第一部分 部門概況   

一,、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

第二部分度部門決算情況說明     

一,、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明 

三、支出決算情況說明 

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明   

第三部分 名詞解釋   

第四部分 附件 

附件1    

附件2    

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表  

三,、支出決算表 

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)道路交通管理的法律法規(guī)和政策,，研究擬定全市道路交通管理對(duì)策和發(fā)展規(guī)劃。

2.負(fù)責(zé)維護(hù)全市道路交通秩序,，參與研究城市建設(shè)規(guī)劃,，管理城市道路交通安全設(shè)施。

3.負(fù)責(zé)預(yù)防和處理全市道路交通事故,；負(fù)責(zé)全市基層交通安全組織的建設(shè)和管理,；開展全民交通安全宣傳教育；負(fù)責(zé)道路交通管理的行政處罰,。

4.組織實(shí)施交通警（保）衛(wèi)工作,，組織實(shí)施全市公路巡邏綜合執(zhí)法。協(xié)同其他警種維護(hù)道路治安秩序,。

5.負(fù)責(zé)全市機(jī)動(dòng)車輛,、非機(jī)動(dòng)車輛的管理和牌證核發(fā)。

6.負(fù)責(zé)全市機(jī)動(dòng)車駕駛員的管理,。

7.組織指導(dǎo)全市交警隊(duì)伍紀(jì)律作風(fēng)建設(shè),、宣傳教育、思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn),，指導(dǎo),、檢查和監(jiān)督公安交警部門的執(zhí)法活動(dòng)，督查和協(xié)助查處違法違紀(jì)案件,，協(xié)助有關(guān)部門做好全市公安交警機(jī)構(gòu)編制和領(lǐng)導(dǎo)班子的配備管理工作,。

8.負(fù)責(zé)市本級(jí)交警系統(tǒng)的財(cái)務(wù)、裝備管理,、工資管理,、編制經(jīng)費(fèi)預(yù)、決算方案,，負(fù)責(zé)內(nèi)部的財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督工作以及固定資產(chǎn)的購置,、調(diào)配和管理,。

9.承辦市委、市政府和上級(jí)公安部門交辦的其他工作,。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況,。

2020年，全市公安交管部門在市局黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，按照交警總隊(duì)工作部署,，一是堅(jiān)持抗疫當(dāng)先、安全保暢,，以堅(jiān)定信念提升應(yīng)急管理服務(wù)保障能力,。迅速啟動(dòng)防控機(jī)制。連續(xù)堅(jiān)守31天744小時(shí),，投入警力11744人次。有效實(shí)施緩堵保暢,。在青鼻山隧道管制期間,，推行“彈性工作制”，實(shí)行“錯(cuò)時(shí)交接班”,，在中心城區(qū)26個(gè)堵點(diǎn),、17個(gè)分流路口設(shè)置交通疏導(dǎo)點(diǎn)累計(jì)投入警力2920人次，警車952臺(tái)次,，疏導(dǎo)車輛30余萬輛次,，堅(jiān)決杜絕了因苗頭性堵點(diǎn)導(dǎo)致的交通區(qū)域性或癱瘓性堵塞。全力參與抗洪搶險(xiǎn),?！?.10”“8.18”抗洪搶險(xiǎn)期間，全市公安交警參與潰口,、漫堤,、洪水圍困、隧道滲水等險(xiǎn)情處置,，全警緊急協(xié)助轉(zhuǎn)移受災(zāi)群眾近2萬人,、協(xié)助轉(zhuǎn)移滯留游客近千人、救援幫助群眾萬余次,。直屬二大隊(duì)因抗洪搶險(xiǎn)工作突出被四川省委授予“四川省防汛救災(zāi)先進(jìn)基層黨組織”榮譽(yù)稱號(hào),。二是聚焦主業(yè)、突出主責(zé),，以專業(yè)管理維護(hù)道路交通安全平穩(wěn)向好,。專項(xiàng)行動(dòng)有力有序。緊緊圍繞“奮進(jìn)”系列,、“減量控大”,、“百日會(huì)戰(zhàn)”,、安全生產(chǎn)“三年行動(dòng)”、?；愤\(yùn)輸,、“創(chuàng)國衛(wèi)”等系列專項(xiàng)整治行動(dòng)。堅(jiān)持排查整治隱患先行,，去年全市各級(jí)公安交警切實(shí)加大安全風(fēng)險(xiǎn)隱患分級(jí)分類排查治理1531處,、整改完成177處。針對(duì)總隊(duì)兩次調(diào)整“減量控大”考核指標(biāo),，深度研究總隊(duì)“減量控大”工作方案和通報(bào)制度,，梳理分解項(xiàng)目指標(biāo)、完善考核辦法,，加大隱患排查的強(qiáng)度,，加大路面管控的密度，加大違法打擊的精度,。重大安保每戰(zhàn)必勝,。春運(yùn)、節(jié)假日,、兩會(huì)等重要節(jié)點(diǎn)未發(fā)生嚴(yán)重交通擁堵和重大治安,、刑事案件，未發(fā)生因交通管理和治安秩序維護(hù)等引發(fā)的負(fù)面輿情,，未收到群眾對(duì)交通保暢,、保安全等工作的投訴。全年工作成績(jī)斐然,。全市2019至2020年連續(xù)兩年未發(fā)生死亡3人及以上較大道路交通事故,，是全省各市（州）連續(xù)兩年3人亡人事故“零發(fā)生”的3個(gè)市（州）之一，是2020年度全省未發(fā)生3人亡人事故的9個(gè)市（州）之一,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市公安局交通警察支隊(duì)下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位0個(gè)。單位內(nèi)設(shè)辦公室,、秩序科,、事故科、宣傳法制科,、政工科,、裝財(cái)科、車管所,、直屬一大隊(duì),、直屬二大隊(duì),、直屬三大隊(duì)、直屬特勤大隊(duì),、經(jīng)開大隊(duì)12個(gè)科所隊(duì),。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

1,、2020年度收,、支總計(jì)7,026.83萬元。與2019年相比,，收,、支總計(jì)增加13.92萬元，增加0.20%,，增加幅度微小,，基本與上年持平。

二,、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)5,562.94萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,763.40萬元，占49.68%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,；事業(yè)收入0萬元,；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元,；其他收入2,799.54萬元,，占50.32%。

三,、支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)5,854.19萬元,，其中：基本支出4,949.32萬元，占84.54%,；項(xiàng)目支出904.87萬元,，占15.46%；上繳上級(jí)支出0萬元,；經(jīng)營支出0萬元,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)4,085.29萬元。與2019年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)減少320.24萬元,，下降7.27%，主要變動(dòng)原因是2020年部分項(xiàng)目的付款時(shí)間延后至2021年,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,019.93萬元，占本年支出合計(jì)的73.92%,。與2019年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少193.17萬元，下降6.01%,。減少主要原因是2020年部分項(xiàng)目的付款時(shí)間延后至2021年,。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,019.92萬元，主要用于以下方面:公共安全支出2,674.28萬元,，占88.55%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出133.38萬元，占4.42%,；衛(wèi)生健康支出104.15萬元,，占3.45%；住房保障支出98.69萬元,，占3.27%,；其他支出9.42萬元，占0.31%,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3019.92萬元,，完成預(yù)算73.92%，主要原因是2019年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)未使用完畢,。其中：

1.公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為1,737.47萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),，使用年初結(jié)余,。

2.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為184.99萬元，完成預(yù)算20.95%,，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金結(jié)轉(zhuǎn)次年使用,。

3.公共安全支出（類）公安（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為139.67萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),，使用年初結(jié)余

4.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）: 支出決算為586.15萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),，使用年初結(jié)余。

5.公共安全支出（類）公安（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）: 支出決算為26.00萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為17.85萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),，使用年初結(jié)余。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為99.16萬元,，完成預(yù)算98.13%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是每年有部分退休人員。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（類）: 支出決算為16.37萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為100.85萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，使用年初結(jié)余,。

10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為3.30萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為98.69萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

12.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:支出決算為9.42萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,293.48萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1,592.36萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)701.12萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為16.19萬元,，完成預(yù)算91.31%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待較少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算15.73萬元，占97.16%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.46萬元,，占2.84%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2019年增加0萬元，增長0%,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.73萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少40.55萬元，下降72.05%,。主要原因是2020年未購置新車,。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,。截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車40輛，其中：轎車26輛,，越野車5輛,，皮卡車5輛，小型客車1輛,，中型客車1輛,，其他車型2輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.73萬元,。主要用于執(zhí)勤執(zhí)法勤務(wù)活動(dòng)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0.46萬元，完成預(yù)算23%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.32萬元,，下降41.09%。主要原因是接待工作減少,。

其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.46萬元,，主要用于開展交通管理業(yè)務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待8批次,，90人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.46萬元,，具體內(nèi)容包括：五一期間道路交通安保高地聯(lián)動(dòng)工作聯(lián)席會(huì)議4次,，0.23萬元;十一月接待總隊(duì)高地聯(lián)動(dòng)人員4次，0.23萬元,。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元,，本年度本部門（單位）無外事接待事項(xiàng),。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年,，我支隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出352.87萬元，比2019年減少803.82萬元,，下降69.49%,。主要原因是2019年交警直屬一、二,、特勤大隊(duì)納入我支隊(duì)決算,，后與市財(cái)政局對(duì)接后，一二特勤大隊(duì)經(jīng)費(fèi)由雨城區(qū)財(cái)政局保障,，2020年我支隊(duì)決算中未納入三個(gè)大隊(duì)的支出,。

（二）政府采購支出情況

2020年，我支隊(duì)政府采購支出總額348.07萬元,，其中：政府采購貨物支出348.07萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于我支隊(duì)車管工作信息化建設(shè),。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，我支隊(duì)共有車輛40輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車40輛，其他用車是用于執(zhí)勤執(zhí)法,，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況,。

根根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我支隊(duì)在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)轉(zhuǎn)移支付資金“新車輛管理所信息化”1個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，對(duì)“新車輛管理所信息化”項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng),。我支隊(duì)按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看,，自查自評(píng)結(jié)果良好,，全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展,。

我支隊(duì)還自行組織了“新車輛管理所信息化”項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià),，從評(píng)價(jià)情況來看：從評(píng)價(jià)情況來看績(jī)效管理工作完成情況良好，發(fā)揮了資金效益,。

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。
    我支隊(duì)在2020年度部門決算中反映了“新車輛管理所信息化”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

“新車輛管理所信息化”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)348.2663萬元,，執(zhí)行數(shù)為348.2663萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，保障了各業(yè)務(wù)的順利開展，提高了工作人員的效率,，簡(jiǎn)化了辦事群眾的辦理流程,。

（二）部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《雅安市公安局交通警察支隊(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）,。

本部門自行組織對(duì)“新車輛管理所信息化”開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《“新車輛管理所信息化”項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

4,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出,。

6.公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

7.公共安全（類）公安（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位中事業(yè)人員的基本支出。

8.其他公共安全（類）其他公共安全（款）其他公共安全（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公共安全方面的支出,。

9. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:反映未歸口管理的行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

10. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

11. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:反映按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi),。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)制度由單位繳納的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,。

16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

雅安市公安局交通警察支隊(duì)（雅安市公安局公路巡邏民警支隊(duì)2020年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成,。

雅安市公安局交通警察支隊(duì)下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位0個(gè)。單位內(nèi)設(shè)辦公室,、秩序科,、事故科、宣傳法制科,、政工科,、裝財(cái)科、車管所,、直屬一大隊(duì),、直屬二大隊(duì)、直屬三大隊(duì),、直屬特勤大隊(duì),、經(jīng)開大隊(duì)12個(gè)科所隊(duì)。

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)道路交通管理的法律法規(guī)和政策,，研究擬定全市道路交通管理對(duì)策和發(fā)展規(guī)劃。

2.負(fù)責(zé)維護(hù)全市道路交通秩序,，參與研究城市建設(shè)規(guī)劃,，管理城市道路交通安全設(shè)施。

3.負(fù)責(zé)預(yù)防和處理全市道路交通事故,；負(fù)責(zé)全市基層交通安全組織的建設(shè)和管理,；開展全民交通安全宣傳教育；負(fù)責(zé)道路交通管理的行政處罰,。

4.組織實(shí)施交通警（保）衛(wèi)工作,，組織實(shí)施全市公路巡邏綜合執(zhí)法,。協(xié)同其他警種維護(hù)道路治安秩序。

5.負(fù)責(zé)全市機(jī)動(dòng)車輛,、非機(jī)動(dòng)車輛的管理和牌證核發(fā),。

6.負(fù)責(zé)全市機(jī)動(dòng)車駕駛員的管理和駕駛證核發(fā)。

7.組織指導(dǎo)本級(jí)交警隊(duì)伍紀(jì)律作風(fēng)建設(shè),、宣傳教育、思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn),，指導(dǎo),、檢查和監(jiān)督公安交警部門的執(zhí)法活動(dòng)，督查和協(xié)助查處違法違紀(jì)案件,。

8.負(fù)責(zé)市本級(jí)交警系統(tǒng)的財(cái)務(wù),、裝備管理、工資管理,、編制經(jīng)費(fèi)預(yù),、決算方案，負(fù)責(zé)內(nèi)部的財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督工作以及固定資產(chǎn)的購置,、調(diào)配和管理,。

9.承辦市委、市政府和上級(jí)公安部門交辦的其他工作,。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況,。

2020年，全市公安交管部門在市局黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，按照交警總隊(duì)工作部署,，一是堅(jiān)持抗疫當(dāng)先、安全保暢,，以堅(jiān)定信念提升應(yīng)急管理服務(wù)保障能力,。迅速啟動(dòng)防控機(jī)制。連續(xù)堅(jiān)守31天744小時(shí),，投入警力11744人次,。有效實(shí)施緩堵保暢。在青鼻山隧道管制期間,，推行“彈性工作制”,，實(shí)行“錯(cuò)時(shí)交接班”，在中心城區(qū)26個(gè)堵點(diǎn),、17個(gè)分流路口設(shè)置交通疏導(dǎo)點(diǎn)累計(jì)投入警力2920人次,，警車952臺(tái)次，疏導(dǎo)車輛30余萬輛次,，堅(jiān)決杜絕了因苗頭性堵點(diǎn)導(dǎo)致的交通區(qū)域性或癱瘓性堵塞,。全力參與抗洪搶險(xiǎn),。“8.10”“8.18”抗洪搶險(xiǎn)期間,，全市公安交警參與潰口,、漫堤、洪水圍困,、隧道滲水等險(xiǎn)情處置,，全警緊急協(xié)助轉(zhuǎn)移受災(zāi)群眾近2萬人、協(xié)助轉(zhuǎn)移滯留游客近千人,、救援幫助群眾萬余次,。直屬二大隊(duì)因抗洪搶險(xiǎn)工作突出被四川省委授予“四川省防汛救災(zāi)先進(jìn)基層黨組織”榮譽(yù)稱號(hào)。二是聚焦主業(yè),、突出主責(zé),，以專業(yè)管理維護(hù)道路交通安全平穩(wěn)向好。專項(xiàng)行動(dòng)有力有序,。緊緊圍繞“奮進(jìn)”系列,、“減量控大”、“百日會(huì)戰(zhàn)”,、安全生產(chǎn)“三年行動(dòng)”,、危化品運(yùn)輸,、“創(chuàng)國衛(wèi)”等系列專項(xiàng)整治行動(dòng),。堅(jiān)持排查整治隱患先行，去年全市各級(jí)公安交警切實(shí)加大安全風(fēng)險(xiǎn)隱患分級(jí)分類排查治理1531處,、整改完成177處,。針對(duì)總隊(duì)兩次調(diào)整“減量控大”考核指標(biāo)，深度研究總隊(duì)“減量控大”工作方案和通報(bào)制度,，梳理分解項(xiàng)目指標(biāo),、完善考核辦法，加大隱患排查的強(qiáng)度,，加大路面管控的密度,，加大違法打擊的精度。重大安保每戰(zhàn)必勝,。春運(yùn),、節(jié)假日、兩會(huì)等重要節(jié)點(diǎn)未發(fā)生嚴(yán)重交通擁堵和重大治安,、刑事案件,，未發(fā)生因交通管理和治安秩序維護(hù)等引發(fā)的負(fù)面輿情，未收到群眾對(duì)交通保暢,、保安全等工作的投訴,。全年工作成績(jī)斐然,。全市2019至2020年連續(xù)兩年未發(fā)生死亡3人及以上較大道路交通事故，是全省各市（州）連續(xù)兩年3人亡人事故“零發(fā)生”的3個(gè)市（州）之一,，是2020年度全省未發(fā)生3人亡人事故的9個(gè)市（州）之一,。

（三）人員概況。

雅安市公安局交通警察支隊(duì)在職人員129人,，退休人員30人,，其中行政人員112人，非參公事業(yè)人員17人,。

二,、部門（單位）財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2020年交警支隊(duì)財(cái)政資金收入總額5,560.94萬元,。其中：財(cái)政撥款2,763.40萬元、其他收入2,799.54萬元,。 

（一）部門財(cái)政資金支出情況,。

至2020年末，我支隊(duì)支出總額5,854.19萬元,。其中：基本支出4,601.05萬元,；項(xiàng)目支出1,253.14萬元。

三,、部門（單位）整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理,。

針對(duì)部門預(yù)算資金，我支隊(duì)嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào),，并按照績(jī)效目標(biāo)申報(bào)情況合理合規(guī)使用資金,，整體績(jī)效高，無違規(guī)記錄等情況,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

通過自評(píng)，我支隊(duì)績(jī)效目標(biāo)完成度較高,，但仍存在問題：支隊(duì)內(nèi)控信息化建設(shè)夠完善,。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

按照預(yù)算績(jī)效管理要求,，我支隊(duì)對(duì)2020年預(yù)算績(jī)效開展自評(píng),，自查自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展,，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展,。

（二）存在問題。

科技強(qiáng)警專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障不足,，難以滿足新時(shí)期公安工作需要,。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)展,，辦案必須依靠科技手段，但因財(cái)力等多方面原因,，我支隊(duì)科技強(qiáng)警裝備不足,，制約了工作可持續(xù)發(fā)展，裝備和技術(shù)手段的配備直接影響到全市公安交管工作,，難以滿足公安交通管理工作的需要,。

（三）改進(jìn)建議。

1,、建議市財(cái)政局加大對(duì)我支隊(duì)科技強(qiáng)警等項(xiàng)目的預(yù)算保障,，以切實(shí)支撐項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)。

2,、建議市財(cái)政局在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的撥款上,，能根據(jù)我市交通管理形勢(shì)，適當(dāng)緩解我支隊(duì)經(jīng)費(fèi)壓力,，使我支隊(duì)更好地履行職責(zé),，維護(hù)穩(wěn)定，為創(chuàng)建“平安雅安”服務(wù),。

3,、建議市財(cái)政局組織深入全面的績(jī)效管理與財(cái)務(wù)培訓(xùn)，提高部門對(duì)績(jī)效管理和財(cái)務(wù)政策的掌握程度,，同時(shí)利用事務(wù)所等專業(yè)力量,，結(jié)合各系統(tǒng)業(yè)務(wù)實(shí)際提供政策指導(dǎo)，細(xì)化考核要求,，真正提升部門績(jī)效管理和財(cái)務(wù)能力,。

雅安市公安局交通警察支隊(duì)2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件2

車管所信息化項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

雅安市公安局交通警察支隊(duì)新車輛管理所信息化項(xiàng)目應(yīng)包含以下內(nèi)容：車、駕,、管業(yè)務(wù)監(jiān)管中心系統(tǒng),，車、駕,、管業(yè)務(wù)監(jiān)管平臺(tái)系統(tǒng),，考試、業(yè)務(wù)辦理云平臺(tái)系統(tǒng)的,，信息中心,、動(dòng)力系統(tǒng)，以上四個(gè)系統(tǒng)的十年期購買服務(wù)。合同總價(jià)為人民幣大寫:叁仟肆佰捌拾貳萬陸任陸佰叁拾元整,，即RMB￥34826630.00元,，其中:￥33596630.00元為十年技術(shù)服務(wù)費(fèi),￥1230000.00元為建筑服務(wù)費(fèi)用，該合同總價(jià)已包括服務(wù)期限內(nèi):軟,、硬件設(shè)備設(shè)施的設(shè)備及安裝平臺(tái)軟件,、存儲(chǔ),、安裝調(diào)試費(fèi),、維護(hù)費(fèi)、系統(tǒng)升級(jí)費(fèi),、設(shè)備設(shè)施正常使用損壞后的維修,、更換,。本合同執(zhí)行期間合同總價(jià)不變，甲方無須另向乙方支付本臺(tái)同規(guī)定之外的其他任何費(fèi)用(因甲方要求在原招標(biāo)果購清單的基礎(chǔ)上 ,，增加服外的設(shè)備種類,、軟件系統(tǒng)，設(shè)備數(shù)量的情況除外）

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),。

本次運(yùn)維期限內(nèi),，項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)將主要對(duì)車、駕,、管業(yè)務(wù)監(jiān)管中心系統(tǒng)，車,、駕,、管業(yè)務(wù)監(jiān)管平臺(tái)系統(tǒng)，考試,、業(yè)務(wù)辦理,、云平臺(tái)系統(tǒng)、信息中心,、動(dòng)力系統(tǒng)等各方面運(yùn)維情況進(jìn)行考核,，中標(biāo)方需遵循以下考核規(guī)則：  

1.影響車、駕,、管業(yè)務(wù)監(jiān)管中心系統(tǒng),，故障超過 48小時(shí)（每次/每年單獨(dú)統(tǒng)計(jì)），從第四次開始,，采購人每次/每天從當(dāng)年服務(wù)費(fèi)中扣除1千元罰款,，直至系統(tǒng)恢復(fù)正常。  

2.影響車,、駕,、管業(yè)務(wù)監(jiān)管平臺(tái)系統(tǒng)，故障超過48 小時(shí)（每次/每年單獨(dú)統(tǒng)計(jì)），從第四次開始,，采購人每次/每天從當(dāng)年服務(wù)費(fèi)中扣除1千元罰款,，直至系統(tǒng)恢復(fù)正常。

3.影響考試,、業(yè)務(wù)辦理云平臺(tái)系統(tǒng),故障超過 48小時(shí)（每次/每年單獨(dú)統(tǒng)計(jì)）,，采購人每次/每天從當(dāng)年服務(wù)費(fèi)中扣除1千元罰款，直至系統(tǒng)恢復(fù)正常,。

4.影響信息中心,，故障超過6小時(shí)（每次/每年單獨(dú)統(tǒng)計(jì)），采購人每次/每天從當(dāng)年服務(wù)費(fèi)中扣除1千元罰款,，直至系統(tǒng)恢復(fù)正常,。

5.影響動(dòng)力系統(tǒng)，故障超過24小時(shí)（每次/每年單獨(dú)統(tǒng)計(jì)）,，采購人每次/每天從當(dāng)年服務(wù)費(fèi)中扣除1千元罰款,，直至系統(tǒng)恢復(fù)正常。

6.因中標(biāo)方原因?qū)е孪到y(tǒng)整體癱瘓,、重要數(shù)據(jù)丟失為系統(tǒng)重大故障,，連續(xù)5天不能使用，每發(fā)生一次采購人每次/每天從當(dāng)年服務(wù)費(fèi)中扣除2萬元罰款,，直至當(dāng)年服務(wù)費(fèi)扣完為止,。

7.因中標(biāo)方施工不當(dāng)、操作失誤等原因,，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)造成重大損失 的,，中標(biāo)方應(yīng)在該情況發(fā)生一周（7日）內(nèi)，按照雙方協(xié)商的價(jià)格或項(xiàng)目實(shí)施 機(jī)構(gòu)指定的物價(jià)部門,，鑒定確認(rèn)的金額賠償或恢復(fù)原狀并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任,。

8.中標(biāo)方未按合同約定的規(guī)模、次數(shù),、時(shí)間進(jìn)行培訓(xùn),，每少一次，采購人每次從當(dāng)年服務(wù)費(fèi)中扣除5百元罰款,。  

9.中標(biāo)方駐地工程師接受雅安市公安局交通警察支隊(duì)車輛管理所的管理,，未經(jīng)雅安市公安局交通警察支隊(duì)車輛管理所的同意，擅自離開三天以上,，每次罰款0.5萬元/次,。

10.中標(biāo)方應(yīng)支付的違約金、賠償費(fèi)及其他維護(hù)費(fèi)從項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)每年支 付中標(biāo)方服務(wù)費(fèi)中扣除,，不足部分由中標(biāo)方另行支付,。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法,。

本項(xiàng)目自評(píng)根據(jù)每年服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收由市公安局交警支隊(duì)對(duì)供應(yīng)商提供的運(yùn)維服務(wù)和鏈路租用服務(wù)情況進(jìn)行考核,。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

項(xiàng)目中標(biāo)金額為348.2663萬元/年,，已納入市財(cái)政每年預(yù)算,。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況,。

1.資金計(jì)劃,。財(cái)政每年年初預(yù)算資金348.2663萬元。

2.資金到位,。資金到位及時(shí),。

3.資金使用。

1.履約保證金100萬元,，收到中標(biāo)通知書之日起5個(gè)工作日內(nèi)向業(yè)主方指定賬戶繳納置約保證金,。履約保證金在首次驗(yàn)收合格后自動(dòng)轉(zhuǎn)為質(zhì)量保證金。保證金在首次驗(yàn)收合格后服務(wù)期限結(jié)算起始日起三個(gè)月后的7個(gè)工作日內(nèi)無息退還乙方,。
     2.付款比例:在項(xiàng)目第一年驗(yàn)收合格完成之日起至一年期滿,。采購人向財(cái)政部門提交考核結(jié)果，申請(qǐng)支付支付上年采購費(fèi)用,每年采購費(fèi)用為人民幣大寫:叁佰肆拾捌萬貳仟陸佰陸拾叁元整(￥3482663.00元,，其中123000.00元
為建筑服務(wù)費(fèi)用,，3359663.00元為技術(shù)服務(wù)費(fèi)用)
    3.乙方應(yīng)開具有效發(fā)票給甲方作為支付憑證,建筑服務(wù)費(fèi)用開具3%稅率的增值稅專用發(fā)票，技術(shù)服務(wù)費(fèi)用開具6%稅率的增值稅專用發(fā)票,。
注:每滿一年期的服務(wù)費(fèi)應(yīng)扣除此期間運(yùn)維考核中考核不合格項(xiàng)的罰款,、違約金。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

該項(xiàng)目資金管理規(guī)范，按照成交供應(yīng)商申請(qǐng),、考核,、支付等流程規(guī)范處理。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。

項(xiàng)目由市公安局交通警察支隊(duì)牽頭，通過政府審批立項(xiàng),、需求論證,、公開招標(biāo)、驗(yàn)收等相關(guān)程序?qū)嵤?/p>

（二）項(xiàng)目管理情況,。

該項(xiàng)目嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序?qū)嵤?/p>

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況,。

項(xiàng)目實(shí)施過程中，交通警察支隊(duì)定期定時(shí)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行檢查，對(duì)提供的服務(wù)內(nèi)容逐一核查,，對(duì)存在的問題逐項(xiàng)進(jìn)行整改,，確保項(xiàng)目實(shí)施保質(zhì)保量完成。

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況,。

項(xiàng)目已完成2016-2019年的服務(wù)內(nèi)容，經(jīng)日?？己撕蠓险袠?biāo)文件的內(nèi)容,，已通過驗(yàn)收。目前已進(jìn)入2020年-2021年服務(wù)周期,。

（二）項(xiàng)目效益情況

本部門按要求對(duì)2020年該項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目提供日常的辦公網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維服務(wù),，包含網(wǎng)絡(luò),、數(shù)據(jù)、辦公硬件故障,、軟件平臺(tái),、后備電源、考試系統(tǒng)日常升級(jí)維護(hù)等,，保障車駕管業(yè)務(wù)監(jiān)管中心平臺(tái),、考試和業(yè)務(wù)辦理云平臺(tái)、數(shù)據(jù)中心機(jī)房,、后備電源系統(tǒng)正常運(yùn)行,。每日三次設(shè)備巡檢，兩次定時(shí)巡檢,，分別在當(dāng)日9時(shí)前完成,、17時(shí)后開始；一次不定時(shí)巡檢,，業(yè)務(wù)辦理期間進(jìn)行,。發(fā)生故障及時(shí)處理，以最快速度恢復(fù)系統(tǒng)設(shè)備的正常運(yùn)行,，盡量減少故障對(duì)業(yè)務(wù)辦理的影響,。每日對(duì)區(qū)縣車管所、各檢測(cè)站,、服務(wù)站視頻接入詳細(xì)統(tǒng)計(jì),，保障監(jiān)管業(yè)務(wù)正常開展。能夠滿足目前車管所對(duì)信息化使用及運(yùn)維需求,。

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

該項(xiàng)目是根據(jù)車管所的實(shí)際情況出發(fā)，滿足當(dāng)前車管工作需求和市民交通出行而實(shí)施的,，是十分必要的項(xiàng)目,。項(xiàng)目的實(shí)施即保障了車管業(yè)務(wù)正常開展，圍繞深化放管服的推動(dòng),，是一個(gè)優(yōu)質(zhì)的運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目,。

（二）存在的問題。

隨著公安交管放管服改革措施的不斷深入推進(jìn),，特別是近期公安部交管局從全國層面推動(dòng)的“我為群眾辦實(shí)事”改革措施和車駕管業(yè)務(wù)監(jiān)管手段,，更進(jìn)一步對(duì)公安交管車管業(yè)務(wù)的信息化提出了更高的要求，項(xiàng)目合同內(nèi)的軟硬件內(nèi)容將逐漸無法滿足需求,。

（三）相關(guān)建議,。

市財(cái)政增加車管業(yè)務(wù)信息化建設(shè)投入力度，更好的適應(yīng)“我為群眾辦實(shí)事”放管服改革措施實(shí)施和車駕管業(yè)務(wù)監(jiān)管手段的創(chuàng)新,。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表