目錄

第一部分 部門概況  ………………………………………4

一、基本職能及主要工作  ………………………………… 4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置   ……………………………………………6

第二部分 部門決算情況說明    ………………………………8

一、收入支出決算總體情況說明   ……………………………8

二,、收入決算情況說明   …………………………………………8

三,、支出決算情況說明   ………………………………………9

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明  ………………………10

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  …………………10

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明  ………………14

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明  …………………14

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明  …………………………16

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明  ………………………16

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明    ……………………………17

第三部分 名詞解釋   ………………………………24

第四部分 附件 ……………………………………28

附件1     ……………………………………………28

附件2    ……………………………………………33

第五部分 附表   …………………………………………45

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表  

三、支出決算表 

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細(xì)表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

1.貫徹執(zhí)行各級黨委和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的方針政策,；擬訂全市供銷合作社發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展,；承辦政府交辦的其他事項(xiàng),。

2.按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料,、重要農(nóng)副產(chǎn)品及再生資源等經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市供銷合作社系統(tǒng)做好化肥儲備和供應(yīng)工作,。

3.指導(dǎo)推進(jìn)全市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展；指導(dǎo)系統(tǒng)推動發(fā)展各類專業(yè)合作社和各類行業(yè)協(xié)會,；加強(qiáng)農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè),；參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作；參與農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè),。

4.依法管理運(yùn)營本級社有資產(chǎn),，建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值,；指導(dǎo)社有出資企業(yè)改革發(fā)展,；對社有出資企業(yè)行使出資人職責(zé)；對區(qū)縣社有資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督,。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況,。

全市供銷綜合改革工作取得明顯成效，在總社6月召開的全國供銷合作社深化綜合改革暨推進(jìn)培育壯大工程電視電話會議上,，雅安市作為四川省推薦的唯一一個市,，就供銷綜合改革經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了典型經(jīng)驗(yàn)書面交流。

1,、極抓好疫情防控期間保供,。今年疫情防控期間，市供銷社下屬四川田舍益家公司在雅安市主城區(qū)設(shè)立5個市政府“菜籃子”平價蔬菜供應(yīng)點(diǎn),，從1月28日至4月3日共向市場投放平價蔬菜60余萬斤,，起到了穩(wěn)價保供作用。應(yīng)西藏自治區(qū)商務(wù)廳協(xié)助西藏市場保供的請求,，市供銷社牽頭從全國調(diào)運(yùn)了3500余噸蔬菜保供西藏,。四川田舍益家公司和西藏領(lǐng)峰田舍益家公司均被納入國家級“疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)”名單。

2,、持續(xù)推進(jìn)供銷綜合改革。市,、縣召開了理事會和監(jiān)事會會議,，不斷堅(jiān)持和完善“三會”制度；在全市8個縣（區(qū)）開展了“三社”融合試點(diǎn)工作,；今年,，全市新增基層社8家、農(nóng)民專業(yè)合作社15家,、農(nóng)村綜合服務(wù)社12家,；漢源縣清溪供銷社被全國供銷總社評為標(biāo)桿基層社,，石棉縣黃金果業(yè)專業(yè)合作社聯(lián)合社被命名專業(yè)合作社示范社，21個農(nóng)村綜合服務(wù)社被認(rèn)可為星級社,。

3,、不斷提升為農(nóng)服務(wù)能力。積極開展以土地托管為主的農(nóng)業(yè)社會化服務(wù),，今年新增托管土地8萬余畝,，達(dá)到44萬畝；組織全市茶企參加了呼和浩特和北京茶博會,；開展企業(yè)申請使用“四川扶貧”集體商標(biāo)宣傳推廣和審核工作,，目前，全市共有80家企業(yè)130余款產(chǎn)品獲得“四川扶貧”集體商標(biāo)使用權(quán),。

4,、加快發(fā)展社有企業(yè)。2020年,，前三季度各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)受疫情影響,，較去年約有下降, 預(yù)計全系統(tǒng)社有企業(yè)全年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.56億元，利潤總額預(yù)計實(shí)現(xiàn)1.35億元,。雅安供銷集團(tuán)公司圍繞農(nóng)資銷售,、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品流通三大傳統(tǒng)主業(yè),，積極拓展業(yè)務(wù),，3家子公司被列為雅安市第九批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)；集團(tuán)公司今年預(yù)計營業(yè)收入6000萬元,，同比增長233.33%,；另外，參股企業(yè)西藏領(lǐng)峰田舍益家公司不含疫情保供銷售預(yù)計全年?duì)I業(yè)收入1.3億元,。

5,、協(xié)調(diào)服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。中國供銷川西國際農(nóng)博城項(xiàng)目,，市場冷鏈物流和住宅一期部分已竣工,，二期五雅文化街已開工建設(shè)，截至10月,，已完成投資1.8億元,。中國供銷e家云倉倉儲物流體系4月上旬完成主體工程，8月中旬完成施工,，已入住商家23家,。

6、持續(xù)加強(qiáng)黨的建設(shè),。設(shè)立了雅安供銷集團(tuán)公司黨支部委員會,，切實(shí)加強(qiáng)了黨對企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo),；召開了全市供銷系統(tǒng)黨建和黨風(fēng)廉政工作推進(jìn)會，對全市供銷系統(tǒng)貫徹落實(shí)新時代黨建工作提出了新要求,；開展了機(jī)關(guān)和集團(tuán)公司內(nèi)審自查工作,，不斷完善了風(fēng)險防控措施。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市供銷合作社聯(lián)合社下屬二級單位1個,，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,，其他事業(yè)單位0個,。

納入雅安市供銷合作社聯(lián)合社2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

雅安市供銷合作社聯(lián)合社（本級）。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計663.47萬元。與2019年相比,，收,、支總計各增加45.24萬元，增長7.32%,。主要變動原因是下達(dá)2020年度省級供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金,。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（單位：萬元）

二,、收入決算情況說明

2020年本年收入合計534.38萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入534.38萬元，占100%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（單位：萬元）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計495.24萬元,，其中：基本支出379.18萬元,，占76.56%,；項(xiàng)目支出116.06萬元，占23.44%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（單位：萬元）

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計663.47萬元,。與2019年相比,，財政撥款收、支總計各增加45.24萬元,，增長7.32%,。主要變動原因是下達(dá)2020年度省級供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金。

（圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況）（單位：萬元）

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出495.24萬元,，占本年支出合計的100%,。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加19.1萬元,，增長4.01%,。主要變動原因是2020年度目標(biāo)考核經(jīng)費(fèi)調(diào)整和正常的人員薪資變動。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（單位：萬元）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出495.24萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出91.47萬元，占18.47%,；社會保障和就業(yè)（類）支出69.1萬元,，占13.95%；衛(wèi)生健康支出17.18萬元,，占3.47%,；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出293.06萬元，占59.18%,；住房保障支出24.43萬元,，占4.93%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（單位：萬元）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為495.24萬元,，完成預(yù)算74.64%,。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為31.06萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為25.41萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3. 一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為25萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4. 一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）: 支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為39.15萬元，完成預(yù)算99.4%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加2020年度退休費(fèi)調(diào)資費(fèi)用,。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為21.78萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為8.17萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為17.18萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

9.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為243.07萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

10. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為50萬元，完成預(yù)算62.5%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年綜改資金安排30萬元用于供銷社系統(tǒng)十四五規(guī)劃設(shè)計,，該資金尚未列支。

11.住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為24.43萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出379.2萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)339.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、退休費(fèi),、生活補(bǔ)助、獎勵金,、住房公積金等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)39.9萬元，主要包括：辦公費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為2.18萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省委十項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.48萬元,，占67.89%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.7萬元，占32.11%,。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（單位：萬元）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元,，增長/下降0%。主要原因是本年未安排因公出國（境）公務(wù)活動,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.48萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加 0萬元，增長0%,。主要原因是車改后厲行節(jié)約,嚴(yán)格把公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)控制在預(yù)算范圍內(nèi),。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,。截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛,、越野車0輛,、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.48萬元,。主要用于供銷改革工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.7萬元，完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少1.05萬元,，下降60.13%。主要原因是受疫情影響,，公務(wù)接待活動大幅減少,。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.7萬元，主要用于深化供銷合作社改革,、開展為農(nóng)服務(wù)業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待12批次,，54人次（不包括陪同人員）,，共計支出0.7萬元，具體內(nèi)容包括：接待名山區(qū)供銷社,，346元,；接待省供銷社邊銷茶承儲企業(yè)實(shí)地檢查，300元,；接待名山區(qū)供銷社,，316元；接待遂寧市供銷社設(shè)有資產(chǎn)管理考察學(xué)習(xí),，560元,；接待名山區(qū)供銷社，620元,；接待漢源縣供銷社，189元,；接待石棉縣,、滎經(jīng)縣供銷社，759元,；接待邛崍市供銷社考察學(xué)習(xí),，488元；接待廣東省供銷社調(diào)研,，1400元,；接待省供銷社檢查安全生產(chǎn)工作，600元,；接待省供銷社調(diào)研雨城區(qū)三社融合試點(diǎn)工作,，820元；接待省供銷社調(diào)研三社融合工作,，560元,。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元，本年度本部門無外事接待事項(xiàng),。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。

2020年,，雅安市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.88萬元,，比2019年增加0.69萬元，增長1.76%,。主要原因是人員增加,。

（二）政府采購支出情況。

2020年,，雅安市供銷合作社聯(lián)合社政府采購支出總額1.46萬元,，其中：政府采購貨物支出1.46萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于辦公電腦采購。授予中小企業(yè)合同金額1.46萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至2020年12月31日，雅安市供銷合作社聯(lián)合社共有車輛1輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛,、其他用車0輛,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段,，組織對2020年度市級供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目和北京茶葉展參展經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估,，對2個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取2個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對2個項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評,。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看我社認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府及總社,、省社的安排部署,嚴(yán)格按照相關(guān)政策規(guī)定編制預(yù)算;嚴(yán)格按照市財政局要求開展本部門預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控,、中期評估、績效跟蹤監(jiān)控管理工作,主動開展日常預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控,隨時關(guān)注項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)程,。全年基本支出保證了部門的日常運(yùn)行和日常工作的正常開展,項(xiàng)目支出保障了供銷社機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),。本部門還自行組織了2個項(xiàng)目支出績效評價,，從評價情況來看，項(xiàng)目執(zhí)行規(guī)范,績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績效管理水平不斷提高,較好地完成了單位的各項(xiàng)目標(biāo)和任務(wù),。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況,。

本部門在2020年度部門決算中反映“2020年度市級供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目”和“北京茶葉展參展經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”2個項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）2020年度市級供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)80萬元,，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的62.5%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，供銷社系統(tǒng)為農(nóng)服務(wù)能力顯著提升，以土地托管為主的農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系有序開展,，供銷社基層組織服務(wù)體系基本健全,，社有企業(yè)健康發(fā)展，社有資本管理運(yùn)營取得較大進(jìn)展,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：部分項(xiàng)目實(shí)施推進(jìn)較為緩慢,，與預(yù)期績效目標(biāo)還存在一定的差距；重視程度不夠高,，少數(shù)基層單位對深化供銷合作社綜合改革的重要性、緊迫性,、時代性認(rèn)識有待提高,，存在“等、靠,、看”的思想,，責(zé)任落實(shí)不夠到位，目標(biāo)細(xì)劃不夠明確,，措施不夠具體,。下一步改進(jìn)措施：做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作，對立項(xiàng)實(shí)施的項(xiàng)目,，定期不定期的對項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)開支情況進(jìn)行跟蹤檢查,，對能夠按照合同要求組織實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效目標(biāo)的項(xiàng)目給予充分肯定,，對不能按照合同要求組織實(shí)施,，進(jìn)展緩慢，預(yù)期績效目標(biāo)較差的項(xiàng)目,，及時進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施,，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo),；加強(qiáng)綜改政策的宣傳力度,，讓各社有企業(yè),、基層社認(rèn)識到深化供銷綜合改革的重要性、緊迫性,、時代性,，爭取在綜改工作中取得更大的突破。

（2）北京茶葉展參展經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)31.06萬元,，執(zhí)行數(shù)為31.06萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，我社成功組織了雅安茶廠、蔡龍茶廠,、山雅茶業(yè),、義興藏茶、康潤茶業(yè),、又幾茶業(yè),、雅茗茶業(yè)7家企業(yè)參加了“2020北京國際茶業(yè)展”，通過展會現(xiàn)場展示展銷活動和直播等方式,，深入宣傳了“蒙頂山茶”和“雅安藏茶”兩個區(qū)域品牌,，取得了較好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。發(fā)現(xiàn)的主要問題: 第一,、展會準(zhǔn)備不足,；第二、參展企業(yè)自行參展積極性不高,；第三,、缺少龍頭企業(yè)的帶動。下一步改進(jìn)措施: 做足參展準(zhǔn)備,，調(diào)動企業(yè)自發(fā)參加展會的積極性,，培育龍頭企業(yè)，增強(qiáng)品牌帶動力,。

2.部門績效評價結(jié)果,。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《雅安市供銷合作社聯(lián)合社（本級）2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）,。

本部門自行組織對“2020年度市級供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目”和“北京茶葉展參展經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”開展了績效評價,，《市級供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目2020年績效評價報告》和《北京茶葉展參展經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除一般支出項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

5. 一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

6. 一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出,。

7. 一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng)):指用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出,。

8. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)): 指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi),。

9. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

10. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。

11. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

12. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

13. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出,。

14. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出,。

15. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

雅安市供銷合作社聯(lián)合社（本級）2020年部門整體支出績效評價報告

一,、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成,。

雅安市供銷合作社聯(lián)合社為一級預(yù)算單位，下屬二級單位1個,，其中行政單位0個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個,。

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

1.貫徹執(zhí)行各級黨委和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的方針政策；擬訂全市供銷合作社發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展,；承辦政府交辦的其他事項(xiàng),。

2.按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、重要農(nóng)副產(chǎn)品及再生資源等經(jīng)營進(jìn)行組織,、協(xié)調(diào)和管理,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市供銷合作社系統(tǒng)做好化肥儲備和供應(yīng)工作。

3.指導(dǎo)推進(jìn)全市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展,；指導(dǎo)系統(tǒng)推動發(fā)展各類專業(yè)合作社和各類行業(yè)協(xié)會,；加強(qiáng)農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè)；參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作,；參與農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè),。

4.依法管理運(yùn)營本級社有資產(chǎn)，建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度,，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值,；指導(dǎo)社有出資企業(yè)改革發(fā)展；對社有出資企業(yè)行使出資人職責(zé),；對區(qū)縣社有資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督,。

（三）人員概況。

雅安市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)參公編制20個,，2020年實(shí)有參公人員18名,，工勤人員1名，其中：縣處級正職2人,，縣處級副職3人,，鄉(xiāng)科級正職4人，一級主任科員1人,，鄉(xiāng)科級副職3人,，四級主任科員2人，科員1人,，試用期2人,，技工1人。

二,、部門（單位）財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況,。

2020年收入決算總計663.47萬元,。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入534.38萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)129.09萬元。收入決算總計較2019年增加45.24萬元,。

（二）部門財政資金支出情況,。

2020年支出決算總計495.24萬元，其中：基本支出379.18萬元，占76.56%,；項(xiàng)目支出116.06萬元,，占23.44%。

三,、部門（單位）整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理,。

1.預(yù)算編制情況。

雅安市供銷社在預(yù)算編制中堅(jiān)持“量入為出,，收支平衡,，統(tǒng)籌兼顧，保證重點(diǎn),，勤儉節(jié)約”的原則,，嚴(yán)格按照部門預(yù)算編制通知、口徑及有關(guān)要求,，依據(jù)我社2020年工作任務(wù)測算,，提前細(xì)化專項(xiàng)預(yù)算，按時完成了預(yù)算基礎(chǔ)庫,、項(xiàng)目庫,、預(yù)算草案的報審工作。同時,，按照市財政局的編制口徑及要求,，在規(guī)定時間內(nèi)，保質(zhì)保量地完成了我社項(xiàng)目資金績效目標(biāo)的編報,，績效目標(biāo)要素完整,，指標(biāo)細(xì)化量化，審核通過情況良好,。

2.預(yù)算執(zhí)行情況,。

我社日常公用經(jīng)費(fèi)科目年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)偏差程度控制在10%以內(nèi)。2020年預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好,，依據(jù)年初批復(fù)的預(yù)算及設(shè)定的績效目標(biāo),，對預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程等進(jìn)行跟蹤管理,，確保預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和資金管理效益,。

3.完成結(jié)果情況。

市供銷社2020年度預(yù)算執(zhí)行率為75%,，預(yù)算經(jīng)費(fèi)在保障機(jī)關(guān)有序運(yùn)行,、履行供銷為農(nóng)服務(wù)職能等方面發(fā)揮了重要作用，全年未發(fā)生違規(guī)行為,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

我社2020年預(yù)算編制、報送及時合規(guī)，重要信息按要求公開,，部門績效管理考核結(jié)果良好,，預(yù)算經(jīng)費(fèi)在保障機(jī)關(guān)有序運(yùn)行、履行供銷為農(nóng)服務(wù)職能等方面發(fā)揮了重要作用,。在規(guī)定時間內(nèi)將除涉密信息外的所有預(yù)算,、決算信息在市政府門戶網(wǎng)站予以公開，并保持長期公開狀態(tài),。

四,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

從自評情況來看,，市供銷社預(yù),、決算編制合理，支出高效規(guī)范,，及確保了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，又保證了重點(diǎn)項(xiàng)目開支，財政支出績效良好,，財政資金支出績效評價得分為90分,。

（二）存在問題。

1.預(yù)算編制水平有待提高,，績效目標(biāo)設(shè)定不夠科學(xué)合理,，細(xì)化量化的指標(biāo)值不夠準(zhǔn)確，無法達(dá)到績效評價的目的,。

2. 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡,，支付進(jìn)度與預(yù)算執(zhí)行的要求有較大差距。2020年年末追加省級供銷改革及發(fā)展專項(xiàng)資金138萬元,，導(dǎo)致該筆財政專項(xiàng)資金的分配進(jìn)度較低,、執(zhí)行進(jìn)度延遲。

（三）改進(jìn)建議,。

1.繼續(xù)提高預(yù)算編制完整性,、科學(xué)性和規(guī)范性,逐步設(shè)立完整標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算績效目標(biāo)體系。

2.嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行規(guī)范化,加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控,提高財政資金使用績效,。

雅安市供銷合作社聯(lián)合社（本級）2020年度部門整體支出績效評價自評表

附件2

市級供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目2020年績效評價報告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．市供銷社在該項(xiàng)目管理中的職能,。

市供銷社按照市委,、市政府決策部署，提出年度重點(diǎn)支持計劃,，商財政局后,，提出專項(xiàng)資金年度預(yù)算分配草案，經(jīng)財政局審核后報市人大審議,；負(fù)責(zé)提供資金分配所需的基礎(chǔ)材料和數(shù)據(jù),，協(xié)助制定相關(guān)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；制定專項(xiàng)資金年度整體績效目標(biāo)和項(xiàng)目績效目標(biāo),，建立績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系,；組織實(shí)施專項(xiàng)資金項(xiàng)目年度績效自評。

2．項(xiàng)目立項(xiàng),、資金申報的依據(jù),。

根據(jù)雅委辦〔2016〕25號精神，按照市財政2020年專項(xiàng)資金預(yù)算,，安排供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金80萬元（2020年供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金100萬元,，其中：雨城區(qū)供銷社10萬元，名山區(qū)供銷社10萬元,，雅安市供銷社80萬元）,。該項(xiàng)目資金主要用于深入推進(jìn)供銷合作社綜合改革。

3．資金管理辦法制定情況,，資金支持具體項(xiàng)目的條件,、范圍與支持方式概況。

供銷綜改資金主要用于支持供銷社,、社有企業(yè)及供銷社基層組織提升為農(nóng)服務(wù)能力,。

4．資金分配的原則及考慮因素。

專項(xiàng)資金應(yīng)按照“集中財力辦大事要事”的基本思路進(jìn)行分配管理,，充分體現(xiàn)“規(guī)劃引領(lǐng),、突出重點(diǎn)、體現(xiàn)差異,、強(qiáng)化績效”的安排原則,。主要采用項(xiàng)目法進(jìn)行資金分配。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo),。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容,。

用于支持蘆山、天全,、漢源供銷綜合改革,、雅安供銷集團(tuán)公司“數(shù)字供銷”建設(shè)、四川田舍益家公司網(wǎng)點(diǎn)建設(shè),、“十四五”規(guī)劃,。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)。

3．項(xiàng)目申報內(nèi)容與實(shí)際相符,，申報目標(biāo)合理可行,。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法,。

項(xiàng)目績效自評按照績效管理有關(guān)規(guī)定，根據(jù)制定的績效目標(biāo)及完成情況進(jìn)行自評,，并提出問題及合理化建議,。

二、項(xiàng)目資金申報及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況,。

2020年供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金安排預(yù)算80萬元,。資金及時批復(fù)到位。

（二）資金計劃,、到位及使用情況,。

1．資金計劃。2020年供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金市級財政預(yù)算安排80萬元,。2020年下達(dá)項(xiàng)目資金80萬元,。

2．資金到位。截至2020年12月31日,，所有計劃資金全部到位,，共計80萬元。

3．資金使用,。截至2020年12月31日,，供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金已使用50萬元，主要用于天全,、蘆山,、漢源縣社供銷綜合改革以及社有企業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)等。結(jié)轉(zhuǎn)30萬元,，主要原因是該筆資金專項(xiàng)用于供銷系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃,，預(yù)計在2021年支付。項(xiàng)目資金支付合規(guī)合法,，與預(yù)算相符,。

（三）項(xiàng)目財務(wù)管理情況。

我社建立健全了財務(wù)管理制度,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理有關(guān)制度規(guī)定,，確保財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范,。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

市供銷社下達(dá)各區(qū)縣《2020年全市供銷系統(tǒng)綜合業(yè)績考核指標(biāo)》,，內(nèi)含基層組織建設(shè)任務(wù),、社有企業(yè)建設(shè)、供銷綜合改革試點(diǎn)任務(wù),。市供銷社按照綜改資金方案分配表,、使用方向下達(dá)項(xiàng)目資金,。項(xiàng)目完成后，組織業(yè)務(wù)科室進(jìn)行項(xiàng)目檢查驗(yàn)收,。

（二）項(xiàng)目管理情況,。

2020年度供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金由市供銷社撥付項(xiàng)目實(shí)施單位，要求資金使用部門加強(qiáng)對專項(xiàng)資金的管理和監(jiān)督并及時報送專項(xiàng)資金使用情況,。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

項(xiàng)目實(shí)施全程接受監(jiān)事會監(jiān)督,，保證財務(wù)處理及時,、會計核算規(guī)范，確保項(xiàng)目規(guī)范實(shí)施,。

四,、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

2020年,，按照綜改資金績效目標(biāo),，組建入股了蘆山、天全兩家供銷社有企業(yè),，提升了漢源縣曬經(jīng)供銷社網(wǎng)點(diǎn)建設(shè),，完成田舍益家供銷公司6家門店建設(shè)工作，數(shù)字供銷平臺建設(shè)工作已完成方案制定和網(wǎng)絡(luò)平臺初步建設(shè),，供銷社系統(tǒng)十四五規(guī)劃工作有序開展,，已完成項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計服務(wù)采購。

（二）項(xiàng)目效益情況,。

通過項(xiàng)目實(shí)施,，提升了全市供銷社系統(tǒng)為農(nóng)服務(wù)能力，解決了部分人員就業(yè)問題,，促進(jìn)了農(nóng)民增收,，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

五,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

經(jīng)過客觀、公正自評,，市供銷社2020年供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金按照“嚴(yán)格管理,、勤儉節(jié)約、合理支出,、強(qiáng)化績效”的原則,，根據(jù)年初預(yù)算安排和各縣區(qū)具體情況，量入為出,，管理到位,，充分發(fā)揮了財政資金的使用效率,，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的績效目標(biāo)。

（二）存在的問題,。

1.部分項(xiàng)目實(shí)施推進(jìn)較為緩慢,，與預(yù)期績效目標(biāo)還存在一定的差距。

2. 重視程度不夠高,，少數(shù)基層單位對深化供銷合作社綜合改革的重要性,、緊迫性、時代性認(rèn)識有待提高,，存在“等,、靠、看”的思想,，責(zé)任落實(shí)不夠到位,，目標(biāo)細(xì)劃不夠明確，措施不夠具體,。

（三）相關(guān)建議,。

1. 做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作，對立項(xiàng)實(shí)施的項(xiàng)目,，定期不定期的對項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)開支情況進(jìn)行跟蹤檢查,，對能夠按照合同要求組織實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效目標(biāo)的項(xiàng)目給予充分肯定,，對不能按照合同要求組織實(shí)施,，進(jìn)展緩慢，預(yù)期績效目標(biāo)較差的項(xiàng)目,，及時進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施,，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo),。

2. 加強(qiáng)綜改政策的宣傳力度,，讓社有企業(yè)、基層社認(rèn)識到深化供銷綜合改革的重要性,、緊迫性,、時代性。爭取在綜改工作中取得更大的突破,。

北京茶葉展參展經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2020年績效評價報告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．市供銷社在該項(xiàng)目管理中的職能,。

市供銷社按照市委,、市政府決策部署，結(jié)合2020年市社工作重點(diǎn),，提出參展計劃,，經(jīng)財政局審核后報市政府審議,；負(fù)責(zé)提供資金分配所需的基礎(chǔ)材料和數(shù)據(jù)，協(xié)助制定相關(guān)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn),；制定專項(xiàng)資金年度整體績效目標(biāo)和項(xiàng)目績效目標(biāo),，建立績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系；組織雅安茶企北京參展,；組織實(shí)施專項(xiàng)資金項(xiàng)目年度績效自評,。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報的依據(jù),。

根據(jù)《雅安市財政局關(guān)于對市供銷社《關(guān)于解決2020北京國際茶業(yè)展雅安展團(tuán)參展費(fèi)用的函》處理建議的請示》（雅財〔2020〕609號）及批復(fù)意見,，按照市財政2020年專項(xiàng)資金預(yù)算，安排北京茶葉展參展經(jīng)費(fèi)31.06萬元,。

3．資金管理辦法制定情況,，資金支持具體項(xiàng)目的條件,、范圍與支持方式概況,。

北京茶葉展參展經(jīng)費(fèi)主要用于北京茶葉展展位費(fèi)、設(shè)計搭建費(fèi)和中國黃茶產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)一組織參展費(fèi),。

4．資金分配的原則及考慮因素,。

專項(xiàng)資金應(yīng)按照“集中財力辦大事要事”的基本思路進(jìn)行分配管理，充分體現(xiàn)“規(guī)劃引領(lǐng),、突出重點(diǎn),、體現(xiàn)差異、強(qiáng)化績效”的安排原則,。展會結(jié)束后限額內(nèi)據(jù)實(shí)結(jié)算,。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容,。

組織雅安本地茶企北京參展,，主要用于北京茶葉展展位費(fèi)、設(shè)計搭建費(fèi)和中國黃茶產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)一組織參展費(fèi)支出,。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo),。

3．項(xiàng)目申報內(nèi)容與實(shí)際相符,，申報目標(biāo)合理可行,。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。

項(xiàng)目績效自評按照績效管理有關(guān)規(guī)定,，根據(jù)制定的績效目標(biāo)及完成情況進(jìn)行自評,，并提出問題及合理化建議,。

二、項(xiàng)目資金申報及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況,。

2020年北京茶葉展參展經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算31.06萬元,。資金及時批復(fù)到位。

（二）資金計劃,、到位及使用情況,。

1．資金計劃。2020年北京茶葉展參展經(jīng)費(fèi)市級財政預(yù)算安排31.06萬元,。2020年下達(dá)項(xiàng)目資金31.06萬元,。

2．資金到位。截至2020年12月31日,，所有計劃資金全部到位,，共計31.06萬元。

3．資金使用,。截至2020年12月31日,，北京茶葉展參展經(jīng)費(fèi)31.06萬元已全部支出，主要用于北京茶葉展展位費(fèi),、設(shè)計搭建費(fèi)和中國黃茶產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)一組織參展費(fèi)支出,。項(xiàng)目資金支付合規(guī)合法，與預(yù)算相符,。

（三）項(xiàng)目財務(wù)管理情況,。

我社建立健全了財務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理有關(guān)制度規(guī)定,，確保財務(wù)處理及時,、會計核算規(guī)范。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。

市供銷社負(fù)責(zé)北京國際茶業(yè)展的活動籌備組織，負(fù)責(zé)參展計劃,、會展現(xiàn)場和后勤的組織實(shí)施,。

（二）項(xiàng)目管理情況。

北京茶博會由市供銷社組織參展,，負(fù)責(zé)前期布展,、推介活動和參會人員參展的具體事宜。參展費(fèi)用按照市政府批準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算限額內(nèi)據(jù)實(shí)報銷,。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況,。

項(xiàng)目實(shí)施全程接受監(jiān)事會監(jiān)督，保證財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范,，確保項(xiàng)目規(guī)范實(shí)施,。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況,。

我社成功組織了雅安茶廠,、蔡龍茶廠、山雅茶業(yè),、義興藏茶,、康潤茶業(yè)、又幾茶業(yè),、雅茗茶業(yè)7家企業(yè)參加了“2020北京國際茶業(yè)展”,。

（二）項(xiàng)目效益情況。

通過北京茶博會現(xiàn)場展示展銷活動和直播等方式,，深入宣傳了“蒙頂山茶”和“雅安藏茶”兩個區(qū)域品牌,，取得了較好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。

五,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

經(jīng)過客觀、公正自評,，北京茶葉展參展經(jīng)費(fèi)按照“嚴(yán)格管理,、勤儉節(jié)約,、合理支出,、強(qiáng)化績效”的原則，根據(jù)預(yù)算安排和績效目標(biāo),，量入為出,，管理到位，充分發(fā)揮了財政資金的使用效率,，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的績效目標(biāo),。

（二）存在的問題。

第一,、展會準(zhǔn)備不足,；第二、參展企業(yè)自行參展積極性不高,；第三,、缺少龍頭企業(yè)的帶動。

（三）相關(guān)建議,。

1.做足參展準(zhǔn)備,。由于從策劃參展到實(shí)際參展的時間比較緊迫，雅安展團(tuán)的參展活動準(zhǔn)備不充分，好的展位在前期已被預(yù)定,，所以能夠選擇的展位相對較偏,，展位的面積也較小。建議今后參加此類活動,，預(yù)留充分的時間給牽頭單位和參展企業(yè),，牽頭單位要精心做好前期準(zhǔn)備，豐富展會內(nèi)容,，擴(kuò)大展示推廣效果,。參展企業(yè)也要積極謀劃，如何推介自己的產(chǎn)品,，聯(lián)系當(dāng)?shù)乜蜕獭?/p>

2.調(diào)動企業(yè)自發(fā)參加展會的積極性,。“走出去”是雅安茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、雅安茶企業(yè)做強(qiáng)的必經(jīng)之路,。多年以來，雅安茶企業(yè)從一開始的政府組團(tuán),，被動參與逐步發(fā)展到現(xiàn)在政府組團(tuán),，積極響應(yīng)，充分說明茶企業(yè)嘗到了參展的好處,。但僅靠政府每年組織的三,、四場展會還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，更多的是需要企業(yè)自行對全國展會的選擇,、參與,。而大多數(shù)企業(yè)對自行參展這一項(xiàng)在資金、效果等方面有所顧慮,，始終腳步不夠大,。因此建議市財政每年對自行外出參展企業(yè)進(jìn)行適當(dāng)補(bǔ)助，具體補(bǔ)助辦法由相關(guān)部門具體商定,，以此鼓勵廣大企業(yè)自行走出雅安,，宣傳銷售蒙頂山茶、雅安藏茶,。

3.培育龍頭企業(yè),，增強(qiáng)品牌帶動。龍頭企業(yè)有很強(qiáng)的示范,、帶動,、輻射作用，雅安缺少龍頭茶葉企業(yè),。在招商引資上,，引進(jìn)有良好基礎(chǔ)的國內(nèi)外茶企,，謀求資本、資源,、平臺等的合作,，實(shí)現(xiàn)“借船出海”,，來實(shí)現(xiàn)雅茶產(chǎn)業(yè)的突破性的發(fā)展,。加大對規(guī)模較大、成長性好,、帶動能力強(qiáng)的重點(diǎn)龍頭企業(yè)的扶持力度,，才能使雅安茶企尋找到自己最有可能的核心競爭點(diǎn)，打造世界級的蒙頂山茶,、雅安藏茶,。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表