（三）相關(guān)建議,。

我單位下一步更加完善相關(guān)制度,，全程監(jiān)控和監(jiān)督項(xiàng)目資金使用，在合理范圍內(nèi)加快實(shí)施進(jìn)度,，確保應(yīng)急廣播正常運(yùn)行,。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表