目  錄

第一部分 部門(mén)概況

一,、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二,、收入決算情況說(shuō)明

三,、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八,、 政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九,、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)教育信息化和教育技術(shù)裝備的方針,、政策；

2.制定全市電化教育,、信息技術(shù)教育,、實(shí)驗(yàn)教學(xué)與教育技術(shù)裝備的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；

3.負(fù)責(zé)完成省,、市下達(dá)的各項(xiàng)電化教育,、信息技術(shù)教育及教育技術(shù)裝備的工作目標(biāo)任務(wù)；

4.負(fù)責(zé)完成省,、市下達(dá)的各項(xiàng)電化教育,、信息技術(shù)教育及教育技術(shù)裝備工作的業(yè)務(wù)管理；

5.指導(dǎo)學(xué)校電化教育,、實(shí)驗(yàn)教學(xué),、教育技術(shù)裝備及信息技術(shù)教育網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；

6.開(kāi)展電化教育及實(shí)驗(yàn)教學(xué)研究,、技術(shù)咨詢(xún)和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)等工作,；

7.指導(dǎo)“數(shù)字化教室”,、“數(shù)字化圖書(shū)館”、“通用技術(shù)室”,、“創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室”的建設(shè),、管理和教學(xué)應(yīng)用；

8.承擔(dān)“雅安教育城域網(wǎng)”網(wǎng)管中心的日常管理工作,。

2.大力開(kāi)展學(xué)校聯(lián)網(wǎng)攻堅(jiān)行動(dòng),，改善學(xué)校網(wǎng)絡(luò)接入環(huán)境。協(xié)調(diào)各電信運(yùn)營(yíng)商,，深入學(xué)校調(diào)研,，根據(jù)入校網(wǎng)絡(luò)接入實(shí)際，采取措施對(duì)未達(dá)標(biāo)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行改造升級(jí),，截至2020年6月底,，全市所有中小學(xué)（含教學(xué)點(diǎn)）全部接入互聯(lián)網(wǎng)，接入率100%,，且?guī)掃_(dá)200M以上,。

3.為引導(dǎo)全市中小學(xué)生樹(shù)立正確的價(jià)值觀、世界觀,、人生觀,，弘揚(yáng)以愛(ài)國(guó)主義為核心的民族精神和以改革創(chuàng)新為核心的時(shí)代精神，培養(yǎng)學(xué)生的愛(ài)國(guó)情懷,、奮斗精神,、理想信念，上好開(kāi)學(xué)第一課,，組織舉辦了全市2020-2021學(xué)年秋季“開(kāi)學(xué)第一課”網(wǎng)絡(luò)直播,。活動(dòng)得到了全市中小學(xué)師生和家長(zhǎng)的廣泛關(guān)注,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),共有20381個(gè)終端進(jìn)行收看,，覆蓋人數(shù)約達(dá)10萬(wàn)人次以上,取得了良好的效果,。

4.積極推進(jìn)四川云教平臺(tái)建設(shè)和應(yīng)用,。完成了雅安雨城七中的錄播教室的升級(jí)改造,，保證了直播教學(xué),、遠(yuǎn)程教研等常態(tài)應(yīng)用的開(kāi)展,。完成“四川云教”智慧教育學(xué)校開(kāi)放課堂（雨城七中、寶興靈關(guān)中學(xué)）和直播課堂二期雙向互選工作,，我市8所學(xué)校入選四川云教二期直播課堂接收端學(xué)校,。

5.加大多媒體“班班通”建設(shè)和升級(jí)力度，利用國(guó)家“改薄”項(xiàng)目資金和地方配套資金,，共計(jì)劃投入944萬(wàn)元,，購(gòu)置計(jì)算機(jī),、信息技術(shù)及教學(xué)儀器設(shè)備等（其中：計(jì)算機(jī)77萬(wàn)元，160臺(tái),；多媒體設(shè)備827萬(wàn)元,，2897臺(tái)/件、套,；音體美等器材40萬(wàn)元,，700臺(tái)/件、套）,，進(jìn)一步優(yōu)化班班通軟硬件環(huán)境,，解決部分學(xué)校無(wú)多媒體等設(shè)備的情況，保障智慧課堂教學(xué)開(kāi)展,。

6.完成教育各類(lèi)信息系統(tǒng)（網(wǎng)站）及平臺(tái)的日常維護(hù)和安全保護(hù)工作,，保障了教育系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全。完成了市局OA協(xié)同辦公平臺(tái),、四川省中小學(xué)數(shù)字校園云平臺(tái)雅安分級(jí)系統(tǒng),、雅安市教育局官方網(wǎng)站和文軒教育服務(wù)云平臺(tái)的整體遷移和測(cè)試工作。配合市公安局安監(jiān)支隊(duì),，由第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)教育系統(tǒng)各相關(guān)平臺(tái)（網(wǎng)站）開(kāi)展安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng),，確保了平臺(tái)（網(wǎng)站）數(shù)據(jù)和信息的安全。

7.積極響應(yīng)人工智能教育背景下的創(chuàng)客學(xué)習(xí),。在蘆山縣組織舉辦了2020年度雅安市創(chuàng)客教師培訓(xùn)會(huì),，全市50余名老師參加了此次以編程和大疆教育機(jī)器人為主的創(chuàng)客教育培訓(xùn)活動(dòng)，拓展了參訓(xùn)老師的創(chuàng)新思維,，對(duì)編程教育有了新的認(rèn)識(shí)和提升,。

8.舉辦了全市“網(wǎng)絡(luò)安全進(jìn)校園”活動(dòng)及教育系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)信息安全培訓(xùn)會(huì)。通過(guò)專(zhuān)題講座,、主題班會(huì),、專(zhuān)欄宣傳、網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)在線(xiàn)學(xué)習(xí)或測(cè)試等,，有效地提升了師生網(wǎng)絡(luò)安全防范意識(shí)和網(wǎng)絡(luò)信息安全的相關(guān)防護(hù)技能,。

9.組織開(kāi)展2020年全市校園影視活動(dòng)。積極開(kāi)展展示校園文化的影視教育活動(dòng),，共推選148部作品參加全省評(píng)選,。25部作品獲一等獎(jiǎng)，45部作品獲二等獎(jiǎng),，52部作品獲三等獎(jiǎng),，26部作品獲優(yōu)秀獎(jiǎng)，雅安市獲四川省第十五屆校園影視教育成果展示交流活動(dòng)優(yōu)秀組織獎(jiǎng),，名山中學(xué)選送的《高三祝?！帆@校園新聞?lì)愖罡擢?jiǎng)—“春蠶獎(jiǎng)”,。

10.適應(yīng)教育信息化2.0中優(yōu)化“平臺(tái)+教育”服務(wù)模式與能力的要求，組織完成了全市“一師一優(yōu)課,、一課一名師”暨“課堂教學(xué)大比武”活動(dòng),。全市共有5048名教師參加曬課活動(dòng)，共曬課5881節(jié),，視頻作品數(shù)3249節(jié),，創(chuàng)歷史新高。目前,，正組織專(zhuān)家進(jìn)行市級(jí)評(píng)審并完成評(píng)審后期工作,，將推選優(yōu)秀作品參加全省評(píng)比。

11.為推進(jìn)我市中小學(xué)信息化教學(xué)應(yīng)用工作,，推動(dòng)信息技術(shù)在教育教學(xué)中的廣泛應(yīng)用,，組織參加了“2020年度四川省教育教學(xué)信息化大賽”，完成市級(jí)評(píng)審,、推薦工作,。在推薦上報(bào)參加省級(jí)評(píng)選的作品中，獲省一等獎(jiǎng)3件,，省二等獎(jiǎng)6件,，省三等獎(jiǎng)10件。組織參加了“2020年度四川省中小學(xué)電腦制作活動(dòng)”,，經(jīng)過(guò)市級(jí)評(píng)審,，共推薦46件優(yōu)秀作品參加省級(jí)評(píng)選，其中,，獲省一等獎(jiǎng)4件,，二等獎(jiǎng)3件，省三等獎(jiǎng)6件,。

12.根據(jù)《四川省中小學(xué)教師信息技術(shù)應(yīng)用能力提升工程2.0實(shí)施方案》,，結(jié)合雅安實(shí)際，制定了《雅安市中小學(xué)教師信息技術(shù)應(yīng)用能力提升工程2.0實(shí)施方案》,，積極選派53名骨干人員參加省級(jí)提升工程2.0引領(lǐng)性培訓(xùn),，其中：參加管理者領(lǐng)導(dǎo)力提升高級(jí)研修項(xiàng)目6人，學(xué)校管理團(tuán)隊(duì)信息化領(lǐng)導(dǎo)力提升高級(jí)研修項(xiàng)目12人,，培訓(xùn)專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)指導(dǎo)力提升高級(jí)研修班9人,，骨干教師信息技術(shù)應(yīng)用能力與指導(dǎo)力提升研修班19人,，學(xué)校信息技術(shù)應(yīng)用環(huán)境管理員研修班6人,。

13.根據(jù)《四川省教育廳辦公室關(guān)于進(jìn)一步做好“智慧教育示范區(qū)（學(xué)校）”創(chuàng)建工作的通知》（川教廳辦函〔2020〕23號(hào)）文件精神和要求，對(duì)通過(guò)省級(jí)初評(píng)的我市雨城區(qū)第七初級(jí)中學(xué),、寶興縣靈關(guān)中學(xué)申報(bào)創(chuàng)建“四川省智慧教育學(xué)?！?按照《遴選指標(biāo)》和“五化”（數(shù)據(jù)化,、智能化、資源化,、智慧化,、場(chǎng)景化）要求開(kāi)展全面督導(dǎo)，完成復(fù)核材料的審核上報(bào),。

13.加強(qiáng)教學(xué)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,，做好產(chǎn)品到校履約驗(yàn)收工作，杜絕不合格產(chǎn)品進(jìn)入學(xué)校,。按照 2020 年度全省中小學(xué)校（幼兒園） 教育技術(shù)裝備產(chǎn)品質(zhì)量抽檢監(jiān)測(cè)的相關(guān)要求,，開(kāi)展全市中小學(xué)設(shè)施設(shè)備和儀器產(chǎn)品自查，并接收了四川省教育廳技術(shù)物資裝備管理指導(dǎo)中心專(zhuān)家組對(duì)我市雨城區(qū),、蘆山縣學(xué)校教育技術(shù)裝備產(chǎn)品質(zhì)量的抽檢監(jiān)測(cè),。抽檢了包括幼兒園教玩具、小學(xué)數(shù)學(xué)和科學(xué),、中學(xué)物理,、化學(xué)、生物,、地理,、數(shù)學(xué)、中小學(xué)藝體教學(xué)儀器共51種,，圖書(shū)22類(lèi),。省專(zhuān)家組對(duì)縣（區(qū)）在學(xué)校教學(xué)儀器設(shè)備建設(shè)中嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)和加強(qiáng)學(xué)校儀器設(shè)備管理工作取得的成績(jī)給予肯定，同時(shí)對(duì)存在的問(wèn)題及今后的工作提出寶貴的意見(jiàn)和建議,。

14.根據(jù)四川省教育廳信息化工作部署,，為進(jìn)一步掌握中小學(xué)資產(chǎn)配置情況，提升教育信息化管理水平,，配合省教育廳技術(shù)物資裝備管理指導(dǎo)中心在我市開(kāi)展“四川省教育資產(chǎn)管理與裝備應(yīng)用系統(tǒng)”數(shù)據(jù)填報(bào)測(cè)試工作,，我市有315所中小學(xué)校參加了本次數(shù)據(jù)填報(bào)工作，完成了數(shù)據(jù)測(cè)試任務(wù),，得到了上級(jí)部門(mén)的充分肯定,。

15.為進(jìn)一步強(qiáng)化全市小學(xué)科學(xué)學(xué)科教師新課改理念，探究基于新課程標(biāo)準(zhǔn)下實(shí)驗(yàn)課的新型教學(xué)方法,，規(guī)范掌握現(xiàn)行課標(biāo)和教材中演示實(shí)驗(yàn),、分組實(shí)驗(yàn)、探究性實(shí)驗(yàn)技能,，組織開(kāi)展雅安市首屆小學(xué)科學(xué)骨干教師實(shí)驗(yàn)技能培訓(xùn)活動(dòng),，共有40位縣區(qū)科學(xué)骨干教師參加了為期一周的技能提升培訓(xùn)，取得了很好成效。

16.由于受新冠病毒輿情的影響,，我市2020年初中畢業(yè)物理,、化學(xué)實(shí)驗(yàn)操作考試時(shí)間延期至5月20日開(kāi)考，于6月10日前全面結(jié)束,。全市6縣2區(qū)共有15555名學(xué)生在56個(gè)考點(diǎn)參加了2020年初中畢業(yè)升學(xué)實(shí)驗(yàn)操作考試,，15373名初二學(xué)生按照“學(xué)完即考”的原則參加了生物學(xué)科學(xué)業(yè)水平考試的實(shí)驗(yàn)操作考試， 6609名高二學(xué)生參加了物理,、化學(xué),、生物、通用技術(shù)的實(shí)驗(yàn)操作考試,，7421名高一學(xué)生參加了高中信息技術(shù)學(xué)業(yè)水平考試,，合格率達(dá)到93.46%。

17.組織全市中小學(xué)教師參加了“2020年四川省中小學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)說(shuō)課評(píng)選活動(dòng)”,。經(jīng)過(guò)市級(jí)評(píng)審?fù)扑]了8件優(yōu)秀課件（包含了小學(xué)科學(xué),、學(xué)科融合,、初中物理,、初中化學(xué),、初中生物、高中物理,、高中化學(xué),、高中生物等8個(gè)學(xué)科）參加了四川省實(shí)驗(yàn)教學(xué)說(shuō)課活動(dòng)評(píng)比，其中獲得一等獎(jiǎng)1名,、二等獎(jiǎng)3名,、三等獎(jiǎng)4名，雅安市教育局獲得優(yōu)秀組織獎(jiǎng),。

18.為進(jìn)一步加強(qiáng)我市中小學(xué)實(shí)驗(yàn)室危險(xiǎn)化學(xué)用品安全綜合治理,，有效防止和遏制危險(xiǎn)化學(xué)品事故，根據(jù)市教育局《雅安市學(xué)校實(shí)驗(yàn)室及危險(xiǎn)化學(xué)品安全專(zhuān)項(xiàng)整治實(shí)施方案》要求,，組成巡查組,，對(duì)天全縣、蘆山縣,、寶興縣的3所高中,、8所初級(jí)中學(xué)開(kāi)展實(shí)驗(yàn)室危險(xiǎn)化學(xué)品安全專(zhuān)項(xiàng)巡查工作，對(duì)學(xué)校實(shí)驗(yàn)室的室?；饭芾碇贫嚷鋵?shí)情況,、危化品使用記錄臺(tái)賬,、危險(xiǎn)化學(xué)品日常管理,、實(shí)驗(yàn)廢棄物處置等情況進(jìn)行了全面檢查,。

19.加強(qiáng)全市中小學(xué)圖書(shū)管理工作。（1）召開(kāi)了2020年全市中小學(xué)圖書(shū)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)暨校園閱讀活動(dòng)研討會(huì),，提升了參會(huì)老師圖書(shū)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)技能，為圖書(shū)信息化管理與規(guī)范管理起到良好的促進(jìn)作用,。（2）組織開(kāi)展了圖書(shū)專(zhuān)項(xiàng)清理活動(dòng),。清理圖書(shū)約為366萬(wàn)冊(cè)，清理下架圖書(shū)共2.3386萬(wàn)冊(cè),，其中不適宜圖書(shū)為0.7213萬(wàn)冊(cè),，占下架圖書(shū)的30.8%，外觀差無(wú)保存價(jià)值類(lèi)圖書(shū)為1.6673萬(wàn)冊(cè),，占下架圖書(shū)的69.2%,，進(jìn)一步提高了全市中小學(xué)圖書(shū)館(室、角)圖書(shū)質(zhì)量和健康的學(xué)習(xí)環(huán)境,。

20.為推動(dòng)我市幼兒教師專(zhuān)業(yè)技能發(fā)展,，促進(jìn)幼兒園辦園水平提升，組織開(kāi)展了雅安市2020年幼兒園優(yōu)秀自制玩教具評(píng)選活動(dòng),。經(jīng)過(guò)評(píng)委們對(duì)縣區(qū)推薦上報(bào)的作品進(jìn)行認(rèn)真,、客觀、公正的評(píng)審,，評(píng)出一等獎(jiǎng)20件,、二等獎(jiǎng)22件，并推薦獲得一等獎(jiǎng)的作品參加全省展評(píng)活動(dòng),。

21.為進(jìn)一步提升我市中小學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)水平,、充分發(fā)揮實(shí)驗(yàn)教學(xué)在教育教學(xué)中的重要作用，組織全市相關(guān)學(xué)校參加了2020年四川省初中生物教師實(shí)驗(yàn)操作技能競(jìng)賽評(píng)選活動(dòng)并進(jìn)行了市級(jí)評(píng)選,，推薦2名教師參加全省競(jìng)賽評(píng)選,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

市教育技術(shù)信息管理中心屬于雅安市教育局直屬事業(yè)單位,，財(cái)政全額撥款二級(jí)預(yù)算單位,，內(nèi)設(shè)辦公室等科室。

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收,、支總計(jì)226.15萬(wàn)元。與2019年相比,，收,、支總計(jì)各減少82.96萬(wàn)元，下降26.84%,。主要變動(dòng)原因是2020年度較上年度專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少,。

圖1：收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)139.66萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入139.6萬(wàn)元,，占99.96%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%,；其他收入0.06萬(wàn)元,，占0.04%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三,、支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)222.99萬(wàn)元,，其中：基本支出136.09萬(wàn)元，占61.03%,；項(xiàng)目支出86.9萬(wàn)元,，占38.97%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)226.09萬(wàn)元。與2019年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少82.92萬(wàn)元，下降26.83%,。主要變動(dòng)原因是2020年度較上年度專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少,。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出222.93萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的99.97%,。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加0.41萬(wàn)元,，增加0.02%,。本年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)與19年持平,。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出222.93萬(wàn)元,，主要用于以下方面:教育支出（類(lèi)）187.25萬(wàn)元，占83.99%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出16.08萬(wàn)元,，占7.21%,；衛(wèi)生健康支出9.26萬(wàn)元,，占4.15%；住房保障支出10.34萬(wàn)元,，占4.65%,。

6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況圖

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為222.93萬(wàn)元，完成預(yù)算98.6%,。其中：

1.教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為109.68萬(wàn)元,，完成預(yù)算97.31%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目正在執(zhí)行,，資金結(jié)轉(zhuǎn)下一年度支出,。

2.教育支出（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）: 支出決算為77.57萬(wàn)元，完成預(yù)算99.87%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目正在執(zhí)行,，資金結(jié)轉(zhuǎn)下一年度支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為11.91萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 支出決算為4.17萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為8.18萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

6.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為1.08萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

7.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為10.34萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出136.05萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)127.93萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)8.12萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢(xún)費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.26萬(wàn)元,，完成預(yù)算90.40%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一方面受疫情影響，另一方面繼續(xù)厲行節(jié)約,，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.22萬(wàn)元,，占98.23%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.04萬(wàn)元，占1.77%,。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，完成預(yù)算0%。本年度無(wú)因公出國(guó)（境）事項(xiàng),。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年增加/減少0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是上年度與本年度本部門(mén)均無(wú)因公出國(guó)（境）事項(xiàng),。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú),。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.22萬(wàn)元,完成預(yù)算96.52%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少0.81萬(wàn)元,，下降26.73%,。主要原因是受新冠肺炎疫情影響，公務(wù)出行減少,，相應(yīng)減少公務(wù)車(chē)使用相關(guān)支出,。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,，其中：轎車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元,，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,，載客汽車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元，本年度單位無(wú)更新購(gòu)置車(chē)輛,。截至2020年12月底,，單位共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)1輛,、越野車(chē)0輛,、載客汽車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.22萬(wàn)元,。主要用于單位執(zhí)行業(yè)務(wù)活動(dòng)等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.04萬(wàn)元，完成預(yù)算20%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.074萬(wàn)元,，下降68.92%。主要原因是主要原因是受新冠肺炎疫情影響,，本年公務(wù)活動(dòng)減少,，相應(yīng)減少公務(wù)接待費(fèi)支出。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.04萬(wàn)元,，主要用于主要用于執(zhí)行公務(wù),、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，5人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出0.04萬(wàn)元,，具體內(nèi)容包括：接待檢查組等人員。

外事接待支出0萬(wàn)元,，外事接待0批次,，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元,，本年度本部門(mén)（單位）無(wú)外事接待事項(xiàng),。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年,，雅安市教育技術(shù)信息管理中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,，與2019年決算數(shù)持平，上下年度本單位均無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年,，雅安市教育技術(shù)信息管理中心政府采購(gòu)支出總額25.08萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.08萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出17萬(wàn)元。主要用于主要用于采購(gòu)機(jī)關(guān)辦公用設(shè)備,，保障網(wǎng)絡(luò)安全,。授予中小企業(yè)合同金額25.08萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額25.08萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，雅安市教育技術(shù)信息管理中心共有車(chē)輛1輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)0輛,、其他用車(chē)1輛,，其他用車(chē)主要是用于其他用車(chē)主要是用于開(kāi)展單位業(yè)務(wù)活動(dòng),；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，教育技術(shù)信息管理中心在年初預(yù)算編制階段,，無(wú)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目,，因此未組織開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看我單位部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好,，全年基本支出保證了單位的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展,，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo),。本部門(mén)還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)。

1. 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。

本部門(mén)在2020年度部門(mén)決算中反映““網(wǎng)絡(luò)安全活動(dòng)””項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

“網(wǎng)絡(luò)安全活動(dòng)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)17萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為17萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，保障了教育系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全,。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《雅安市教育技術(shù)信息管理中心2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）,?！丁敖逃W(wǎng)絡(luò)安全活動(dòng)”2020年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件2）。

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從市級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。如省招辦撥付市招辦高考工作經(jīng)費(fèi)。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

6.教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除行政運(yùn)行,、一般行政管理事務(wù)及機(jī)關(guān)服務(wù)項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出,。

7.教育支出（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)及直屬單位教育費(fèi)附加安排用于上述項(xiàng)目以外的教育費(fèi)附加支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)及直屬單位未實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休支出,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)及直屬單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)及直屬單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)及直屬單位除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

15.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)及直屬單位按照人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

16.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)及直屬單位除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

第四部分 附件

雅安市教育技術(shù)信息管理中心2020年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成,。

市教育技術(shù)信息管理中心屬于雅安市教育局直屬事業(yè)單位,，財(cái)政全額撥款二級(jí)預(yù)算單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)教育信息化和教育技術(shù)裝備的方針,、政策；制定全市電化教育,、信息技術(shù)教育,、實(shí)驗(yàn)教學(xué)與教育技術(shù)裝備的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)完成省,、市下達(dá)的各項(xiàng)電化教育,、信息技術(shù)教育及教育技術(shù)裝備的工作目標(biāo)任務(wù)；負(fù)責(zé)完成省,、市下達(dá)的各項(xiàng)電化教育、信息技術(shù)教育及教育技術(shù)裝備工作的業(yè)務(wù)管理,；指導(dǎo)學(xué)校電化教育,、實(shí)驗(yàn)教學(xué)、教育技術(shù)裝備及信息技術(shù)教育網(wǎng)絡(luò)建設(shè),；開(kāi)展電化教育及實(shí)驗(yàn)教學(xué)研究,、技術(shù)咨詢(xún)和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)等工作；指導(dǎo)“數(shù)字化教室”、“數(shù)字化圖書(shū)館”,、“通用技術(shù)室”,、“創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室”的建設(shè)、管理和教學(xué)應(yīng)用,；承擔(dān)“雅安教育城域網(wǎng)”網(wǎng)管中心的日常管理工作,。

（三）人員概況。

截至2020年12月31日,，共有在職職工10人,。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況,。

2020年本年收入合計(jì)139.66萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入139.66，占100%,；上年結(jié)轉(zhuǎn)86.49萬(wàn)元,；

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

2020年本年支出合計(jì)222.99萬(wàn)元,，其中：基本支出136.09萬(wàn)元,，占61.03%；項(xiàng)目支出86.9萬(wàn)元,，占38.97%,。

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算管理,。

根據(jù)預(yù)算管理要求,，對(duì)預(yù)算進(jìn)行精確制定，保證預(yù)算完成,，無(wú)預(yù)算違規(guī)情形,。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況

全年基本支出保證了單位的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展,，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo),。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求,，本單位對(duì)2020年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自查自評(píng)結(jié)果良好,，全年基本支出保證了部門(mén)的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展,，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)自評(píng)得分94分,。

（二）存在的問(wèn)題

一是績(jī)效評(píng)價(jià)管理制度尚不健全,。二是績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系還不夠完善,、合理。三是對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的認(rèn)識(shí)不夠,。

五,、改進(jìn)建議

一是加強(qiáng)對(duì)于預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目的前期評(píng)估，做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異,，相應(yīng)進(jìn)行警示糾偏、督促進(jìn)度切實(shí)加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,。二是增強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的合理性,。

雅安市教育技術(shù)信息管理中心2020年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件2

“教育網(wǎng)絡(luò)安全活動(dòng)”2020年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

“教育網(wǎng)絡(luò)安全”項(xiàng)目用于保障雅安市教育城域網(wǎng)正常運(yùn)行,，辦公網(wǎng)絡(luò)安全，適應(yīng)現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)安全工作需要,，提高工作效率,。對(duì)雅安教育局官網(wǎng)、數(shù)字校園云平臺(tái)實(shí)現(xiàn)信息安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng),，達(dá)到公安網(wǎng)安支隊(duì)規(guī)定的信息系統(tǒng)及網(wǎng)站的等級(jí)保護(hù)要求,。該項(xiàng)目2020年調(diào)整預(yù)算數(shù)為17萬(wàn)元，決算數(shù)為17萬(wàn)元,。按照預(yù)算績(jī)效管理工作的相關(guān)規(guī)定,，我單位針對(duì)該項(xiàng)目編報(bào)了部門(mén)預(yù)算管理、績(jī)效結(jié)果應(yīng)用兩個(gè)一級(jí)指標(biāo)以此展示該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況,。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),。

“教育網(wǎng)絡(luò)安全”項(xiàng)目由財(cái)政撥款17萬(wàn)元，對(duì)雅安教育局官網(wǎng),、數(shù)字校園云平臺(tái)2個(gè)網(wǎng)站實(shí)現(xiàn)信息安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng),，達(dá)到公安網(wǎng)安支隊(duì)規(guī)定的信息系統(tǒng)及網(wǎng)站的等級(jí)保護(hù)要求。

二,、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

了解項(xiàng)目情況,、收集資料、研究制訂評(píng)價(jià)方案,，通過(guò)對(duì)照檢查年度績(jī)效二級(jí)指標(biāo)（預(yù)算編制指標(biāo),、預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)、完成結(jié)果指標(biāo),、自評(píng)質(zhì)量指標(biāo),、信息公開(kāi)指標(biāo)、整改反饋指標(biāo)）完成情況,、收集服務(wù)對(duì)象反饋意見(jiàn)等定量與定性相結(jié)合的方法開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作,，并撰寫(xiě)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表和績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

三,、績(jī)效評(píng)價(jià)分析

（一）項(xiàng)目決策情況,。

項(xiàng)目立項(xiàng)基本程序、過(guò)程規(guī)范,，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理,，項(xiàng)目預(yù)算資金17萬(wàn)元列入2020年初部門(mén)預(yù)算，資金到位率100%,。

（二）項(xiàng)目管理情況,。

在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和運(yùn)維管理規(guī)定，資金使用符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度,，以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

投入對(duì)教育網(wǎng)絡(luò)安全維護(hù)經(jīng)費(fèi)保障雅安教育局官網(wǎng)、數(shù)字校園云平臺(tái)正常運(yùn)行,，確保網(wǎng)絡(luò)安全,。

（四）項(xiàng)目效益情況。

雅安教育局官網(wǎng),、數(shù)字校園云平臺(tái)正常運(yùn)行,，全年未發(fā)生一起網(wǎng)絡(luò)安全事故。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。

根據(jù)自評(píng)方案和年度績(jī)效指標(biāo)完成情況對(duì)教育網(wǎng)絡(luò)安全項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行了評(píng)定，認(rèn)為本項(xiàng)目有效保障了全市教育官網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行,，圓滿(mǎn)完成了年度總體預(yù)期目標(biāo),。

（二）存在的問(wèn)題。

2020年,，受疫情影響,，該項(xiàng)目首批款的支付時(shí)間有所推遲，導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到量化指標(biāo),。

（三）相關(guān)建議,。

由于預(yù)算績(jī)效管理具有一定的專(zhuān)業(yè)性和復(fù)雜性，需加強(qiáng)對(duì)單位預(yù)算績(jī)效管理人員的培訓(xùn),，提升績(jī)效評(píng)價(jià)人員的業(yè)務(wù)水平,。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表