目錄

第一部分 部門概況    ………………………………4

一、基本職能及主要工作…………………………… 4

二,、機構(gòu)設(shè)置 …………………………………6

第二部分度部門決算情況說明     ……………………………  7

一、收入支出決算總體情況說明 ……………………………7

二,、收入決算情況說明 ………………………………………7

三,、支出決算情況說明 ……………………………………8

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ………………………………8

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 …………………………8

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 ……………………11

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明  …………………………12

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 …………………………………14

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 ………………………………14

十、其他重要事項的情況說明   ……………………………14

第三部分 名詞解釋   ……………………………24

第四部分 附件 …………………………………………27

附件1    ………………………………………………27

附件2    ………………………………………………31

第五部分 附表…………………………………………53

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表  

三、支出決算表 

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。市委政法委根據(jù)黨的路線,、方針、政策和市委的部署,，檢查,、指導(dǎo)政法各單位嚴格執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針,、政策,，結(jié)合實際研究制定嚴格執(zhí)法、公正執(zhí)法,、落實黨的方針政策的具體措施,。監(jiān)督和支持政法各單位依法行使職權(quán)，加強執(zhí)法監(jiān)督,，切實解決執(zhí)法活動中的違法問題,。組織指導(dǎo)政法系統(tǒng)的調(diào)查研究工作，總結(jié)新經(jīng)驗,，解決新問題,，探索政法工作及政法管理體制改革途徑。研究加強政法隊伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施,，協(xié)助市委組織部考察,、管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部；組織,、指導(dǎo)政法干警的教育培訓(xùn)工作和政法部門查處干警違法違紀案件,，檢查全市政法隊伍建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)責任制落實情況；組織,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和推動全市維護社會穩(wěn)定工作，了解掌握全市社會穩(wěn)定工作情況,，分析研判提出工作對策及建議措施,；組織推動、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市社會治安綜合治理工作,，及時分析研究全市社會治安的形勢和對策,，制定全市綜合治理工作的規(guī)劃和實施方案，推動見義勇為表彰獎勵各項措施的落實,；辦理市委和上級政法委交辦的其它事項,。

（二）2020年重點工作完成情況。

1,、深入貫徹落實《中國共產(chǎn)黨政法工作條例》,，切實強化黨的全面領(lǐng)導(dǎo)。把貫徹落實《中國共產(chǎn)黨政法工作條例》和省委《實施細則》作為一項重要政治任務(wù),。各縣（區(qū)）把配齊配強鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政法委員作為一項政治任務(wù),。 

2、深入推進社會治理,，著力建設(shè)平安雅安,。以市、縣,、鄉(xiāng),、村四級綜治中心為核心,，構(gòu)建立體化信息化治安防控體系。以村級建制調(diào)整改革為契機,，創(chuàng)新推動村（社區(qū)）同步配備社會治理專干,，初步形成了具有雅安特色的“社會治理專干+網(wǎng)格管理員+人民調(diào)解員、村（社區(qū)）法律顧問,、法律明白人”的村級基層社會治理新格局,。

3、服務(wù)保障中心大局,，全力護航綠色發(fā)展,。依法嚴厲打擊涉疫違法犯罪，營造疫情防控法治良序,。充分發(fā)揮政法隊伍,、村（社區(qū)）網(wǎng)格員作用。 

4,、深化政法領(lǐng)域改革,，提升執(zhí)法司法公信。

5,、全面從嚴治黨管警,，加強過硬隊伍建設(shè)。深入推進政法系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,，全面開展政法隊伍教育整頓活動思想動員,，切實解決掃黑除惡專項斗爭中反映出的政法隊伍教育、管理,、監(jiān)督等方面的突出問題,。

二、機構(gòu)設(shè)置

中國共產(chǎn)黨雅安市委員會政法委員會下屬二級單位2個,，其中行政單位1個,，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個,。

納入中國共產(chǎn)黨雅安市委員會政法委員會2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.中國共產(chǎn)黨雅安市委員會政法委員會機關(guān)（本級）

2.雅安市法學(xué)會

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計5720.5萬元,。與2019年相比,，收、支總計各增加1524.85萬元,，增長36.34%,。主要變動原因是代轉(zhuǎn)資金增加，本單位職務(wù)職級并行后正常調(diào)資等,。

（圖1：收,、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二,、收入決算情況說明

2020年本年收入合計3587.51萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3583.48萬元,，占99.89%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%,；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入4.03萬元,，占0.11%。

三,、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計5483.35萬元,，其中：基本支出761.12萬元，占13.88%,；項目支出4722.23萬元,，占86.12%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收,、支總計5706.13萬元。與2019年相比,，財政撥款收,、支總計各增加1510.48萬元，增長36%,。主要變動原因是代轉(zhuǎn)資金增加,，本單位職務(wù)職級并行后正常調(diào)資等。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出5475.92萬元,，占本年支出合計的100%,。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加2089.39萬元,，增長61.70%,。主要變動原因是代轉(zhuǎn)資金增加，本單位職務(wù)職級并行后正常調(diào)資等,。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出5475.92萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出4997.56萬元，占91.26%,；公共安全支出（類）支出293.31萬元,，占比5.36%;教育支出（類）0萬元，占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,，占0%,；社會保障和就業(yè)（類）支出92.89萬元，占1.69%,；衛(wèi)生健康支出40.58萬元,，占0.75%；住房保障支出51.58萬元,，占0.94%,。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為5475.92萬元，完成預(yù)算95.97%,。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為574萬元,，完成預(yù)算99.52%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動所致,。

2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為680.34萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）: 支出決算為3743.22萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.一般公共服務(wù)（類）公共安全（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為293.31萬元,，完成預(yù)算100%。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）: 支出決算為27.54萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為40.78萬元,，完成預(yù)算83.39%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動所致,，剩余經(jīng)費財政收回。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 支出決算為5.62萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）撫恤（項）: 支出決算為18.94萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為40.58萬元,，完成預(yù)算76.97%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動所致，剩余經(jīng)費財政收回,。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為51.58萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出759.07萬元,，其中：

人員經(jīng)費679.31萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費補助,、獎勵金,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等,。

日常公用經(jīng)費79.76萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修（護）費、租賃費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費,、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為9.67萬元，完成預(yù)算36.77%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是厲行節(jié)約,，降低“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算6.43萬元,，占66.49%,；公務(wù)接待費支出決算3.24萬元，占33.51%,。具體情況如下：上級到雅調(diào)研督導(dǎo),、檢查以及縣區(qū)到我委匯報案件、協(xié)調(diào)工作較多，接待上級部門,、其他市（州）調(diào)研以及區(qū)縣到我委匯報工作,。

1. 因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元,，增長/下降0%,。主要原因是無因公出國（境）經(jīng)費支出。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.43萬元,完成預(yù)算47.28%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少7.13萬元,，下降52.58%。主要原因是厲行節(jié)約,，降低公車運行維護成本,。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛,、越野車0輛、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運行維護費支出6.43萬元,。主要用于委機關(guān)公務(wù)用車，保障調(diào)研督導(dǎo)等工作產(chǎn)生的燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

3.公務(wù)接待費支出3.24萬元,，完成預(yù)算25.51%。公務(wù)接待費支出決算比2019年增加2.27萬元,，增長234.02%,。主要原因是開展掃黑除惡等專項行動，上級來雅調(diào)研督導(dǎo)增加以及其他市（州）調(diào)研、縣區(qū)到我委匯報案件,、協(xié)調(diào)工作較多,，相應(yīng)費用增加。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出3.24萬元,，主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待35批次，232人次（不包括陪同人員）,，共計支出3.24萬元,。具體內(nèi)容包括：接待省委政法委來雅調(diào)研督導(dǎo)、其他市（州）單位來雅調(diào)研,、中央政法委媒體經(jīng)驗采訪,、四川法治報、省級院校,、區(qū)縣政法委匯報等工作,。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元，本年度本部門（單位）無外事接待事項,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年,，委機關(guān)運行經(jīng)費支出79.76萬元,，比2019年減少23.41萬元，下降22.69%,。主要原因是厲行節(jié)約,，節(jié)儉開支，降低行政運行費用,。

（二）政府采購支出情況

2020年,，委機關(guān)政府采購支出總額0.485萬元，其中：政府采購貨物支出0.485萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公電腦采購支出。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，委機關(guān)共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車0輛,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對政法干警培訓(xùn)項目開展了預(yù)算事前績效評估,，對10個項目編制了績效目標,，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對5個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看自查自評良好,，全年基本支出保證了委機關(guān)的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展,。較好的滿足工作需要,，為全市經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展作出積極貢獻。本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看部門整體支出績效得分為93分，2020年基本完成預(yù)算,，在預(yù)算執(zhí)行過程中仍然存在以下問題,，一是預(yù)算執(zhí)行未嚴格按照預(yù)算編制執(zhí)行，二是存在未按預(yù)算經(jīng)濟科目開支的現(xiàn)象,。

1. 項目績效目標完成情況,。

2. 本部門在2020年度部門決算中反映政法干警培訓(xùn)、綜治等5個項目績效目標實際完成情況,。

（1）政法干警培訓(xùn)項目績效目標完成情況,。項目全年預(yù)算數(shù)90萬元，執(zhí)行數(shù)為90萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施,，引領(lǐng)全市廣大政法干警增強“四個意識”、堅定“四個自信”,、做到“兩個維護”,，不斷增強思想自覺、政治自覺和行動自覺,。不斷提升全市政法干警的法律政策運用能力,、防控風(fēng)險能力、群眾工作能力,、科技運用能力,、輿論引導(dǎo)能力，鍛造新時代政法鐵軍,。

（2）市委政法委見義勇為維穩(wěn)平安創(chuàng)建群防群治經(jīng)費2020年度全年預(yù)算數(shù)9萬元,，執(zhí)行數(shù)為9萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%,。項目績效總體目標包括推動平安雅安建設(shè)取得更大成效,，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，進一步提高人民群眾的安全感幸福感滿意度,，努力建設(shè)更高水平的平安雅安,。

（3）市委政法委綜治經(jīng)費2020年度全年預(yù)算數(shù)27.72萬元,，執(zhí)行數(shù)為24.12萬元，完成預(yù)算數(shù)的87.01%,。項目績效總體目標包括進一步夯實平安基層基礎(chǔ),，努力在推動市域社會治理現(xiàn)代化、科學(xué)化,、專業(yè)化上取得新突破,，進一步提高人民群眾的安全感幸福感滿意度，努力建設(shè)更高水平的平安雅安,。

（4）市委政法委大調(diào)解經(jīng)費2020年度全年預(yù)算數(shù)15.4萬元,，執(zhí)行數(shù)為13.8萬元,，完成預(yù)算數(shù)的89.61%,。項目績效總體目標包括讓人們學(xué)會遇事找法、運用法律解決,、化解矛盾,，有效化解事關(guān)群眾切身利益的熱點難點問題。為加快建設(shè)綠色發(fā)展示范市作出積極貢獻,，著力建設(shè)更高水平的平安雅安,。

（5）市委政法委涉法信訪和執(zhí)法監(jiān)督經(jīng)費經(jīng)費2020年度全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元,，完成預(yù)算數(shù)的100%,。項目績效總體目標包括不斷健全執(zhí)法司法權(quán)力運行機制，規(guī)范執(zhí)法司法行為,，提高公信力,，進一步加大涉法涉訴信訪積案化解力度，維護群眾合法權(quán)益,，為深入推進平安雅安,、法治雅安建設(shè)作出積極貢獻。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《中共雅安市委政法委員會部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）,。

本部門自行組織對政法干警培訓(xùn)、綜治等5個項目開展了績效評價,，《2020年部門預(yù)算項目支出績效自評報告》見附件（附件2）,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。 

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

4,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

5.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指用于保障委機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn),用于行政運行方面的支出。

6,、一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)指用于社會治安綜合治理,、執(zhí)法監(jiān)督、群防群治,、見義勇為,、政法干警培訓(xùn)、群防群治,、多元化解等經(jīng)費支出,。

7．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:指主要用行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險,、職業(yè)年金繳費支出(項):指用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出,。

9．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

10．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:指財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

11．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指按照相關(guān)政策規(guī)定比例為個人繳納的住房公積金,。

12.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。 

14.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

中共雅安市委政法委員會部門2020年部門整體支出績效評價報告

一,、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成,。

中國共產(chǎn)黨雅安市委員會政法委員會下屬二級單位2個,，其中行政單位1個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個,，其他事業(yè)單位0個,。

（二）機構(gòu)職能。

市委政法委根據(jù)黨的路線,、方針,、政策和市委的部署，檢查,、指導(dǎo)政法各單位嚴格執(zhí)行法律,、法規(guī)和黨的方針、政策,，結(jié)合實際研究制定嚴格執(zhí)法,、公正執(zhí)法、落實黨的方針政策的具體措施,。監(jiān)督和支持政法各單位依法行使職權(quán),，加強執(zhí)法監(jiān)督，切實解決執(zhí)法活動中的違法問題,。組織推動,、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市社會治安綜合治理工作，推動見義勇為表彰獎勵各項措施的落實,；辦理市委和上級政法委交辦的其它事項,。

（三）人員概況。

截至2020年12月31日,，委機關(guān)實有人數(shù)29人,，其中：行政人員26人、參照公務(wù)員法管理人員3人,。

二,、部門（單位）財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年市委政法委收入預(yù)算總額為5720.5萬元,，當年財政撥款收入3587.51元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)2132.99萬元。

（二）部門財政資金支出情況,。

2020年本年支出合計5720.5萬元,，其中：基本支出761.12萬元，占13.88%,；項目支出4722.23萬元,。

三、部門（單位）整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

2020年,，委機關(guān)按照統(tǒng)籌兼顧,、厲行節(jié)約、保障重點,、注重績效及市財政局預(yù)算編制要求,，根據(jù)下年度工作安排，根據(jù)財政局下達的預(yù)算控制數(shù),，進行梳理,、合理保障。制定了績效目標,，落實財務(wù)管理制度，部門預(yù)算批復(fù)后,，進一步增強預(yù)算資金執(zhí)行力度,，保證年度目標任務(wù)完成。自覺接受財政,、審計等部門的監(jiān)督檢查,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

根據(jù)市財政局統(tǒng)一安排,，我委在規(guī)定時間按照要求在市政府網(wǎng)站公開了公開了2019年部門決算,、2020年部門預(yù)算信息信息。對預(yù)算績效資金使用不及時,、預(yù)算執(zhí)行率低情況認真進行自查自評工作,不斷優(yōu)化預(yù)算,保障基本支出,項目支出根據(jù)輕重緩急和財力可能,進行妥善安排,。優(yōu)化財政資金配置,強化績效理念,不斷提高預(yù)算管理水平。

四,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

2020年,我委整體支出績效評價自查自評結(jié)果良好,基本支出保障了日常工作的正常開展,項目支出保障了重點工作開展,能夠較好地滿足工作需要。達到了預(yù)期績效目標,。   

（二）存在問題,。

1、預(yù)算管理制度還需健全,。存在操作性不夠強,、工作流程不夠細化、預(yù)算不夠精準等問題,。

2,、預(yù)算執(zhí)行不夠均衡。由于我委工作繁重,，臨時性,、突發(fā)性應(yīng)急任務(wù)較多，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行進度不夠均衡，資金使用在一定程序上存在“前松后緊”的現(xiàn)象,。

3,、業(yè)務(wù)能力有待提高，缺乏系統(tǒng)專業(yè)培訓(xùn),，對預(yù)算績效管理認識不到位,、理解不充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)還存在不了解,、不熟悉等問題,。

（三）改進建議。加強績效管理培訓(xùn),，做好業(yè)務(wù)科室對單位部門業(yè)務(wù)指導(dǎo),逐步完善內(nèi)控制度,。強化績效評價應(yīng)用理念,強化預(yù)算監(jiān)督和資金監(jiān)管，規(guī)范各類收支行為,，確保單位財務(wù)秩序健康運行,。

中共雅安市委政法委員會部門(單位)2020年度部門整體支出績效評價自評表

附件2

2020年部門預(yù)算項目支出績效自評報告

（政法干警教育培訓(xùn)經(jīng)費）

一、項目概況

（一）項目基本情況,。有效提升政法干警理論素養(yǎng),、業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)，為服務(wù)保障雅安經(jīng)濟社會建設(shè)提供堅強政法保障,。政法干警培訓(xùn)經(jīng)費屬于延續(xù)性項目,，市委政法委自2012年起向財政局發(fā)函申請政法干警教育培訓(xùn)經(jīng)費（雅政法2012【52】號）。

（二）項目績效目標,。圍繞全市政法中心工作,，不斷提升全市政法干警的法律政策運用能力、防控風(fēng)險能力,、群眾工作能力,、科技運用能力、輿論引導(dǎo)能力,，鍛造新時代政法鐵軍,。

1．項目主要內(nèi)容。雅安市政法系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部提升政法工作現(xiàn)代化水平專題研討班,、雅安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政法委員培訓(xùn),、全市政法系統(tǒng)政法網(wǎng)絡(luò)宣傳輿論工作培訓(xùn)、轉(zhuǎn)市級政法單位自主教育培訓(xùn),。

2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標,，

（1）完成數(shù)量。全市政法系統(tǒng)政法網(wǎng)絡(luò)宣傳輿論工作培訓(xùn),、雅安市政法系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部提升政法工作現(xiàn)代化水平專題研討班,、雅安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政法委員培訓(xùn),。

（2）完成時效。政法干警教育培訓(xùn)于12月31日前完成,。

（3）社會效益,。有效提升政法干警理論素養(yǎng)、業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì),，為服務(wù)保障雅安綠色發(fā)展示范市建設(shè)提供堅強政法保障,。

（4）滿意度指標。參訓(xùn)人員滿意達85%以上,。

3.我委自行組織開展績效自評,。通過查驗資料和相關(guān)憑證數(shù)據(jù)資料進行匯總整理等，最終確定該項目申報內(nèi)容與實際相符,，支出各項與實際業(yè)務(wù)相符,。

（三）項目自評步驟及方法。

1.自評步驟,。

根據(jù)市財政局要求,，我委按要求開展績效自評，并形成該項目績效評價自評報告,。

2.自評方法。

根據(jù)市財政局要求,，結(jié)合本項目的實際情況,，采用滿意值賦分法等方法收集項目相關(guān)材料進行自評。

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況,。

2020年政法干警教育培訓(xùn)經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)90萬元，市財政局批復(fù)經(jīng)費為90萬元,。

（二）資金計劃,、到位及使用情況

1．資金計劃。2020年度,，委機關(guān)預(yù)算政法干警教育培訓(xùn)經(jīng)費90萬元,，屬于財政撥款資金。

2．資金到位,。2020年度,，市財政局下達政法干警教育培訓(xùn)經(jīng)費經(jīng)費90萬元已到位。

3．資金使用,。市委政法委嚴格按照相關(guān)項目預(yù)算管理規(guī)定使用資金,。截至2020年年底，資金已使用90萬元,，完成年初預(yù)算資金100%,。

（三）項目財務(wù)管理情況,。、

該項目財務(wù)管理嚴格按照政府會計制度建設(shè),、設(shè)置,、會計核算及賬務(wù)處理。參照項目資金管理辦法,，該項目嚴格執(zhí)行了政府會計財務(wù)管理制度,、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范,。

三,、項目實施及管理情況

2020年開展了雅安市政法系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部提升政法工作現(xiàn)代化水平專題研討班、雅安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政法委員培訓(xùn),、全市政法系統(tǒng)政法網(wǎng)絡(luò)宣傳輿論工作培訓(xùn)及轉(zhuǎn)市級政法單位自主教育培訓(xùn)經(jīng)費,。

（一）項目完成情況,。

開展了雅安市政法系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部提升政法工作現(xiàn)代化水平專題研討班,、雅安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政法委員培訓(xùn)、全市政法系統(tǒng)政法網(wǎng)絡(luò)宣傳輿論工作培訓(xùn)及轉(zhuǎn)市級政法單位自主教育培訓(xùn)經(jīng)費,。

（二）項目管理情況,。

根據(jù)委機關(guān)相關(guān)規(guī)定開展會計核算,，以實際發(fā)生的經(jīng)濟活動的原始憑證為依據(jù)，嚴格使用資金,。

（三）項目監(jiān)管情況,。

政法干警教育培訓(xùn)目標較明確，組織實施較為有序,，通過項目實施,，有效提升政法干警理論素養(yǎng)、業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì),，為服務(wù)保障雅安綠色發(fā)展示范市建設(shè)提供堅強政法保障,。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

開展了雅安市政法系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部提升政法工作現(xiàn)代化水平專題研討班,、雅安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政法委員培訓(xùn)、全市政法系統(tǒng)政法網(wǎng)絡(luò)宣傳輿論工作培訓(xùn)及轉(zhuǎn)市級政法單位自主教育培訓(xùn)經(jīng)費等相關(guān)工作,。

（二）項目效益情況,。

不斷提升全市政法干警的法律政策運用能力、防控風(fēng)險能力,、群眾工作能力,、科技運用能力、輿論引導(dǎo)能力,，鍛造新時代政法鐵軍,。

五,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

政法干警教育培訓(xùn)目標較明確,，組織實施較為有序,，通過項目實施，有效提升政法干警理論素養(yǎng),、業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì),，為服務(wù)保障雅安綠色發(fā)展示范市建設(shè)提供堅強政法保障。

（二）存在的問題,。

對指標量化分析不夠細致,，指標可能存在誤差。

（三）相關(guān)建議,。

加強對單位項目績效指標量化分析的培訓(xùn),。加強項目立項審查和監(jiān)督力度。

2020年部門預(yù)算項目支出績效自評報告

（見義勇為維穩(wěn)平安創(chuàng)建群防群治經(jīng)費）

一,、項目概況

（一）項目基本情況,。市委政法委見義勇為維穩(wěn)平安創(chuàng)建群防群治經(jīng)費2020年度全年預(yù)算數(shù)9萬元，執(zhí)行數(shù)為9萬元,，完成預(yù)算數(shù)的100%,。項目績效總體目標包括推動平安雅安建設(shè)取得更大成效，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展,，進一步提高人民群眾的安全感幸福感滿意度,，努力建設(shè)更高水平的平安雅安。

（二）項目績效目標,。項目績效總體目標包括推動平安雅安建設(shè)取得更大成效，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展,，進一步提高人民群眾的安全感幸福感滿意度,，努力建設(shè)更高水平的平安雅安。

1．項目主要內(nèi)容,。完成了見義勇為維穩(wěn)平安創(chuàng)建群防群治相關(guān)工作,，全市1.8萬余名專（兼）職網(wǎng)格員全面參與疫情防控，助力奪取疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展雙勝利,。推動“6·27”青少年毒品預(yù)防教育工程,、做好“8·31”社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)工程，建設(shè)更高水平的平安雅安,。

2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標,，

（1）完成數(shù)量。全市1.8萬余名專（兼）職網(wǎng)格員全面參與疫情防控,，助力奪取疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展雙勝利,。推動“6·27”青少年毒品預(yù)防教育工程,、做好“8·31”社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)工程，建設(shè)更高水平的平安雅安,。

（2）完成時效,。見義勇為維穩(wěn)平安創(chuàng)建群防群治工作于12月31日前完成相關(guān)目標任務(wù)。

（3）社會效益,。進一步提高人民群眾的安全感幸福感滿意度,，努力建設(shè)更高水平的平安雅安。

（4）滿意度指標,。人民群眾滿意達90%以上,。

3.我委自行組織開展績效自評。通過查驗資料和相關(guān)憑證數(shù)據(jù)資料進行匯總整理等,，最終確定該項目申報內(nèi)容與實際相符,，支出各項與實際業(yè)務(wù)相符。

（三）項目自評步驟及方法,。

1.自評步驟,。

根據(jù)市財政局要求，我委按要求開展績效自評,，并形成該項目績效評價自評報告,。

2.自評方法。

根據(jù)市財政局要求,，結(jié)合本項目的實際情況,，采用滿意值賦分法等方法收集項目相關(guān)材料進行自評。

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況,。

2020年見義勇為維穩(wěn)平安創(chuàng)建群防群治經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)9萬元，市財政局批復(fù)經(jīng)費為9萬元,。

（二）資金計劃,、到位及使用情況

1．資金計劃。2020年度,，委機關(guān)預(yù)算見義勇為維穩(wěn)平安創(chuàng)建群防群治經(jīng)費9萬元,，屬于財政撥款資金。

2．資金到位,。2020年度,，市財政局下達見義勇為維穩(wěn)平安創(chuàng)建群防群治經(jīng)費9萬元已到位。

3．資金使用,。市委政法委嚴格按照相關(guān)項目預(yù)算管理規(guī)定使用資金,。截至2020年年底，資金已使用9萬元,，完成年初預(yù)算資金100%,。

（三）項目財務(wù)管理情況,。、

該項目財務(wù)管理嚴格按照政府會計制度建設(shè),、設(shè)置,、會計核算及賬務(wù)處理。參照項目資金管理辦法,，該項目嚴格執(zhí)行了政府會計財務(wù)管理制度,、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范,。

三,、項目實施及管理情況

2020年完成了見義勇為維穩(wěn)平安創(chuàng)建群防群治相關(guān)工作，全市專（兼）職網(wǎng)格員全面參與疫情防控,，助力奪取疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展雙勝利,。堅決打掉涉毒違法犯罪分子、遏制毒品犯罪蔓延,、加強禁毒宣傳教,；著力建設(shè)平安雅安。

（一）項目完成情況,。

2020年完成了見義勇為維穩(wěn)平安創(chuàng)建群防群治相關(guān)工作,，全市專（兼）職網(wǎng)格員全面參與疫情防控，助力奪取疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展雙勝利,；推動“6·27”青少年毒品預(yù)防教育工程,、做好“8·31”社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)工程等相關(guān)工作。

（二）項目管理情況,。

根據(jù)委機關(guān)相關(guān)規(guī)定開展會計核算,，以實際發(fā)生的經(jīng)濟活動的原始憑證為依據(jù)，嚴格使用資金,。

（三）項目監(jiān)管情況,。

見義勇為維穩(wěn)平安創(chuàng)建群防群治工作目標較明確，組織實施較為有序,，通過項目實施，提高人民群眾的安全感幸福感滿意度,，打造更高水平的平安雅安,。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

2020年完成了見義勇為維穩(wěn)平安創(chuàng)建群防群治相關(guān)工作,，全市1.8萬余名專（兼）職網(wǎng)格員全面參與疫情防控，助力奪取疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展雙勝利,。深入推動“6·27”青少年毒品預(yù)防教育工程,，全面做好“8·31”社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)工程,。

（二）項目效益情況。

提高人民群眾的安全感幸福感滿意度,，打造更高水平的平安雅安,。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

見義勇為維穩(wěn)平安創(chuàng)建群防群治工作目標較明確,，組織實施較為有序，通過項目實施,，提高人民群眾的安全感幸福感滿意度,，打造更高水平的平安雅安。

（二）存在的問題,。

對指標量化分析不夠細致,，指標可能存在誤差。

（三）相關(guān)建議,。

加強對單位項目績效指標量化分析的培訓(xùn),。加強項目立項審查和監(jiān)督力度。

2020年部門預(yù)算項目支出績效自評報告

（綜治工作經(jīng)費）

一,、項目概況

（一）項目基本情況,。市委政法委綜治經(jīng)費2020年度當年預(yù)算數(shù)27.72萬元，執(zhí)行數(shù)為24.12萬元,，完成預(yù)算數(shù)的87.01%,。項目績效總體目標包括進一步夯實平安基層基礎(chǔ)，努力在推動市域社會治理現(xiàn)代化,、科學(xué)化,、專業(yè)化上取得新突破，進一步提高人民群眾的安全感幸福感滿意度,，努力建設(shè)更高水平的平安雅安,。

（二）項目績效目標。項目績效總體目標包括進一步夯實平安基層基礎(chǔ),，努力在推動市域社會治理現(xiàn)代化,、科學(xué)化、專業(yè)化上取得新突破,，進一步提高人民群眾的安全感幸福感滿意度,，努力建設(shè)更高水平的平安雅安、法治雅安,。

1．項目主要內(nèi)容,。完成了綜治督導(dǎo)檢查相關(guān)工作，雅安市市域社會治理現(xiàn)代化工作戰(zhàn)略合作簽約，雅安市委政法委召開全市網(wǎng)格化培訓(xùn),，推進“雪亮工程”“慧眼工程”建設(shè),，大力提升基層治理智能化水平，建設(shè)更高水平的平安雅安,、法治雅安,。

2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標，

（1）完成數(shù)量,。雅安市市域社會治理現(xiàn)代化工作戰(zhàn)略合作簽約,；雅安市委政法委召開全市網(wǎng)格化培訓(xùn)；推進“雪亮工程”“慧眼工程”建設(shè),；初步形成了“社會治理專干+網(wǎng)格管理員+人民調(diào)解員,、村（社區(qū)）法律顧問、法律明白人”的村級基層社會治理新格局,。

（2）完成時效,。綜治工作于12月31日前完成相關(guān)目標任務(wù)。

（3）社會效益,。增強人民群眾安全感,、幸福感；為廣大人民群眾提供更加優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù),；提升平安建設(shè)和社會治理能力的水平,，建設(shè)更高水平的平安雅安、法治雅安,。

（4）滿意度指標,。人民群眾滿意達95%以上。

3.我委自行組織開展績效自評,。通過查驗資料和相關(guān)憑證數(shù)據(jù)資料進行匯總整理等,，最終確定該項目申報內(nèi)容與實際相符，支出各項與實際業(yè)務(wù)相符,。

（三）項目自評步驟及方法,。

1.自評步驟。

根據(jù)市財政局要求,，我委按要求開展績效自評,，并形成該項目績效評價自評報告。

2.自評方法,。

根據(jù)市財政局要求,，結(jié)合本項目的實際情況，采用滿意值賦分法等方法收集項目相關(guān)材料進行自評,。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況,。

2020年綜治工作經(jīng)費當年預(yù)算數(shù)27.72萬元,，市財政局批復(fù)經(jīng)費為27.72萬元,。

（二）資金計劃、到位及使用情況

1．資金計劃,。2020年度,，委機關(guān)預(yù)算綜治工作經(jīng)費27.72萬元，屬于財政撥款資金,。

2．資金到位,。2020年度，市財政局下達綜治工作經(jīng)費27.72萬元已到位,。

3．資金使用,。市委政法委嚴格按照相關(guān)項目預(yù)算管理規(guī)定使用資金。截至2020年年底,，資金已使用24.12萬元,，完成當年初預(yù)算資金87.01%。

（三）項目財務(wù)管理情況,。,、

該項目財務(wù)管理嚴格按照政府會計制度建設(shè)、設(shè)置,、會計核算及賬務(wù)處理,。參照項目資金管理辦法，該項目嚴格執(zhí)行了政府會計財務(wù)管理制度,、財務(wù)處理及時,、會計核算規(guī)范。

三,、項目實施及管理情況

2020年完成了綜治督導(dǎo)檢查相關(guān)工作,，雅安市市域社會治理現(xiàn)代化工作戰(zhàn)略合作簽約；雅安市委政法委召開全市網(wǎng)格化培訓(xùn),；推進“雪亮工程”“慧眼工程”建設(shè),；初步形成了“社會治理專干+網(wǎng)格管理員+人民調(diào)解員、村（社區(qū)）法律顧問,、法律明白人”的村級基層社會治理新格局,。

（一）項目完成情況。

2020年完成了綜治督導(dǎo)檢查相關(guān)綜治工作,，雅安市市域社會治理現(xiàn)代化工作戰(zhàn)略合作簽約,；雅安市委政法委召開全市網(wǎng)格化培訓(xùn)；推進“雪亮工程”“慧眼工程”建設(shè),；初步形成了“社會治理專干+網(wǎng)格管理員+人民調(diào)解員,、村（社區(qū)）法律顧問、法律明白人”的村級基層社會治理新格局。

（二）項目管理情況,。

根據(jù)委機關(guān)相關(guān)規(guī)定開展會計核算,，以實際發(fā)生的經(jīng)濟活動的原始憑證為依據(jù)，嚴格使用資金,。

（三）項目監(jiān)管情況,。

綜治工作目標較明確，組織實施較為有序,，通過項目實施,，提高人民群眾的安全感幸福感滿意度，建設(shè)更高水平的平安雅安,、法治雅安,。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

完成了綜治督導(dǎo)檢查相關(guān)綜治工作,，雅安市市域社會治理現(xiàn)代化工作戰(zhàn)略合作簽約；雅安市委政法委召開全市網(wǎng)格化培訓(xùn),；推進“雪亮工程”“慧眼工程”建設(shè),；初步形成了“社會治理專干+網(wǎng)格管理員+人民調(diào)解員、村（社區(qū)）法律顧問,、法律明白人”的村級基層社會治理新格局等相關(guān)工作,。

（二）項目效益情況。

提高人民群眾的安全感幸福感滿意度,，,，建設(shè)更高水平的平安雅安、法治雅安,。

五,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

綜治工作目標較明確,，組織實施較為有序,，通過項目實施，提高人民群眾的安全感幸福感滿意度,，全面推進公共服務(wù)便捷化,，為廣大人民群眾提供更加優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，打造更高水平的平安雅安,。

（二）存在的問題,。

對指標量化分析不夠，預(yù)算執(zhí)行進度需提高,。

（三）相關(guān)建議,。

加強對單位項目績效指標量化分析的培訓(xùn),。加強項目立項審查和監(jiān)督力度。

2020年部門預(yù)算項目支出績效自評報告

（大調(diào)解經(jīng)費）

一,、項目概況

（一）項目基本情況,。市委政法委大調(diào)解經(jīng)費2020年度當年預(yù)算數(shù)15.4萬元，執(zhí)行數(shù)為13.8萬元,，完成當年預(yù)算數(shù)的89.61%。項目績效總體目標包括讓人們學(xué)會遇事找法,、運用法律解決,、化解矛盾，有效化解事關(guān)群眾切身利益的熱點難點問題,。為加快建設(shè)綠色發(fā)展示范市作出積極貢獻,，著力建設(shè)更高水平的平安雅安。

（二）項目績效目標,。項目績效目標包括讓人們學(xué)會遇事找法,、運用法律解決、化解矛盾,，有效化解事關(guān)群眾切身利益的熱點難點問題,。為加快建設(shè)綠色發(fā)展示范市作出積極貢獻，著力建設(shè)更高水平的平安雅安,。

1．項目主要內(nèi)容,。督導(dǎo)檢查相關(guān)多元化解工作，開展進村入戶群眾性宣傳80場次,，排查矛盾糾紛27766 件,，調(diào)解成功 27261 件，調(diào)解成功率98.18%,。學(xué)習(xí)《四川省糾紛多元化解條例》,，有效化解了一批事關(guān)群眾切身利益的熱點難點問題。

2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標,，

（1）完成數(shù)量,。開展進村入戶群眾性宣傳80場次，排查矛盾糾紛27766 件,，調(diào)解成功 27261 件,，調(diào)解成功率98.18%。集中學(xué)習(xí)《四川省糾紛多元化解條例》20場次,，有效化解了一批事關(guān)群眾切身利益的熱點難點問題,。

（2）完成時效。大調(diào)解工作于12月31日前完成相關(guān)目標任務(wù),。

（3）社會效益,。增強公民的學(xué)法,、用法、守法意識,；遇事找法,、運用法律解決、化解矛盾,；有效化解了一批事關(guān)群眾切身利益的熱點難點問題,；打造更高水平的平安雅安、法治雅安,。

（4）滿意度指標,。調(diào)解對象成功率95%。

3.我委自行組織開展績效自評,。通過查驗資料和相關(guān)憑證數(shù)據(jù)資料進行匯總整理等,，最終確定該項目申報內(nèi)容與實際相符，支出各項與實際業(yè)務(wù)相符,。

（三）項目自評步驟及方法,。

1.自評步驟。

根據(jù)市財政局要求,，我委按要求開展績效自評,，并形成該項目績效評價自評報告。

2.自評方法,。

根據(jù)市財政局要求,，結(jié)合本項目的實際情況，采用滿意值賦分法等方法收集項目相關(guān)材料進行自評,。

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

2020年大調(diào)解工作經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)15.4萬元,，市財政局批復(fù)經(jīng)費為15.4萬元,。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1．資金計劃,。2020年度,，委機關(guān)預(yù)算大調(diào)解經(jīng)費15.4萬元，屬于財政撥款資金,。

2．資金到位,。2020年度，市財政局下達大調(diào)解經(jīng)費15.4萬元已到位,。

3．資金使用,。市委政法委嚴格按照相關(guān)項目預(yù)算管理規(guī)定使用資金。截至2020年年底,，資金已使用13.8萬元,，完成當年預(yù)算資金89.61%,。

（三）項目財務(wù)管理情況。,、

該項目財務(wù)管理嚴格按照政府會計制度建設(shè),、設(shè)置、會計核算及賬務(wù)處理,。參照項目資金管理辦法,，該項目嚴格執(zhí)行了政府會計財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時,、會計核算規(guī)范,。

三、項目實施及管理情況

2020年,，督導(dǎo)檢查相關(guān)多元化解工作，開展進村入戶群眾性宣傳80場次,，排查矛盾糾紛27766 件,，調(diào)解成功 27261 件，調(diào)解成功率98.18%,。集中學(xué)習(xí)《四川省糾紛多元化解條例》20場次,，有效化解了一批事關(guān)群眾切身利益的熱點難點問題。

（一）項目完成情況,。

2020年完成督導(dǎo)檢查相關(guān)多元化解工作,，開展進村入戶群眾性宣傳80場次，排查矛盾糾紛27766 件,，調(diào)解成功 27261 件,，調(diào)解成功率98.18%。集中學(xué)習(xí)《四川省糾紛多元化解條例》20場次,，有效化解了一批事關(guān)群眾切身利益的熱點難點問題,。

（二）項目管理情況。

根據(jù)委機關(guān)相關(guān)規(guī)定開展會計核算,，以實際發(fā)生的經(jīng)濟活動的原始憑證為依據(jù),，嚴格使用資金。

（三）項目監(jiān)管情況,。

大調(diào)解工作目標較明確,，組織實施較為有序，通過項目實施,，有效化解了一批事關(guān)群眾切身利益的熱點難點問題,，打造更高水平的平安雅安、法治雅安,。

四,、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

2020年完成督導(dǎo)檢查相關(guān)多元化解工作，開展進村入戶群眾性宣傳80場次,，排查矛盾糾紛27766 件,，調(diào)解成功 27261 件，調(diào)解成功率98.18%,。集中學(xué)習(xí)《四川省糾紛多元化解條例》20場次,，有效化解了一批事關(guān)群眾切身利益的熱點難點問題。

（二）項目效益情況,。

增強公民的學(xué)法,、用法、守法意識,；遇事找法,、運用法律解決、化解矛盾,；打造更高水平的平安雅安,、法治雅安。

五,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

多元化解工作目標較明確，組織實施較為有序,，通過項目實施,，提高人民群眾的安全感幸福感滿意度，有效化解了一批事關(guān)群眾切身利益的熱點難點問題,。

（二）存在的問題,。

對指標量化分析不夠，預(yù)算執(zhí)行進度需加快,。

（三）相關(guān)建議,。

加強對單位項目績效指標量化分析的培訓(xùn)。加強項目立項審查和監(jiān)督力度,。

2020年部門預(yù)算項目支出績效自評報告

（涉法信訪和執(zhí)法監(jiān)督經(jīng)費）

一,、項目概況

（一）項目基本情況。市委政法委涉法信訪和執(zhí)法監(jiān)督經(jīng)費經(jīng)費2020年度當年預(yù)算數(shù)10萬元,，執(zhí)行數(shù)為10萬元,，完成預(yù)算數(shù)的100%。項目績效總體目標包括不斷健全執(zhí)法司法權(quán)力運行機制,，規(guī)范執(zhí)法司法行為,，提高公信力，進一步加大涉法涉訴信訪積案化解力度,，維護群眾合法權(quán)益,，為深入推進平安雅安,、法治雅安建設(shè)作出積極貢獻。

（二）項目績效目標,。項目績效目標包括不斷健全執(zhí)法司法權(quán)力運行機制,，規(guī)范執(zhí)法司法行為，提高公信力,，進一步加大涉法涉訴信訪積案化解力度,，維護群眾合法權(quán)益，為深入推進平安雅安,、法治雅安建設(shè)作出積極貢獻,。

1．項目主要內(nèi)容。推動執(zhí)法監(jiān)督常態(tài)化規(guī)范化建設(shè),，組建市級案件評查專家?guī)?，健全司法?quán)監(jiān)督制約體系；進一步完善嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法制度,，涉法涉訴信訪秩序進一步好轉(zhuǎn),，提高辦理信訪事項的工作效率；規(guī)范執(zhí)法司法行為,，提高公信力，進一步加大涉法涉訴信訪積案化解力度,，維護群眾合法權(quán)益,。

2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標，

（1）完成數(shù)量,。市委政法委選取市級政法單位28名政治素質(zhì)高,、業(yè)務(wù)能力強、執(zhí)法司法工作經(jīng)驗豐富的業(yè)務(wù)骨干和8名律師組建了市級案件評查專家?guī)?；推動?zhí)法監(jiān)督常態(tài)化規(guī)范化建設(shè),。

（2）完成時效。涉法信訪和執(zhí)法監(jiān)督工作于12月31日前完成相關(guān)目標任務(wù),。

（3）社會效益,。規(guī)范執(zhí)法司法行為，提高公信力,；維護公平正義,，提高辦理信訪事項的工作效率，維護群眾合法權(quán)益,。

（4）滿意度指標,。人民群眾滿意率90%。

3.我委自行組織開展績效自評,。通過查驗資料和相關(guān)憑證數(shù)據(jù)資料進行匯總整理等,，最終確定該項目申報內(nèi)容與實際相符,，支出各項與實際業(yè)務(wù)相符。

（三）項目自評步驟及方法,。

1.自評步驟,。

根據(jù)市財政局要求，我委按要求開展績效自評,，并形成該項目績效評價自評報告,。

2.自評方法。

根據(jù)市財政局要求,，結(jié)合本項目的實際情況,，采用滿意值賦分法等方法收集項目相關(guān)材料進行自評。

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況,。

2020年涉法信訪和執(zhí)法監(jiān)督工作經(jīng)費當年預(yù)算數(shù)10萬元，市財政局批復(fù)經(jīng)費為10萬元,。

（二）資金計劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1．資金計劃。2020年度,，委機關(guān)預(yù)算涉法信訪和執(zhí)法監(jiān)督經(jīng)費10萬元,，屬于財政撥款資金。

2．資金到位,。2020年度,，市財政局下達涉法信訪和執(zhí)法監(jiān)督經(jīng)費10萬元已到位。

3．資金使用,。市委政法委嚴格按照相關(guān)項目預(yù)算管理規(guī)定使用資金,。截至2020年年底，資金已使用10萬元,，完成年初預(yù)算資金100%,。

（三）項目財務(wù)管理情況。,、

該項目財務(wù)管理嚴格按照政府會計制度建設(shè),、設(shè)置、會計核算及賬務(wù)處理,。參照項目資金管理辦法,，該項目嚴格執(zhí)行了政府會計財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時,、會計核算規(guī)范,。

三、項目實施及管理情況

2020年，完成涉法信訪和執(zhí)法監(jiān)督相關(guān)工作,，推動執(zhí)法監(jiān)督常態(tài)化規(guī)范化建設(shè),，組建市級案件評查專家?guī)欤∪痉?quán)監(jiān)督制約體系,；進一步完善嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法制度,，涉法涉訴信訪秩序進一步好轉(zhuǎn)，提高辦理信訪事項的工作效率,；規(guī)范執(zhí)法司法行為,，提高公信力，進一步加大涉法涉訴信訪積案化解力度,，維護群眾合法權(quán)益,。

（一）項目完成情況。

2020年完成涉法信訪和執(zhí)法監(jiān)督相關(guān)工作,，推動執(zhí)法監(jiān)督常態(tài)化規(guī)范化建設(shè),，組建市級案件評查專家?guī)欤∪痉?quán)監(jiān)督制約體系,；進一步完善嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法制度,，涉法涉訴信訪秩序進一步好轉(zhuǎn)，提高辦理信訪事項的工作效率,；規(guī)范執(zhí)法司法行為,，提高公信力，進一步加大涉法涉訴信訪積案化解力度,，維護群眾合法權(quán)益等相關(guān)工作,。

（二）項目管理情況。

根據(jù)委機關(guān)相關(guān)規(guī)定開展會計核算,，以實際發(fā)生的經(jīng)濟活動的原始憑證為依據(jù)，嚴格使用資金,。

（三）項目監(jiān)管情況,。

涉法信訪和執(zhí)法監(jiān)督工作目標較明確，組織實施較為有序,，通過項目實施,，推動執(zhí)法監(jiān)督常態(tài)化規(guī)范化建設(shè)，進一步加大涉法涉訴信訪積案化解力度,，提高辦理信訪事項的工作效率維護群眾合法權(quán)益,。維護公平正義。

四,、項目績效情況

（一）項目完成情況,。

2020年完成涉法信訪和執(zhí)法監(jiān)督相關(guān)工作，推動執(zhí)法監(jiān)督常態(tài)化規(guī)范化建設(shè)，組建市級案件評查專家?guī)?，健全司法?quán)監(jiān)督制約體系,；進一步完善嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法制度，涉法涉訴信訪秩序進一步好轉(zhuǎn),，提高辦理信訪事項的工作效率,；規(guī)范執(zhí)法司法行為，提高公信力,，進一步加大涉法涉訴信訪積案化解力度,，維護群眾合法權(quán)益等相關(guān)工作。

（二）項目效益情況,。

提高辦理信訪事項的工作效率,，加大涉法涉訴信訪積案化解力度，維護群眾合法權(quán)益,，努力建設(shè)更高水平的平安雅安,、法治雅安。

五,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

涉法信訪和執(zhí)法監(jiān)督工作目標較明確，組織實施較為有序,，通過項目實施,，提高辦理信訪事項的工作效率，加大涉法涉訴信訪積案化解力度,，維護群眾合法權(quán)益,，提高公信力，維護公平正義,。

（二）存在的問題,。

對項目指標量化分析不夠，預(yù)算測算不夠準確,。

（三）相關(guān)建議,。

加強對單位項目預(yù)算指標量化分析的培訓(xùn)。加強項目立項審查和監(jiān)督力度,。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表