第一部分 部門概況   

一、基本職能及主要工作

二、機構設置 

第二部分度部門決算情況說明     

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明 

三、支出決算情況說明 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明 

十、其他重要事項的情況說明   

第三部分 名詞解釋   

第四部分 附件 

附件1    

附件2    

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表  

三、支出決算表 

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表  

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.貫徹執(zhí)行國家有關道路交通管理的法律法規(guī)和政策，研究擬定全市道路交通管理對策和發(fā)展規(guī)劃。

2.負責維護全市道路交通秩序，參與研究城市建設規(guī)劃，管理城市道路交通安全設施。

3.負責預防和處理全市道路交通事故；負責全市基層交通安全組織的建設和管理；開展全民交通安全宣傳教育；負責道路交通管理的行政處罰。

4.組織實施交通警（保）衛(wèi)工作，組織實施全市公路巡邏綜合執(zhí)法。協同其他警種維護道路治安秩序。

5.負責全市機動車輛、非機動車輛的管理和牌證核發(fā)。

6.負責全市機動車駕駛員的管理。

7.組織指導全市交警隊伍紀律作風建設、宣傳教育、思想政治工作和業(yè)務培訓，指導、檢查和監(jiān)督公安交警部門的執(zhí)法活動，督查和協助查處違法違紀案件，協助有關部門做好全市公安交警機構編制和領導班子的配備管理工作。

8.負責市本級交警系統(tǒng)的財務、裝備管理、工資管理、編制經費預、決算方案，負責內部的財務審計監(jiān)督工作以及固定資產的購置、調配和管理。

9.承辦市委、市政府和上級公安部門交辦的其他工作。

（二）2020年重點工作完成情況。

2020年，全市公安交管部門在市局黨委的堅強領導下，按照交警總隊工作部署，一是堅持抗疫當先、安全保暢，以堅定信念提升應急管理服務保障能力。迅速啟動防控機制。連續(xù)堅守31天744小時，投入警力11744人次。有效實施緩堵保暢。在青鼻山隧道管制期間，推行“彈性工作制”，實行“錯時交接班”，在中心城區(qū)26個堵點、17個分流路口設置交通疏導點累計投入警力2920人次，警車952臺次，疏導車輛30余萬輛次，堅決杜絕了因苗頭性堵點導致的交通區(qū)域性或癱瘓性堵塞。全力參與抗洪搶險。“8.10”“8.18”抗洪搶險期間，全市公安交警參與潰口、漫堤、洪水圍困、隧道滲水等險情處置，全警緊急協助轉移受災群眾近2萬人、協助轉移滯留游客近千人、救援幫助群眾萬余次。直屬二大隊因抗洪搶險工作突出被四川省委授予“四川省防汛救災先進基層黨組織”榮譽稱號。二是聚焦主業(yè)、突出主責，以專業(yè)管理維護道路交通安全平穩(wěn)向好。專項行動有力有序。緊緊圍繞“奮進”系列、“減量控大”、“百日會戰(zhàn)”、安全生產“三年行動”、危化品運輸、“創(chuàng)國衛(wèi)”等系列專項整治行動。堅持排查整治隱患先行，去年全市各級公安交警切實加大安全風險隱患分級分類排查治理1531處、整改完成177處。針對總隊兩次調整“減量控大”考核指標，深度研究總隊“減量控大”工作方案和通報制度，梳理分解項目指標、完善考核辦法，加大隱患排查的強度，加大路面管控的密度，加大違法打擊的精度。重大安保每戰(zhàn)必勝。春運、節(jié)假日、兩會等重要節(jié)點未發(fā)生嚴重交通擁堵和重大治安、刑事案件，未發(fā)生因交通管理和治安秩序維護等引發(fā)的負面輿情，未收到群眾對交通保暢、保安全等工作的投訴。全年工作成績斐然。全市2019至2020年連續(xù)兩年未發(fā)生死亡3人及以上較大道路交通事故，是全省各市（州）連續(xù)兩年3人亡人事故“零發(fā)生”的3個市（州）之一，是2020年度全省未發(fā)生3人亡人事故的9個市（州）之一。

二、機構設置

雅安市公安局交通警察支隊下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。單位內設辦公室、秩序科、事故科、宣傳法制科、政工科、裝財科、車管所、直屬一大隊、直屬二大隊、直屬三大隊、直屬特勤大隊、經開大隊12個科所隊。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

1、2020年度收、支總計7,026.83萬元。與2019年相比，收、支總計增加13.92萬元，增加0.20%，增加幅度微小，基本與上年持平。

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計5,562.94萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2,763.40萬元，占49.68%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入2,799.54萬元，占50.32%。

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計5,854.19萬元，其中：基本支出4,949.32萬元，占84.54%；項目支出904.87萬元，占15.46%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計4,085.29萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計減少320.24萬元，下降7.27%，主要變動原因是2020年部分項目的付款時間延后至2021年。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出3,019.93萬元，占本年支出合計的73.92%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出減少193.17萬元，下降6.01%。減少主要原因是2020年部分項目的付款時間延后至2021年。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出3,019.92萬元，主要用于以下方面:公共安全支出2,674.28萬元，占88.55%；社會保障和就業(yè)支出133.38萬元，占4.42%；衛(wèi)生健康支出104.15萬元，占3.45%；住房保障支出98.69萬元，占3.27%；其他支出9.42萬元，占0.31%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為3019.92萬元，完成預算73.92%，主要原因是2019年結轉結余數未使用完畢。其中：

1.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）: 支出決算為1,737.47萬元，完成預算100%，決算數大于預算數，使用年初結余。

2.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為184.99萬元，完成預算20.95%，主要原因是上年結轉資金結轉次年使用。

3.公共安全支出（類）公安（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為139.67萬元，完成預算100%，決算數大于預算數，使用年初結余

4.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）: 支出決算為586.15萬元，完成預算100%，決算數大于預算數，使用年初結余。

5.公共安全支出（類）公安（款）其他公共安全支出（項）: 支出決算為26.00萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為17.85萬元，完成預算100%，決算數大于預算數，使用年初結余。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為99.16萬元，完成預算98.13%，決算數小于預算數的主要原因是每年有部分退休人員。

8.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（類）: 支出決算為16.37萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為100.85萬元，完成預算100%，決算數大于預算數，使用年初結余。

10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:支出決算為3.30萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為98.69萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

12.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為9.42萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出2,293.48萬元，其中：

人員經費1,592.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費701.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為16.19萬元，完成預算91.31%，決算數小于預算數的主要原因是公務接待較少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算15.73萬元，占97.16%；公務接待費支出決算0.46萬元，占2.84%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加0萬元，增長0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出15.73萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少40.55萬元，下降72.05%。主要原因是2020年未購置新車。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛。截至2020年12月底，單位共有公務用車40輛，其中：轎車26輛，越野車5輛，皮卡車5輛，小型客車1輛，中型客車1輛，其他車型2輛。

公務用車運行維護費支出15.73萬元。主要用于執(zhí)勤執(zhí)法勤務活動等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3. 公務接待費支出0.46萬元，完成預算23%。公務接待費支出決算比2019年減少0.32萬元，下降41.09%。主要原因是接待工作減少。

其中：國內公務接待支出0.46萬元，主要用于開展交通管理業(yè)務活動用餐費。國內公務接待8批次，90人次（不包括陪同人員），共計支出0.46萬元，具體內容包括：五一期間道路交通安保高地聯動工作聯席會議4次，0.23萬元;十一月接待總隊高地聯動人員4次，0.23萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，本年度本部門（單位）無外事接待事項。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，我支隊機關運行經費支出352.87萬元，比2019年減少803.82萬元，下降69.49%。主要原因是2019年交警直屬一、二、特勤大隊納入我支隊決算，后與市財政局對接后，一二特勤大隊經費由雨城區(qū)財政局保障，2020年我支隊決算中未納入三個大隊的支出。

（二）政府采購支出情況

2020年，我支隊政府采購支出總額348.07萬元，其中：政府采購貨物支出348.07萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于我支隊車管工作信息化建設。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，我支隊共有車輛40輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車40輛，其他用車是用于執(zhí)勤執(zhí)法，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根根據預算績效管理要求，我支隊在年初預算編制階段，組織對轉移支付資金“新車輛管理所信息化”1個項目開展了預算事前績效評估，編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，對“新車輛管理所信息化”項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，開展了績效目標完成情況自評。我支隊按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展。

我支隊還自行組織了“新車輛管理所信息化”項目支出績效評價，從評價情況來看：從評價情況來看績效管理工作完成情況良好，發(fā)揮了資金效益。

（一）項目績效目標完成情況。
    我支隊在2020年度部門決算中反映了“新車輛管理所信息化”項目績效目標實際完成情況。

“新車輛管理所信息化”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數348.2663萬元，執(zhí)行數為348.2663萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了各業(yè)務的順利開展，提高了工作人員的效率，簡化了辦事群眾的辦理流程。

（二）部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《雅安市公安局交通警察支隊2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對“新車輛管理所信息化”開展了績效評價，《“新車輛管理所信息化”項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.公共安全（類）公安（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。

6.公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項）: 反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

7.公共安全（類）公安（款）事業(yè)運行（項）：反映行政單位中事業(yè)人員的基本支出。

8.其他公共安全（類）其他公共安全（款）其他公共安全（項）：反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。

9. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）:反映未歸口管理的行政單位（包括公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

10. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映機關事業(yè)單位實施醫(yī)療保險制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險費支出。

13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:反映機關事業(yè)單位實施醫(yī)療保險制度由單位繳納的補充醫(yī)療保險費支出。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

16.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

18.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

19.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

雅安市公安局交通警察支隊（雅安市公安局公路巡邏民警支隊2020年整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

雅安市公安局交通警察支隊下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。單位內設辦公室、秩序科、事故科、宣傳法制科、政工科、裝財科、車管所、直屬一大隊、直屬二大隊、直屬三大隊、直屬特勤大隊、經開大隊12個科所隊。

（二）機構職能。

1.貫徹執(zhí)行國家有關道路交通管理的法律法規(guī)和政策，研究擬定全市道路交通管理對策和發(fā)展規(guī)劃。

2.負責維護全市道路交通秩序，參與研究城市建設規(guī)劃，管理城市道路交通安全設施。

3.負責預防和處理全市道路交通事故；負責全市基層交通安全組織的建設和管理；開展全民交通安全宣傳教育；負責道路交通管理的行政處罰。

4.組織實施交通警（保）衛(wèi)工作，組織實施全市公路巡邏綜合執(zhí)法。協同其他警種維護道路治安秩序。

5.負責全市機動車輛、非機動車輛的管理和牌證核發(fā)。

6.負責全市機動車駕駛員的管理和駕駛證核發(fā)。

7.組織指導本級交警隊伍紀律作風建設、宣傳教育、思想政治工作和業(yè)務培訓，指導、檢查和監(jiān)督公安交警部門的執(zhí)法活動，督查和協助查處違法違紀案件。

8.負責市本級交警系統(tǒng)的財務、裝備管理、工資管理、編制經費預、決算方案，負責內部的財務審計監(jiān)督工作以及固定資產的購置、調配和管理。

9.承辦市委、市政府和上級公安部門交辦的其他工作。

（二）2020年重點工作完成情況。

2020年，全市公安交管部門在市局黨委的堅強領導下，按照交警總隊工作部署，一是堅持抗疫當先、安全保暢，以堅定信念提升應急管理服務保障能力。迅速啟動防控機制。連續(xù)堅守31天744小時，投入警力11744人次。有效實施緩堵保暢。在青鼻山隧道管制期間，推行“彈性工作制”，實行“錯時交接班”，在中心城區(qū)26個堵點、17個分流路口設置交通疏導點累計投入警力2920人次，警車952臺次，疏導車輛30余萬輛次，堅決杜絕了因苗頭性堵點導致的交通區(qū)域性或癱瘓性堵塞。全力參與抗洪搶險。“8.10”“8.18”抗洪搶險期間，全市公安交警參與潰口、漫堤、洪水圍困、隧道滲水等險情處置，全警緊急協助轉移受災群眾近2萬人、協助轉移滯留游客近千人、救援幫助群眾萬余次。直屬二大隊因抗洪搶險工作突出被四川省委授予“四川省防汛救災先進基層黨組織”榮譽稱號。二是聚焦主業(yè)、突出主責，以專業(yè)管理維護道路交通安全平穩(wěn)向好。專項行動有力有序。緊緊圍繞“奮進”系列、“減量控大”、“百日會戰(zhàn)”、安全生產“三年行動”、危化品運輸、“創(chuàng)國衛(wèi)”等系列專項整治行動。堅持排查整治隱患先行，去年全市各級公安交警切實加大安全風險隱患分級分類排查治理1531處、整改完成177處。針對總隊兩次調整“減量控大”考核指標，深度研究總隊“減量控大”工作方案和通報制度，梳理分解項目指標、完善考核辦法，加大隱患排查的強度，加大路面管控的密度，加大違法打擊的精度。重大安保每戰(zhàn)必勝。春運、節(jié)假日、兩會等重要節(jié)點未發(fā)生嚴重交通擁堵和重大治安、刑事案件，未發(fā)生因交通管理和治安秩序維護等引發(fā)的負面輿情，未收到群眾對交通保暢、保安全等工作的投訴。全年工作成績斐然。全市2019至2020年連續(xù)兩年未發(fā)生死亡3人及以上較大道路交通事故，是全省各市（州）連續(xù)兩年3人亡人事故“零發(fā)生”的3個市（州）之一，是2020年度全省未發(fā)生3人亡人事故的9個市（州）之一。

（三）人員概況。

雅安市公安局交通警察支隊在職人員129人，退休人員30人，其中行政人員112人，非參公事業(yè)人員17人。

二、部門（單位）財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年交警支隊財政資金收入總額5,560.94萬元。其中：財政撥款2,763.40萬元、其他收入2,799.54萬元。 

（一）部門財政資金支出情況。

至2020年末，我支隊支出總額5,854.19萬元。其中：基本支出4,601.05萬元；項目支出1,253.14萬元。

三、部門（單位）整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

針對部門預算資金，我支隊嚴格按照預算績效目標編制項目績效目標申報，并按照績效目標申報情況合理合規(guī)使用資金，整體績效高，無違規(guī)記錄等情況。

（二）結果應用情況。

通過自評，我支隊績效目標完成度較高，但仍存在問題：支隊內控信息化建設夠完善。

四、評價結論及建議

（一）評價結論

按照預算績效管理要求，我支隊對2020年預算績效開展自評，自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展。

（二）存在問題。

科技強警專項經費保障不足，難以滿足新時期公安工作需要。隨著社會經濟形勢發(fā)展，辦案必須依靠科技手段，但因財力等多方面原因，我支隊科技強警裝備不足，制約了工作可持續(xù)發(fā)展，裝備和技術手段的配備直接影響到全市公安交管工作，難以滿足公安交通管理工作的需要。

（三）改進建議。

1、建議市財政局加大對我支隊科技強警等項目的預算保障，以切實支撐項目實現預定目標。

2、建議市財政局在專項經費的撥款上，能根據我市交通管理形勢，適當緩解我支隊經費壓力，使我支隊更好地履行職責，維護穩(wěn)定，為創(chuàng)建“平安雅安”服務。

3、建議市財政局組織深入全面的績效管理與財務培訓，提高部門對績效管理和財務政策的掌握程度，同時利用事務所等專業(yè)力量，結合各系統(tǒng)業(yè)務實際提供政策指導，細化考核要求，真正提升部門績效管理和財務能力。

雅安市公安局交通警察支隊2020年度部門整體支出績效評價自評表

附件2

車管所信息化項目2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

雅安市公安局交通警察支隊新車輛管理所信息化項目應包含以下內容：車、駕、管業(yè)務監(jiān)管中心系統(tǒng)，車、駕、管業(yè)務監(jiān)管平臺系統(tǒng)，考試、業(yè)務辦理云平臺系統(tǒng)的，信息中心、動力系統(tǒng)，以上四個系統(tǒng)的十年期購買服務。合同總價為人民幣大寫:叁仟肆佰捌拾貳萬陸任陸佰叁拾元整，即RMB￥34826630.00元，其中:￥33596630.00元為十年技術服務費,￥1230000.00元為建筑服務費用，該合同總價已包括服務期限內:軟、硬件設備設施的設備及安裝平臺軟件、存儲、安裝調試費、維護費、系統(tǒng)升級費、設備設施正常使用損壞后的維修、更換。本合同執(zhí)行期間合同總價不變，甲方無須另向乙方支付本臺同規(guī)定之外的其他任何費用(因甲方要求在原招標果購清單的基礎上 ，增加服外的設備種類、軟件系統(tǒng)，設備數量的情況除外）

（二）項目績效目標。

本次運維期限內，項目實施機構將主要對車、駕、管業(yè)務監(jiān)管中心系統(tǒng)，車、駕、管業(yè)務監(jiān)管平臺系統(tǒng)，考試、業(yè)務辦理、云平臺系統(tǒng)、信息中心、動力系統(tǒng)等各方面運維情況進行考核，中標方需遵循以下考核規(guī)則：  

1.影響車、駕、管業(yè)務監(jiān)管中心系統(tǒng)，故障超過 48小時（每次/每年單獨統(tǒng)計），從第四次開始，采購人每次/每天從當年服務費中扣除1千元罰款，直至系統(tǒng)恢復正常。  

2.影響車、駕、管業(yè)務監(jiān)管平臺系統(tǒng)，故障超過48 小時（每次/每年單獨統(tǒng)計），從第四次開始，采購人每次/每天從當年服務費中扣除1千元罰款，直至系統(tǒng)恢復正常。

3.影響考試、業(yè)務辦理云平臺系統(tǒng),故障超過 48小時（每次/每年單獨統(tǒng)計），采購人每次/每天從當年服務費中扣除1千元罰款，直至系統(tǒng)恢復正常。

4.影響信息中心，故障超過6小時（每次/每年單獨統(tǒng)計），采購人每次/每天從當年服務費中扣除1千元罰款，直至系統(tǒng)恢復正常。

5.影響動力系統(tǒng)，故障超過24小時（每次/每年單獨統(tǒng)計），采購人每次/每天從當年服務費中扣除1千元罰款，直至系統(tǒng)恢復正常。

6.因中標方原因導致系統(tǒng)整體癱瘓、重要數據丟失為系統(tǒng)重大故障，連續(xù)5天不能使用，每發(fā)生一次采購人每次/每天從當年服務費中扣除2萬元罰款，直至當年服務費扣完為止。

7.因中標方施工不當、操作失誤等原因，對項目實施機構造成重大損失 的，中標方應在該情況發(fā)生一周（7日）內，按照雙方協商的價格或項目實施 機構指定的物價部門，鑒定確認的金額賠償或恢復原狀并承擔相應法律責任。

8.中標方未按合同約定的規(guī)模、次數、時間進行培訓，每少一次，采購人每次從當年服務費中扣除5百元罰款。  

9.中標方駐地工程師接受雅安市公安局交通警察支隊車輛管理所的管理，未經雅安市公安局交通警察支隊車輛管理所的同意，擅自離開三天以上，每次罰款0.5萬元/次。

10.中標方應支付的違約金、賠償費及其他維護費從項目實施機構每年支 付中標方服務費中扣除，不足部分由中標方另行支付。

（三）項目自評步驟及方法。

本項目自評根據每年服務質量進行驗收，驗收由市公安局交警支隊對供應商提供的運維服務和鏈路租用服務情況進行考核。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

項目中標金額為348.2663萬元/年，已納入市財政每年預算。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1.資金計劃。財政每年年初預算資金348.2663萬元。

2.資金到位。資金到位及時。

3.資金使用。

1.履約保證金100萬元，收到中標通知書之日起5個工作日內向業(yè)主方指定賬戶繳納置約保證金。履約保證金在首次驗收合格后自動轉為質量保證金。保證金在首次驗收合格后服務期限結算起始日起三個月后的7個工作日內無息退還乙方。
     2.付款比例:在項目第一年驗收合格完成之日起至一年期滿。采購人向財政部門提交考核結果，申請支付支付上年采購費用,每年采購費用為人民幣大寫:叁佰肆拾捌萬貳仟陸佰陸拾叁元整(￥3482663.00元，其中123000.00元
為建筑服務費用，3359663.00元為技術服務費用)
    3.乙方應開具有效發(fā)票給甲方作為支付憑證,建筑服務費用開具3%稅率的增值稅專用發(fā)票，技術服務費用開具6%稅率的增值稅專用發(fā)票。
注:每滿一年期的服務費應扣除此期間運維考核中考核不合格項的罰款、違約金。

（三）項目財務管理情況。

該項目資金管理規(guī)范，按照成交供應商申請、考核、支付等流程規(guī)范處理。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

項目由市公安局交通警察支隊牽頭，通過政府審批立項、需求論證、公開招標、驗收等相關程序實施。

（二）項目管理情況。

該項目嚴格按照政府采購相關法律法規(guī)規(guī)定的程序實施。

（三）項目監(jiān)管情況。

項目實施過程中，交通警察支隊定期定時對項目實施情況進行檢查，對提供的服務內容逐一核查，對存在的問題逐項進行整改，確保項目實施保質保量完成。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

項目已完成2016-2019年的服務內容，經日常考核后符合招標文件的內容，已通過驗收。目前已進入2020年-2021年服務周期。

（二）項目效益情況

本部門按要求對2020年該項目支出開展績效自評，從評價情況來看，項目提供日常的辦公網絡運維服務，包含網絡、數據、辦公硬件故障、軟件平臺、后備電源、考試系統(tǒng)日常升級維護等，保障車駕管業(yè)務監(jiān)管中心平臺、考試和業(yè)務辦理云平臺、數據中心機房、后備電源系統(tǒng)正常運行。每日三次設備巡檢，兩次定時巡檢，分別在當日9時前完成、17時后開始；一次不定時巡檢，業(yè)務辦理期間進行。發(fā)生故障及時處理，以最快速度恢復系統(tǒng)設備的正常運行，盡量減少故障對業(yè)務辦理的影響。每日對區(qū)縣車管所、各檢測站、服務站視頻接入詳細統(tǒng)計，保障監(jiān)管業(yè)務正常開展。能夠滿足目前車管所對信息化使用及運維需求。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

該項目是根據車管所的實際情況出發(fā)，滿足當前車管工作需求和市民交通出行而實施的，是十分必要的項目。項目的實施即保障了車管業(yè)務正常開展，圍繞深化放管服的推動，是一個優(yōu)質的運維服務項目。

（二）存在的問題。

隨著公安交管放管服改革措施的不斷深入推進，特別是近期公安部交管局從全國層面推動的“我為群眾辦實事”改革措施和車駕管業(yè)務監(jiān)管手段，更進一步對公安交管車管業(yè)務的信息化提出了更高的要求，項目合同內的軟硬件內容將逐漸無法滿足需求。

（三）相關建議。

市財政增加車管業(yè)務信息化建設投入力度，更好的適應“我為群眾辦實事”放管服改革措施實施和車駕管業(yè)務監(jiān)管手段的創(chuàng)新。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表